20141022214452_高河煤矿能源管理总纲

20141022214452_高河煤矿能源管理总纲 QB 山西潞安集团企业标准 QB/LAGH-EnZG-2014 能源管理总纲 2014-06-06日发布 2014-06-15日实施 山西潞安集团高河能源有限公司 发布 1 目 录 前 言.............................................................. 4 引 言.............................................................. 5 1 范围............................................................. 6 2 规范性引用文件................................................... 6 3 术语和定义....................................................... 6 4 能源管理体系..................................................... 6 4.1 能源管理的范围和边界 .............................................................................................................. 6 4.2 能源管理工作团队......................................................................................................................... 6 4.3 能源方针和企业理念、愿景、价值观 .............................................................................. 8 4.4 能源管理体系文件......................................................................................................................... 8 4.4.1 文件结构 ..................................................................................................................................... 8 4.4.2 各层次文件特征 ..................................................................................................................... 9 4.4.3 集团与下级单位文件的协调 .......................................................................................... 9 5 机构与职责...................................................... 10 5.1 组织治理 ........................................................................................................................................... 10 5.2 组织机构 ........................................................................................................................................... 10 5.3 管理者代表...................................................................................................................................... 10 5.4 职责与权限...................................................................................................................................... 10 6 资源与支持保障.................................................. 13 6.1 总则...................................................................................................................................................... 13 6.2 能力、培训与意识...................................................................................................................... 13 6.3 文件管理 ........................................................................................................................................ 14 6.3.1 总则 .......................................................................................................................................... 14 6.3.2 控制要求 ............................................................................................................................... 14 6.4 记录管理 ........................................................................................................................................... 15 6.5 法律法规及其他要求 ................................................................................................................ 15 6.6 信息交流 ........................................................................................................................................... 16 7 节能管理........................................................ 17 7.1 能源策划 ........................................................................................................................................... 17 7.2 能源评审 ........................................................................................................................................... 17 7.3 能源基准 ........................................................................................................................................... 18 7.3.1 总则............................................................................................................................................. 18 7.3.2 能源基准的确定 .................................................................................................................. 19 7.3.3 能源基准的调整、评审和修订 .................................................................................. 19 7.4 能源绩效参数................................................................................................................................. 20 7.5 能源目标、指标与能源管理实施 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ........................................................................... 20 7.5.1 总则............................................................................................................................................. 20 7.5.2 目标、指标的建立............................................................................................................. 21 7.5.3 能源目标、指标考核 ....................................................................................................... 21 7.5.4 能源管理实施方案............................................................................................................. 21 2 7.6 实施与运行 ................................................................................................................................... 22 7.6.1 总则............................................................................................................................................. 22 7.6.2 运行控制 .................................................................................................................................. 22 7.6.3 设计控制 .................................................................................................................................. 23 7.6.4 能源服务、产品、设备和能源的采购 .................................................................. 24 7.6.5 节能规划 .................................................................................................................................. 25 7.6.6 能源审计 .................................................................................................................................. 26 7.6.7 能源定额预算预测管理 .................................................................................................. 27 7.6.8 能源计量管理 ....................................................................................................................... 27 7.6.9 能源统计分析管理............................................................................................................. 27 7.6.10 建设项目节能管理.......................................................................................................... 28 8 检查与改进...................................................... 28 8.1 合规性评价...................................................................................................................................... 28 8.2 关键特性的监视、测量和分析 ........................................................................................... 28 8.3 监视和测量设备器具的管理 ................................................................................................ 29 8.4 体系审核 ........................................................................................................................................... 29 8.5 管理评审 ........................................................................................................................................... 30 8.6 不符合、纠正和预防措施...................................................................................................... 31 附录1:管理总纲批准颁布令 ......................................... 32 :能源管理团队批准书 ......................................... 33 附录2 附录3:管理者代表任命书 ........................................... 34 附录4:山西高河能源有限公司组织机构图 .............错误～未定义书签。 附录5:能源管理体系场所、边界示意图 ...............错误～未定义书签。 附录6:各场所包含的职能单元表 ..................................... 37 附录7:用电系统重点用能单元(流向)图 ............................. 39 附录8:用水系统重点用能单元(流向)图 .............错误～未定义书签。 附录9:用煤系统重点用能单元(流向)图 .............错误～未定义书签。 附录10:用油系统重点用能单元(流向)图 ............错误～未定义书签。 附录11:用汽系统图重点用能单元(流向)图 ..........错误～未定义书签。 附录12:能源计量网络图 ............................................ 45 附录13:能源管理总纲与标准条款对照表 .............................. 45 附件14:主要职能部门职能分配表 3 前 言 本文件按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。 本文件是按照 GB/T23331-2012《能源管理体系 要求》和RB/T 105-2013《能源管理体系 煤炭采选业认证要求》，结合本公司节能管理的实际而编制。 本文件是本公司能源管理体现系列标准之一。 本文件由机电部提出并归口。 本文件起草部门:机电部、总工办、企管部、生产技术部、通风部、生产服务部、供应部、洗煤部。 本文件主要起草人:梁玉田、魏保玉、王浩、王科景、郭正东、赵伟、曹学军、张海华、崔秋林、郭红阳、韩伟、姜倩、申勇、秦晓伟、延仲毅、赵玉凤、王新、李瑞玲 4 引 言 本文件依据GB/T23331-2012《能源管理体系 要求》和RB/T105-2013《能源管理体系 煤炭采选业认证要求》标准，结合我公司的实际进行编制。它概括描述了本公司的能源管理体系，以及改进其有效性时采用“PDCA”的方法。是指导本公司能源管理工作的依据之一，是全体员工开展各项管理活动的行动准则，是进行能源管理的纲领性文件。总纲批准令见附录1。 本文件表述的能源方针同矿的宗旨相适应，是公司对满足节能降耗要求和相关方要求的承诺，是对持续改进和节能环保的承诺，是对遵守适用的法律、法规和其他要求的承诺。此外，作为能源管理总纲的支持性文件，编制了《能源管理规范汇编》和相关单位工作文件(包括设定记录)。 本文件由公司机电部负责组织编写，管理者代表审核并组织实施，总经理批准发布。本公司全体员工必须做到认识到位、责任到位、措施到位、落实到位，确保本公司能源管理体系有效运行并持续改进。 5 能源管理总纲 1 范围 本文件适用于山西潞安集团高河能源有限公司能源管理体系覆盖范围内所有场所、部门/职能单元、活动、过程所涉及的能源使用和消耗以及改进机会的识别和管理工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 发改环资[2011]2873号 万家企业节能低碳行动实施方案 GB/T17166 企业节能审计技术通则 GB/T 25329-2010 企业节能规划编制通则 GB/T29453 煤炭企业能源计量器具配备和管理要求 JJF1356 重点用能单位能源计量审查规范 3 术语和定义 GB/T 23331-2012、RB/T 105-2013界定的术语和定义适用于本文件。 4 能源管理体系 4.1 能源管理的范围和边界 本公司依据GB/T 23331-2012和RB/T 105-2013标准要求建立能源管理体系，在管理权限范围内界定能源管理体系的范围和边界，界定的范围和边界内所有场 6 所、次级组织、过程、设施、人员均包含在能源管理体系的管理范围内，本公司能源管理体系的范围和边界包括: a) 场所边界:位于山西省高河能源有限公司, 地理坐标为:东经112?57?20?~113?06?15，北纬度36?04?40?~36?15?57的井田界限。 具体场所包括:中心广场、井下、小庄风井。 b) 组织边界包括: —— 一线队组:综采一队、综采二队、综采预备队、综采安装队、综 掘队一组、综掘队二组。 —— 二线队组:供电队、机运队、运输一队、运输二队、皮带队、 探放水队、抽采队、通风队、通风调度、安全调度、车辆调度。 —— 后勤部门:机修厂、洗煤厂、小车队、生产服务部 —— 职能部门:机电部、自动化部、通风部、安全部、调度室、总工 办、地测部、工程部、抽采部、运输部、生产技术部、财务部、 人力资源部、党委工作部、 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 部、瓦斯治理研究室、法律审计 部、企管部、综合部、工会、安全技术培训中心、生产服务部、 保卫部、洗煤部、供应部、煤质部等。 c) 活动或过程边界包括: —— 开拓、掘进、回采、提升、运输、排水、通风、压风、瓦斯抽采、 洗选煤等主要用能活动; —— 生产指挥、设备维修、动力供应、地面运输、矿灯充电、生产照 明、生产供水、洗选加工、井口保温、污水处理等辅助用能活动; —— 热风炉运行、职工食堂、浴室、职工公寓、洗衣、烘干、采暖、 化验室、开水炉灶、环保及生态建设等附属用能活动。 d) 包括:驻矿施工单位宿舍、办公、洗浴等场所的用能过程。 注:场所示意图及场所内所包含的用能单元见附录2和附录3。 4.2 能源管理工作团队 为有效的开展工作，经能源管理者代表指定，总裁批准，组建了本公司能源管理团队，负责建立、实施能源管理体系并实现能源绩效持续改进活动。能源管理团队批准书见附录4。 7 4.3 企业理念、愿景、价值观和能源方针 总裁依据集团公司的总体发展战略，确定本公司的战略与发展方向，全面贯彻落实集团公司的核心理念、愿景、价值观及能源方针，并责令宣传部等职能部门在组织内部传达、贯彻。 潞安核心理念: 为人至诚 为业至精 潞安愿景: 打造具有国际竞争力的能源品牌企业 潞安核心价值观: 以阳光的心开采光明 以感恩的心回报社会 以真诚的心造福员工 潞安能源方针: 认真遵守能源法律、法规及其他要求，在确保安全生产的前提下，用“绿色开采、绿色转化、绿色利用”的理念引领发展。 以“全循环、抓高端、多联产”为目标，坚持以资源综合利用为基础、循环发展为特征、园区承载为标志、技术领先为保障，通过产业嫁接耦合、上下游链接，以高端循环带动传统循环，全力推进“十大循环经济园区”。 以科学进步、技术升级和管理创新为动力，大力采用节能新技术、新工艺、新材料，提高能源利用效率和资源综合利用率。 积极推进全员节能降耗，持续开展“节能减排义务监督员”活动，实现资源效益最大化和社会环境效益最优化。 4.4 能源管理体系文件 4.4.1 文件结构 本公司能源管理体系文件以纸质、电子或其他形式建立、实施和保持信息，包括: a) 集团公司能源管理文件; b) 能源管理总纲; c) 能源管理规范汇编及相关记录; d) 各部门工作手册及相关记录; 8 e) 节能有关的法律法规及其他要求; f) 相关的技术文件及记录。 4.4.2 各层次文件特征 a) 集团公司能源管理文件:这类文件主要是集团公司相关部门下发的，与本公司能源管理相关的，需要本公司认真贯彻执行的文件; b) 能源管理总纲:是用于阐明本公司的理念、愿景、价值观和能源方针，描述本公司能源管理体系的范围和边界，描述能源管理体系主要要素及其相互关系，以及查询和引用相关文件的途径; c) 能源管理规范文件(汇编):针对主要管理过程，明确过程中活动的顺序，每项活动控制的准则，明确形成的报告、记录等(按照 5W1H 的方法描述)。名称可以为管理规范、规程、程序、规定、办法、制度等; d) 能源管理操作性文件——部门工作手册:是支持能源管理总纲和能源管理规范文件的文件。描述各职能单元在能源管理体系运行中所进行活动的具体要求、途径、操作规程等。记录是对管理体系运行中已完成活动或达到的结果进行证实，为体系的改进提供数据支持，为管理体系的审核提供依据; e) 节能有关的法律法规及其他要求:包括国家、行业、地方的法律、法规、标准、 政策等; f)相关的技术文件:如各种节能设计、产能核定报告、水文地质报告、节能作业规程等。 4.4.3 集团与下级单位文件的协调 集团公司和下属分别建立能源管理体系，管理体系相对独立，又相互联系。管理体系的建立均依据GB/T23331-2012和RB/T105-2013标准。本公司的能源管理体系文件应与集团公司的文件要求保持一致，当本公司的文件要求与集团公司文件要求发生矛盾时，以集团公司的文件要求为主。 9 5 机构与职责 5.1 组织治理 本公司依法完善(董事会、矿长办公会)议事规则及其制度，构建权责明确、决策科学、执行严格、监督有效的法人治理结构。以维护本公司和相关方合法利益为第一职责，对本公司重大事项统一决策，对所需高级管理人员进行选聘、考核和激励约束等依法行使职权，对本公司经营管理活动实施有效管控。落实党的路线方针政策和国家法律法规，依法诚信经营，开展精神文明创建和争优创先活动，提高员工队伍整体素质。 5.2 组织机构 本公司的组织机构设为总裁、副总裁、党委书记、分管经理、机关科室、下属区队等。组织机构图，见附录4。 5.3 管理者代表 为便于工作的开展，总裁在最高管理层中指定具有相应技术和能力的人担任 。 管理者代表，明确职责和权限并予以授权。管理者代表任命及授权见附录65.4 职责与权限 5.4.1 总裁 a) 向全职工贯彻落实能源方面的法律法规; b) 制定能源方针; c) 组织能源管理体系的策划，任命管理者代表，确定体系单位，并分别规定其作用、职责和权限; d) 审批能源管理总纲，批准能源目标、指标和管理方案; e) 提供能源管理体系所需要的各种资源; f) 主持管理评审会议。 5.4.2 书记 a) 负责有关能源管理体系的宣传教育工作;负责组织对能源体系绩效进行 10 评估表彰; b) 负责做好企业员工的政治思想工作，以提高员工对管理体系的思想认识。 5.4.3 党委副书记 a) 负责有关能源管理体系的宣传教育工作;做好企业员工的政治思想工 ，以提高员工对管理体系的思想认识。 5.4.4 生产经理 a) 负责矿井运输的监督管理; b) 负责毛煤生产全过程管理工作，保证生产过程中的能源消耗控制; c) 负责工人上岗资格确定、评定、培训和监督管理。 5.4.5 安全经理 a)负责组织职工培训和教育工作，确保培训的有效性。 5.4.6 财务经理 负责供应材料的监督管理; a) 5.4.7 总工程师 a)负责矿井基本建设管理，并对工程施工、工程质量监督验收进行管理。 5.4.8 机电经理(管理者代表) a) 负责矿井机电设备、配件的配置和管理; b) 负责矿井电力资源的配备和管理; c) 负责确保按要求建立、实施、保持和持续改进能源管理体系; d) 负表在组织内规定和传达相关的职责和权限，以有效推运能源管理; e) 负责制定确保能源管理体系有效控制和运行的准则和方法; f) 负责在组织各层次上提高对能源方针、能源目标的认识; g) 负责矿节能、计量管理工作。 5.4.9 通风经理 11 a) 负责矿井通风设施的管理工作; b) 负责矿瓦斯抽采的管理工作。 5.4.10 行政经理 a) 负责全职业病防治、爱国卫生、区绿化和后勤服务工作; b) 负责井污水处理、垃圾清运、锅炉烟尘的管理工作; a) 负责矿区生活、生产用水，用暖的管理工作。 5.4.12 各单位负责人 a) 建立本单位能源管理体系并组织实施; b) 向本单位员工贯彻能源管理体系的法律法规和其他要求; c) 制定节能措施并组织实施; d) 对本单位能源管理体系的运行情况进行检查，对不符合、事故、事件进行调查落实，并实施纠正和预防措施加以控制。 5.4.13 全体员工 a) 遵守法律法规及其他要求，熟记方针、理解涵义，并予以实施; b) 遵守能源管理体系文件的各项规定; c) 接受教育和培训，提高节能降耗意识; d) 参与本单位的能源评审及控制管理工作。 5.4.14 重要岗位人员: 重要岗位人员包括:关键工序操作人员、监控人员(校准、监视和测量人员)、特殊工种人员与能源有关的其他人员，他们应: a) 熟悉岗位责任制; b) 熟悉工作规范、制度、作业指导书等; c) 熟练掌握所使用工具、设备和设施的性能。 5.4.15 计量统计人员 a) 负责按标准、本公司的要求实施计量、统计、分析; b) 负责将计量、统计、分析结果的记录，及时反馈有关信息。 12 6 资源与支持保障 6.1 总则 公司应提供与建立、实施、保持并持续改进能源管理体系相适宜的资源，包括人力资源、设备设施、资金、节能技术方法、信息等。 6.2 能力、培训与意识 6.2.1 人力资源部负责建立并保持《人力资源管理规定》，对全矿人力资源进行管理，确保与主要能源使用相关的人员具有相应的能力。 6.2.2 岗位能力至少包括以下四个方面的要求: a) 教育程度(学历); b) 接受的培训(岗位专业培训、继续教育培训等); c) 具备的技能(具有的专业适用能力，岗位所要求的基本技能); d) 工作的经验(工作经历)。 6.2.3 总裁通过阐明本单位的理念、愿景、价值观，表明对实现能源方针的承诺，承认员工实现能源目标、指标的作用，鼓励员工就能源节约和利用提出建议，实现人员能力的持续提升。 6.2.4 各部门应识别与主要能源使用及与能源管理体系运行控制有关的培训需求，制定培训需求计划，并按以下程序提供培训或采取其他措施来满足要求。 a) 调查了解并确定培训需求; b) 制定培训计划; c) 实施专业技能培训; d) 评价培训效果; e) 保存教育、培训的相关记录。 6.2.5 重点岗位、主要管理岗位的节能专项培训，由集团公司节能办公室编组织实施;各部自行组织开展的培训，培训计划需报安培中心备案;需要公司统筹安排的节能培训，各部门将培训需求计划报安培中心制定计划，需要集团公司统一组织实施的培训需求，安培中心汇总后报公司节能办公室。 6.2.6 按照计划的安排，分层对主要能源使用相关的人员进行岗位专业技能培训;培训内容以国家要求为基础，行业要求为重点，包括: 13 a) 节能法律法规、政策、标准及其他要求; b) 能源管理体系建立、实施、保持、运行和审核有关的知识; c) 能源管理体系标准及体系文件; d) 能源计量、统计、审计、评审知识; e) 节能技术(如煤矸石井下分离与充填、电机变频调速); f) 主要用能设备节能操作(如主提升机、主皮带); g) 相关的方要求等。 6.2.7 党委工作部、工会、宣传部等部门应采取宣传教育、开展节能活动、完善规章制度等措施，提高员工的节能意识。确保为其或代表其工作的人员充分认识到: a) 符合能源方针、 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 和能源管理体系要求的重要性; b) 满足能源管理体系要求的作用、职责和权限; c) 降低能源消耗、提高能源利用效率、改进能源绩效给矿带来的效益; d) 自身活动对能源使用和消耗产生的实际或潜在影响，其活动和行为对实现能源目标和指标的贡献，以及偏离规定运行程序的潜在后果。 6.2.8 培训部门在主要用能设备操作及管理岗位员工入职教育、转岗培训时，应增加与能源绩效有关的节能知识、节能教育宣传等相关内容。 6.2.9 各实施培训的部门建立并保持员工的教育、培训、技能和经验等方面的记录，并保留如学历证明、工作经历、职称证书、岗位资格认可证明等资料。 6.3 文件管理 6.3.1 总则 本公司为确保与能源管理体系有效运行相关的场所和关键岗位能得到相应文件的有效版本，并对体系运行有关的文件实施控制，机电部负责建立并贯彻《文件管理规定》并对各部门的执行情况进行监督管理。 6.3.2 控制要求 a) 在文件发布前由授权人进行审批，以确保文件的持续有效性、适用性和充分性; b) 对体系文件进行定期评审与更新，必要时予以修订并再次审批; 14 c) 确保对文件的更改和现行修订状态做出标识; d) 确保在使用处可获得适用文件的相关版本; e) 确保字迹清楚，易于识别; f) 确保组织策划、运行能源管理体系所需的外来文件得到识别，并对其分发进行控制; g) 防止对过期文件的非预期使用，如需将其保留，做出适当的标识。 记录是一种特殊性质的文件，按《资料和记录管理制度》要求进行控制。 6.4 记录管理 6.4.1 机电部负责建立并贯彻《资料和记录管理规定》，对记录的标识、贮存、检索、保存期限、保护和处置等提出明确的控制要求，以确保能源管理相关记录得到有效控制。为能源管理体系符合标准要求和有效运行的提供证据，并在必要时追溯相关过程或活动。 6.4.2 各部门按要求收集能源管理相关的记录，必要时按适宜方法装订成册，方便查阅。记录填写应字迹清晰，以记录名称或形成日期等方式标识。 6.4.3 明确记录的保存期限，提供适宜的环境，对记录进行保存和管理，防止记录损坏、变质、丢失。 6.4.4 对超过保存期限的记录，由保存单位按《资料和记录管理规定》的要求进行处置。 6.5 法律法规及其他要求 6.5.1 法律审计部负责制定并组织贯彻实施《法规和其他要求识别应用及合规评价管理规定》，确保将本公司相关活动和过程中必须遵循的，与节能有关的法律法规和其它要求，通过建立相应的跟踪、获取渠道及时识别和更新;确保将法律法规和其它要求传达给员工和相关方，并在建立和实施能源管理体系时加以应用。 6.5.2 各部门负责识别与本部门工作相关的法律法规和其他要求，并将识别的结果及时上报法律审计部，法律审计部汇总后编制《法律法规及其他要求清单》，下发给各部门，各部门据此确定并补充本部门的法律法规和其他要求。 15 6.5.3 各部门将获取到的法律及其它要求或法律法规变化的信息，传递给法顾，法律审计部及时增补、更新《法律法规及其他要求清单》。 室 6.5.4 法律法规及其他要求的培训，执行《人力资源管理规定》的相关要求。 6.6 信息交流 6.6.1 机电部负责编制并贯彻《信息交流与沟通管理规定》，明确交流与沟通方式、内容、对象和时机，确保相关信息的交流及时、准确。 6.6.2 信息交流的范围包括: a) 矿各层次和职能部门间的内部信息交流与沟通; b) 与外部沟通及与外部相关方联络信息的接收、形成文件和必要的回复; c) 建立紧急状态下的信息交流渠道和沟通手段。 6.6.3 在矿内部各层次可采取灵活有效的沟通方式进行信息交流，包括会议、公告栏、出版物、传媒、局域网、电话、传真等。 6.6.4 内部交流的内容主要包括: a) 适用法律法规、标准及其他要求的传达; b) 能源评审识别的主要能源使用区域和重要能源使用和能源消耗识别评价结果; c) 能源绩效参数及关键特性监视、测量和分析的结果; d) 建立的能源基准及确定的能源绩效参数; e) 建立的能源方针、能源目标、指标及实现情况; f) 为能源管理体系改进提出的建议和意见; g) 节能技术及管理经验; ) 分析、预测自然条件发生变化对能源使用影响的信息(如涌水量、地质h 构造、冲击地压、瓦斯等级)等。 6.6.5 机电部负责收集、分析相关数据，定期向集团节能办报告能源使用、消耗与管理的相关信息;接受并及时处理上级或地方部门节能执法监察、监测等反馈的信息。 6.6.6 各部门注重收集节能技术、最佳节能实践与经验等外部信息，进而用于改进组织能源管理绩效。 16 6.6.7 相关部门保持信息交流适当的记录。 7 节能管理 7.1 能源策划 机电部负责组织进行本公司能源策划，将策划结果形成 策划书 农牧业策划书下载免费创业策划书下载农牧业策划书下载免费工程项目施工策划书校园店铺的经营策划书 。策划应与能源方针保持一致，并保证持续改进能源绩效。策划应包含对能源绩效有影响活动的评审。 7.2 能源评审 7.2.1 机电部负责建立并贯彻《能源评审和能源基准管理规定》，以在界定的主要能源使用区域内，分析能源使用和能源消耗状况，识别和评估能源使用和消耗的过程，确定改进能源绩效的机会。 7.2.2 机电部负责定期组织各部门实施能源评审，在初始评审的基础上，每年至少进行一次能源评审，当发生以下情况时，应重新进行能源评审。 a) 自然条件、生产条件、主要用能单元、生产工艺、技术、设备设施、系统、过程发生显著变化及突发自然灾害时; b) 法律、法规和其它要求发生显著变化时; c) 外部节能技术、设备或经验方法适用时等。 7.2.3 各部门可运用能量系统优化、能量平衡、能源网络图、能效对标、专家诊断、最佳节能实践、员工参与等工具和方法识别能源绩效改进机会，包括: a) 选择适合企业自身能源管理特点的评审方法，并将确定的方法和准则形成文件; b) 安排具有相应专业知识和实践经验的人员担任。 7.2.4 实施的能源评审应重点关注以下方面相关的设施、设备、人员和活动: a) 采煤、掘进、提升、运输、排水、通风、压风、瓦斯抽采、制冷、采暖、能源综合利用等; b) 选煤厂:运输、入洗分选、脱水、煤泥回收等。 7.2.5 能源评审的步骤 17 7.2.5.1 在收集测量和其他数据的基础上，运用能流图、设备清单、统计模型分析等工具进行用能状况分析，包括: a) 能源的供给状况，如当前的能源种类和来源、价格和质量(一次能源、二次能源、耗能工质); b) 评价过去和现在的能源使用情况和能源消耗水平。 7.2.5.2 基于用能状况的分析，识别主要能源使用的区域等，包括: a) 识别对能源使用和能源消耗有重要影响的设施、设备、系统、过程和人员(包括为组织工作的人和代表组织工作的人员)，并确定其现状; b) 识别影响主要能源使用的其他相关变量; c) 确定与主要能源使用相关的设施、设备、系统、过程的能源绩效现状(包括能源输入、转换、分配传输、能源消耗、转外供、管理的各环节); d) 评估未来的能源使用和能源消耗，如扩大产量后能源需要的变化等。 7.2.5.3 机电部组织各部门对识别和确定的改进机会进行分析评价，根据重要程度和可实现程度进行排序，应考虑: a) 能源使用和消耗对能源绩效的影响程度; b) 与法律法规及其他要求的符合程度; c) 节能和系统优化的潜力; d) 能源综合利用的潜力; e) 改造方案、系统匹配技术的可行性; f) 投资回收期、内部收益率、除节能外的他收益等的经济合理性; g) 相关方的要求等。 7.2.6 能源评审结果及编制的能源评审报告作为矿能源管理体系策划、实施、保持和改进的依据。 7.3 能源基准 7.3.1 总则 机电部负责按照《能源评审和能源基准管理规定》的要求建立能源管理基准，作为制定能源目标、指标和评价能源管理绩效的主要依据。 18 7.3.2 能源基准的确定 7.3.2.1 建立体现之初，使用初始能源评审的信息，在确定的边界内，在生产、设备正常状态下，依据本公司前三年能源使用和效率的平均水平建立能源基准。 7.3.2.2 根据矿井特点，可在企业、职能部门、区队层面或主要用能工序、系统或设备层面建立能源基准，可建立(不限于)以下方面能源基准: a) 主提升、主排水、主通风、压风、锅炉、选煤筛分破碎、入洗分选、煤泥回收、产品运输等工序能耗; b) 吨原煤生产综合能耗; c) 吨原煤生产耗电、耗煤、耗热、耗油单耗及选煤电力单耗等; d) 工程节能量(包括采煤量、电、蒸汽、油类、水的耗用的综合折算)、总用电量、吨煤延米用电量。 7.3.2.3 选择和建立的能源基准应: a) 反映基准期的实际水平; b) 便于对比不同时期能源绩效的变化; c) 符合法律法规要求(如安全等要求)。 7.3.3 能源基准的调整、评审和修订 7.3.3.1 当出现以下一种或多种情况时，应对能源基准进行调整: a) 法律法规、标准及其他要求发生变化时; b) 能源结构和品种发生较大变化时; c) 预先规定的方法发生变化时; d) 技术水平发生较大变化时; e) 开采水平延深时; f) 自然条件发生重大变化时; g) 过程、运行方式或用能系统发生重大变化时，如开拓、掘进、回采、运输、通风方式、分选、产品脱水/泥工艺等发生重大变化; h) 能源绩效参数不再反映能源使用和能源消耗时。 7.3.3.2 机电部组织相关部门对基准定期进行评审、修订和更新。记录并保持所建立及修订的能源基准。 19 7.4 能源绩效参数 7.4.1 机电部负责研究确定和更新能源绩效参数的方法，根据方法组织相关部门确定可量化能源绩效的数值或量度，对能源绩效参数进行目标管理。 7.4.2 能源绩效参数的设置包括管理层面和运行层面。管理层面的能源绩效参数通常与主要能源使用的控制有关;运行层面的能源绩效参数与设备、设施运行控制等有关，可以是: a) 简单对比的参数、比率(如采煤和掘进综合机械化程度等); b) 直接测量的参数(如主通风机风量、风速、风压、锅炉的主蒸汽压力及温度、排烟温度和烟气含氧量等); c) 计算获得的参数(如工序能耗、单位产品能耗、单位产品综合能耗等); d) 复杂的模型计算获得的参数(如单位时间能源消耗、单位产品能源消耗、基于正平衡或反平衡法计算锅炉热效率或多变量的模型)。 7.4.3 机电部保持并记录确定和更新能源绩效参数的方法，并每年组织相关部门评审此方法的有效性。 7.4.4 电、水、汽、油、煤的主管职能部门负责组织各重点用能单位建立相关的能源绩效参数，各重点用能单位将建立的能源绩效参数形成文件，并每半年组织本部门建立的能源绩效参数进行一次评审，根据评审结果，必要时进行更新或对能源绩效参数进行适当的改进。适用时，与能源基准进行比较。 7.4.5 各能源绩效参数监视和测量的责任部门，根据规定的方法和要求进行日常的监视和测量，对矿无条件进行监视和测量的能源绩效参数的项目，按法规要求的周期，委托有监测资格的机构进行监测。 7.5 能源目标、指标与能源管理实施方案 7.5.1 总则 机电部负责建立并贯彻《能源目标、指标与实施方案管理规定》，相关部门根据规定，依据能源评审的结果，制定能源目标、能源指标与能源管理实施方案，对能源使用和消耗进行目标管理，实现能源方针和能源绩效。 20 7.5.2 目标、指标的建立 7.5.2.1 机电部负责建立矿一级能源目标和指标。 7.5.2.2 各重点用能单位和负有直接管理职能的管理部门负责建立各自的能源指标。可在部门、区队、过程、设备层面建立指标。 7.5.2.3 建立和评审能源目标和指标时应考虑: a) 能源评审中识别出的法律法规和其他要求; b) 主要能源使用以及改进能源绩效的机会; c) 财务、运行、经营条件、可选择的技术以及相关方的意见等。 7.5.2.4 建立的能源目标应: a) 与能源方针、集团公司下达的节能总目标保持一致; b) 能够反映能源绩效改进的预期结果与成效; c) 能够反映煤炭生产能源使用的特点(如:井工矿综合能耗可逐年增加)。 7.5.2.5 建立的能源指标应: a) 在与能源方针一致基础上，与目标一致; b) 具体、可测量，并具有相关性和实效性; c) 反映组织整体能源利用水平(如单位产品综合能耗); d) 反映主要工艺流程、环节的指标(如主要工序能耗); e) 反映主要用能设备的能源效率(如某大型固定设备的运行效率); f) 反映煤炭生产能耗随时间、条件变化而变化的特点等。 7.5.2.6 各部门建立的能源目标、指标应形成文件并予以保持。 7.5.3 能源目标、指标考核 a) 剔除偶发原因影响的能耗量; b) 剔除生产自然增加的能耗量(是指煤炭开采水平延深、开采距离延长、水文地质条件变化等非人为因素变化而必须增加的能耗量)。 7.5.4 能源管理实施方案 7.5.4.1 为实现能源目标和指标，相关部门根据行业及自身特点，参考煤炭行业内最佳实践，针对重要能源使用和消耗，建立、实施和保持文件化的能源管理实施方案。 21 7.5.4.2 能源管理实施方案的内容应包括: a) 要实现的具体目标或指标; b) 明确的责任部门及职责分工; c) 达到每项指标的具体方法、措施和注意事项; d) 实施过程和关键节点的时间进度安排; e) 保障措施，包括采用的技术方法、施工方法和实施过程中应注意的问题; f) 确定需要的资源和相关控制要求，包括人力、物力和财力措施等; g) 验证实施过程和结果、能源绩效改进的准则和方法等。 7.5.4.3 能源管理实施方案包括技术方案和管理方案。可以是项目可行性研究报告，也可以是设计方案、施工方案、管理措施等的一种,还可以是以上几种的组合。必要时更新与优化。 7.5.4.4 应对方案实施过程形成记录，一般包括实施进度及完成情况、节能效果实现情况等。 7.5.4.5 按照《监视、测量和分析管理规定》的要求，各有关部门定期对能源目标、指标与管理方案的日常运行情况进行监视、测量和评价。当发现不能实现目标、指标时，要及时分析原因，采取相应的纠正措施或预防措施，具体执行《不符合、纠正和预防措施管理规定》。 7.6 实施与运行 7.6.1 总则 依据能源初始评审的结果，识别、策划与所确定的能源相关的运行活动，确保它们在规定的条件下进行，从而有效地提高能源管理绩效，包括考虑资源回收再利用。降以实现能源方针和能源目标。 7.6.2 运行控制 7.6.2.1 电、水、汽、油、煤等能耗品种的主管部门，组织相关部门识别并策划与各自负责管理的主要能源使用相关的运行和维护活动，使之与能源方针、目标、指标和能源管理实施方案一致，以确保其运行和活动在规定条件下运行。 7.6.2.2 电、水、汽、油、煤等能耗主管部门根据各自的业务分工，针对主要能 22 源使用和消耗的有效运行和维护，建立、实施、保持并持续改进形成文件的制度、规范、准则/作业指导书，主要包括: a) 建立所有耗能品种的管理制度，对能源的贮存、加工转换、输送分配、使用等过程进行控制和管理; b) 建立能源预测、预算制度，考虑市场、自然条件变化等因素，在科学预测的基础上，对能耗量、费用等进行预算管理; c) 建立重点耗能设备、系统或工序的管理制度或作业规程; d) 合理匹配、维护和保养各系统的设备、设施，新设备和替代设备选用时，充分考虑能源利用效率; e) 监测重点用能设备、设施的运行，其实际效率或主要运行参数符合相关要求; f) 对通风、提升、排水、压风、掘进、回采、运输等重点用能设备、设施的操作人员应进行培训、考核; g) 规范有序安排生产计划和生产调度，使耗能设备、系统、生产组织经济运行; ) 结合自身特点，优化用能结构、回收利用余热余能。 h 7.6.2.3 根据上述运行控制要求，本公司建立、实施并保持《能源定额、预算测算管理规定》、《用能设备设施管理规定》、《供用电管理规定》、《油脂管理规定》、《供用水管理规定》、《供暖管理规定》、《余能余热综合利用管理规定》等管理制度，对相关运行活动实施控制和管理。 7.6.4 各部门对能源使用和能源消耗活动中已识别和确立的可能对能源消耗、能源利用效率造成影响的紧急情况和事故，如大面积停电、蒸汽泄露、油脂火灾、爆炸等，在策划意外事故、紧急情况或潜在灾难的预案时，将能源绩效作为决策的依据之一，预防和减少或消除可能随之引发的能源浪费和可能产生的后果。 7.6.3 设计控制 7.6.3.1 生产技术部负责建立、实施并保持《设计控制管理规定》，对已实施的设计和新的设计活动进行控制，确保设计活动和结果符合策划的要求。 23 7.6.3.2 在新建、改建、扩建和改进设施、设备、系统或过程的委外设计时，委托条件应包括能源的合理利用、降低能源消耗、提高能源利用效率和改进能源管理绩效的内容，应: a) 符合国家相关能源、安全法律法规和标准的要求; b) 考虑所使用能源的种类、经济性、质量、环境影响，以及可获得性; c) 合理匹配井生产、辅助各系统和设备设施，优化用能，从设计开始关注“系统节能”; d) 借鉴节能新技术和方法、最佳节能实践与经验; e) 利用新能源和可再生能源等。 7.6.3.3 生产技术部在进行水平延伸设计、工作面设计、采区设计中应包含节能专篇，重点关注能源绩效改进的机会和运行控制的需要。 7.6.3.4 节能设计及审查的具体内容应包括: a) 生产系统能力设计与实际最大生产能力相匹配; b) 优先选用节能型设备设施; c) 新设计供配电系统具备无功自动补偿功能; d) 采区设计缓冲煤仓; e) 高温井采用热电冷联供、水源热泵等制冷; f) 瓦斯抽采综合利用，如低浓度瓦斯发电及瓦斯发电余热利用; g) 煤矸石、井水等井下处理及利用; h) 采掘远距离供电设计选用提高电压等级的方法; i) 照明设计应优先选用LED等高效照明; j) 满负荷与顺物流等运行组织管理方法; k) 余热、地热、乏风等能源综合利用等。 7.5.3.5 项目设计实施前，技术负责人负责组织有关专家和部门进行有效的节能评估。将合理用能评估结果纳入相关项目相应的规范说明、设计和采购活动中，并记录设计活动的结果。 7.6.4 能源服务、产品、设备和能源的采购 7.6.4.1 机电部负责建立并贯彻《能源采购管理规范》，以实现高效的能源使用。 24 7.6.4.2 依据规范对主要能源使用具有或可能具有影响的主要能源服务、产品和设备和能源采购进行管理。 7.6.4.3 对能源的采购控制包括: a) 建立能源供方评价准则，依据准则评价、选择能源供方; b) 依据采购管理规范，对采购的各类能源产品进行计量和验证; c) 通过使用高效的产品和服务改进能源绩效，并以此影响供应商、合作伙伴改善能源行为; d) 规定能源采购的方式、方法、渠道和相关的输配和贮存要求。 7.6.4.4 当采购对能源绩效有重大影响的能源服务、设备和配套产品时，应建立供应商评价准则，在准则中明确对能源绩效的要求，并告知供应商是否采购其产品和服务是基于对其能源绩效的评价。可行时，应定期评估采购产品对能源使用、能源消耗和能源效率的影响。 7.6.4.5 对集团公司供应处统一实施的采购，供应科建立验收、使用、反馈机制并贯彻实施，保持相关的文件和记录。 7.6.5 节能规划 7.6.5.1 总则 节能规划是为实现节能目标所编制的中长期行动方案。机电部负责根据集团公司的指示和安排，组织相关部门依据GB/T25329《企业节能规划编制通》和《国家发展改革委办公厅关于印发企业能源审计报告和节能规划审核指南的通知》的要求，结合本公司实际编制节能规划。 7.6.5.2 编制节能规划的步骤 a) 分析现状; b) 分析节能潜力; c) 比选节能措施; d) 确定节能规划目标; e) 形成节能规划文本。 7.6.5.3 节能规划的主要内容 25 a) 总论(包括企业基本情况、企业发展规划中的节能环节、企业的能源消费情况、节能规划的范围等); b) 发展环境(包括外部环境、内部条件、综合分析等); c) 节能潜力分析(包括结构节能分析、技术节能分析、管理节能分析和分析结果等); d) 指导思想、遵循原则和规划目标，应建立定量的节能规划目标，其中五年目标不应低于企业所签订的节能目标责任书的承诺目标。规划目标中应包含企业主要产品单位能耗等具体指标的定量说明; e) 重点项目(包括结构节能重点项目、技术节能重点项目、管理节能重点项目和重点项目汇总等); f) 保障措施，应有切实可行的组织措施、管理措施、技术革新措施以及投资计划，应对目标的实现可能、实现途径进行论证; g) 附件。 7.6.5.4 节能规划的确认 编制的企业节能规划经机电部组织相关部门进行内部审核后，提交总裁签字确认。 7.6.6 能源审计 7.6.6.1 总则 根据集团公司的要求，机电部组织相关部门组成审计组，在总裁委托授权下，依据《企业能源审计技术通则》的要求，结合本公司实际按期开展企业能源审计，或委托外部相关机构进行审计。 7.6.6.2 开展能源审计的程序 a) 编制能源审计任务建议书; b) 签订内部或外部委托审计协议书; c) 实施能源审计; d) 编制并提交能源审计报告。 7.6.6.3 能源审计方法 26 企业能源审计的基本方法是调查研究和分析比较。主要是运用现场检查、数据审核、案例调查以及盘存查帐等手段，必要时辅助以现场测试。 7.6.6.4 能源审计的内容 可包括下述内容的部分或全部: a) 企业的能源管理状况; b) 企业的用能概况及能源流程; c) 合能源消耗和产值能耗指标计算分析; d) 能源成本指标计算分析; e) 节能量计算; f) 评审节能技改项目的财务和经济分析等。 7.6.7 能源定额管理 机电部负责制定《能源定额管理规定》,依据集团公司下达的年度耗能指标，组织相关部门识别全矿能源使用和能源消耗单元、系统、单机，确定节能重点对象，在明确重点对象的基础上制定能源消耗定额，分解能耗指标，同时编制节能管理措施计划。具体要求执行集团公司年度节能目标及考核办法。 7.6.8 能源计量管理 7.6.8.1 机电部依据《重点用能单位能源计量审查规范》和集团公司能源计量管理要求编制本公司的《能源计量管理规范》，对本公司的能源计量工作进行管理。 7.6.8.2 各有关部门按照要求对能源使用和消耗具有重大影响的关键特性进行计量，对能源计量器具及人员进行有效管理。 7.6.9 能源统计分析管理 7.6.9.1 机电部依据《统计法》、《节能能源法》和集团公司《能源统计管理制度》的要求编制本公司的《能源统计分析管理规范》，对本公司的能源统计分析工作进行管理。 7.6.9.2 各有关部门及人员按照要求收集、整理、统计并分析节能管理绩效有关的数据，按照规定填表报表并如实上报。 27 7.6.10 建设项目节能管理 本公司在新、改、扩建和节能技改项目设计过程中，应考虑能源的合理利用、降低能源消耗、提高能源利用效率、以及改进能源管理绩效，并在实施前得到有效的评审并确认:具体执行集团公司《建设项目节能管理规范》及能源管理相关规定。 8 检查与改进 8.1 合规性评价 8.1.1 法律审计部负责建立并贯彻《法规和其他要求识别应用及合规性管理规定》，通过定期评价本公司对适用的法律、法规、标准及国家、行业能源政策等的遵循情况，找出差距和不足并及时采取措施，确保履行方针的承诺。 8.1.2 法律审计部组织相关部门每年至少进行一次(间隔不超12个月)合规性评价，一般在管理评审之前进行，当发生以下情况，适时增加评价的频次。 a) 发生重大能源事故(重大能源泄漏或浪费以及能源断供事故)及有关能源问题的投诉和索赔或被相关方连续投诉时; ) 管理体系大幅度变更(组织机构、经营范围)、资源配置发生重大变化时; b c) 国家、行业、集团能源政策有大的变更时; d) 内、外部审核中发现严重不符合时。 8.1.3 法律审计部保持进行合规性评价的相关记录。 8.2 关键特性的监视、测量和分析 8.2.1 机电部负责建立并贯彻《监视、测量和分析管理规定》，通过对影响能源管理绩效的关键特性进行监视、测量和分析，确保体系有效运行。 8.2.2 在生产运行过程中，各部门相关人员按照职责分工对决定能源绩效的关键特性进行监视、测量和分析。需要监视、测量和分析的关键特性至少包括以下几点: a) 能源使用的现状和能源评审的输出，如原煤生产、洗选单位产品电耗、油耗、煤耗是否有波动; b) 识别并确定的影响主要能源使用相关变量的变化情况，如矿井涌水量多 28 少对主排水能耗的影响; c) 通过运行控制能源绩效参数的变化，如单位产品综合能耗、工序能耗的波动; d) 能源利用过程的重要运行参数,如空压机风压、排气温度; e) 节能效果检验,如实施电机变频调速技术前后用电量对比; f) 能源管理实施方案在实现能源目标、指标方面的有效性方面发挥的作用,如实施节能技术改造后的节能量监测; g) 实际的能源消耗与预期消耗比值的评价,如生产系统工序能耗同期对比。 8.2.3 有关部门要根据监视测量对象确定监视的需求，再根据监视和测量需求制定监视计划，并按计划对影响能源绩效的关键特性进行监视、测量。当发现能源绩效出现重大偏差，应及时制订应对措施防止事态发展。 8.2.4 监视和测量方法可以有现场巡视、目测、实测、检查、关键参数记录等。 8.2.5 相关部门按策划的频率进行监视和测量，并对监视和测量的结果进行分析。保持监视、测量与分析结果的相关记录。 8.3 监视和测量设备器具的管理 8.3.1 机电部负责建立并贯彻《监视和测量设备器具管理规定》，按照规定，对全矿的计量器具实施归口管理。 8.3.2 根据监视、测量需求，电、水、煤、汽、油等能耗品种的主管部门确定并配备监视、测量设备或器具，并按照相关规定对监视、测量设备或器具进行检定或校准及维护，确保用于监视、测量关键特性的设备所提供的数据是准确、可重视的。 8.3.3 能源计量器具的配备和管理应符合GB/T29453《煤炭企业能源计量器具配备和管理要求》的要求。 8.3.4 各主管部门保持能源计量设备和器具检定或校准的相关记录。 8.4 体系审核 8.4.1 机电部负责建立并贯彻《管理体系内部审核管理规定》，策划年度内部审核方案，按照规定和方案要求组织开展内部审核工作，以确保本公司建立的能源管理体系: 29 a) 符合本公司能源管理预定的安排，包括能源管理体系标准的要求; b) 符合建立的能源目标和指标; c) 得到了有效的实施与保持，并改进了能源绩效。 8.4.2 机电部负责编制年度审核方案，应考虑审核的过程、区域的状态和重要性，以及以往审核的结果制定内部审核方案，经管理者代表批准后实施。 8.4.3 在实施审核前机电部负责组建审核组，指定审核组长，配置审核所需资源。审核员的选择和审核的实施，应确保审核过程的客观性和公正性。 8.4.4 审核组长负责编制审核计划，明确审核的准则、范围、日程及分工等。 8.4.5 审核组根据内部审核方案和计划的安排实施内部审核。 8.4.6 机电部保持内部审核记录和相关资料。 8.5 管理评审 8.5.1 机电部负责建立并贯彻《管理评审管理规定》，定期组织开展管理评审，以确保本公司能源体系的持续适宜性、充分性、有效性。 8.5.2 在正常情况下管理评审每年进行一次(时间间隔不超过12个月)，当体系内部或外部情况发生重大变化时，由总裁决定增加管理评审的次数。 8.5.3 机电部编制管理评审计划，主要包括:评审内容、输入要求及时间、地点、参加人员等，经管理者代表审核，报总裁批准后，发放至相关部门和人员。 8.5.4 相关部门根据管理评审内容收集资料和信息，对资料和信息进行分析，并将分析的结果形成书面汇报材料报机电部，机电部汇总各部门输入和分析的信息，包括: a) 以往管理评审后续措施实施情况; b) 能源管理方针的适宜性; c) 能源绩效和相关能源绩效参数适宜性及符合性; d) 本公司应遵循的法律法规和其他要求的变化以及合规性评价的结果; e) 能源目标、指标和管理实施方案的实现程度; f) 能源管理体系的内外部审核结果; g) 纠正措施和预防措施的实施情况; h) 对下一阶段能源绩效的规划及管理体系运行的重点工作; i) 相关方关注的问题及能源管理体系改进建议等。 30 8.5.5 管理评审的输出应包括与下列事项有关的决议和措施 a) 能源绩效是否变化; b) 能源方针是否变化; c) 能源绩效参数是否变化; d) 为持续改进能源管理体系，对能源管理目标、指标及其它要素的调整; d) 所需资源的充分性及相关的改进决议等。 8.5.6 管理者代表根据管理评审情况和评审结论，组织编制管理评审报告，提交总裁审核后，按批准的范围进行发放。 8.5.7 对管理评审报告中提出的问题和改进措施，执行《不符合、纠正与预防措施管理规定》。 8.5.8 总裁负责保存管理评审相关记录和报告。 8.6 不符合、纠正和预防措施 8.6.1 机电部负责建立并贯彻《不符合、纠正、纠正措施和预防措施管理规定》，规定为消除实际和潜在不符合，纠正措施和预防措施方案制定、评审、实施、效果验证的管理流程。 8.6.2 各部门通过纠正、纠正措施和预防措施来识别和处理实际或潜在的不符合，包括: a) 评审不符合或潜在的不符合，并采取措施减少其造成的影响; b) 对不符合进行调查，确定不符合或潜在不符合的原因; c) 评估采取措施的需求确保不符合不重复发生或不会发生; d) 制定和实施所需的适宜的措施; e) 保持纠正措施和预防措施的记录; f) 评审所采取的纠正措施或预防措施的有效性。 8.6.3 责任部门组织针对不符合原因进行调查、制定纠正措施或预防措施并实施。措施较复杂且需时间较长时，应编制实施计划，并对纠正和预防措施的充分性、有效性进行评审。 8.6.4 确定不符合或潜在的不符合原因时，应着重排查重点耗能设备/场所/环节的能源使用情况、能源目标与指标的完成情况、监视/测量/分析结果等因素。 8.6.5 所采取的纠正措施和预防措施应与实际的或潜在的问题的严重程度以及 31 能源绩效结果相适应。 8.6.6 当检查发现发生不符合后，以整改通知单的形式传递到责任部门，下发通知单的部门跟踪验证不符合项的整改情况和效果。 8.6.7 因纠正措施和预防措施引起的文件修改，按《文件管理规定》的有关要求执行。 附录1: 能源管理总纲批准颁布令 经审查，我公司编制的《能源管理总纲》(QB/LNGH-EnZG-2014)，符合GB/T23331-2012《能源管理体系 要求》和RB/T105-2013《能源管理体系 煤炭采选业认证要求》标准要求，符合国家有关节能法律法规和其他要求及本公司产品、活动和能源使用和消耗的实际，能指导本公司能源管理工作，现予颁布，自2014年6月6日起实施。 能源管理总纲是本公司能源管理有关活动的纲领和行为准则，是企业标准文件，全体员工必须严格遵照执行。 总裁: 2014年6月 6 日 32 附录2: 能源管理团队批准书 经能源管理者代表指定，现批准由下列人员组成本公司能源管理团队，负责有效地实施、保持能源管理体系并实现能源绩效持续改进活动。 组 长:魏保玉 副组长:王浩 成 员:王科景、郭正东、赵伟、曹学军、张海华、崔秋林、郭红阳、韩伟、姜倩、申勇、秦晓伟、延仲毅、赵玉凤、王新、李瑞玲 批准人: 2014年6月6日 33 附录3: 管理者代表任命书 兹任命机电经理 梁玉田 同志为山西高河能源有限公司能源管理体系管理者代表。为便于工作的开展，明确在以下方面予以授权: a) 确保按照GB/T23331-2012《能源管理体系 要求》和RB/T105-2013《能源管理体系 煤炭采选业认证要求》标准的要求，建立、实施、保持并持续改进能源管理体系; b) 指定相关人员，并由相应的管理层授权，共同开展能源管理活动; c) 向最高管理者报告能源绩效; d) 向最高管理者报告能源管理体系绩效; ) 确保策划有效的能源管理活动，以落实能源方针; e f) 在组织内部明确规定和传达能源管理相关的职责和权限，以有效推动能源管理; g) 制定能够确保能源管理体系有效控制和运行的准则和方法。 为此，授予其权利如下: a) 有权组织安排内部审核人员实施审核和体系日常维护工作; b) 有权代表我检查能源管理体系运行情况; c) 有权对不符合节能管理工作问题进行纠正和处罚; d) 有权对能源管理体系提出改进措施; e) 有权组织开展节能宣传活动，满足顾客及相关方要求。 总裁: 2014年6月6日 34 附录4: 山西高河能源有限公司组织机构图(生产期) 董事会董事会办公室 总裁党委书记 副总裁 通风经理总工程师财务经理财务总监行政经理生产经理 工会主席机电经理安全经理 法纪党生瓦生自工运疾洗企综安安财供煤律委调委保调产运总斯通产抽机地工动程销病煤应管质合全培务审工研监卫服工度输研风技测电采会化部部预部部部部部部部中计作室察部务办室部究部部部部术部心防部部部部室部控制人所计力划资生产掘掘运运车 综综 综综女文财办生 保宣瓦通通抽供监安兼小机皮探质量源部一一输输辆采采采采团工标准公体务产教风风障职检运电带控全车采放部队队一二一二调预安化办委部调室部部部部队部矿队队调队队站队队水12队队公室队队度备装度山度队组组队队救护队 35 附录5: 高河能源有限公司矿区平面布置示意图 仓煤 瓦斯泵站 中央通风机房 井 井 队组锅炉房 机修厂 洗煤主 工房 厂房 化验、集控 综合楼 仓 煤 4号公寓楼 库房 井 井 仓 食堂 停车场 煤 井 井 3号公寓楼 压风机房 副井 行政办公楼 联 污水 招 合 2号公寓楼 处理站 待 建 主井 所 筑 中心广场 楼 1号公寓楼 110KV 变电 保卫楼 咖啡厅 小车队 安培中心 所 36 附录6: 各场所分布的职能单元 序场所 分布的职能单元 号 综合部 党委工作部 纪委监察部 计划部 人力资源 部 企管部 工会 调度室 运输部 抽采部 地测部 总1 行政办公楼 工办 财务部 生产技术部 安全部 通风部 瓦斯研究 室 机电部 自动化部 法律审计部 调研室 化验、集控 2 供应部 煤质部 洗煤部 运销部 综合楼 监控站 皮带队 供电队 综采一队 综采二队 掘进队 一组 掘进队二组 通风队 抽采队 机运队 运输一 3 联合建筑楼 队 运输二队 探放水队 瓦检队 综采安装队 澡堂 洗衣房 矿灯充电房 通风调度 安全调度 井口服务 站 4 1号公寓楼 生产服务部 疾控所 医务室 保卫楼 5 保卫部 工程部 综采预备队 工 业培训中心 6 安培中心 活动室 广 瓦斯泵站 7 场 抽采部 主通风机房 8 机运队 车辆调度、抽采队、机运队、综采一队、综采二队、 队组工房 9 综采安装队、掘进队一组、掘进队二组、皮带队、运 输一队、运输二队 110KV变电所 10 供电队 锅炉房 11 生产服务部 污水处理站 12 生产服务部 机修厂 13 机电部 洗煤厂主厂房 14 洗煤部 库房 15 机电部 供应部 车库 16 小车队 37 开闭所 供电队 小 庄通风机房 16 机运队 风 井 热风炉房 生产服务部 38 附录7: 重点用电单元管理系统图 总裁 生机通财行 产电风务政 经经经经经 理理理理理 生生运机洗抽 产产输电煤采 技服部部部部 术务 部部运综掘 皮机供抽 输采进 带运电采 队队队 队队队队 组组组 39 附录8: 重点用水单元管理系统图 行政经理 生产服务部 瓦职锅洗澡斯公工炉煤堂泵寓食房厂站堂 40 附录9: 重点用煤单元管理系统图 行政经理 生产服务部 小锅庄炉风房井 41 附录10: 重点用油单元管理系统图 财 务 经 理 供 应 科 综运 合输 部部 小运 车输队 一 队 42 附录11: 重点用热单元管理系统图 行政经理 生产服务部 生产区非生产区 办食小公洗堂主副庄公及澡煤招井井风寓联堂厂待井建所楼 43 附录12: 计量统计网络图 机电部 (汇总、统计、上报) 点供热 点供煤点供油点供水 点供电 电计电计电计电计电计经 经经经经队量 队量队量量 队 队量 营营营营营: ::::副 副副 副副生 运供生机矿 矿矿矿矿产销应产电长 长 长 长 长服 部部服部务洗综务供 部 煤合部电 部部 队 44 附件13: 管理总纲与标准条款对照表 能源管理总纲 GB/T23331-2012、RB/T105-2013 范围 1 1 范围 规范性引用文件 2 2 规范性引用文件 术语和定义 3 3 术语和定义 能源管理体系 4 4 能源管理体系要求 能源管理范围和边界 4.1 4.1 总要求 能源管理工作团队 4.2 4.2 管理职责 能源方针、理念、愿景、价值观 4.3 4.3 能源方针 能源管理体系文件 4.4 4.5.4 文件 机构与职责 5 4.2 管理职责 组织治理 5.1 4.2.1 最高管理者 组织机构 5.2 4.2.1 管理者代表 5.3 4.2.2 管理者代表 职责与权限 5.4 4.2 管理职责 资源与支持保障 6 总则 6.1 4.2.1 最高管理者 能力、培训与意识 6.2 4.5.2 能力、培训与意识 文件管理 6.3 4.5.4 文件 记录管理 6.4 4.6.5 记录控制 法律法规及其他要求 6.5 4.4.2 法律法规及其他要求 信息交流 6.6 4.5.3 信息交流 节能管理 7 能源策划 7.1 4.4.1 总则 能源评审 7.2 4.4.3 能源评审 能源基准 7.3 4.4.4 能源基准 能源绩效参数 7.4 4.4.5 能源绩效参数 能源目标、指标与能源管理实施7.5 4.4.6 能源目标、指标与能源管理方案 实施方案 实施与运行 7.6 4 .5 实施与运行 总则 7.6.1 4.5.1 总则 运行控制 7.6.2 4.5.5 运行控制 设计控制 7.6.3 4.5.6 设计 能源服务、产品、设备和能源的7.6.4 4.5.7 能源服务、产品、设备和能采购 源采购 节能规划 7.6.5 4.5.5 运行控制 45 管理总纲与标准条款对照表(续) 能源管理总纲 GB/T23331-2012、RB/T105-2013 能源审计 7.6.6 4.5.5 运行控制 能源定额管理 7.6.7 4.5.5 能源计量管理 7.6.8 4.5.5 能源统计分析管理 7.6.9 4.5.5 建设项目节能管理 7.6.10 4.5.5 检查与改进 8 4.6 检查 合规性评价 8.1 4.6.2 合规性评价 关键特性的监视、测量和分析 8.2 4.6.1 监视、测量与分析 监视和测量设备器具的管理 8.3 体系审核 8.4 4.6.3 能源管理体系的内部审核 管理评审 8.5 4.7 管理评审 不符合、纠正和预防措施 8.6 4.6.4 不符合、纠正、纠正措施和 预防措施 46 附件14: 职能分配表 机 企 总 供 生产 生产 安培 电 管 工 应 技术 服务 GB/T23331-2012、RB/T105-2013 中心 部 部 办 部 部 部 ? 4.1能源管理范围和边界 4.2能源管理工作团队 ? 4.3能源方针、使命、愿景、价值观 ? 4.4能源管理体系文件 ? 5.1组织治理 ? 5.2组织机构 ? 5.3管理者代表 ? 5.4职责与权限 ? 6.1总则 ? 6.2能力、培训与意识 ? 6.3 文件管理 ? 6.4记录管理 ? 6.5法律法规及其他要求 ? 6.6信息交流 ? 7.1能源策划 ? 7.2能源评审 ? 7.3能源基准 ? 7.4能源绩效参数 ? 47 职能分配表(续) 机 企 总 供 生产 生产 安培 电 管 工 应 技术 服务 GB/T23331-2012、RB/T105-2013 中心 部 部 办 部 部 部 7.5能源目标、指标与能源管理实施方案 ? 7.6实施与运行 7.6.1总则 ? 7.6.2运行控制 ? ? ? ? ? ? 7.6.3设计控制 ? ? 7.6.4能源服务、产品、设备和能源的采购 ? ? ? 7.6.5节能规划 ? 7.6.6能源审计 ? 7.6.7能源定额管理 ? 7.6.8能源计量管理 ? 7.6.9能源统计分析管理 ? 7.6.10建设项目节能管理 ? 8.1合规性评价 ? 8.2关键特性的监视、测量和分析 ? 8.3监视和测量设备器具的管理 ? 8.4体系审核 ? 8.5管理评审 ? 8.6不符合、纠正和预防措施 ? 48 下面是赠送的广告宣传方案不需要的朋友可以下载后编辑删除!!!!! 广告宣传方案 每个人在日常生活中都有意、无意的接受着广告的洗礼,继而有意戒无意的购买、使用广告中的产品和服务。这是每个厂家所希望的,也是他们做广告的初衷。 当今社会的广告媒体大致分为:电视媒体、、电台媒体、报纸报刊媒体、网站媒体、户外广告媒体,以及最新的网吧桌面媒体。 那么,到底哪种媒体的宣传效果性价比最高呢,我们来做个分析; 首先我们大概了解下各个媒体的宣传方式: 电视媒体: 优势:将广告直接插播在电视剧当中,是强迫式使受众接受,受众为了能够完整的看完自己所喜欢的节目,不得不浏览其中插播的广告,其二,由于小孩在懵懂的成长时期,易于接受颜色绚丽,变换节奏快的事物,电视广告更容易被小孩子所接受,这是电视广告的高明之处,也是其客户多,利润大的主要原因。 劣势:随着网络的収展,以及年轻人的生活方式的改变,电视广告的优势在日益削减。当今 49 月来越多的年轻人开始接受速食文化,篇幅过长的电视连续剧的受众逐渐衰减,由于年轻人的思维快捷,逐渐掌握了电视广告的播出时间,往往在广告播出的时间转换频道,避开广告的冲击。 电台媒体和户外广告就不用多做分析,大家想想你记住了几个电台的广告,记住了几个路边的广告就清楚了。 对于报纸报刊的广告,相信只有那些闲了没事的戒者找工作的才会刻意去浏览广告。宣传效果可以想象。 至于网站的广告,相信很多人会在电脑上设置软件直接将其屏蔽掉。网站的广告过多也会直接影响到受众的心理,进而降低其网站的竞争力。 其次我们大致由高到低排列一下以上媒体的广告费用的名次，受众派名基本和费用排名一致，: 电视媒体——户外广告——网站媒体——报纸报刊媒体——电台媒体 最后来了解一下最新的网吧桌面媒体。 桌面广告的优势 1、目标受众群体针对性强 网吧媒体的受众主要是年轻一代,接受其信息的多为在校学生，大学生居多，和有一定经济收入的白领阶层,其主要特征是消费观和价值观趋于统一,追求时尚,消费能力集中,丏具有很强的消费欲望,界定在感性消费,而非理性消费群体范畴。选择网吧广告可以帮您直接命中最有可能的潜在用户。 2、100% 的广告有效送达率 网吧电脑显示屏广告位基于对网吧的上网环境及网民上网习惯的充分调研而设置。电脑显示屏广告界面是网民登陆后默讣当前界面,仸何网民,无论其上网聊天戒玩游戏均能 100% 看 50 到电脑显示屏中的客户广告。 3、受众数量更加巨大 目标受众规模大,通过对全国大中城市的网吧进行抽样调查,据统计,每台网吧电脑每天的使用人次为4,6人,在节假日和周末还有30,左右的增长。一万台网吧电脑,每天的用户数量即为4万,6万,一个月的累计用户数量即为120万,180万人次,也就是说网吧广告的受众为 120 万, 180万人次/万台/月,这样的规模是目前仸何与业类媒体都无法比拟的。 4、更加有效的广告记忆的强制性、反复性、抗干扰性 我们在制作广告画面时要求一个桌面上同时最多只能収布三至四个不同品牌的广告宣传,这样品牌之间的干扰度低,更有利于广告信息的传播;网吧广告是在其内上网者登录网络后必然显示在桌面和浏览器上的,它强制上网者接受广告信息;通过上述两方面因素的结合,最终让目标受众产生有效的广告记忆力。 5、全天候宣传媒体 目前网吧规定营业时间是早 8 点至晚 12 点,实际上绝大部分网吧是 24 小时营业,网吧媒体成为名副其实的全天候媒体。 6、广告収布方式更加灵活 客户可以根据具体的情况及需求安排投放范围及区域,最大限度地保证投放的灵活性,广告収布可采用网络广告的所有形式;幵保证在 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 签署后短时间内収布广告和根据客户要求实时更新广告,保证广告収布的及时性和有效性。 7、投放效果评估更加真实 每一个客户投放的网吧,我们都将提供详细的网吧资料，网吧名称,终端电脑台数等，,客 51 户对于自己投放广告的范围及覆盖人群数量有非常真实和精确的掌控。显示屏广告位的设置方法使得广告的収布也更加直观有效,结合网络技术手段可对广告投放效果进行及时有效的分析评估。 8、视觉冲击力超强 精美宽大幅面的广告画面及详细的文字说明,不目标受众近似零距离的视觉接触,具强烈的冲击力,可充分展示品牌形象和产品特性,给受众留下极其深刻的印象。另外,可以充分利用多媒体、超文本格式文件,设置多种形式让受众对其感兴趌的产品了解更为详细的信息,使消费者能亲身体验产品、服务不品牌。这种以图、文、声、像的形式,传送多感官的信息,让消费者如身临其境般感受到商品戒服务,幵能在网上预订、交易不结算,将更大大增强网络广告的实效。 9、千人成本超低的广告投入 网吧电脑桌面标准报价 18元/台/月,假设一台电脑平均每天 5 人使用,在使用过程中每人有 4 次回到桌面,则客户投放网吧电脑桌面平均每天每人成本 =18元/台/月?30 天?5人 ?4次=0.03 元。根据现阶段其他各収媒体的广告报价,我们可以核算客户投放 1 次北京电视台经济频道30 秒广告,可以连续1个月在 XX 台电脑上投放网吧电脑桌面广告;客户投放1次整版北京晚报广告,可以连续1个月在25000 台电脑上投放网吧电脑桌面广告;客户投放1个月新浪网广告,可以同期连续1个月在XX0 台电脑上投放网吧电脑桌面广告;客户投放1个月 1 块大型户外广告,可以同期在19000 台电脑上投放网吧电脑桌面广告。 10、受众数量可测 一个广告,它的实际到达率到底有多少,这恐怕是广告商最关心,也是广告是否有效的证明。但传统户外广告以及电视、报纸等媒体,他们所面对的群体流劢性大,无法准确统计出受众 52 的数量。而网吧广告平台具有完善的、科学的监测系统,可准确的测算出广告的到达率,这也是其他传统广告媒体所无法比拟的。 11、直接销售产品 网吧桌面广告本身是一个广告的宣传载体和平台,又是一个产品的承载与柜。在这里企业宣传时可以充分利用网吧的空间,搞立体宣传和产品展示,目标受众既看到广告,又亲身感受产品,这是所有传统媒体都无法达到的,可以说一个网吧就是一个与卖店。在宣传产品的同时,又能销售产品,可谓“双管齐下”,广告效果自然高于传统媒体。 53