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规章制度执行情况报告.doc

规章制度执行情况报告

Xanthe燕梅
2017-09-17 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《规章制度执行情况报告doc》,可适用于综合领域

规章制度执行情况报告【规章制度执行情况报告】关于办公室制度执行情况报告为了进一步推进办公室系统制度体系建设,提升制度的执行力,加强对系统内部制度的监控力度,我司对公司下发的公务车管理规定等七项行政管理制度的执行情况进行了专项检查。现就检查情况报告如下一、公务车管理方面根据XX公司公务车管理规定,我司制定了《XX公司公务车管理实施细则》。我司严格按实施细则来执行,规范了公务车的使用事项和管理。,公务车使用和管理,XX的台公务车,统一由办公室负责管理和调派,车钥匙、车卡和相关证件由办公室主任保管。用车部门使用公务车需经办公室主任批准,并填写《公务车卡领取登记表》,出差填写《公务用车申请》。公司配有专职公务车司机,且建立《公务车司机安全行驶里程记录表》。通过检查发现,公务车没用出现公车私用情况,休息休假期间的用车均按规定做好申请和登记工作,公务车管理没有出现漏洞。,公务车费用标准的核定,XX的台公务车均按照规定购买了保险,公务车产生的相关费用由相应的部门核定,超过预算经公司总部审核批准后才纳入本单位的成本核算。,车辆用油管理,公务车按照公司规定加油,经财务科核实后,办公室当月把加油情况汇总填写入《公务车用车情况表》。,公务车的维修和保养,公务车如需维修或保养,由公务车司机填写《公务车维修或保养申请表》,按照公司规定的审批流程批准后再进行。,公务车司机管理,公务车司机严格遵守公司的规定,没有出现违反公务车司机的职责。二、会议费管理方面XX公司的会议均在公司五楼会议室举行,相应的会议资料由公司自行打印,单次会议没有出现经费超过元的情况,会后均没有安排聚餐。三、公务接待管理方面我司制定了《XX公司公务接待管理办法实施细则》,公务接待坚持有利公务、务实节俭、反对浪费、严格标准、高效透明、事先请示的原则,按照规定严格控制用餐标准、陪同人数等。对于可能超标准的接待,均事先请示公司领导,同意后再安排接待,因此没有出现违规接待的情况。四、差旅费管理方面根据上级有关文件规定和XX公司《关于印发XX公司会议费管理办法的通知》文要求,结合公司实际,制订了相应的实施细则。、差旅费标准,我司严格按照实施细则中关于住宿费和伙食费补助限额标准,对出差人员的相关费用进行限制,原则上不得超过标准。、差旅费审批流程,业务差旅一律坚持“事先请示”的原则,按相关的流程进行审批。、差旅费报销,出差人员按公司的报销流程进行报销。如在出差前向公司借支备用金的,填写借款单,在出差后一个月内报销相应差旅费及归还备用金。五、办公用品管理规定方面我司建立了较为完善的办公用品进出仓和领用发放制度,严格管理,杜绝浪费。公司制定了XX公司各部门的办公用品发放标准。每月月末各部门提交下个月办公用品的申请表,由办公室统计后,严格按规定执行统一采购。办公用品购回后,负责管理人员及时进行验收,验收后进行入库登记。每月月初各部门到办公室领用办公用品。存在的问题是,目前我司每两年向公司申报标准用品的使用计划,除标准用品外,其它办公用品由我司自行采购。六、固定资产管理方面我司按照公司财务管理制度要求,加强对固定资产的管理。按公司的规定流程购置固定资产,验收合格后填写“固定资产验收单”,并由办公室和财务科保管。设立固定资产分类明细账,建立相应的账卡,记录其使用时间、购入价格、行驶里程等有关内容。财务部门掌握好固定资产的分配和使用情况,每年进行清查盘点,保证各项账与实物相符。固定资产的报废,经有关人员进行技术鉴定,公司相关部门和领导审批确认后,财务部门才进行有关账务处理。七、饭堂管理方面按总公司的餐费标准执行伙食补贴,统一为,每天只补两餐,其中早餐补贴标准为元,正餐只补一餐,补贴标准为元,不在饭堂用餐的不发放伙食补贴。XX年月日【规章制度执行情况报告】管理制度的建立及执行情况的汇报众所周知,物业管理作为房地产开发的延续和售后服务,亦逐渐形成了一个不可替代的新兴行业分支,并逐步在人们心目中占有一席之地,和人们的生活息息相关、密不可分。近年来,随着人们对物业管理服务品质的关注度不断上升,国泰南园物业企业规模的稳步发展,客观上要求企业管理要跟上业主服务需求的变化,必须要加强物业管理规范化、物业服务标准化。为此,从XX起,国泰南园物业即认真研究这一课题,制定长远的企业发展规划,聘请北京国贸酒店物业的专家作指导,广泛发动员工掀起一场以“建章立制,规范管理”为主题的提高企业管理服务水平的运动,并适时导入ISO:版和ISOXX版质量管理体系及ISO:XX环境管理体系,使企业各项工作做到有章可循,有法可依。为适应规范管理要求,公司层面率先实施体制改革,首先理顺管理体制,根据现代企业管理要求,全面贯彻总经理负责制,总经理室作为经营班子,与董事会签订《年度管理经济指标责任书》全面负责物业公司的经营和管理,并进一步完善职能部门的作用,从自身特点出发,设置市场开发部、综合管理部及、财务部、项目管理部、行政管理部构成完备的监管体系,采用矩阵式管理方法,充分发挥职能部门的作用,通过公司职能部门对项目各项计划、指标、工作状态进行指导、检查和考核,以横向和纵向联系的管理方式,较好解决了企业运营中分权与集权平衡问题,使各个管理、业务部门之间相互协调和相互监督,提高企业的快速反应机制,大幅提升了工作效率,更加高效地实现企业的工作目标,国泰南园物业的内部管理制度的建立从公司成立之初就本着系“系统、全面、适用”下一页的原则,在工作中调整,在实践中完善的指导思想,全面、适用建立了一整套涵盖领导制度,行政人事制度、财务管理制度、服务质量保证制度及各岗位作业程序文件,并打印成分册,发至每个部门及各作业员工手中并严格执行。从XX年开始,我司又在原有一系列管理规范的基础上,实施了《管理服务量化标准》、《管理处目标责任制》、《员工服务行为规范》、《职员年度考评方案》等规范性制度文件,进一步加强了制度的严肃性和可操作性。在实际工作中,为了全面提高管理服务水平,公司重点抓以下几项制度落实一、信息沟通及会议制度的建立与实施贯彻“让我们做得比您期待的更好”的服务理念最根本的是强化内部管理,保持思想的高度统一,根据物业公司《内部沟通规定》,公司坚持以多种形式强化信息沟通,XX年月,公司率先建立信息管理平台即国泰南园物业办公OA系统,网上实现公司公共信息共享、文件传递、通知公告等功能,实现办公自动化,OA系统的投入使用,增强了信息交流,极大的提高了物业公司工作效率,另外,公司还每月定期召开一次办公例会,由总经理主持,研究讨论工作运行情况及解决碰到的问题,半年召开一次全员总结大会,针对《年度目标管理责任书》分析总结完成情况,布置工作任务,各物业管理处每周召开一次管理处工作会议,传达公司要求,分析研究管理处工作情况,公司综合管理部每月对各管理处学习和会议情况进行检查,对检查情况详细记录,并在工作例会上进行通报。另外还规定了各种质量会议,各部门不定期专题会议的各种类型与形式,形成了良好的沟通体系和确保了信息的畅通无阻,为保证政令畅通和集全体员工的参与管理,激发员工主人翁精神,建立了体制保障。二、服务质量控制制度的贯彻与实施为规范内部管理运作,细化工作流程,确保向顾客提供优质、完善的服务,XX年月,国泰南园物业成功导入ISO,国际质量管理体系和ISO:XX,并顺利通过认证,获CNAS证书,XX年月国泰南园物业成功导入ISO,XX国际质量管理体系和ISO:XX,也顺利通过认证,获CNAS证书,质量体系成功导入,为苏美物业提供了规范化、标准化作业管理的平台,为品质管理奠定了坚实的基础。物业管理服务工作面广量大,如何保证服务质量,如何进行过程控制是提高服务水平的首要问题,质量体系的建立与完善,从根本上把影响服务质量的过程进行程序化设计,形成了各部门各岗位的程序文件作业指导书,全面系统的对日常服务管理工作做出标准规定,使员工明确工作要求,掌握工作要领,大大提高了日常工作质量,也方便标准化检查和考核。从而使工作质量有了根本保障,项目还以程序制度为培训内容,不断对员工进行培训,深入员工服务质量意识,从而变被动的适应制度要求向主动提高工作水平过渡,从根本上保证了高水平的管理服务。为了保证每个规定都得到确实的执行,综合管理部安排相关人员对体系文件进行培训,把文件内容贯彻落实下去,要求各项工作都按照相关规定开展。并通过各部门自检,上级对下级的定期、不定期检查,综合管理部的抽查等来规范各部门的有效实施。综合管理部按体系要求组织各部门进行内审工作,由具有内审资格的人员对各部门的体系运行情况进行全面检查,对体系运行过程中的不符合体系运行的行为采取纠正和预防措施,确保体系按照文件规定的要求运行。此类不符合体系的情形包括项目日常检查中发现的不符合及例行的内审中发现的不符合,各相关部门均按文件规定要求在期限内实施了有效的纠正措施。整改完毕后,综合管理部组织开展管理评审,各部门对本部门运行体系的情况进行总结,并明确下阶段需要解决的问题,从而保证各部门在下一阶段更好地开展工作。另外,公司与质量体系审核中心签订了每年对体系情况进行监查审核的技术服务合同,从而更为专业地为体系的运行提供技术支持和专业监督,确保公司沿着国际标准化的道路稳步的发展。体系运行以来,各部门均按照体系文件的要求开展工作,员工根据在实际工作中遇到的问题,操作上存在的困难,对质量体系进行了不断的修改,尽量减少文件的层次结构,使相关的管理体系更贴合实际操作,使管理体系的可操作性大大增强。三、受理诉求制度的建立与实施我们在下大力气抓好管理规范的同时,十分重视倾听业主的声音,做好服务业主诉求的受理工作。我们坚持以服务业主为中心,以规范管理为目标,以业主满意为目的,坚持把服务业主放在第一位,在服务中实施管理,在管理中体现服务,把服务贯穿于管理的每一个环节,实施于管理的全过程控制。根据质量体系文件《服务接待工作规程》《管理服务量化标准》等相关文件要求,我们制定实施了“三“三监督”即“业主监督、政府监督、社会监督业主监督、监督业主监督政府监督、社会监督”。此外,我们重视企业品牌和企业信誉,重视精文明建设,注重营造建设文明小区的良好氛围,促进企业经济效益和社会效益的提高规定对业主电话诉求的三天内整改完毕,对业主通过意见箱诉求的,一周内整改完毕,对上门走访中业主诉求的,在次月的日前整改完毕,对问卷调查中业主诉求的,一个月内整改完毕。在坚持上述四种联系和受理业主诉求的基础上,我们还在各项目公开投诉电话号码为业主提供更多的诉求空间和途径。四、走回访制度的建立与实施走回访制度是为深入了解广大业主的意见和建议的有效手段,公司质量管理体系全面规定了定期和不定期回访业主制度,《投诉处理工作规程》《业主沟通工作规程》等系列文件中规定各项目以电话、上门等多种形式每月的回访不少于一次,对于意见征询中响应的业主及每次提供服务的业主要重点走访,物业管理员每月走访业主户以上,并做好走访记录和统计分析。年国泰南园物业所属十多个项目管理处根据各项目不同的特点,制定有针对性的走回访计划,除其他形式回访外,管理员主动走访业主累计达余次。对业主所有诉求落实到人,限时整改或实施服务,之后逐一进行回访,由诉求业主评价签名。XX年各管理处共受理业主诉求并形成记录的次,实施整改项目个,再回访业主次,满意和基本满意次,占,比较全面彻底的了解了业主关注的主要问题,解决了部分业主的实际困难,也接近了物业管理与业主的感情,增进了相互理解。五、检查考核制度的建立与实施以项目管理处为单位全面实施绩效考核是质量管理活动的重要组成部分,《年度绩效考核责任书》《员工绩效考核管理规定》对照,,公司职能部门按每季、半年为周期,对管理处任务达成情况进行计划考核,管理处对项目管理层进行月度绩效考核,从而形成一整套行之有效的考核制度体系,客观而公正的评价管理处及管理服务人员工作业绩,评价工作得失,对照目标找出存在的差距,总结工作中的经验教训,从而有效的改进工作,日常工作中物业公司由综合管理部牵头,以质量管理体系作业规范为依据,对项目日常工作中服务形象、收费情况、投诉处理、操作规范及业主满意度等指标进行检查,对各项目的管理服务状况和计划落实情况进行检查,公司每月组织一次单项检查,每季度组织一次交叉检查,每半年组织一次全面检查。XX年我们就组织了次系统的单项检查,次交叉检查,次全面检查。每次检查后召开专题分析会议,个别存在的问题提出整改措施和目标要求,并根据管理目标责任制的各项计分标准和每次检查中发现的问题给予扣分,根据扣分情况在年终统计每个管理处管理目标责任制的达标情况,在年终奖金中体现奖励或处罚。六、服务形象规范管理制度及实施年,公司全面导入CI系统,确立了“客户需求是我们存在的唯一价值,客户满意是我们追求的唯一目标”的服务理念,和“以人为本、以诚立信、追求卓越”的管理方针,规范统一了VI标识,制定了《形象系统使用规范》,《员工服务规范》等一系列规范管理服务制度,规范各种行业规范。在统一文明用语上,要求所有接听电话,统一使用“您好,我是南园物业×××管理处,请问有什么事需要我们帮忙吗,”所有接待业主诉求,统一使用“您好,请坐,有什么事需要我们的帮忙,”。并统一着装,统一持证挂牌上岗制度。公司所有管理人员、工作人员、保安队员分夏、秋、冬三季统一服装,管理人员、水电工、消防员全都是有上岗证、操作证或技术职称证书,所有员工持牌上岗,极大的提升了企业整体形象。七、财务管理及收费制度的建立与实施结合公司的具体情况,根据国家有关财务制度,制订适合物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度,财务内部管理主要包括《现金及银行存款管理规定》《支票收据发票印鉴管理规定》《财务开支审批规定》《固定资产管理规定》《维修基金使用管理规定》等,另外还建立健全了《财务公开监督管理规定》《内部审计管理规定》及《会计档案管理规定》等系列规章制度,在业务标准上严格执行《物业管理服务各项费收缴管理规程》《工资发放标准规程等标准化制度》,使公司财务管理纳入“法制化、公开化、透明化”。定期检查财务预算的执行情况,加强与其他部门的协调,发现问题及时调整,确保管理费收支基本平衡。同时,国泰南园物业财务管理上实现项目单独核算制度,即有利了项目管理人员了解自身项目经营状况,也有利了明细项目帐目,对于各项目的定期财务公布起到积极的作用,另外在收费管理上,各项目严格按合同约定或政府指导价征收各类费用,收费实行明码标价,使业主明明白白消费。经过多年的努力,苏美物业的诚信服务,价格透明思想已深入广大业主心中,得到了业主的称誉与支持,在行业中树立了良好的企业形象,企业的经济效益也取得了明显的成效。几年来,我们始终坚持奉行我司确定的“诚信为本,发展为上,服务第一,业主至上”的企业宗旨,发扬“团结、诚实、拼搏、创新”的企业精神,贯彻“以人为本,超值服务”的经营理念,实行“内强素质,外树形象,热情服务,严格管理”的工作方针,落实“提供一流服务、实施一流管理、创建一流品牌、实现一流效益”的工作目标,坚持抓服务到位、抓管理规范,抓员工素质的培养提高,抓公共设备设施的完善。我们脚踏实地,一步一个脚印,老老实实地抓好物业服务和管理的每一个环节,特别是近两年来,我们认真学习和贯彻落实《物业管理条例》,不断提高物业管理的规范化、制度化、科学化水平。在的高度重视和支持下,在集团公司的直接领导和全体员工的共同努力下,我司的工作取得了明显的成效,得到了业主和社会各界的充分肯定与好评。在XX年度和XX年度对项目的业主问卷调查中,业主的整体综合满意率分别高达和。各项目业主对我司提供的优质高效服务、依法规范管理和保护业主财产、协助救治伤病员的感人事迹予以了高度赞赏,给我司赠送了写有“见义勇为”字样的锦旗。独墅湖图书馆项目,XX年被评选为苏州市物业管理优秀大厦。公司XX年被沧浪区政府评为优秀物业管理公司、和谐企业等荣誉。现在,我司已成为机构健全、架构完善、制度完备、人才充足、设备良好、经验丰富、效益明显、实力雄厚的物业服务企业。【规章制度执行情况报告】管理制度落实执行情况调研内容'>调研报告根据集团公司、矿党委深入学习实践科学发展观活动的指导思想、目标要求和基本原则,为扎实推进活动开展,使学习实践活动真正取得实效,我们围绕我矿管理制度落实执行情况,深入基层进行了调研,认真分析管理制度在执行过程中存在的问题,提出修订、完善我矿管理制度建议,使之更符合科学发展观以人为本的要求,更好地促进企业管理上台阶,打造本质安全、文明和谐矿山。现将调研情况作如下汇报,一、我矿管理制度建设状况、我矿自年建以来,通过几代领导的努力,形成比较完善的企业内部管理制度,特别是在年企业开展的标准化作业活动,形成了一套《企业工作标准》丛书,在管理制度、岗位工作内容和要求、技术管理、质量管理等进行了总结归纳,内容涵盖了企业管理工作中众多方面,为企业管理、班组升级起到了积极促进作用,管理工作有章可循。、年代未,随着我矿深入开展劳动、人事、工资“三项制度”改革,管理制度有了新的发展,新的管理理念的创新,推进了企业制度的更新,《铜坑矿全员全额浮动工资发放暂行办法》、《关于推行矿务公开、民主监督制度的实施办法》《铜坑矿采购管理办法》等,以企业内部“工资二次分配”管理制度为核心的一系列新的管理制度的相继形成,劳动、人事、工资“三项制度”得以创新发展,职工劳动的思想观念、价值观念发生变化,企业生产规模、经济效益上了新的台阶。、目前,以创建一流矿山,打造本质安全和文明和谐型企业为主题的矿山制度建设如火如荼开展,在继承和发展我矿管理制度下,相继出制订和完善《铜坑矿中层领导班干部辞职办法》、《铜坑矿人事选拔任免办法》、《铜坑矿固定资产管理规定》、《铜坑矿职工带薪休假规定》、《铜坑矿矿外获奖嘉奖规定》、《反偷矿,保护矿产资源管理规定》、内部《财务管理制度》、《关于服务性车辆集中管理调配使用》、《车辆使用、加油、维修管理规定》、《大厂宾馆住宿、接待管理规定》、《井下溜矿设施设计、使用、维护管理规定》、《铜坑矿关于规范井下风水电线路有关规定》、《华锡集团铜坑矿事故应急处置工作预案》、《安全确认管理规定》等规章制度。年集中人力对我矿现行管理制度进行总结、修订汇编,形成了《铜坑矿管理制度汇编》一书,较为系统、完整归纳了我矿现行管理制度。我矿的管理制度在三十年的探索、创新和完善中,为企业的生产经营起到了积极的促进作用,企业生产规模由年供矿量几十万吨发展到如今达二百多万吨,锡、锌、铅等多种金属产量名列广西众多企业前茅,成为广西有色金属的支柱。二、存在的问题及分析科学发展观的第一要义是发展。创建一流矿山,打造本质安全、文明和谐型企业,新的奋斗目标,需要不断创新和丰富企业管理制度,然而,每项制度的制定都有其特定的历史局限性,从调研内容'>调研情况来看,我矿现行管理制度在制定、落实、执行等方面仍存在与科学发展观不相符的问题,管理制度未能深入人心。、推行、学习、宣传力度不够。管理制度存在“挂在墙上、停留在文件上”。文件下发了事,各科室部门和工区很少或基本没有对所下发的制度组织学习,特别是工区职工三班作业,更是难得参加学习。职工对矿制定的管理制度知之甚少,大部分职工对管理制度不懂,有的只是大概听说,基本无人能叙述一项管理规定主要内容。、一些职工和部分中层管理人员对所从事的岗位工作职责、管理制度也不清楚。在实际工作中,未能按照制度要求,按程序、有步骤对照执行。、以往文件均以纸张红头文件的形式下发,每个单位一份。当年文件还可见挂墙上,隔年文件大部分科室和生产单位均收藏。相隔年分更长点的文件,由于各种原因,基本上难以找见。文件都难找,更谈不上学习了。、新招职工和内部流动职工的岗前培训不够。只有岗前“三级安全教育”,缺乏对岗位职责和相应的管理制度的培训考核。部分管理制度条款难以执行。通过对管理制度执行情况调研,发现部分管理制度某些条款制定相对苛刻,难以做到。如《反偷矿,保护矿资源管理规定》中,部分条款在实际落实执行中,因实际工作纷繁复杂,目前管理状况确实难以达到规定要求,另外,有些条款处罚、处理也过重,难以执行。内容重叠交叉,管理标准不一。由于管理制度的编制中个人水平问题,各职能分管部门各自制定,且在不断充实完善,加之不同时期各部门或行业要求有所不同,各管理制度有相应的规定,存在内容交叉、管理规定不统一现象。如《物资采购管理办法》与各仓库工作职责、管理制度的交叉,《财务管理制度》与《固定资产管理规定》内容的重叠,管理制度与年度经济承包责任制考核标准之间不一等。重叠交叉,标准不一,不利于管理制度的执行。有针性的对管理制度跟踪、检查、监督力度不够。年在进行制度汇编的同时,把管理制度分类分部门进行督促执行和考核。但从实际效果来看,相当部分职能部门敷衍了事,怕得罪人。部分管理工作未制定出管理制度。随着生产不断向前发展,对管理制度相应的提出了新要求。如加强物流管理,降低生产成本,对物资可循环利方面,我们还没形成相应的管理制度,只是在某些会议和场合提出要求。另外,随着网络信息化管理在我矿生产监控、地压监测、生产协调、办公等诸多方面的广泛运用,网络维护、信息采集处理、数据安全、流程管理等方面,也急需制定相应的管理制度。三、思考与改进科学发展观的核心是以人为本,基本要求是全面协调可持续发展。全面深入落实和实践科学发展观,在制度建设上就是要体现以人为本的宗旨,切合实际,使广大职工好理解、能接受、自觉执行。通过调研,对我矿管理制度提出如下改进建议,加强管理制度的宣传和学习工作。、熟知管理制度才能遵守管理制度。加强制度宣传和学习,除了工区每周一次集中的安全生产学习外,一是应充分发挥我矿内部局域网优势,把制度送上网,让各单位有针对性、灵活地选择学习。二是配合我矿构建学习型企业活动,形成管理制度学习激励考核机制。各单位每年组织一次岗位职责和相应管理制度的应知应会考试,把对制度熟知程度和违章违纪作为下年度工资点值的评定内容。把熟知管理制度遵章守纪与学历、职称、技能水平同等看待,打造不但懂专业技术,更是遵章守纪,尽职尽责的新型员工队伍。、每年开展一次中层领导落实执行管理制度述职制度。各单位针对自身管理职责和范围,在落实执行相应的管理制度上进行汇报,通过制度述职,考核中层领导管理上的执行力。以人为本,制定和落实管理制度。、完善管理制度中存在的不切实际条款和过于苛刻内容。召开党政联席会,对反映较为强烈的管理制度重新进行修订。今后在制定企业内部管理制度过程中,必须广泛听取职工群众意见,每项管理制度制定都须经矿职代会主席团会议讨论通过,并以网络、公告宣传栏、专题调研内容'>调研等多种形式组织学习广泛征求干部职工意见。管理制度须经一年试行,然后进行修订,才能最终形成。、严格管理制度考核。违章违纪人员考核处理,均应对照管理制度的具体内容和条款,有事实有依据处理,避免人为主观臆断。与时俱进,创新和完善管理制。创新永无止境,实践也无止境。管理制度也需在实践中不断补充和完善。、在我矿目前《管理制度汇编》基础上,以后每年年未召开一次党政工联席会议,专题讨论管理制度在落实执行过程中出现的新情况、新问题并进行修订和完善。在保持制度的严肃性和相对稳定性的同时,三至五年重新进行大的修订工作,尽可能减少文件的下发。、新增《可循环利用物资管理制度》、《计算机网络信息化管理制度》。【规章制度执行情况报告】党风廉政建设规章制度执行情况汇报中共大托镇委员会大托镇人民政府根据区委、区政府《关于开展党风廉政建设规章制度执行情况督查活动的意见》的通知精神,我镇按照上级的统一部署,结合我镇实际,采取有效措施,动员部署,统筹安排,认真开展自查自纠,对查出问题及时进行了整改落实,确保了党风廉政各项制度的落实,营造一个勤政廉洁工作环境。现将有关情况汇报如下一、加强组织领导为确保党风廉政各项制度的落实,我镇高度重视,成立了以党委书记余宏卿任组长、纪委书记唐庆生任常务副组长、相关办所负责人及财务人员为组员的党风廉政建设规章制度执行情况自查领导小组,组织在全镇开展党风廉政建设规章制度执行情况自查自纠、整改活动。二、突出督查整改重点我镇紧紧围绕党政正职监督制度执行情况、公务用车、政府采购、工程招标和基建评审、集中支付、津补贴发放、外出考察学习和出国出境考察、资金管理、厉行节约工作等个方面的重点内容,XX年以来制度执行情况进行了一对次全面、细致的调查摸底。在自查过程中,我们本着有什么问题解决什么问题的原则,主动摆正心态,做到了该纠正的坚决纠正、该清退的坚决清退,决不放过一处问题。三、九项制度执行情况党政正职监督制度方面我镇党委认真贯彻执行区委《关于加强对党政“一把手”监督管理的规定》,强化了“一把手”监督,并将监督对象延伸到全体党政班子成员、各行政村社区党政“一把手”。一是推进权力公开运行。全面实施领导班子重大决策事项咨询、公示和听证办法,将重大问题、重大决策的办事程序、办事结果等向群众公开。二是实行重大事项集体商议,民主决策。建立和推行了重大问题集体议事规则,重要工作坚持党政集体研究,有效规范“一把手”的施政用权行为。三是突出履职和作风建设这个重点,对思想、工作和生活行为进行监督。认真执行党政“一把手”监督管理的有关规定要求。明确了名副镇长分别负责财务审批和基建工作,坚持执行党政“一把手”年度总结报告、个人重大事项报告、任期经济责任审计、领导行为工作实绩公开公示等制度,使全镇领导干部尤其是村级党政“一把手”的一些不良作风得到有效遏制。公务用车方面我镇公务用车严格按照市、区相关规定管理,执行车辆采购配臵制度。我镇现有辆公务用车,XX年以来,支出燃油费、通行费、保险和修理费共万元。车辆由党政办公室监督管理,严格实行车辆定点定车加油、定点维修、定期保养制度。政府采购方面全面规范政府采购行为,严格按照区政府采购的规定进行操作。对机关因工作需要采购的电脑、打印机、空调等办公用品一律上报区政府采购中心统一采购。XX年以来,共采购批次,采购金额共计万元。工程招标和基建评审方面我镇对所有工程建设项目一律按照公开招投标的程序进行。XX年来,先后对一力社区服务中心、防汛综合楼、黑石村农民安臵小区、先锋新宇农民安臵小区、九峰村农民安臵小区、新路村农民安臵小区、司法楼、黑石农贸市场等个建设项目进行公开招投标。并对每个工程项目实行了财政预算评审和结算审计。镇党委、政府组织相关技术人员对工程质量、进度进行监督,每个项目都安排纪检监察员联系,没有发生工程腐败行为。集中支付方面我镇严格按《中共长沙市委、长沙市人民政府关于进一步加强财政管理的若干意见》执行,确保所有财政性资金都纳入国库单一账户体系管理。没有规避集中支付和私设“小金库”问题。同时为加强对村级资金特别是拆迁补偿资金的监管,镇会核中心严格执行村账镇管制度,对村级资金支付严把程序关、审核关。并克服重重困难,在全市率先推行组账村管制度,有效杜绝了基层资金使用以及拆迁补偿款分配“一言堂”现象,从源头上遏制了贪污、腐败和挪用专款行为。津补贴发放方面严格按照区委、区政府相关规定执行,任何津补贴发放统一由党政办公会议研究决定,并报区财政审批,不存在财政规定允许设臵以外的账户、发放财政规定范围以外的津补贴等问题。外出考察学习、出国考察方面严格执行区委区政府关于外出考察学习相关规定,严格审批程序,严格控制标准。XX年月、月,先后组织两批共人次赴崀山、井冈山革命圣地考察学习,共开支经费元,XX年月至今年月,先后组织三批共人次赴北海、南宁、昆明等地考察学习,共开支经费万元。全体干部职工无出国考察情况。资金管理为规范财务管理,我镇先后出台了《大托镇机关财务管理制度》、《大托镇行政村、社区经济合同审查制度》、大托镇各行政村、社区财务规范化管理补充通知》等一系列规章制度,强化对资金的管理。一是严格按预算执行,做到专项经费专款专用。二是规范报账审批程序。对各部门、各行政村的财务支出严格按照逐级审批的程序执行,对不同额度的票据,区分不同的报账程序,并要求票据的开支时间、项目等填写齐全。三是定期公示。按照财务公开制度的要求,利用政务公开栏于每月日前对“四费”使用情况进行公示,提高了财务工作透明度。四是严格执行一把手不直接分管财务制度。厉行节约方面为推行厉行节约,切实压缩公用经费开支,我镇进一步完善了《大托镇厉行节约措施》,对公务接待、采购、会议、文印、水电、电话、车辆等作出了具体的管理规定。通过有效的管理,今年以来,公务车辆购臵及运行费用支出万元,同比下降,公务接待费用支出万元,同比下降,会议经费万元,同比下降,出国经费支出为零。四、落实整改措施区党风廉政建设制度执行情况督查领导小组在督查过程中,指出了我镇违规发放公休假补贴人均元天、一些办公用品、家具等设备购臵没有实行政府采购、超基数提取公积金、解放垸防汛综合楼未依法办理招标核准手续、组织集体外出未报批等个方面的问题,并下达了整改通知。针对以上问题,镇党委及时研究制定整改措施,切实抓好落实整改。一是根据天办发XX号文件精神,将镇班子成员和副科级以上干部违规发放的干部公休假补贴上缴区国库,二是严格落实《政府采购法》的规定,进行集中采购,三是规范公积金的计提基数,从XX年月起,根据天财发XX号《关于规范住房公积金缴存和工会经费支出的通知》的规定,按干部职工的工资表上应发工资的计提取公积金,四是组织招标工作人员进行业务培训,使工作人员熟知招标工作制度和工作程序,不断提高业务水平,同时加大监督力度,严格追究责任,五是强化办事程序。XX年组织干部职工外出学习考察,虽然经镇党政会议集体研究,并报联点领导口头同意,但由于当时外出时间紧,加之外出审批制度刚执行,工作人员意识不强而未向区委办办理文字报批手续。事后,镇领导已经作出批评,且在此后工作中进行了整改。【规章制度执行情况报告】执法大队制度建设和制度执行情况自查报告按照****《关于开展制度建设和制度执行情况专项监督检查的通知》要求,为充分发挥制度在惩治和预防腐败中的重要作用,坚决防止和纠正制度缺失和执行不到位的情况,为进一步严肃工作纪律,转变工作作风,规范工作行为,提高工作效能,我队将各项制度的建设和落实情况进行了自查,现将自查情况汇报如下一、加强领导,明确分工为将本次制度建设和制度执行专项检查工作做细、做好、做到位大队召开专题会议进行安排,指定专人负责本次工作检查。同时要求各科室要充分认识到此项工作的重要性,切实加强领导,采取有效措施,确保按时完成清理、上报和落实工作。二、认真自查,制度汇编。认真对照文件要求,全面彻底清查,大队编印了《制度汇编》共项制度,汇集了执法业务分不四大类项执法制度、文化市场管理规范性制度项和项内部管理制度。、结合本单位实际,按照《文化部关于加强文化市场综合执法制度建设的意见》的要求,重点建立和完善“四大类、十八项”基本制度,使综合执法大队的业务建设、队伍建设、廉政建设、协作协调等各项工作有章可循。使制度成为执法机构基本运作的规范,执法人员共同遵守的行为准则,做到执法过程职责清晰、管理规范、执行顺畅、监督有力。为规范文化市场秩序,促进文化市场健康繁荣提供制度保证。文化市场管理规范性制度项,从而规范了行政执法人员在管理市场中有法度限制,从源头上预防和治理腐败入手,以严格规范和约束执法人员的行为。如落实行政执法责任制,健全行使行政调查权、行政处罚权和行政强制权的相关配套制度,重点完善自由裁量权实施办法、案件逐级审批、重要案件集体讨论、重大行政处罚决定备案审查、暂扣罚没物品管理等制度规定。坚持严格执法和热情服务的统一,规范执法文书、执法程序和执法言行,树立和维护阳光执法形象。加强立案监督和案件检查,提升查办案件的能力,提高案件办理的质量与效率。加强检查监督,严格执法考核,落实责任追究。、加强对内部管理制度为重点,共梳理了项,以加强对领导班子和领导干部的监督为重点,使大队内部运行管理有章可循、规范有序促进文化执法内部人权、财权和事权等的规范管理。如制订了《财务管理制度》、《车辆使用制度》等十二项制度,从而使干部自律与制度监管相结合,内部监督与外部监督相结合,学习教育与查处惩戒相结合,确保对全体人员干部特别是领导干部监督的落实到位。健立健全内部管理制度体系。健全集体领导和分工负责制度,坚持重大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究,严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”坚决禁止“小金库”等财务管理制度。结合中央“八项规定”,修订公务接待、公车使用管理方面的制度,严格落实接待标准,采取限定油耗、切实降低“三公”经费开支。四、制度建立与执行以人为本,制定和落实管理制度。、完善管理制度中存在的不切实际条款和过于苛刻内容。经常召开全体工作人员会议对反映较为强烈的管理制度重新进行修订。在制定内部管理制度过程中,必须广泛听取群众意见,每项管理制度制定都须全体人员会议讨论通过,并公告宣传栏。但制度一经实行,必需严格执行。、严格管理制度考核。违章违纪人员考核处理,均应对照管理制度的具体内容和条款,有事实有依据处理,避免人为主观臆加强管理制度的宣传和学习工作。熟知管理制度才能遵守管理制度。加强制度宣传和学习,大队坚持每周一次集中学习,就把有关制度和规范性文件组织大家认真学习,同时我们也充分发挥执法大队的QQ群的优势,常常把一些制度学习材料放到群共享中,让全市执法人员利用业余时间根据各自实际有针对性、灵活地选择学习。与时俱进,创新和完善管理制。创新永无止境,实践也无止境。管理制度也需在实践中不断补充和完善。、在我队目前《管理制度汇编》基础上,根据地以后每年年未召开一次党政工联席会议,专题讨论管理制度在落实执行过程中出现的新情况、新问题并进行修订和完善。在保持制度的严肃性和相对稳定性的同时,三至五年重新进行大的修订工作,尽可能减少文件的下发。、新增《可循环利用物资管理制度》、《计算机网络信息化管理制度》。存在的问题对制度的学习、认识、理解不到位。主要表现在组织大队人员学习制度的时间不多,存在重学习形式,轻学习内容,对学习的制度理解不深。制度执行不力。不到位的现象。虽然制定了《重要岗位定期轮岗制度》等管理制度,但由于人员编制紧张、工作量大等因素执行中存在一些畏难情绪,导致执行力度不够。对制度的执行指导监督检查存在不到位的情况。四、今后整改措施为认真开展好制度执行年活动,全面提升大队执行力,增强各社合规经营、合规操作意识,杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生,提高信用社案件防控能力。要求各社认真做好以下工作建立定期学习制度,补充完善现有制度。,制度执行年要求,对内控制度存在的缺陷要尽快补充完善使每个岗位有规可依。加强学习,提高理论知识,业务技能水平。通过强化自身及员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习,不断增强制度和法制观念,进一步提高制度的执行力。加大对内控基本制度执行的监督检查力度。针对过去制度执行不到位的环节进行重点督导检查。今后为确保各项制度的规范性、合法性,我队将进一步加强监督检查工作,并把制度的学习、宣传、培训作为单位的一项重要工作常抓不懈,从源头上预防违规违纪现象的行为的发生。

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