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供应商管理控制程序 2010-12-18     制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 流程    杨鑫    我要评论（0） 标签：     1.目的 保证该材料符合公司的标准，通过新材料的鉴定和确认，对供应商进行评价、选择及控制，确保供应商具备提供本公司规定要求的产品的能力。 2.适用范围 除零星采购部分外，其它所有原材料、外协加工或半成品、成品的供应商均适用。 3.职责 3.1采购部：供应厂商的联络、选择以及要求供应厂商提供详细的产品技术资料及样品，供应商信息寻找和材料报价。 3.2 总监办、生技工程部、产品部: 提供各项 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 图纸、结构件的外观尺寸技术把关。新材料的申请、样品的试验及承认书的初步确认,小批量试用过程的技术支持。 3.3品质部：参与供应厂商的评价、选择及产品（原材料）的质量跟踪。《原材料检验标准》的制定， 3.4 生产部：负责小批量试产物料的进行，并按要求进行正常流程测试。 3.5 货仓部:负责原材料的收发、保管、建账管理。 4.术语定义： 4.1 新材料：其品种、型号在本公司产品中未使用过或以前我司已使用过，但结构、特性已改变需重新确认的材料。 4.2 替换物料:因公司需要,采购进行开发出新供应商的物料为现我公司在使用的同型号、规格或电气性能相同的材料；   4.3 低风险供应商：且满足以下条件之一的供应商为低风险供应商： 1）国际知名、商誉良好、高诚信度企业； 2）国际知名品牌的一级代理商； 3）从事生产加工工厂及开发的供应商 4.4 高风险供应商:无稳定的供货来源、品质控制、临时采购的供应商（如华强北电子城） 5.作业程序 5.1样品技术参数的确认 5.1.1 对于未使用过的新材料申请部门向采购部递交符合下述要求的申请单，申请单应包括以下内容：材料名称、型号、品牌、技术要求、用途、必要时应附实物样品。来料后采购直接送检验到产品部。 5.1.2 采购部按照申请单要求物色及联系新供应商，要求供应商提供样品、技术资料及《样品承认书》（一式三份）。 5.1.3 替换物料样品的确认试验和承认书的确认   1）采购部将供应商提供的技术资料、《样品承认书》连同送检单及签核过的《物料替代申请单》一起 交产品部签收，然后产品部给各部确认。   2）如需品质部配合正常的检测及环境测试、寿命试验由生技工程直接与品质沟通进行测试，可根据材料的特点、我司产品的要求选择重要项目进行，以尽快得到实验结果。提交实验 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 （作出是否合格判定）交生技工程部审核终审和批准。 3）物料确认OK后，产品部将检测报告给仓库、承认书发放至采购、品质等各部门，承认书由制造工程签名确认合格后与样品一同交产品部下发各部门，作为今后质量追溯及其它部门查证的原始依据。 4）若样品测试不合格，制造工程开出检测报告交制造工程经理审核后交给产品部退回供应商。由采购部通知供应商进行更改，更改合格后重新送样确认。如连续送样三次不合格，应暂停送样（我司定制的除外）。采购部另选供应商，以节省我司人力及时间。 5）采购部必须收到合格报告及承认书后方可进行物料的正常采购。 5.1.4 新材料的样品确认：新材料由需求部门申请采购进行采购，由申请部门完成检验及确认工作，并发放相关签名确认之合格承认书、样品给品质、供应商（由采购转交供应商）。若无相关合格承认资料、样品，采购部不可进行采购作业。 5.2 供应商选择:    1)低风险供应商:对于低风险供应商需按5.3的供应商评审程序进行.    2)高风险供应商:此类供应商对于品质保证及评估都无法管控,对于品质影响也是随机性,不采购此种供 应商之物料,若特殊情况需公司总经理批准后方可采购，且要求进行详细的品质协议及采购合同。 5.3 新供应商的评审 5.3.1采购主管及相关采购人员经与厂商业务员洽谈，选择认为具有合作潜力的厂商，收集厂商相关资料，记录于《供应商调查表》内。采购部对供应商的能力进行调查，以了解供应商的基本情况， 包括： ①    供应商基本的生产设备、检测设备、信誉。 ②    供应商的环境的情况。 ③    供应商质量体系是否通过认证或其产品是否通过认证及过程控制等。 调查的结果填写在《供应商考察报告》中。对供应商环境的要求详见《对相关方环境、职业健康安全施加影响管理程序》。据调查情况，选择那些具备基本条件的供应商进行后续的样品评价工作。 5.3.2 对样品已被批准合格的新供应商应进行考察，以保证供应商今后批量供货时能达到《承认书》的质量要求，其供货能力能达到我司生产要求。 5.3.3  对有条件可供实地考察的供应商，由采购部、品质部、产品部（关键物料参与）、生技工程部、组成评估小组，对供应商工厂进行实地调研，了解其设备状况、生产能力、品质控制、管理水平等情况，由品质部填写《供应商现场评价报告表》，相关部门汇签，由副总经理批示。（PCBA加工的需邀计划一起去做现场评审） 5.3.4  对无条件或不需要实地考察的厂商（如各办事处、厂址离本公司较远的厂商），则由供应厂商提供   各方面所需资料，采购部、品质部、生技工程部通过技术咨询、交流、指导、传真联系等方式来判断供应商各方面条件是否符合要求。由采购填写《供应商书面调查报告》，品质部汇签，由副总经理批示。 5.3.5  对于中间代理商，采购部通过考查其资信、规模、服务、价格等，由供应厂商提供各方面所需资        料，采购填写《供应商书面调查报告》，品质部汇签，副总经理批示。 5.3.6 新供应商由部门主管/经理参与评审/稽核，老供应商由项目负责人参与评审，每次评审/稽核至少有2个部门参与。  5.4 询 议 价 采购部征询供应商之报价，同时搜集有关同类产品价格资料，进行比价，有条件者可对供应商产品进行估价，掌握一定资料后，再同供应商议价，确定一个合理的产品价格。 5.5 签订采购协议 经评估合格的新供应商,由采购部与供应商拟定《采购订单》经副总经理批准盖章后传供应商，双方签字认可，由采购存原件并将回传件交财务存档。 5.6 替换物料小批量试用，试用批量按制造工程申请采购物料的特性、参数、用量等进行适当的安排，。 5.6.1 需求部门根据生产安排，提出小批量试用申请，并通知品质部跟踪。 5.6.2计划部依据生产排程，做好安排，作好准备，如期试用，试用应在整机上进行。 5.6.3 采购部根据要求,按时按量提供所需试用材料,对于生产及客户交货期有特殊要求的,采购部可根据情况特殊处理，将首次批量生产作为试用数量。 5.6.4 品质部根据情况，全程跟踪材料试用情况。 5.6.5 品质部监测试用材料质量状况，做好整机抽检记录，并按试用考察为目的有针对性地安排非常规性的测试项目及试验。 5.6.6 IQC做原材料标识，生产部做生产过程及成品标识。 5.7 审批 根据小批量试用报告的结果，制造工程经理作出试用是否合格的最终判定。采购部把合格的供应商登录于《合格供应商名录》,并可进行常规的批量采购。 5.8考核 5.8.1品质考核 1）品质考核组织：由采购部主导，品质部、生技工程、产品部及计划部配合。以一个月为单位作考核。 2）品质考核依据：根据品质部提供的《IQC月报表》中供应商供货的产品(原材料)不合格率(≤5%) 4）品质考核奖惩 ① 不合格率≥3%,由品质开出《品质投诉单》，由供应商改进； ② 不合格率4%-10%,由品质部开出《纠正预防措施单》由供应商改进； ③ 不合格率≥10%以上时书面联络单并通知供应商到本公司磋商，责令其及时纠正(必要时重新考察其工厂产品质量保证体系)，品质部验证供应商的纠正措施完成情况，对连续三个月未能有效     改善、不能保证产品质量者，取消合格供应商资格。 ④ 特殊情况:新供应商寻找困难的情况等,则由采购部协同品质部，填写《供应商考察评审表》或 《供应商书面调查报告》，品质部、生技工程、产品部及计划部评审其是否继续供应。 5.6.2年度考核 1）年度考核组织：采购部主导，生产工程、品质部、产品部及计划部配合。 2）年度考核内容：主要由四个方面构成：质量、交期、价格、配合度。 3）年度考核时机：以一年为单位作考核，在每年12月份进行考核。 4）年度考核项目及比重 项目 比重 考核单位 质量 40% 品质部/生技工程部 （品质月报） 交期 20% 采购部/PMC（ 价格 30% 采购部 配合度 10% 采购部、品质部、制造工程部               5）考核成绩 ① 质量得分X： X=×40 ② 交期得分Y： Y=[1-（逾期批数/总进料批数）×20 ③ 价格得分Z： 比目标价格低：30分 与目标价格相同：20分 ④ 配合度得分W： 态度积极，能及时解决问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ：10分 有时配合：5分 不配合：0分 ⑤ 总分S S=X+Y+Z+W 6）考核等级及奖惩     等级 总得分 奖惩 A 85分以上 为优秀供应商，可加大采购量。 B 70～84分 为合格供应商，可正常采购。 C 60～69分 仍为合格供应商，但需进行辅导，减量采购或暂停采购。 D ＜60分 为不合格供应商，予以淘汰。 注意：① 质量得分X＜25分者，仍视为D级不合格供应商 ② 如供应商的环境、职业健康安全状况严重不符合本公司的要求，则视其为D级不合格供应商   7）考核登记 采购部将考核成绩登记在《供应商年度考核表》上，并纳入供应商档案。 5.7 支持性文件 5.7.1《供应商评价与评分标准》 5.7.2《采购作业办法》 5.8 记录的保存 《供应商调查表》、《供应商考察评审表》、《供应商书面调查报告》由采购部归档永久保存并在考核前做好调查给各部参考。 6.相关记录 6.1 《供应商调查表》或《供应商能力调查报告》 6.2 《供应商年度评估表》 6.3 《月供应商交货合格率统计表》 6.4 《合格供应商名录》 6.5 《样品承认书》 6.6 《供应商现场评价报告表》