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ERP系统运行管理规定.doc

ERP系统运行管理规定

情歌谱成yi曲思念
2019-05-19 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《ERP系统运行管理规定doc》,可适用于IT/计算机领域

修 订 履 历序号版本修订内容修订者日期批准A初稿发行                                                       文件会审发放范围:部门评审需求评审意见签名发放范围数量总经办□  □ 管代□  □ 生产部□  □ 工程品质部□  □ 市场部□  □ PMC部□  □ 管理部□  □ 财务部□  □  □          编制日期审批日期  一.目的:为了规范ERP工作流程、明确责任、保证ERP系统的持续健康的运行实现领导对公司经营活动实时监控、预防风险根据公司相关管理制度特制定本办法。二.范围:适用于公司所属各单位。三.定义:ERP系统:企业资源计划(EnterpriseResourcePlanning)的简称是指建立在信息技术基础上集信息技术与先进管理思想于一身以系统化的管理思想为企业员工及决策层提供决策、计划、控制与经营业绩评估手段的管理平台。四.职责:管理部:全面督导、指导和管理系统确保系统顺利运行系统管理员:负责软件所有公共参数的设置、修改、月末结帐、以及培训系统操作、解决系统操作过程中出现的问题。财务部:负责ERP系统的数据准确性监督和执行相关处罚扣款。五.作业办法:信息传递方式及流程: 传递介质负责人确认方式接单信息合同或订单业务员签字盖章领料通知领料通知单业务员开单BOM制作通知合同或订单业务员钉钉确认或签名到料通知到料通知单仓管员开单BOM确认到料通知单工程文员签名及时间销售订单录入到料通知单市场文员签名及时间生产需求分析到料通知单市场文员签名及时间发料到料通知单、生产领料单ERP仓管员开单生产日报表生产日报表ERP生产线开单工序转移制程转移单ERP生产拉长开单生产缴库生产缴库ERP生产线开单及提交销售出库销售出库单ERP仓管员开单及提交财务对帐对帐单财务部开单    ERP操作考核条款、时限及处理规定:环节规定时限责任人罚则下单物料到厂后老机型:普通单H下单至工程文员急单PCBA订单H内下单至工程文员新机型新客户:原则上H内完成下单最迟必须保证早于BOM发行时间。H仓管员违规罚元次被投诉罚元次BOM制作收接单信息及客户联系方式后普通单H内完成BOM录入ERP系统急单PCBA订单H内完成ERP系统录入工作。●因客户原因经努力仍无法按时完成的须在到期限前主动提报市场部否则延误责任由工程技术员负责。H工程技术员违规罚元次被投诉罚元次生产需求分析收工程文员签字的《到料通知单》后①无价格问题产品:H完成ERP需求分析并签字回单至仓管员②有价格问题产品:H完成ERP需求分析并签字回单至仓管员。●价格问题:指需新报价、需对价格进行沟通或调整的情况HH市场文员无价格问题违规的处罚元次如因价格无法在规定时限内确定造成ERP停止(即无法排产)市场部负责与客户重新协商交货期由市场部负责发料收到市场文员签字的《到料通知单》后非急单PCBA订单:H内完成发料急单PCBA订单:H内完成发料。发料过程必须以ERP系统打印发料单的数量和明细为准禁止只复印客户发料单或BOM●凡因特殊情况需要立即发料处理的如未能在电脑里打印出领料单来也要由申请部门提供一张手写的领料单申请部门应在实物转移后个工作日内必须补齐单证否则对领料申请当事人记警告元一次。HH仓管员未在时限内ERP开单或未实际数量开单罚仓管员元次生产日报表中途无有转机种情况:白班中午、下午、晚上的下班各做一次HERP操作员做错:罚元次做漏、不及时做:罚元次有中途转机型的:转线完成后做上一机型的报表报表上必须注明起始时间、结束时间、生产的AB面、投入人员、产出数量(双面板:实际产出数÷)●做漏:指做报表时有些项目没有填写或选择如起止时间产品转移产品转移必须在双方在场产品数量确认后、拿走前完成审核工作●未通过ERP审核擅自拿走产品者交出方有权上报管理部处罚接受方元次。●未按交出方要求完成交接手续的交出方有权制止拿产品延续责任由接受方承担当时交出方拉长交出方未及时开单及未监督对方即时审核就放行产品后续责任由交出方承担同时罚元次如转产品时交出方负责人不在场由他人代确认数量及机型时接收方必须留字注明单号、机型及数量、签字和签时间。H交出方拉长接收方拉长接收方未留字、或留字不规范处罚元次代办人未在H内传递信息到拉长罚元次收到留字未H内开单及督促接收方完成审核罚元次经催促接收方未在分钟内完成审核罚元次产品缴库产品入库必须先开ERP缴库单并随产品附上纸质缴库单产品到仓前必须先提交ERP系统的缴库单至仓管员。●仓管员收货不签单缴库方有权制止并即时提报主管或管理部产生的后续责任由仓库承担即时入库员未开单、未提交、交货无签字回单,罚入库员元次销售出库产品出货时必须有ERP打印的销售出库单交货后必须有客户签字的纸质出库单上交市场部文员H仓管员收现金订单无财务通知先出货的罚出库人元次未ERP开单、未提交者罚仓管员元次因数量、单号等错误造成客户手工改单的罚仓管员元次开手工单(未经市场部同意)罚仓管员元次。说明任何操作环节操作过程中因上道环节原因无法在规定时限完成时必须向系统管理员提出否则从提出的环节为起始到造成做不了ERP的第一环节止期间的所有未操作亦不提出的环节一律按元人次、第一环节人员按元次处罚对于故意录错及不录数据者将追究当事人承担经济损失并解除劳动合同屡次延时录入数据以及未录入数据者视情节处罚元请主管部门考虑该岗位人员的调换。盘点时实物与电脑帐数量不一致物料超过总物料的的,给予仓管员元次处罚ERP系统里有显示现存量而实际仓库没有的或数量不一致的(按每一种物料进行处罚)给予仓管员元种处罚。在单据打印出来后私自对电脑里的数据进行修改、或删除造成提交的纸质签核单据数据与系统里的对应单据数据不一致、找不到的给予当事人元次的处罚盗取他人密码私自进入ERP里进行数据增加、修改或删除的将本人的权限密码转告他人而未真正履行其职责的(代理人的除外)给予当事人元次的处罚入库单、缴库单、领料单、退补料单、采购单、送货单、报废单等单据遗失的给予当事人元次的处罚对于在ERP里的操作不知道不明白而又不向部门主管或管理员询问而随意想当然录入数据造成数据错误混乱的给予当事人每次元处罚。     本制度所列之错误若自检时发现错误并及时纠正且不影响任何人作业时则可以不予处罚但若此错误在结帐日或结帐日后被发现则将给予其处罚。若错误的单据或不符合要求的单据已被下一层人员审核或单据被下一层人员调用时将必须给予处罚。奖励条款序号事项描述涉及人员奖励金额如果ERP系统录入责任单位于系统导入后连续一个月、无出现录入数据错误系统录入部门奖励元操作人员连续一月无差错完成本职之工作操作人员奖励元及时发现相关部门在录入ERP系统资料时错误并加于阻止使错误得以纠正杜绝了给公司利益造成严重危害当事人奖励元次对ERP系统操作熟练积极参与发现问题解决各种异常给ERP实施工作带来和很好的利益当事人奖励元次    

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