美世：某汽车公司KPI库-累计实际部门费用／累计计划部门费用_[全文]

美世：某汽车公司KPI库-累计实际部门费用／累计计划部门费用_[全文] 某汽车公司KPI库 人力资源部 类别 建议权重 编号 目标 考核指标 定义/公式 数据来源 责任岗位 财务类 1 控制部门费用，减少支出 部门费用预算完成率 累计实际部门费用/累计计划部门费用 财务部 经理、各主管 2 控制公司人工成本 人工成本增长率 (本年工资福利支出-上年工资福利支出)/上年工资福利支出 财务部 经理、人力资源规划主管、薪酬福利主管 3 降低人力成本占收入的比率 人事费用率 总工资福利支出/总收入 财务部 经理、人力资源规划主管、薪酬福利主管 4 提高公司的劳动效率 劳动生产率 总收入/总人数 财务部 经理、各主管 5 提高公司的整体人均资本占有量 人均资本占有量 总资产/总人数 财务部 经理、各主管 运营类 6 提高员工素质 培训计划完成偏差率 (累计实际培训时数-累计计划培训时数)/累计计划培训时数 人力资源部 经理、招聘培训主管 7 提高培训效果 员工培训满意率 感到满意的员工人次/参加培训的员工人次(由人力资源部组织问卷调查) 人力资源部 经理、招聘培训主管 8 提高招聘工作的效率 招聘计划落实率 实际招聘人数/计划招聘人数 人力资源部 经理、招聘培训主管 9 改善员工结构 员工流动率 员工进出人次/员工总数 人力资源部 经理、各主管 10 减少关键人才的流失 关键人才流失率 关键岗位人员离职人次/关键岗位人员数(关键岗位由公司认定) 人力资源部 经理、各主管 11 提高人事管理的规范性 劳动 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 签定率 已签定劳动合同人数/员工人数 人力资源部 经理、人事主管 12 保证员工享受公司及国家规定的福利及保险待遇 社会参保率 (已投保人数/员工人数)×100% 人力资源部 经理、薪酬福利主管 13 按时准确发放工资 工资发放差错率 发生差错的人次/应发放工资人数 人力资源部、财务部 经理、薪酬福利主管 14 提高公司整体员工素质及能力 公司总培训学时 ?每一期培训班培训学时 人力资源部 经理、招聘培训主管 15 提高公司员工素质及能力 公司人均培训学时 培训学时/员工人数 人力资源部 经理、招聘培训主管 16 建立完善规范化的人力资源管理制度 制度规范率 (制度规范项数/制度总项数)×100, 人力资源部 经理 组织类 17 提高部门员工素质及能力 部门人均培训学时完成率 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员工人数 人力资源部 经理、各主管 18 提高部门员工素质及能力 部门培训学时 ?部门每一期培训班培训学时 人力资源部 经理、各主管 19 规范部门内部管理 部门制度规范率 制度规范项数/制度总项数×100, 人力资源部 经理 经营管理委员会 类别 建议权重 编号 目标 考核指标 定义/公式 数据来源 责任岗位 财务类 1 提高公司的盈利水平 净资产收益率 净利润/(资产-负债) 财务部 总经理、各副总经理 2 增加收入 销售收入增长率 (本年收入—上年收入)/上年收入 财务部 总经理、各副总经理 3 减少经营成本 税后利润 收入—成本—税金 财务部 总经理、各副总经理 4 增加现金流入 经营性现金流 现金流数额 财务部 总经理、各副总经理 运营类 5 增加市场掌控能力 业务市场占有率 业务收入/行业总收入 财务部、销售公司 总经理、各副总经理 6 保持良好客户关系 重大客户流失率 年内流失的重大客户数/年初重大客户数 销售公司 总经理、各副总经理 7 市场开拓 新客户收入占总收入比率 新客户收入/业务收入 销售公司 总经理、各副总经理 8 质量控制 一等品率 一等品数/总台数 品质管理部 总经理、各副总经理 组织类 9 提高全体员工的素质 员工培训时间增长率 (本年员工培训总时数-上年员工培训总时数)/上年员工培训总时数 人力资源部 总经理、各副总经理 10 保持有吸引力的企业文化 员工流动率 年内员工进出人次/上年员工总数 人力资源部 总经理、各副总经理 财务部 类别 建议权重 编号 目标 考核指标 定义/公式 数据来源 责任岗位 财务类 1 控制财务风险 利息保障倍数 息税前利润总额/利息费用 财务部 经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管 2 优化资产结构 资产负债率 负债总额/资产总额 财务部 经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管 3 提高资金利用效率 总资产周转率 销售收入/总资产 财务部、销售公司 经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管 4 提高财务控制能力 应收账款周转率 销售收入/平均应收账款 财务部、销售公司 经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管 5 降低资金占用，加快存货周转 存货周转率 销售收入/平均库存 财务部 经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管 6 提高公司利润 利润总额完成率 实际完成利润总额/计划利润总额×100% 财务部 经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管 7 提高公司利润、降低费用成本 公司费用降低率 (计划公司费用-实际公司费用)/计划公司费用×100% 财务部 经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管 8 降低采购成本 采购成本占总成本比率 采购费用/总成本 财务部 经理、价格管理主管 运营类 9 提高投资决策的水平 实际投资回报率与预期的偏差率 (实际投资回报率-预期投资回报率)/预期投资回报率 财务部 经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管 10 提高会计核算工作水平 会计核算差错率 差错次数/时间 财务部 经理、价格管理主管、会计主管 11 提供准确的会计信息 会计报表差错率 差错次数/时间 财务部 经理、会计主管 12 加强成本核算管理 目标成本核算差错率 差错次数/时间 财务部 经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管 13 加强价格管理 物资计划价格的差错率 差错次数/时间 财务部 价格管理主管 14 提供准确财务信息 各类材料帐实相符率 相符项次/总项次×100% 财务部 价格管理主管 15 提供准确财务信息 会计凭证差错率 差错次数/时间 财务部 会计主管 16 加强成本核算管理 成本分析的及时性 提交时间 财务部 价格管理主管 17 完善成本核算管理 成本核算管理体系覆盖率 体系覆盖项目/总项目 财务部 价格管理主管 18 提高现金帐目的准确性 现金帐差错率 差错次数/时间 财务部 会计主管、出纳 19 提供准确财务信息 银行存款余额调节表差错率 差错次数/时间 财务部 会计主管、出纳 20 提供准确财务信息 固定资产财务报表差错率 差错次数/时间 财务部 会计主管 21 提供准确财务信息 定额成本及价格数据库差错率 差错次数/时间 财务部 价格管理 22 加强税务核算管理工作 税务核算及申报完成率 完成次数/总次数 财务部 资金预算主管 23 加强税务核算管理工作 增值税专用发票完整率 完整数/总数 财务部 资金预算主管 24 加强税务管理工作 发票管理差错率 差错次数/时间 财务部 资金预算主管 25 加强税务管理工作 财务及税务报表差错率 差错次数/时间 财务部 资金预算主管 26 提供准确财务信息 销售收入和销售成本明细帐差错率 差错次数/时间 财务部 价格管理主管 27 提供准确财务信息 销售收入和销售税金的差错率 差错次数/时间 财务部 价格管理主管 28 提供准确会计信息 总账与明细帐相符率 相符项次/总项次×100% 财务部 会计主管 29 提供准确会计信息 帐、表、证相符率 相符项次/总项次×100% 财务部 会计主管 30 规范财务管理 违规报销费用的次数或金额 *次/月或金额/月 财务部 会计主管 31 规范财务管理 费用报表差错率 差错次数/时间 财务部 会计主管 32 加强会计管理 费用明细台帐准确率 差错次数/时间 财务部 会计主管 33 加强会计管理 会计凭证编制差错率 差错次数/时间 财务部 会计主管 34 加强会计管理 职工个人公积金金额的差错率 差错次数/时间 财务部 会计主管 35 加强会计管理 相关工资财务报表的差错率 差错次数/时间 财务部 会计主管 组织类 36 规范部门管理 部门制度规范率 制度规范项数/制度总项数×100, 财务部 财务部经理 37 提高部门员工素质及能力 部门人均培训学时完成率 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员工人数 人力资源部 经理、各主管 38 提高部门员工素质及能力 部门培训学时 ?部门每一期培训班培训学时 人力资源部 经理、各主管 工作目标设定 39 提高预算管理水平 预算控制情况 预算编制符合战略目标和部门实际情况，费用严格审批，使部门费用控制在预算范围内 财务部 经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管 40 提高财务分析水平，为决策提供支持 财务分析能力 及时提供有深度、具有可操作性财务分析报告，为决策提供有效依据 财务部 经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管 41 加强对内部关联交易的监控 内部关联交易执行情况 对内部的关联交易及时进行监控，协助制定定价政策并监督实施，及时调解、仲裁内部交易分歧 财务部 经理、价格管理主管、会计主管、资金预算主管 总经理办公室 类别 建议权重 编号 目标 考核指标 定义/公式 数据来源 责任岗位 财务类 1 合理控制和使用费用 管理费用控制率 实际使用的管理费/预算使用的管理费×100, 财务部 经理、各主管 2 提高公司劳动生产率 劳动生产率 总收入/总人数 财务部 经理、各主管 3 合理控制和使用费用 部门年度费用控制 管理费用发生额?年初管理费用预算总额 财务部 经理、各主管 运营类 4 提高文秘工作质量 文秘及公文工作差错次数 文秘及公文管理工作不符合管理体系要求的次数 总经理办公室 经理、秘书主管 5 提高办会办事水平 办会办事差错率 办事、办会差错次数/办事、办会总数×100, 总经理办公室 经理、秘书主管 6 实现公司级决议事项的落实 公司级会议决议和领导决策确定事项的督办率 督办完成事项/决议事项×100, 总经理办公室 经理、秘书主管 7 理顺档案管理 贯标率 年度完成档案贯标数/年度入库档案应当贯标 数×100, 总经理办公室 经理、档案管理主管 8 理顺档案管理 归档率 年度实际入库档案数/年度应当归档数×100, 总经理办公室 经理、档案管理主管 9 管理体系通过认证机构的年度审核 通过年度审核 通过认证机构年度监督审核 认证机构 经理、各主管 组织类 10 提高部门员工素质及能力 部门人均培训学时完成率 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员工人数 人力资源部 经理、各主管 11 提高部门员工素质及能力 部门培训学时 ?部门每一期培训班培训学时 人力资源部 经理、各主管 12 建立和完善本部门管理 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 和流程 部门制度规范率 制度规范项数/制度总项数×100, 人力资源部 经理 工作目标设定 13 规范公司管理制度 行政管理制度体系建立 协助各部门制定规章制度与实施细则,并监督实施，对实施中出现的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 进行调研并提出解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 总经理办公室 经理、秘书主管 14 建立企业与外界的良好关系 提交企业公关活动成果 企业公关活动的组织、策划与实施，活动成果资料充分，能够说明推广活动为企业带来的影响力 总经理办公室 经理、公共关系主管 15 提高公司整体运作效率 部门工作关系的协调 协助总经理办公室对各部门工作的协调，对领导重点交办的工作进行督促、检查 总经理办公室 经理、秘书主管 16 提高文件管理水平 文件管理 文件的收发、印制、传递、回收顺畅及时，不发生压文现象，重要文件的发放、回收要有记录，做好文件的保密工作，不发生文件丢失、损毁、外传等问题 总经理办公室 经理、秘书主管 17 提高档案管理水平 加强档案管理 档案保存符合相关规定，摆放有序，查找方便，档案的存档与发放进行纪录，不发生档案资料丢失、损毁、无纪录外流等现象 总经理办公室 经理、档案管理主管 18 提高起草文件报告的水平 起草文件报告 起草的文件、报告格式规范，语言流畅通顺，重点突出，按照规定时间提交，没有错别字 总经理办公室 经理、秘书主管 19 提高会议管理水平 会议管理 组织行政会议和例会，参加或列席会议并作会议记录，对会议涉及的重大问题组织调研并提出报告 总经理办公室 经理、秘书主管 20 提高食堂管理水平 食堂管理 组织对食堂的管理，确保服务水平 总经理办公室 经理、后勤主管 21 提高公司物业的管理水平 公司物业的管理 组织对公司物业的管理，确保服务水平 总经理办公室 经理、后勤主管 22 提高车辆管理水平 车辆管理 保持高出勤率，按时出车，满足各级领导的用车需要，车辆及时保养，保持良好车况，督促驾驶员提高业务水平，杜绝交通事故的发生 总经理办公室 经理、后勤主管 品质管理部 类别 建议权重 编号 目标 考核指标 定义/公式 数据来源 责任岗位 财务类 10% 1 控制部门费用，减少支出 部门费用预算完成率 累计实际部门费 用/累计计划部门费用 财务部 经理 营运类 2 建立规范的质量控制体系 质量管理体系年度外审不合格项数量 第三方年度审核中不合格项数/总项数 认证机构 经理、各主管 3 提高检验工作的质量 检验错漏率 检验出错次数/检验次数 生产安全管理部、品质管理部 经理、各主管 4 加强对原辅材料的质量检验 质量检验的原辅料批次占原辅料总批次的比率 原辅料的质量检验批次/原辅材料的采购总批次 采购部、品质管理部 经理、外供件检验主管 5 加强质量检验，确保外发产品的客户满意度 客户退货率 客户退货的批次/交货的批次 销售公司、品质管理部 经理、成品车检验主管 6 加强质量经验，杜绝重大质量事故 重大质量事故发生次数 次数/时间 销售公司、品质管理部 经理、各主管 7 提高产品质量 底盘下线一次交检合格率 合格数/交检数×100, 品质管理部 经理、车间检验主管、品质主管 8 提高产品质量 整车一次交检缺点数 点数 品质管理部 经理、成品车检验主管 9 规范供应商管理 供应商质量档案建档率 实际建档数/应建档数×100, 品质管理部 经理、外供件检验主管 10 提高产品质量 整车资金赔偿率 处理年度的索赔费用(追偿之前)/整车销售额(保证期内平均)*100% 品质管理部 经理、各主管 11 降低成本 废品(内部)损失 内废数/总数×100, 品质管理部 经理、各主管 12 产品质量改进 质量问题整改率 实际整改数/需整改数×100, 品质管理部 经理、各主管 13 提高外供件质量 外供件质量索赔率 外供件索赔金额/整车销售金额×100, 品质管理部 经理、外供件检验主管 14 提高产品质量 纳入不良率 纳入不良品率平均水平(总不良数/总纳入数*1000000 ppm)(ppm) 品质管理部 经理、各主管 15 建立规范的质量控制体系 内审覆盖率 品质管理部 经理、综合管理主管 组织类 16 规范管理 部门制度规范率 制度规范项数/制度总项数×100, 品质管理部 经理 17 提高部门员工素质及能力 部门人均培训学时完成率 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员工人数 人力资源部 经理、各主管 18 提高部门员工素质及能力 部门培训学时 ?部门每一期培训班培训学时 人力资源部 经理、各主管 工程技术部 类别 建议权重 编号 目标 考核指标 定义/公式 数据来源 责任岗位 财务类 1 控制部门费用，减少支出 部门费用预算完成率 累计实际部门费用/累计计划部门费用 财务部 经理、各主管 2 合理安排预算 工艺改进项目费用预算达成率 〔(研发费用实际使用,研发费用预算目标)/开发费用预算目标〕×100, 财务部 经理、各主管 营运类 3 提高工艺改进水平 工艺改进项目计划时间节点完成率 按时完成项目/总的项目数量 工程技术部 经理、各主管 4 配合总公司进行项目开发 重大产品开发项目生产准备零合件调试结论率 按时提供测试结果次数/总次数 工程技术部 经理、各主管 5 保证工艺文件准确性 工艺文件差错率 文件差错数量/总文件数量 工程技术部 经理、各主管 6 保证工艺文件准确性 工艺文件覆盖率 实际的工艺文件品种数/所需工艺文件品种数×100, 工程技术部 经理、各主管 7 提高技术、工艺文件体系管理水平 技术文件管理体系完整性 符合生产运行要求的数量/总数 工程技术部 经理、各主管 8 建立并完善产品开发管理体系 工艺路线管理体系完整性 符合生产运行要求的数量/总数 工程技术部 经理、各主管 9 建立并完善产品开发管理体系 试制管理体系完整性 符合生产运行要求的数量/总数 工程技术部 经理、各主管 10 提高技术、工艺文件的准确性和完整性，适应生产需要 工装工具资料库 符合生产运行要求的数量/总数 工程技术部 经理、各主管 11 加强生产准备工作的管理 生产准备工作完成情况 按时完成项目/总的项目数量 工程技术部 经理、各主管 12 加强新工艺的开发 新工艺开发的数量 数量/时间 工程技术部 经理、各主管 组织类 13 规范管理 部门制度规范率 制度规范项数/制度总项数×100, 工程技术部 经理、各主管 14 提高部门员工素质及能力 部门人均培训学时完成率 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员工人数 人力资源部 经理、各主管 15 提高部门员工素质及能力 部门培训学时 ?部门每一期培训班培训学时 人力资源部 经理、各主管 16 提高对设计开发人员的激励 关键设计开发人员流失率 关键设计开发人员流失人数/关键设计开发人员人数 人力资源部 经理、各主管 工作目标设定 17 提高信息化管理水平 计算机信息系统使用 制订电子文档的管理办法，推行局域网办公 工程技术部 经理、各主管 18 提高产品试制水平 试制报告质量 试制报告对样车分析的透彻程度及提出解决建议的合理性 工程技术部 经理、各主管 营销部(储运) 类别 建议权重 编号 目标 考核指标 定义/公式 数据来源 责任岗位 财务类 1 控制部门费用，减少支出 部门费用预算完成率 累计实际部门费用/累计计划部门费用 财务部 经理、物流主管 2 降低零星物资库存水平 零星物资库存占用资金减少率 (本年零星库存占用资金-上年库存占用资金)/上年库存占用资金 财务部 经理、物流主管 3 合理安排物资的运输，降低运输费用 综合运输费用 *万元/时间 财务部 经理、物流主管 营运类 4 提高库存管理水平，帐、物、卡相符 台帐完整率 台帐实际项目/总项目×100% 营销部、财务部 经理、物流主管 5 将库存控制在财务指标内 整车库存量 *台以下 营销部 经理、物流主管 6 依据商务政策开具发货单，协助财务进行销售风险的控制 开具发货单准确率 1—出错次数/总次数×100% 营销部 经理、物流主管 7 保证吊装、托运安全 整车吊装、托运安全事故率 次数/时间 营销部 经理、物流主管 8 准确发放整车 整车发交准确合格率 1—出错次数/总次数×100% 营销部 经理、物流主管 9 保证盘点报表及时准确 整车盘点报表差错率 出错次数/总次数×100% 营销部 经理、物流主管 10 减少仓储所占库房的面积 平均租用仓库面积 *平方米/台 营销部 经理、物流主管 组织类 11 规范管理 部门制度规范率 制度规范项数/制度总项数×100, 营销部 经理、物流主管 12 提高部门员工素质及能力 部门人均培训学时完成率 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员工人数 人力资源部 经理、物流主管 13 提高部门员工素质及能力 部门培训学时 ?部门每一期培训班培训学时 人力资源部 经理、物流主管 采购管理科 类别 建议权重 编号 目标 指标 定义/公式 数据来源 责任岗位 财务类 1 合理使用采购费用 采购管理费用完成率 实际采购管理费用/计划采购管理费用 财务部 经理、各主管 2 控制部门费用，减少支出 部门费用预算完成率 累计实际部门费用/累计计划部门费用 财务部 经理、各主管 营运类 3 降低采购成本 平均采购成本降低率 (上年同期采购价,当年同期采购价)/当年同期采购价×100% 财务部 经理、各主管 4 优化供应商 供应商优化率 达标供应商数量/实际供应商数量 采购管理科 经理、各主管 5 有效配合生产 采购计划完成率 (完成采购数/计划采购数)×100% 采购管理科 经理、各主管 6 提高采购零部件质量 零部件检验PPM值 (入库检验不合格品+生产过程不合格品)/入库总数 采购管理科 经理、各主管 7 降低采购成本 技术降成本金额 技术降成本金额=单车技术降成本额×年单车计划生产台数 财务部 经理、各主管 8 提高采购零部件质量 整车索赔率 季度整车索赔金额/季度整车销售量 销售公司 经理 组织类 9 规范管理 部门制度规范率 制度规范项数/制度总项数×100, 采购管理部 经理、各主管 10 提高部门员工素质及能力 部门人均培训学时完成率 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员工人数 人力资源部 经理、各主管 11 提高部门员工素质及能力 部门培训学时 ?部门每一期培训班培训学时 人力资源部 经理、各主管 党群部 类别 建议权重 编号 目标 指标 定义/公式 数据来源 责任岗位 财务类 1 控制部门费用，减少支出 部门费用预算完成率 累计实际部门费用/累计计划部门费用 财务部 部长 营运类 2 充分发挥组织生活的作用 组织生活落实率 实际组织生活次数/规定组织生活次数×100, 党群部 党委书记、组织干事 4 加强共青团的建设 青工思想政治工作完成率 (全年的青工思想政治工作活动次数/年初计划的青工思想政治工作活动次数)×100, 党群部 部长、团委书记 5 加强共青团的建设 共青团管理标准职能覆盖率 已建立共青团模块数/应有标准的共青团管理职能模块数 党群部 部长、团委书记 6 加强党的建设 党组织建设管理标准职能覆盖率 已建立党组织管理标准的职能模块数/应有标准的党组织管理职能模块数 党群部 党委书记、组织干事 7 创造安定团结的企业经营环境、加强工会建设工作 员工上访率 因工会依法维护员工合法权益工作不到位，出现员工因合法权益受到侵害而上访的人次,年。 党群部 部长、工会主席 8 提高群众工作建设水平 提案落实率 员工有关环境、质量、健康方面的提案落实数/提案数之比 党群部 部长、工会主席 9 提高工会的作用和凝聚力 员工入会率 ?98% 党群部 部长、工会主席等 10 确保管理认证体系标准的贯彻、落实 年度评审在本职能的不符合项 无不合格项 认证机构 部长、党委书记、团委书记、工会主席 11 加强共青团的建设 团费管理规范，无违规现象 团费基础档案完整准确 财务部 团委书记 12 更好服务企业的经营 每年组织员工思想动态调研次数 不小于*次 党群部 党委书记、宣传干事 13 加强党组织建设 党费管理规范，无违规现象 党费基础档案完整准确 财务部 党委书记、宣传干事 15 加强企业文化建设工作 全年撰写有价值思想政治工作(企业文化研究) 论文 政研论文下载论文大学下载论文大学下载关于长拳的论文浙大论文封面下载 篇数 不少于*篇/年 党群部 党委书记、宣传干事 16 加强企业宣传工作 全年见报稿件篇数 不少于*篇/年 党群部 党委书记、宣传干事 17 加强企业宣传工作 电视新闻篇数 不少于*篇/年 党群部 党委书记、宣传干事 18 加强共青团的建设 全年组织青年科技活动次数 不小于*次/年 党群部 团委书记 19 提升自身素质，切实发挥共青团作用 按工作计划要求组织开展文体活动和社会公益次数 不小于*次/年 党群部 团委书记 20 提高员工法律意识、培养遵纪守法的好公民 违法犯罪活动次数 不小于*次/年 党群部 部长、党委书记、团委书记、工会主席 组织类 21 规范管理 各项制度规范率 制度规范项数/制度总项数×100, 党群部 部长、党委书记、团委书记、工会主席 22 提高部门员工素质及能力 部门内人均培训学时完成率 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员工人数 党群部 部长、党委书记、团委书记、工会主席 23 提高部门员工素质及能力 部门培训学时 ?部门每一期培训班培训学时 党群部 部长、党委书记、团委书记、工会主席 工作目标设定 24 加强工会建设工作 基层工会按期换届改选按期完成 满足工会工作相关制度规定 党群部 部长、工会书记、工会干事 25 增强企业和组织的凝聚力 组织开展各种形式的文艺体育和各种竞赛活动 实现工作计划要求 党群部 部长、党委书记、团委书记、女工干事 26 充分发挥工会工作的作用 基层单位职工代表大会制度的正常开展 满足工会工作相关制度规定 党群部 部长、工会书记 设备动力保障部 类别 建议权重 编号 目标 指标 定义/公式 数据来源 责任岗位 财务类 1 控制部门费用，减少支出 部门费用预算完成率 累计实际部门费用/累计计划部门费用 财务部 经理、各主管 营运类 2 保障设备的正常运行 重点设备故障率 由于未按计划进行大修造成重点设备故障次数/重点设备台数 设备动力保障部 经理、各主管 3 提高设备对生产的保障能力 产销汽车数量 生产并销售的汽车数量 设备动力保障部 经理、各主管 4 检查设备及时发现问题 设备点检率 实际点检数/计划点检数×100% 设备动力保障部 经理、各主管 5 规范设备动力的管理工作 管理标准不符合实际业务流程需要的项目数 实际业务流程变化后管理标准未进行相应修订的项目数 设备动力保障部 经理、各主管 6 保证设备的正常运行 设备停止记录完成率 实际完成数/计划完成数×100% 设备动力保障部 经理、各主管 7 加强设备的维护工作 主要生产设备完好率 完好主要设备数/主要设备总数×100% 设备动力保障部 经理、各主管 8 对大修情况进行监控，保证大修按计划完成 重点设备完好率 完好重点设备数/重点设备总数×100% 设备动力保障部 经理、各主管 9 加强设备的维护工作 大修计划完成率 实际完成/计划完成×100% 设备动力保障部 经理、维修保障主管 10 保障设备的正常运行 设备事故率 发生次数/时间×100% 设备动力保障部 经理、各主管 11 规范设备动力的管理工作 认证机构年度审核的通过情况 安全、环境管理体系是否通过认证机构的年度监督审核 认证机构 经理、各主管 12 特种设备的管理维护 特种设备的登记注册率 注册设备/应注册设备总数×100% 设备动力保障部 经理、各主管 组织类 13 规范管理 部门制度规范率 制度规范项数/制度总项数×100, 设备动力保障部 经理、各主管 14 提高部门员工素质及能力 部门人均培训学时完成率 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员工人数 人力资源部 经理、各主管 15 提高部门员工素质及能力 部门培训学时 ?部门每一期培训班培训 学时 人力资源部 经理、各主管 生产安全管理部 类别 建议权重 编号 目标 指标 定义/公式 数据来源 责任岗位 财务类 1 控制部门费用，减少支出 部门费用预算完成率 累计实际部门费用/累计计划部门费用 财务部 经理、各主管 营运类 2 合理编排计划，缩短制造周期 制造周期时间 时间小于等于*小时 生产安全管理部 经理、生产计划主管 3 提高生产效率 产销汽车数量 生产并销售的汽车数量 生产安全管理部 经理、各主管 4 依据市场变化随时调整生产计划，保证销售需求得以满足 销售与生产计划的偏差率控制 (实际销售,实际生产)/实际销售×100, 生产安全管理部 经理、生产计划主管 5 合理安排生产 计划完成率 完成计划项/经营计划项×100, 生产安全管理部 经理、生产计划主管 6 提高统计工作的水平 统计报表差错率 差错次数小于等于* 生产安全管理部 经理、生产计划主管 7 规范管理、提高运作效率 认证机构年度审核的通过情况 安全、环境管理体系是否通过认证机构的年度监督审核 认证机构 经理、各主管 8 保证环境安全 重大压力容器爆炸、环境污染事故次数 不小于*次/年 生产安全管理部 经理、安全环保主管 9 保证环境安全 因工死亡事故次数 不小于*次/年 生产安全管理部 经理、安全环保主管 10 保证环境安全 因工重伤事故 不小于*次/年 生产安全管理部 经理、安全环保主管 11 保证环境安全 因工轻伤事故 不小于*次/年 生产安全管理部 经理、安全环保主管 12 保证环境安全 职工患职业病人数 不小于*人/年 生产安全管理部 经理、安全环保主管 13 保证环境安全 尘毒达标率 大于*% 生产安全管理部 经理、安全环保主管 14 节约能源 综合能耗单耗下降率 大于*% 生产安全管理部 经理、安全环保主管 15 随着业务流程的不断变化及时完善和修订管理标准 管理标准不符合实际业务流程需要的项目数 实际业务流程变化后管理标准未进行相应修订的项目数 生产安全管理部 经理、各主管 组织类 16 规范管理 部门制度规范率 制度规范项数/制度总项数×100, 生产安全管理部 经理、各主管 17 提高部门员工素质及能力 部门人均培训学时完成率 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员工人数 人力资源部 经理、各主管 18 提高部门员工素质及能力 部门培训学时 ?部门每一期培训班培训学时 人力资源部 经理、各主管 工作目标设定 19 依据市场变化随时调整生产计划，保证销售需求得以满足 产销差异及时分析 主动收集产销的动态信息，为平衡会提供客观依据 生产安全管理部 生产组织 20 保证环境安全 危险源评价方法有效性 找到危险源所花费的时间和精力 生产安全管理部 经理、安全环保主管 冲压车间 类别 建议权重 编号 目标 指标 定义/公式 数据来源 责任岗位 财务类 1 实现产值计划 底盘产值 底盘生产量/月*每台金额 财务部、生产安全管理部 车间正、副主任、各主管、工段长 2 降低变动成本 辅助材料变动成本 *万元 财务部 车间正、副主任、各主管、工段长 3 提高生产能力 在制品金额 在制品数量*每台金额 财务部、生产安全管理部 车间正、副主任、各主管、工段长 4 控制部门费用，减少支出 部门费用预算完成率 累计实际部门费用/累计计划部门费用 财务部 车间正、副主任、各主管、工段长 5 降低变动成本 存货资金 *万元 财务部 车间正、副主任、各主管、工段长 营运类 6 提高生产效率，平衡生产能力 生产均衡率 台数变动数量/平均数量 生产安全管理部 车间正、副主任、综合管理主管 7 提高计划水平、合理安排生产 车间生产计划编制差错率 少于2次/周 冲压车间 车间正、副主任、综合管理主管 8 提高生产能力 生产计划执行率 实际完成数量/计划完成数×100% 冲压车间 车间正、副主任、综合管理主管 9 提高生产效率 生产周期 单件产品生产时间 冲压车间 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 10 提高生产计划与调度工作水平 缺件停工次数 *次/月 冲压车间 车间正、副主任、综合管理主管 11 实现安全文明生产 现场文明生产整改率 整改完成数/整改数量×100% 生产安全管理部 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 12 实现安全文明生产 生产安全隐患整改率 整改完成数/整改数量×101% 生产安全管理部 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 13 实现安全文明生产 生产安全违章查处率 查处违章/违章总数×100% 生产安全管理部 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 14 实现安全文明生产 5S活动自查整改率 实际整改数/计划整改数×100% 生产安全管理部 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 15 确保统计数据的准确性 生产情况统计差错率 差错次数/月 财务室、冲压车间 车间正、副主任、综合管理主管 16 规范车间的管理工作 认证机构年度审核的通过情况 管理体系是否通过认证机构的年度监督审核 认证机构 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 17 提高合格率、节约成本 底盘交检合格率 合格数量/总数×100, 品质管理部 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 18 提高合格率、节约成本 稽查项合格率 稽查合格项/稽查项次× 100, 品质管理部 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 19 提高产品质量 整车资金(底盘部分)索赔率 索赔数/总台数×100, 品质管理部 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 20 合理使用设备 主要生产设备完好率 完好设备数/所有设备数×100, 品质管理部 车间正、副主任、生产管理主管 21 合理使用设备 重点设备完好率 完好设备数/所有设备数×101, 品质管理部 车间正、副主任、生产管理主管 22 合理使用设备、安全生产 事故率 次数/月 生产安全管理部 车间正、副主任、生产管理主管 组织类 23 规范管理 部门制度规范率 制度规范项数/制度总项数×100, 冲压车间 车间正、副主任 24 提高部门员工素质及能力 部门人均培训学时完成率 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员工人数 人力资源部 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 25 提高部门员工素质及能力 部门培训学时 ?部门每一期培训班培训学时 人力资源部 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 焊装车间 类别 建议权重 编号 目标 指标 定义/公式 数据来源 责任岗位 财务类 1 实现产值计划 车间产值 生产量/月*每件金额 财务部、生产安全管理部 车间正、副主任、各主管、工段长 2 降低变动成本 辅助材料变动成本 *万元 财务部 车间正、副主任、各主管、工段长 3 提高生产能力 在制品金额 在制品数量*每台金额 财务部、生产安全管理部 车间正、副主任、各主管、工段长 4 控制部门费用，减少支出 部门费用预算完成率 累计实际部门费用/累计计划部门费用 财务部 车间正、副主任、各主管、工段长 5 降低变动成本 存货资金 *万元 财务部 车间正、副主任、各主管、工段长 营运类 6 提高生产效率，平衡生产能力 生产均衡率 台数变动数量/平均数量 生产安全管理部 车间正、副主任、综合管理主管 7 提高计划水平、合理安排生产 车间生产计划编制差错率 少于2次/周 焊装车间 车间正、副主任、综合管理主管 8 提高生产能力 生产计划执行率 实际完成数量/计划完成数×100% 焊装车间 车间正、副主任、综合管理主管 9 提高生产效率 生产周期 单件产品生产时间 焊装车间 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 10 提高生产计划与调度工作水平 缺件停工次数 *次/月 焊装车间 车间正、副主任、综合管理主管 11 实现安全文明生产 现场文明生产整改率 整改完成数/整改数量×100% 生产安全管理部 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 12 实现安全文明生产 生产安全隐患整改率 整改完成数/整改数量×101% 生产安全管理部 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 13 实现安全文明生产 生产安全违章查处率 查处违章/违章总数×100% 生产安全管理部 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 14 实现安全文明生产 5S活动自查整改率 实际整改数/计划整改数×100% 生产安全管理部 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 15 确保统计数据的准确性 生产情况统计差错率 差错次数/月 财务室、焊装车间 车间正、副主任、综合管理主管 16 规范车间的管理工作 认证机构年度审核的通过情况 管理体系是否通过认证机构的年度监督审核 认证机构 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 17 提高合格率、节约成本 底盘交检合格率 合格数量/总数×100, 品质管理部 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 18 提高合格率、节约成本 稽查项合格率 稽查合格项/稽查项次×100, 品质管理部 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 19 提高产品质量 整车资金(底盘部分)索赔率 索赔数/总台数×100, 品质管理部 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 20 合理使用设备 主要生产设备完好率 完好设备数/所有设备数×100, 品质管理部 车间正、副主任、生产管理主管 21 合理使用设备 重点设备完好率 完好设备数/所有设备数×101, 品质管理部 车间正、副主任、生产管理主管 22 合理使用设备、安全生产 事故率 次数/月 生产安全管理部 车间正、副主任、生产管理主管 组织类 23 规范管理 部门制度规范率 制度规范项数/制度总项数×100, 焊装车间 车间正、副主任 24 提高部门员工素质及能力 部门人均培训学时完成率 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员工人数 人力资源部 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 25 提高部门员工素质及能力 部门培训学时 ?部门每一期培训班培训学时 人力资源部 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 涂装车间 类别 建议权重 编号 目标 指标 定义/公式 数据来源 责任岗位 财务类 1 实现产值计划 车间产值 生产量/月*每件金额 财务部、生产安全管理部 车间正、副主任、各主管、工段长 2 降低变动成本 辅助材料变动成本 *万元 财务部 车间正、副主任、各主管、工段长 3 提高生产能力 在制品金额 在制品数量*每台金额 财务部、生产安全管理部 车间正、副主任、各主管、工段长 4 控制部门费用，减少支出 部门费用预算完成率 累计实际部门费用/累计计划部门费用 财务部 车间正、副主任、各主管、工段长 5 降低变动成本 存货资金 *万元 财务部 车间正、副主任、各主管、工段长 营运类 6 提高生产效率，平衡生产能力 生产均衡率 台数变动数量/平均数量 生产安全管理部 车间正、副主任、综合管理主管 7 提高计划水平、合理安排生产 车间生产计划编制差错率 少于2次/周 涂装车间 车间正、副主任、综合管理主管 8 提高生产能力 生产计划执行率 实际完成数量/计划完成数×100% 涂装车间 车间正、副主任、综合管理主管 9 提高生产效率 生产周期 单件产品生产时间 涂装车间 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 10 提高生产计划与调度工作水平 缺件停工次数 *次/月 涂装车间 车间正、副主任、综合管理主管 11 实现安全文明生产 现场文明生产整改率 整改完成数/整改数量×100% 生产安全管理部 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 12 实现安全文明生产 生产安全隐患整改率 整改完成数/整改数量×101% 生产安全管理部 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 13 实现安全文明生产 生产安全违章查处率 查处违章/违章总数×100% 生产安全管理部 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 14 实现安全文明生产 5S活动自查整改率 实际整改数/计划整改数×100% 生产安全管理部 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 15 确保统计数据的准确性 生产情况统计差错率 差错次数/月 财务室、涂装车间 车间正、副主任、综合管理主管 16 规范车间的管理工作 认证机构年度审核的通过情况 管理体系是否通过认证机构的年度监督审核 认证机构 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 17 提高合格率、节约成本 底盘交检合格率 合格数量/总数×100, 品质管理部 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 18 提高合格率、节约成本 稽查项合格率 稽查合格项/稽查项次×100, 品质管理部 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 19 提高产品质量 整车资金(底盘部分)索赔率 索赔数/总台数×100, 品质管理部 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 20 合理使用设备 主要生产设备完好率 完好设备数/所有设备数×100, 品质管理部 车间正、副主任、生产管理主管 21 合理使用设备 重点设备完好率 完好设备数/所有设备数×101, 品质管理部 车间正、副主任、生产管理主管 22 合理使用设备、安全生产 事故率 次数/月 生产安全管理部 车间正、副主任、生产管理主管 组织类 23 规范管理 部门制度规范率 制度规范项数/制度总项数×100, 涂装车间 车间正、副主任 24 提高部门员工素质及能力 部门人均培训学时完成率 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员工人数 人力资源部 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 25 提高部门员工素质及能力 部门培训学时 ?部门每一期培训班培训学时 人力资源部 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 总装车间 类别 建议权重 编号 目标 指标 定义/公式 数据来源 责任岗位 财务类 1 实现产值计划 车间产值 生产量/月*每件金额 财务部、生产安全管理部 车间正、副主任、各主管、工段长 2 降低变动成本 废损变动成本 废损?*元/辆 财务室 3 降低变动成本 动能消耗变动成本 动能消耗?*元/辆 财务室 4 降低变动成本 辅助材料变动成本 *万元 财务部 车间正、副主任、各主管、工段长 5 提高生产能力 在制品金额 在制品数量*每台金额 财务部、生产安全管理部 车间正、副主任、各主管、工段长 6 控制部门费用，减少支出 部门费用预算完成率 累计实际部门费用/累计计划部门费用 财务部 车间正、副主任、各主管、工段长 7 降低变动成本 存货资金 *万元 财务部 车间正、副主任、各主管、工段长 营运类 8 提高生产效率，平衡生产能力 生产均衡率 台数变动数量/平均数量 生产安全管理部 车间正、副主任、综合管理主管 9 提高计划水平、合理安排生产 车间生产计划编制差错率 少于2次/周 总装车间 车间正、副主任、综合管理主管 10 提高生产能力 生产计划执行率 实际完成数量/计划完成数×100% 总装车间 车间正、副主任、综合管理主管 11 提高生产效率 生产周期 单件产品生产时间 总装车间 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 12 提高生产计划与调度工作水平 缺件停工次数 *次/月 总装车间 车间正、副主任、综合管理主管 13 实现安全文明生产 现场文明生产整改率 整改完成数/整改数量×100% 生产安全管理部 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 14 实现安全文明生产 生产安全隐患整改率 整改完成数/整改数量×101% 生产安全管理部 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 15 实现安全文明生产 生产安全违章查处率 查处违章/违章总数×100% 生产安全管理部 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 16 实现安全文明生产 5S活动自查整改率 实际整改数/计划整改数×100% 生产安全管理部 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 17 确保统计数据的准确性 生产情况统计差错率 差错次数/月 财务室、总装车间 车间正、副主任、综合管理主管 18 规范车间的管理工作 认证机构年度审核的通过情况 管理体系是否通过认证机构的年度监督审核 认证机构 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 19 提高合格率、节约成本 底盘交检合格率 合格数量/总数×100, 品质管理部 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 20 提高合格率、节约成本 稽查项合格率 稽查合格项/稽查项次×100, 品质管理部 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 21 提高产品质量 整车资金(底盘部分)索赔率 索赔数/总台数×100, 品质管理部 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 22 合理使用设备 主要生产设备完好率 完好设备数/所有设备数×100, 品质管理部 车间正、副主任、生产管理主管 23 合理使用设备 重点设备完好率 完好设备数/所有设备数×101, 品 质管理部 车间正、副主任、生产管理主管 24 合理使用设备、安全生产 事故率 次数/月 生产安全管理部 车间正、副主任、生产管理主管 组织类 25 规范管理 部门制度规范率 制度规范项数/制度总项数×100, 总装车间 车间正、副主任 26 提高部门员工素质及能力 部门人均培训学时完成率 实际培训学时/员工人数/计划培训学时/员工人数 人力资源部 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管 27 提高部门员工素质及能力 部门培训学时 ?部门每一期培训班培训学时 人力资源部 车间正、副主任、综合管理主管、生产管理主管