模具项目绩效提成管理
方案
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一、目的:模具项目绩效提成管理方案,是模具业务相关人员薪酬组成的重要部分。是通过项目机制予以管理,项目提成予以激励。充分调动资源和员工的工作积极性、主动性,使员工经济收入与项目绩效提成挂钩,确保项目优质按时完成。
二、适应范围:模具部技术人员和业务人员。
三、职责:
1、模具公司:负责项目绩效考核的实施、评定与核算。
2、项目组:负责按项目计划进度与质量要求落实。
3、财务部:负责按全成本核算的方法审核项目收益。
四、定义:
、项目:是指在要求的时间、品质、成本范围内,为客户开发、生产的模具产品业务。 1
2、项目组:为完成项目任务所成立的多功能小组。由项目组长视项目进度和内容需要灵活组成,必要时可包括业务人员、制模人员、设计人员等相关人员。
3、项目组长:是项目组负责人,负责项目的启动、计划、执行、监控、项目提出分
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案拟定等工作,对项目的质量、进度、成本、安全等负全责。
五、项目管理及其薪酬核算流程:
项目立项?方案确定(含全成本预算)?进度计划?项目实施与监控?项目评审验收?项目结案(含项目提成核算)
六、过程内容与要求:
1、项目立项:由业务员联系好意向业务后,填写好《模具项目核算一览表》(见附件一)的预算部分后,提报模具公司领导。由模具公司领导组织实施项目预算
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,确定项目收益及可实施性后,编制业务合同。当合同签订完毕后,采取指定或招标申请的方式确定项目组及项目组长,提报公司领导审批。特殊业务(未签订合同或合同预付款未到账的业务)提报董事长审批。审批后的项目预算及合同一式三份,分别由模具公司、财务部、公司文档中心各一份,实施备案。
2、项目方案确定:项目立项后,由项目组长组织相关项目成员召开项目会议(项目组长有权对项目小组优化,允许短期外聘人员,但要签订临时劳动合同),根据顾客需求及有关资料进行项目方案的确定,并确定项目组相关成员的职责(项目组长有权对承包各个分解
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项目实施价格谈判)。
3、进度计划拟定:项目组长根据要求,在一个工作日内提交《模具生产进度追踪表》(见附件二),明确责任人、具体工作内容和要求以及预计完成的时间,提报部门领导审批。审批后的进度计划一式两份,项目组长和模具公司各执一份。
4、项目图纸定案:模具图纸在规定时间内交部门审核,技术备案后下达项目组生产。
5、项目实施与监控:项目组长须按项目进度计划的时间节点认真执行,并将进度执行情况填写在《模具生产进度追踪表》上,当出现的问题时应积极与相关人员和公司领导沟通协调,及时进行分析、处理和解决。
、公司领导应监控项目进程情况及质量情况,同时对项目小组的日常管理进行考核,6
及时就项目绩效问题与管理问题保持持续的沟通,帮助项目组分析、解决项目执行和管理中已经存在或潜在的问题。
7、因客户原因实施的项目更改,追加费用全额纳入项目核算中。同时,由部门领导协调项目的计划调整和过程监控。
8、项目评审验收:项目完成以后由项目组织申报公司领导实施项目评审和预验收,若评审及预验收不合格,项目组则须按不合格项目进行整改;若评审及预验收合格,则通知客户进行正式验收,若未通过客户验收,则须进行整改,指导合格通过为止。
9、项目提成核算:客户验收合格后,由模具公司领导组织对项目提成实施核算,并编制完成《模具项目核算一览表》,部门填报、审核以后的《模具项目核算一览表》经财务审核后,报公司领导审批(审批以后的《模具项目核算一览表》将作为模具档案的一部分,执行
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)。审批完成后,由项目组长编制提成的分配方案,并将分配方案提高模具公司领导审批。审批后的提成方案由部门文员备案,作为当月工资核算的重要依据。
七、项目提成核算:
? 项目提成的组成:基础加工费 + 项目绩效考核 + 超利润提成
? 基础加工费:实际加工费用+实际设计费用。
? 项目绩效考核组成:人工成本考核+质量考核+进度考核+进度赔偿+材料损失考核+日常管理考核(包括:设备维护考核、5S考核、安全管理考核、
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遵守情况考核)。
1、人工成本考核:(实际加工成本+实际设计成本)-(预算加工成本+预算设计成本)
2、质量考核:按试模成功次数予以考核。1次试模成功奖励实际净利润的1%;2次试模成功不予考核;3次及以上试模处罚实际净利润的1%。
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3、进度考核:每提前1天按50元/天奖励;按时完成不予考核;每延迟1天处罚100元/天。
、项目进度赔偿:按客户实际索赔金额处罚。 4
5、材料损失考核:按材料损失总额的30-100%予以考核。
6、设备维护考核:设备维护按每周一次进行评定,按要求执行则不予考核,如设备维护未按要求执行,每少执行1次考核50元。
7、5S考核:日常5S检查中, 每周评定一次,第一名奖励50元/次;第二名不予考核;
/次。 第三名考核100元
8、安全管理考核:一般事故考核50-200元/次;重大安全事故考核200-500元,并追究相应的经济损失。
、制度遵守情况考核:按公司制度标准执行。 9
? 超利润提成:实际净利润低于预算净利润不予提成;实际净利润高于预算净利润,超出部分按3%予以奖励。
八、质量保证金管理:在项目结算时,按提成总额的5%预提质量保证金。质量保为一年,满一年后,如保质期内无质量问题,全额退还;如在保质期内产生维修费用则对应冲抵,直至扣完为止。
九、业务提成:
1、专职业务人员的提成:可报销相应的业务费用(超出预算部分不予报销;如因业务需要其他人员协同开展的工作,其产生的费用均纳入业务费用管理,由业务人员承担),并按净利润的5%享受提成。
2、非专职业务人员的提成:按净利润的4.5%享受提成。
3、部门领导的提成:可报销相应的业务费用(超出预算部分不予报销),但不享受提成。
十、附件:
1、《模具项目核算一览表》
2、《模具生产进度追踪表》
本方案从公布之日起予以实施。
长沙暮云亚太塑胶模具责任有限公司
二0一一年四月二十三日
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