复件林业局风险点排查与防控措施汇编公示

复件林业局风险点排查与防控措施汇编公示 霍山县林业局廉政风险点排查与 防控措施 汇 编 公 示 霍山县林业局 二O一一年十月三十一日 霍山县林业局廉政风险点排查 与防控措施汇编目录 1、 霍山县林业局(局班子成员8人) „„„„„„„3 2、 局办公室(4人) „„„„„„„„„„„„21 3、 计财股(4人) „„„„„„„„„„„„„„28 4、 造林绿化股(4人) „„„„„„„„„„„„„33 5、 绿化办(2人) „„„„„„„„„„„„„„38 6、 森林资源管理股(3人) „„„„„„„„„„„41 7、 野保股(3人) „„„„„„„„„„„„„„„45 8、 项目办(3人) „„„„„„„„„„„„„„„47 9、 产业股(2人) „„„„„„„„„„„„„„„51 10、 防火办(2人) „„„„„„„„„„„„„„„54 11、 分类办(3人) „„„„„„„„„„„„„„„57 12、 监察室(1人) „„„„„„„„„„„„„„„61 13、 森防站(15人) „„„„„„„„„„„„„„63 14、 林业行政服务中心(12人)„„„„„„„„„„79 15、 林业综合行政执法局(5人) „„„„„„„„„92 16、 衡山林业行政执法机动中队(4人)„„„„„„109 17、 衡山林业行政执法诸佛庵中队(8人)„„„„„123 18、 衡山林业行政执法漫水河中队(4人)„„„„„133 19、 衡山林业行政执法磨子潭中队(5人)„„„„„145 1 20、 衡山林业行政执法与儿街中队(12人)„„„„„159 21、 衡山林业行政执法下符桥中队(13人)„„„„„188 22、 森林公安分局(8人)„„„„„„„„„„„„223 23、 衡山森林派出所(5人)„„„„„„„„„„„236 24、 诸佛庵森林派出所(4人)„„„„„„„„„„242 25、 漫水河森林派出所(4人)„„„„„„„„„„247 26、 大化坪森林派出所(3人)„„„„„„„„„„256 27、 磨子潭森林派出所(4人)„„„„„„„„„„260 28、 与儿街森林派出所(3人)„„„„„„„„„„265 29、 下符桥森林派出所(3人)„„„„„„„„„„272 30、 茅山林场(1人)„„„„„„„„„„„„„„276 31、 佛子林林场(1人)„„„„„„„„„„„„„278 32、 马家河林场(1人)„„„„„„„„„„„„„280 33、 种苗站(1人)„„„„„„„„„„„„„„„282 284 34、 小南岳森林公园(2人)„„„„„„„„„„„35、 木竹公司(1人)„„„„„„„„„„„„„„287 36、 坑木林场(1人)„„„„„„„„„„„„„„289 2 霍山县林业局廉政风险排查与防控措施一览表 单位名称 霍山县林业局 主要负责人 秦庭耀 在职人数 (一) 贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策;组织起草全县林业规范性文 件和制定有关政策并监督实施。 主 (二) 拟定全县森林生态环境建设和林业发展战略、中长期发展规划及县政府确定的重大林业工程建设的年度 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 并组织 实施;依法征收林业基金;监督全县林业资金的管理和使用。 要 (三) 组织开展林业生态环境和国土绿化工作。组织、指导、监督植树造林、封山育林、退耕还林、义务植树和城市绿化 工作;组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作。 职 (四) 负责全县森林资源的管理。组织全县森林资源调查、动态监测和统计;监督森林资源的使用;监督全县森林采伐限 额和木材生产计划的执行;指导、监督林木、竹林的凭证采伐与运输;负责全县林地、林权管理并对依法应由县级 责 以上政府部门批准的林地征用、占用进行初审。 (五) 组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地 恢复发展、疫源疫病监测，监管全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养或培植、经营利用;负责全县猎枪弹具的管 理并监督狩猎情况;组织指导全县湿地保护工作。 (六) 组织、协调、指导、监督全县森林防火工作;指导全县森林公安工作;组织指导全县森林病虫害鼠害防治及检疫工 作。 (七) 研究提出全县林业发展的经济调节意见;监督县级国有林业资源;编制和申报林业建设项目。 (八) 指导各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)和风景林的培育与开发利用;指导 森林分类经营管理工作。 (九) 组织、指导全县林业科技、教育和外事工作;负责全县林业队伍建设，指导国有林场(苗圃)、自然保护区、风景区、 森林公园及基层林业站、林业综合行政执法局(含下辖各中队)、森林公安分局(含下辖各森林派出所)建设和管理。 (十) 承办县委、县政府交办的其他事项。 3 风险类别 廉政风险点 风险等级 防 控 措 施 1、理想信念不够坚定，思想道德滑坡，政治觉悟不高，缺乏为党低风险 的事业而奋斗的奉献和牺牲精神。 1、坚持党组中心组学习制度和单位机关学习制度，认真落实2、缺少经常性、针对性学习和思考，进取创新精神不够，政策业低风险 学习计划，加强学习培训，提高队伍整体素质。 务水平不适应新形势下工作需要。 3、工作作风不实，服务意识淡薄，思想消极，工作漂浮，形式主中风险 2、扎实开展“六型机关”创建和“争先创优”活动。多形式、义严重，导致工作出现偏差和失误，工作目标难以落到实处 多渠道开展勤政廉政教育，坚定理想信念，筑固防腐思想防4、在行政许可、行政处罚、行政强制等行政执法和林业资金征管线，树立爱岗敬业，认真严谨的执业精神。 中，存在人情执法、执法不严、不公问题，影响执法效率，影响中风险 一、思想道森林资源保护。 3、认真落实“一岗双责”和党风廉政建设责任制，遵守廉洁德风险 5、在林业设计和项目验收中，由于存在人情观念和私心，把关和自律规定，实行个人重大事项报告制。 管理不严，导致林木采伐中存在无证或超证采伐，涉林惠农资金高风险 发放存在虚报冒领等违法违纪问题。 4、坚持民主集中制原则，严格落实好民主生活会制度，定期 6、由于工作缺乏热情，责任心不强，未能按照效能建设相关规定开展批评与自我批评。 做到公正文明执法、热情服务、便捷高效，而是出现粗暴执法、 中风险 执法不公、态度冷漠、工作拖拉等问题，引起管理和服务对象不5、建立健全工作考核奖惩机制，加大中层以下高风险干部职 满，影响了部门形象。 工交流力度，切实提高干部职工工作积极性。 7、对本职工作和党风廉政建设的重要性、关键性没有充分认识，中风险 不认真履行“一岗双责”，导致出现违法违纪问题，行风较差。 4 风险类别 廉政风险点 风险等级 防 控 措 施 1、对森林资源保护管理的政策法律法规宣传落实不到位，导致林 1、加大森林法规的宣传、教育和落实力度，加强森林资源保 区管理秩序混乱，出现乱砍滥伐、偷盗林木等破坏森林资源现象 高风险 护管理，着力实施“生态立县”战略，建设生态霍山。 增多，违法侵占林地现象增多，违法违规运输木材现象增多等问 题。 2、加强执法人员的岗位培训，促进执法人员熟练掌握相关法律法 2、不按规定查处案件，发生人情案或权钱交易，可能出现执法不 中风险 规知识和办案技能，并严格执法程序，严格执行案件处罚自由裁 严、执法不公问题，造成失职渎职，造成不良社会影响。 二、履行职量权 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 。 3、在违法案件查办过程中，不依据“事实清楚、证据确凿、程序 责风险 合法、定性准确、处理恰当”的原则办理、审理案件，可能产生中风险 3、在林业案件查办过程中，严格依据“事实清楚、证据确凿、 错案，引起行政复议、诉讼等，影响单位形象。 程序合法、定性准确、处理恰当”的原则办理，审理案件。 4、由于工作不负责，对群众投诉、举报案件不处理，对日常监管 中已发现的违法行为或违法案件不上报不查处，对应当给予行政 4、在案件调查取证环节严格按程序规定依法取证，以确保案中风险 处罚的不给予行政处罚，以及发现涉林案件不及时制止或移交， 件定性、裁量准确。 可能造成失职、渎职和行政不作为风险。 5 风险类别 廉政风险点 风险等级 防 控 措 施 5、森林防火措施不到位，造成重大森林火灾发生。 高风险 5、加强护林防火宣传教育，切实落实护林防火责任制，确保 不发生大的森林火灾案件。 6、对破坏森林资源案件查处不及时、不严格，导致破坏森林资源中风险 6、强化措施，加大林业违法案件查处力度，坚决打击和遏制案件增多。 破坏森林资源、违法运输木材、非法占用林地等违法现象。 7、由于执法不严，导致违法违规运输木材行为打击不力，木材运中风险 7、严格执行行政许可及相关森林法规，严格依法认真办理林输流通秩序混乱。 木采伐、木材运输、木材加工经营、林地使用、野生动物驯8、由于执行林地保护管理法规不力，监管不到位，导致林地管理中风险 养繁殖、狩猎证、植物检疫、林木种子生产经营等8种林业混乱，非法占用林地及林地资源浪费现象突出。 行政许可。 9、在办理林业行政许可中，对政策、法规和前置审批条件的调整 没有准确掌握，或超越法律和上级有关规定，以及不按照政策法高风险 二、履行职8、加强执法监管，坚持案件汇报制度，及时纠正和解决发现规规定，做出错误行政许可，导致出现违法发放林木采伐许可证、违 责风险 的问题。 法办理木材运输和植物检疫证等乱作为风险。 10、对森林资源调查设计不认真、不严格或对不符合作业设计规 9、严格按规定进行森林资源的调查设计;严格按照造林规程定的森林或林木进行调查设计，对不符合验收条件的造林项目进中风险 认真进行造林项目验收。 行验收，导致调查设计数据失实或乱调查设计验收风险。 10、认真按照《山林纠纷调处办法》及相关政策规定，加强11、对按程序属于调处责任范畴的山林纠纷推诿扯皮、调解不及时、中风险 山林纠纷调处工作的协调和指导，增强主动性，促进社会稳不得力或指导调处不力，导致林农越级上访、影响社会稳定风险。 定。 12、对林业行政执法行为监督不力，造成林业行政执法行为缺乏 监督;对于发现的错误行政行为不及时纠正，导致行政复议被撤低风险 11、严格按照林权登记、变更相关法规，认真审核和办理林销、行政诉讼败诉等情况发生。 权登记和变更，确保准确性。 6 风险类别 廉政风险点 风险等级 防 控 措 施 13、不按照林权登记管理法规的规定办理林权登记、流转变更，12、认真执行年初的财政预算，避免开支不合理、挪用、误中风险 造成林权登记管理混乱。 用项目资金等违规违纪的情况发生。 14、对本单位发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报， 中风险 错过了解决的最佳时机，以致造成重大损失和严重后果等。 13、坚持认真执行财经制度，不私设小金库和违纪报销;严 15、不认真执行年初财政预算，可能造成挪用、挤占项目资金，导致格处罚罚款按规定开具票据，并及时报解入帐。 中风险 开支不合理和铺张浪费，形成违规和影响工作正常运转。 16、违反财务制度，私设小金库和违纪报销;在大额资金的使用14、财务人员要增强责任心，认真履行工作职责。做到账表 上，未经集体讨论，可能导致资金使用不当，形成违规违纪，给中风险 相符，账务数据准确、真实，便于工作顺利开展。 工作造成不利。 二、履行职 责风险 15、从事票据管理的工作人员，要严格遵守票据管理相关制17、年终财务决算时，由于账表不符，可能造成财务数据不准，低风险 度，防止出现丢失和损坏，造成无法弥补的损失，违者将依给财务工作带来不良影响。 法追究相应责任。 18、未按票据使用、管理的规定严格操作，致使票据保管不善、中风险 丢失、损坏或票款不符等，造成严重后果。 16、固定资产要管理到位，及时登记，加强对固定资产的监19、固定资产管理不到位，账物不符，或因处置不合规，可能导 督，防止国有集体资产流失。 致固定资产的流失。公共物品保管不力，可能导致物品损毁、丢中风险 失、侵占、挪用或私分，产生不良后果。 17、财务收支上，大额资金的使用要经集体讨论，坚持“集20、林业资金征收或林业行政处罚罚款不按规定开票据;或虽然中风险 体理财”的原则，重要财务收支由局班子集体讨论决定。 开票，但是不及时进账，可能导致行政诉讼以及挪用、坐支等。 7 风险类别 廉政风险点 风险等级 防 控 措 施 21、大额物资采购、工程招标存在违标现象，或者设法逃避招标， 高风险 18、所有建设项目公开招标，大额物资均按规定进入政府采导致单位集体利益受损。 购心实行阳光采购。 22、工程建设施工中随意变更建设内容，增加工程量。 中风险 19、建设施工中涉及变更事项或重要建设物品采购均集体研 23、工程建设施工监管不严，建设用材以次充好，影响工程质量 中风险 究。 24、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不坚持公开、 20、严格执行干部选拔任用、考核、评先、定职、定级等方 公正、公平原则，相关人员弄虚作假，不深入基层调查，偏听偏 中风险 面的各类规定，按照规定要求，制定人事工作流程，在各个 信，泄露相关信息、私下许诺先进称号等，可能造成人事管理不 环节上体现相互提醒、相互制约、相互监督、相互纠正的运 二、履行职公平、公正的后果。 行机制。 责风险 25、对干部政治、思想和道德教育管理不严或是没有起到有效的21、扎实开展“创先争优”活动，正确行使手中的权力，树 防范作用，可能产生拉帮结派、各自为阵、相互扯皮拆台等歪风低风险 立立党为公、执政为民的意识。 邪气。 22、完善目标管理考核办法，将岗位责任考核与党风廉政建 26、对违反法律、法规、条例和发生明令禁止的违纪违规问题不设目标考核以及廉政风险排查与防控目标考核一起落实，一 制止，对违法违纪问题隐瞒不报等，可能会给单位、社会造成不中风险 起考核。把日常考核与全年目标考核相结合，量化考核指标， 良影响和严重后果。 细化考核办法，对风险岗位全程监控。教育干部职工遵守廉 27、在资料统计过程中，不认真及时统计，可能造成迟报、虚报洁自律规定，按照规章制度办事，不徇私枉法、不徇情枉法。 低风险 或瞒报，给工作造成严重后果。 8 风险类别 廉政风险点 风险等级 防 控 措 施 28、不严格执行信息网络 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，随意安装软件，可能造成计 低风险 算机感染病毒，导致重要信息数据丢失。 23、加强“六型机关”和“四化”队伍建设，加强岗位培训29、档案管理不严格，特别是文书、案件、人事、财务档案等出 低风险 和职业教育，增强责任心，提高工作水平。 现丢失和损坏，可能造成无法弥补的损失。 30、印章管理不严，违规使用印章、印章被盗用、丢失，可能对中风险 24、严禁擅自出车、公车私用，对节假日、八小时之外未经单位造成不良的影响。 二、履行职批准擅自出车的，严格按照局《车辆使用、维修管理制度》31、接听电话、传达会议 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 不及时、不准确到位，可能导致本 中风险 责风险 处理。 单位工作出现失误，造成不良后果。 32、机要文档收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现25、公务接待坚持“四定”和“三单”，即定批准人、定安排中风险 失密，给本单位带来不良影响。 人、定标准、定地点，接待原则实行对口接待，尽量减少陪 33、未严格遵守公务接待标准，导致超标接待。 低风险 餐人员。 34、公车使用和维修管理不够严格，存在公车私用现象等。 低风险 35、办公用品、耗材管理不够规范，造成浪费。 低风险 1、林业行政执法不严格执行案件处罚裁量权标准，擅自改变行政 三、业务流1、严格执行《行政处罚法》和《林业行政处罚程序规定》等 处罚种类、幅度，或重责轻罚，或轻责重罚，滥用自由裁量权，中风险 程风险 相关法规规定，切实规范执法管理，加强行风建设。 造成具体行政执法行为畸轻畸重和不合法。 9 风险类别 廉政风险点 风险等级 防 控 措 施 2、用行政处罚代替行政审批，以罚代批，放松管理，造成森林资中风险 源的破坏。 2、加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识，3、在办理林业案件过程中，不履行一次性告知义务，引起相对人 强化监督措施，提高执法监管水平。 不满，造成投诉;或在调查取证时，未按程序依法取证，遗漏证中风险 据，导致案件定性、裁量不准，或适用法律法规条款错误，从而 3、规范案件查处机制，制定案件审核移交制度，坚持内部审核汇使行使复议被取消或行政诉讼败诉。 报制度，加强执法监督制约和管理。 4、违反规定擅自处理没收财物或私分私用，或收受好处变相处理，造成中风险 国有资产流失和社会不良反映。 4、开展对首问责任制，限时办案制、服务承诺制等制度落实5、在木竹运输车辆检查时，不按规定程序检查处理，如执法检查情况的监督检查，并健全投诉举报渠道，广泛接受社会监督。 三、业务流时少于两人、不出示证件并告知当事人权利，当事人要求回避应中风险 程风险 当回避而未回避，导致程序失当风险;以及越权检查和处罚，造5、在案件调查环节，按照程序规定依法取证，以保证案件定成乱作为风险。 性裁量准确。 6、在木竹运输车辆检查时，对木竹运输证和其他票证及车内装载 木竹不检查检量或检查不认真，不履行检查登记规定或弄虚作假、中风险 6、在案件查办过程中，严格依照《行政处罚法》程序规定和隐瞒问题，造成检查情况失实或玩忽职守风险。 裁量标准实施，建立错案追究和岗位责任追究制度。 7、在木竹运输车辆检查时，不及时检查及时处理或向当事人索拿 中风险 卡要，或推诿、刁难货主，违规违纪，损害林业窗口形象。 7、健全和细化林业执法管理及违规违纪处理办法，规范行政 8、在林业案件查处中，对应当予以刑事立案的案件，不移交刑事执法行为，并严格落实效能责任追究办法。 立案，而以行政处罚代替刑事处分，导致刑事案件不移交以罚代高风险 刑风险。 10 风险类别 廉政风险点 风险等级 防 控 措 施 9、将长期征占用林地按民用临时征用林地报批，骗取审批文件。 高风险 10、将大用地拆分成多个小项目用地，骗取使用林地审批或对林地征 占用报批现场勘验不认真，报批材料审核把关不严，造成违法违规占中风险 用林地增多。 11、在林业调查设计中，故意扩大或减小调查设计范围，以及不调查中风险 8、按照物价部门核定的处理基价，公示公开处罚标准、收费或虽到实地调查，却杜撰调查材料，导致出具虚假调查文件风险。 项目和标准，并严格执行标准;建立处罚物资管理制度，对12、对林业执法案件审核不严格，纠错不及时，指导不得力，造成错低风险 乱处罚、乱收费以及违规处理没收物资的严格责任追究。 案风险。 9、进一步健全查处破坏森林案件、违法运输木材车辆检查、13、在林权登记、变更审查过程中，违反审批程序随意减化审批手续，三、业务流中风险 非法占用林地案件、林业调查设计和验收、林权变更登记等或对登记、变更申请材料不审核或者审核不严，导致林权错登风险。 程风险 执法和管理工作流程，健全强化监管检查和制约机制，防微14、不按制度流程监管资金，造成资金流失，或被贪污、挪用、截留、杜渐，预防职工违法乱纪问题的发生。 中风险 坐支。 10、进一步健全和完善制度，抓好防范，严格规范干部廉洁 15、由于审核把关不严，致使开支审批、经办手续不全，可能造成不从政行为。认真落实党风廉政建设责任制，严格遵守“六项低风险 合理开支，导致开支上的违规违纪行为存在。 禁令”、“六不准”以及政务承诺规定，并严格责任追究。 16、不依法公布执法程序、处罚标准、收费项目和标准，执行标准不一，高风险 导致乱处罚、乱收费风险。 17、在干部职工违规违纪案件查处中，坚持原则不够，调查不深入不 认真，或适用法律法规不准确，定性不准确，导致重责轻处或错案风中风险 险。 11 风险类别 廉政风险点 风险等级 防 控 措 施 1、工作和管理制度制定的不够科学、严谨，缺乏实效性、针对性，1、及时梳理、补充和完善各项规章制度，形成按制度办事的 低风险 不能及时修改和完善，造成工作出现偏差。 行为规范。 四、制度机2、加强对制度执行情况的监督检查，将制度执行情况纳入年2、对制度贯彻执行的监督检查不够，存在制度执行不到位甚至不 制风险 度岗位目标管理考核。 按制度办事问题，导致制度不能有效落实，奖惩兑现不明，不能 低风险 3、坚持奖惩兑现，对不遵守规章制度的进行告诫直至追究相真正做到用制度管人管事，不能充分调动广大职工的工作积极性 关责任。 和主动性。 1、在办理服务事项以及行政许可(审批)、行政处罚和日常执法1、进一步加强职工队伍政治思想教育，努力提高职工思想政 管理过程中，接受服务对象或者管理相对人的吃请、娱乐和财物，中风险 治觉悟;切实加强廉政勤政教育，增强执法为民责任感，努五、外部环 导致产生违反法律纪律规定的不廉洁行为。 力打造一支廉洁、文明、高效的林业执法队伍。 境风险 2、严格落实局《效能责任追究暂行办法》，加大违规违纪案2、在服务和管理中，吃拿卡要或违法为当事人说情，干扰办案， 中风险 件查处力度，切实加强行风建设，保障良好的执法环境。 收受请托人好处等不廉洁风险。 12 姓 名 秦庭耀 职 务 局长、党组书记 岗位名称 主要职责 主持林业局全面工作，分管组织人事和财务工作 风险风险类别 风险点 防控措施 等级 1、对政治理论知识、业务学习不扎实，在执行党的方针政策方面不全面，1、认真执行党的各项路线方针政策，以科学发展观统领各项工作，中 影响林业的发展。 将民主集中制的组织原则贯穿于各项工作的决策、实施的全过程。 思想道 2、深入基层调研不够，对市场宏观把握不全，影响林业科学决策的准确性。 低 2、加强市场调研，制定科学合理的林业政策 德风险 3、过于注重林业实质工作，忽视了领导班子间的团结协调，易引起班子建低 3、加强局党组建设工作，强化班子成员对业务工作的指导和管理。 设滑坡。 4、没能认真履行“一岗双责”，自律要求不严，表率作用发挥不充分，党4、坚持民主集中，强化“一岗双责”，维护集体领导，集体决策，中 风廉政建设不力，岗位职责不清或不严格履行岗位职责，易导致失职。 认真履行岗位职责，尽职尽责，杜绝失职、渎职行为; 岗位职责5、加强对人事、行政、财务人员的教育，提高素质，严格依法办5、没有严格执行《党政领导干部任用选拔工作条例》，对机关各股室的人、风险 事，依制度办事。 财、物、资等情况定期公开或公示的督促不及时，工作透明度不够，接受内中 6、增强组织纪律观念，加强自律，坚持原则，按规定办事。 外监督部积极。 6、受外部环境影响，存在“随波逐流”的思想。 低 7、加强学习，提升政治思想觉悟。 外部环境7、廉洁自律大方向还能把握，但在小节上有点宽容自己。 中 8、严格遵守廉洁自律相关规定，自觉接受监督，防止恶小而为之。 风险 8、原则问题上有时可能守不住底线，是非面前缺乏判断。 中 9、加强自身修养，自我教育、自我加压、自我完善、自我提高。 9、在林业执法监管方面，把关不严，程序不到位，影响了形象 中 10、规范执法流程，依法行使职权，再造林业新形象。 业务流程 风险 10、工作作风不扎实，深入基层调研不够，容易导致决策失误 低 11、深入基层，密切联系群众 11、林业行政许可、行政处罚、行政监督等制度不完善，导致执法不严、不中 12、建立健全各项林业管理规章制度，规范各个环节办事程序， 规范，管理不力，从而使森林资源遭到破坏。 制度机制 强化对制度的督办力度，做到凡事有人负责，凡事有章可依， 12、林业内部工作和事务管理制度不够完善，易导致内部管理混乱。 中 风险 凡事有据可依，形成按按制度规范行为、按制度办事、靠制13、党建工作制度不健全，易引起基层党组织软弱、涣散，党员队伍素质不度管人的机制。 低 高。 13 姓 名 但修祥 职务 副局长 岗位名称 霍山县林业局 主要职责 负责资源林政管理、林业资金征收，分管森林公安、行政执法、资源管理股、野保股、森防站、防火办、佛子岭自然保护区 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 进取意识衰退，工作和生活缺少动力热情。 低风险 树立正确人生观、价值观，坚定理想信念。 思想道德风法规政策意识不强，执政、执法能力不强。 低风险 增强法规政策意识、中心意识和服务意识，提高执政执法能力。 险 缺少学习思考，缺少责任感、责任心。 低风险 加深学习思考，增强社会责任感和工作责任心。 岗位职责不清或不能严格履行岗位职责。 中风险 认真履行岗位职责，尽职尽责。 岗位职责风工作制度执法不到位。 中风险 严格执行工作制度 险 利用职务之便违反规定。 高风险 增强组织纪律观念，严把程序关，坚持按原则规定办事。 受不良风气的影响可能造成思想消极。 低风险 提高自己的思想境界，不做金钱和权力的奴隶。 外部环境风廉洁意识不强，容易在小节面前宽容自己。 低风险 廉洁自律洁身自好，自觉遵守监督，防止恶小而为止。 险 在是非面前缺少正确判断，丧失原则。 低风险 加强自身修养，坚持做人原则和人生底线。 行政审批程序不清把关不严。 中风险 完善程序，严格执行按程序流程审查审批，。 业务流程风行政案件审查、审批不严。 中风险 努力学习熟悉业务，严格按照法律规定和规定审查审批。 险 森林防火、安全生产监督不力。 中风险 细致安排工作，全面检查监控到位，以防大的森林火灾和安全生产事故。 廉洁制度执行不严，接受吃请。 低风险 严格约束，杜绝腐败 制定制度不够科学、合理，不能及时修改完善，造成工低风险 及时补充完善相关制度，形成按制度办事的行为规范。 制度机制风作出现偏差。 险 制度执行不到位，存在人情执法，影响执法效率。 中风险 坚持公平公正执法，大的案件集体研究决定。 14 姓 名 于贺元 职 务 副局长 岗位名称 分管场、公司 主要职责 招商引资、分管林场、公园、木竹公司、拆迁改制等，要素市场大楼建设协调等。 风险风险类别 风险点 防控措施 等级 思想道德风理想信念、事业心、责任感等减弱，工作和生活中缺少动力和革加强学习，树立正确的世界观、人生观和价值观，恢复以前的共产主低 险 命热情等 义理想信念。 岗位职责不清，履行岗位不力造成失职、渎职等。 中 加强职业道德学习，热爱职业，尽职尽责，严防失职、渎职。 岗位职责风 险 对大楼建设协调容易受腐、吃喝等。 高 严格自己的法律、纪律观念，提醒自己引以为戒。 受不良风气、腐败思想影响，可能思想消极，干劲不足等。 低 不受社会风气影响，不做金钱、权力的奴隶，提高自己政治觉悟。 外部环境风 险 廉洁自律意识不够强，要求不严等。 低 加强廉洁自律学习，学习周围的好榜样。 可能存在不按业务流程办事的情况。 中 工作上严格要求自己，讲究程序，一丝不苟。 业务流程风 险 关键业务疏于请示一把手，容易造成失职等。 低 小事干后汇报，大事请示领导后再干。容易犯错的事少干或不干。 制度机制风一如既往的干好自己的工作。严格要求自己，不能跟别人比较，只学执行制度不严。 低 险 别人的好处。 15 姓名 郝敬来 职务 副局长、党组成员 岗位名称 营造林 主要职责 负责营林生产、林学会、产业协会等方面工作。分管营林股、产业股、林业站。 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 党风廉政意识不强 低风险 加强学习廉政风险知识，努力提高政治素质，强化廉政意识。 思想道德风对工作存在畏难情绪，怕承担责任 低风险 加强政治理论学习，做好职责范围内的工作 险 缺少学习思考，缺少责任感、责任心 低风险 加深学习思考，增强社会责任感和工作责任心 工作岗位职责不清或不严格履行岗位职责，造成工作失职、渎职。 中风险 认真履行岗位职责，尽职尽责，杜绝失职、渎职行为。 岗位职责风 险 未按标准要求实施项目，致使项目验收不合格 中风险 严格岗位责任制度和国家政策方针，严格按规章制度办事。 受腐败思想和社会不良风气的影响，可能会造成思想消极，工作干低风险 提高自己的思想境界，不做金钱和权力的奴隶 劲不足。 外部环境风 廉洁自律意识不强，对已要求不严，容易在小节面前宽容自己。 中风险 严格遵守廉洁自律相关规定，自觉接受监督，防止恶小而为之。 险 在是非面前缺少自己的判断 低风险 加强自身修养，坚持做人做事的原则 加强业务制度、知识的学习，认真履行工作职责，切实提高工作不按时办结，造成当事人不满，影响社会稳定 中风险 效率 业务流程风 险 积极主动与上级林业主管部门联系，多汇报工作，力争在第一时与上级信息交流不畅通 低风险 间了解掌握相关林业信息 在制度执行过程中有不够科学、严谨和缺乏实效性、针对性，不能及时梳理、补充、完善各项规章制度，形成按制度办事的行为规低风险 及时修改和完善，造成工作出现偏差。 范 制度机制风 险 不能根据改革发展和党风廉政建设的形式需要，及时完善和认真执低风险 提高自觉意识，严格要求自己，严格遵守规章制度 行各项制度。 16 岗位名姓 名 武建勋 职 务 县绿化办主任 称 主要职责 主持绿化办全面工作，负责县绿化委交办的各项工作，协调各成员单位的绿化工作 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 思想理念动摇，进取意识衰退，事业心责任加强世界观改造，增强工作责任心，提高政治敏锐性和执政执纪能力，岗位职责风险 感强，工作和生活中缺乏动力和激情，执政低风险 加强学习思考，增强社会责任感和事业心。 执纪能力不强，缺少学习思考。 工作职责不清，协调能力不强，造成工作被认真履行工作职责，尽职尽责，杜绝失职行为，加强组织纪律观念，坚业务流程风险 动或失职，不能按时完成上级交办的各项工中风险 持按原则办事，提高办事能力。 作。 受腐朽思想和社会不良风气影响，可能造成提高自己的思想境界，严格遵守廉洁自律的相关规定，加强自身修养，制度机制风险 思想消极，工作干劲不足，由于年龄关系还低风险 坚持做人原则，保持晚节。 可能在一些原则问题失去自己的底线 17 姓 名 汪忠晔 职 务 纪检组长、监察室主任、党组成员 岗位名称 主要职责 负责纪检监察、信访、老干部、关工委、效能建设、文明创建等工作 风险风险类别 风险点 防控措施 等级 1、理想信念动摇，不思进取，漠视群众，事业心和责任心减弱，工1、加强世界观改造，坚定理想信念，增强党性和群众观念，增强中 作缺乏动力和热情。 事业心和工作责任感。 2、缺少经常性、针对性学习和思考，政策和业务水平不适应新形势思想道德风险 低 2、加强学习和思考，努力提高工作水平。 下工作需要。 3、政策法规意识不强，干工作处理问题凭经验和感觉，导致执政执低 3、增强政策法规意识，提高政治敏锐性和执政执纪能力。 纪能力不强。 4、岗位职责不清或不严格履行岗位职责，导致失职、渎职，协助落中 4、认真履行岗位职责，尽职尽责，杜绝失职、渎职行为 实党风廉政建设不力，分管的其他工作严重落后。 岗位职责风险 5、工作程序不熟，工作规定执行不到位，协助党风廉政建设上起不5、严肃工作纪律，加强教育和监督，坚决查办违规违纪行为，努中 到教育、监督、查处的作用，导致行风较差。 力协助局党组加强行风建设。 6、利用职务之便违反规定谋取私利。 中 6、增强组织纪律观念，加强自律，坚持原则，按规定办事。 7、受不良风气影响，思想落后，工作消极。 中 7、提升思想境界，不做金钱和权力的奴隶。 8、廉洁自律意识不强，自我要求不严，在小节上宽容自己。 低 8、严格遵守廉洁自律相关规定，自觉接受监督，防止恶小而为之。 外部环境风险 9、是非面前缺乏判断，原则问题上没有底线。 低 9、加强自身修养，坚持做人原则和人生底线。 10、不按制度要求和程序办事，对违规违纪行为查办不力，导致党10、严格工作制度，规范工作程序，协助加强工作的监督检查，加业务流程风险 中 风廉政建设责任制不能有效落实。 大违纪案件查办力度，切实推进党风廉政建设。 11、对本单位工作制度存在不完善和缺失的，没有给予修正建议，11、促进健全完善工作制度，协助推进按制度办事，用制度管人管制度机制风险 低 不能形成有效的工作监督和管理机制。 事。 18 姓 名 徐绍彬 职务 工会主席 岗位名称 霍山县林业局 主要职责 主持工会工作，负责行政服务中心、林改、共青团、妇联、计划生育、安全生产、普法、协助分管资源林政、森林公安、行政执法、、森林防火、 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 进取意识衰退，工作和生活缺少动力热情。 低风险 树立正确人生观、价值观，坚定理想信念。 思想道德风法规政策意识不强，执政、执法能力不强。 低风险 增强法规政策意识、中心意识和服务意识，提高执政执法能力。 险 缺少学习思考，缺少责任感、责任心。 低风险 加深学习思考，增强社会责任感和工作责任心。 岗位职责不清或不能严格履行岗位职责。 中风险 认真履行岗位职责，尽职尽责。 岗位职责风工作制度执法不到位。 中风险 严格执行工作制度 险 利用职务之便违反规定。 高风险 增强组织纪律观念，严把程序关，坚持按原则规定办事。 受不良风气的影响可能造成思想消极。 低风险 提高自己的思想境界，不做金钱和权力的奴隶。 外部环境风廉洁意识不强，容易在小节面前宽容自己。 低风险 廉洁自律洁身自好，自觉遵守监督，防止恶小而为止。 险 在是非面前缺少正确判断，丧失原则。 低风险 加强自身修养，坚持做人原则和人生底线。 行政审批程序不清把关不严。 中风险 完善程序，严格执行按程序流程审查审批，。 业务流程风行政案件审查、审批不严。 中风险 努力学习熟悉业务，严格按照法律规定和规定审查审批。 险 森林防火、安全生产监督不力。 中风险 细致安排工作，全面检查监控到位，以防大的森林火灾和安全生产事故。 廉洁制度执行不严，接受吃请。 低风险 严格约束，杜绝腐败 制定制度不够科学、合理，不能及时修改完善，造成工低风险 及时补充完善相关制度，形成按制度办事的行为规范。 制度机制风作出现偏差。 险 制度执行不到位，存在人情执法，影响执法效率。 中风险 坚持公平公正执法，大的案件集体研究决定。 19 姓 名 陈以兵 职 务 党组成员 岗位名称 分管项目、基建，协管办公室 主要职责 分管项目申报工作,分管局小型基建工作,协助分管办公室工作 风险类别 风 险 点 风险等级 防 控 措 施 理想信念不坚定～思想道德滑坡～对自身要求标准下降 低风险 加强政治、业务学习～努力提高自身素质和道德修养 思想道德廉洁自律意识减退～原则性不强～个人行为有失规范 中风险 加强政治修养～增强防腐拒变意识～自觉接受各方面监督 风 险 进取意识衰退～工作热情和激情减弱 低风险 加强世界观改造～坚定理想信念～增强事业心和责任感 项目工作积极性、主动性不够～缺乏创新精神 低风险 加强政策研究～领会政策精神～拓宽工作思路 岗位职责对基建工程管理不严～对材料质量把关不严～放宽验收标 从严规范工程管理～确保工程质量,工程预决算、工程变更签证风 险 准,对变更项目的工程量及造价审查不严～造成公共利益中风险 多方参与、实事求是、公开透明,工程建设中的重要事项及时汇 受损 报并集体研究决策 办公室管理不够严格～怕得罪人～制度执行存在偏差 低风险 协助督促办公室进一步规范各项工作制度～严格按规章制度办事 外部环境受不良风气影响～随波逐流～放松对自己的要求 低风险 加强自身修养～振作精神～增强自我防范能力 风 险 接受有关方面的吃请和好处～影响工作的公正性 低风险 讲党性、守纪律～自觉接受各方监督～做到洁身自好 讲情面～不按规章制度办事情 低风险 增强法规意识和原则性～严格按章办事 业务流程不按规定报告和研究～擅自变更项目 低风险 严格按照工作流程公平、公开、公正依法办事 风 险 项目不按规定程序进行招投标、议标 中风险 严格按照法律法规办事 制度机制基建项目管理制度不完善～造成建设管理中的随意性增大 低风险 加强基建项目管理规章制度建设 风 险 办公室管理制度执行的监督力度不够 低风险 进一步加强办公室管理 20 姓 名 陈庆祥 职 务 总工程师 岗位名称 主要职责 分管公益林及林地管理、职称评聘、科技推广等，具体负责林业总支党务工作。 风险等风险类别 风险点 防控措施 级 理想信念、事业心、责任感等减弱，工作和生活中缺少动力和革命加强学习，树立正确的世界观、人生观和价值观，坚定共产主义理想低 热情等; 信念，增强工作的事业心和责任感。 思想道德 风险 法规政策意识不强，处理问题瞻前顾后，执法管理能力不强; 中 增强政策法规意识和服务意识，提高执法管理能力。 缺少学习思考、思想颓废，缺少责任感和事业心; 低 加深学习思考，增强社会责任感和工作责任心。 岗位职责不清，履行岗位不力造成失职、渎职等; 中 加强职业道德学习，热爱职业，尽职尽责，严防失职、渎职 岗位职责 在管理执法过程中心慈手软，有时甚至违规说情; 中 加强法律知识学习，增强法律法规意识，严肃公正执法。 风险 工作过程中容易受腐、吃请等; 中 严格自己的法律、纪律观念，提醒自己警钟长呜。 受不良风气、腐败思想影响，可能思想消极，干劲不足; 低 不受社会风气影响，不做金钱、权力的奴隶。 外部环境在是非面前缺少正确判断，在一些原则问题上没有自己的底线; 低 加强自身修养，坚持做人的原则和底线。 风险 廉洁自律意识不够强，要求不严等; 低 加强廉洁自律学习，自觉接受监督，做到防微杜渐。 不按项目申报程序办理行政许可事项，违规操作; 高 严格要求自己，按业务流程操作，讲究程序，一丝不苟。 业务流程 不熟悉业务，工作不细致、不严谨; 中 加强对业务知识及上级文件精神的学习，提高工作效率。 风险 关键业务疏于向领导请示，容易造成越权或失职等; 低 经常向主要领导汇报，先请示再决定、不越权、不违规。 工作制度不健全，导致无章可循，工作无序; 低 建立健全各项工作制度并带头严格遵守。 制度机制 风险 不能完全按照制度办事，造成制度得不到有效落实; 低 加强自我约束，严格执行制度，并对照制度定期进行自检。 21 科室名称 办公室 负责人姓名 陈 勇 负责人职务 局办公室主任 负责落实局党组指示，局机关活动的策划，草拟局机关规章制度，处理来往公文，协调内外关系，上传下达，管理机关公章、车辆、业务工作职责 档案等工作。 党风廉政职责 负责本室廉洁自律工作的贯彻落实，建立健全各项工作制度，提高工作的透明度，自觉接受群众监督。 风 险 类 别 风险点 风险等级 防控措施 未按规定保管使用机关公章; 中 坚持严格按公章使用管理程序办理用章事宜。 业务流程风险 在处理来往公文中，造成机密文件泄密; 中 加强保密意识，严格按程序和规定办理。 重要事情示按规定请示，造成工作失误。 低 重要事情一定要先请示，再执行。 不能及时对机关管理制度进行修改和完善; 低 提高工作效率，及时处理手中工作。 制度机构风险 对机关管理制度执行、监督不力。 低 加强制度的执行情况监督，提高制度的执行力和公正性。 在车辆使用和来人接待方面未能坚持原则，在职称评低 严肃工作纪律，坚持工作原则。 聘、年终考核、评先评优等方面存在优亲厚友; 在工作中接受相关单位用公款支付的消费活动，影响外部环境风险 低 加强警示教育，严防违规现象发生。 工作的公正性; 打着局党组旗号办私事，严重影响机关形象。 中 加强廉洁自律，做到公私分明。 22 姓 名 陈 勇 职 务 局办公室主任 岗位名称 主要职责 主持局办公室工作 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 理想信念动摇，进取意识衰退; 低 加强世界观改造，增强事业心。 思想道德风险 法规政策意识不强，缺少责任感和责任心。 低 增强法规意识，提高政治敏锐性和执政能力。 政治学习不够，可能产生政治素质下降; 低 加强政治学习，提高服务意识。 岗位职责风险 上传下达不及时，可能造成工作失误或偏差; 中 及时、准确处理手头工作。 在来人接待、用车管理方面有时原则性不强。 低 坚持原则，不搞人情接待、人情车。 受不良风气影响，会思想消极，沾染不良嗜好; 低 加强廉洁教育和学习。 外部环境风险 廉洁自律不够，有时会在小节问题上放松自己; 低 从严要求自己。 在人情面前，有时会在原则上放松底线。 中 坚持原则，按章办事。 不按规定管理印章，可能给单位造成不良影响; 中 严格按规定管理印章。 业务流程风险 重要事情未按规定请示，容易造成工作偏差或失误; 中 重要工作按规定请示。 不能及时对机关管理制度进行修改和完善; 低 及时对机关制度进行修改和完善。 制度机制风险 对机关管理制度执行、监督不力。 低 加强监管，严格执法。 23 姓 名 樊家庆 职 务 办公室副主任 岗位名称 后勤、驾驶 主要职责 协助主任工作，管理车辆，后勤，驾驶。 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 思想道德风险 不认真学习，事业心责任感不强。 低 加强学习，端正工作态度，有思想和大局意识。 不认真钻研业务，在履行岗位职责进程中，对岗位职责风险 低 认真钻研业务，增强创新的勇气。 相关职责不能落实到位。 外部环境风险 对自己要求不严，容易在小事上放纵自己。 低 平时严格要求自己，不管大、小事上都要遵守制度。 业务流程风险 不能及时对故障车辆进行维修。 低 对车辆管理上严格按照规章制度办事。 制度机制风险 对办公室事宜不能完全遵守。 中 办公室事宜要严格遵守。 24 岗位名姓 名 刘浩 职 务 驾驶员 驾驶 称 主要职责 驾驶 风 险风险类别 风险点 防控措施 等 级 思想道德风险 不认真学习，事业心责任感不强。 低 加强思想道德学习，端正工作态度。 不认真钻研业务，在履行岗位职责进程中不能岗位职责风险 低 认真钻研业务，履行职责，提高业务水平。 到位。 自我约束力不强，容易在某些小事上放松警外部环境风险 低 平时严格要求自己，增强法律意识。 惕。 对车辆进行定期维护，小问题早发现早解决，业务流程风险 对车辆的一些小问题不能及时解决。 低 确保车辆运转正常。 制度机制风险 对办公室事宜不能完全遵守。 中 严格遵守办公室管理制度。 25 姓 名 吴小艳 职 务 文员 岗位名称 办公室 主要职责 负责文稿打印、文号管理、电脑、网络维护、报刊收发等工作 风 险风险类别 风险点 防控措施 等 级 缺少学习思考，思想颓废，缺少责任感、责任心，工加深学习和思考，增强社会责任感和工作责任心。树立正确思想道德风险 低 作和生活中缺少动力和热情。 的人生观，坚定理想信念。 工作岗位职责不清或不严格履行岗位职责，造成工作岗位职责风险 中 认真履行岗位职责，尽职尽责，杜绝失职行为。 失误。 在是非面对缺少自己的判断，在一些原则问题上没有外部环境风险 低 加强自身修养的修养，坚持做人的原则和人生底线。 自己的底线。 有时对电脑维修不能及时处理，文稿打印校对粗心大严格要求自己认真仔细对待工作中的每个细节，提高工作积业务流程风险 低 意，报刊没能及时发放。 极性。 制度机制风险 对办公室事宜不能完全遵守。 低 办公室事宜要严格遵守。 26 姓 名 余滨 职 务 无 岗位名称 主要职责 办公室一般性业务工作 风 险风险类别 风险点 防控措施 等 级 思想道 加强政治、业务知识学习，提高自身修养、业务能理论学习不全面，缺乏开拓进取精神 低 德风险 力、工作水平 岗位职责业务工作不准确、不到位、不及时，给局工作带来加强责任心、使命感，端正工作态度，提高办事效中 风险 不良影响 率 外部环境受大环境影响，放松世界观改造，易受不良风气影低 加强思想建设，筑牢“防火墙” 风险 响 业务流程工作业务琐碎，易导致效率低下 低 强化工作纪律，按时完成各项工作 风险 制度机制执行规章制度缺乏时效性、严谨性，引起工作不规低 严格按规章制度办事，规范个人行为 风险 范 27 姓 名 周正东 职 务 办公室副主任 岗位名称 办公室 主要职负责系统内人员的工资福利管理，职称评聘，年度考核，人员离退等工作。 责 风 风险类险风险点 防控措施 别 等 级 1、坚持政治理论学习，自觉维护中央权威，做到政治坚定，1、理想信念动摇，放松世界观的改造。 低 顾全大局。 思想道 德风险 2、宗旨观念淡薄，思想滑坡。 低 2、加强学习，明确岗位职责，牢记为民服务的宗旨。 3、严格按国家工资、职称、考核等政策执行，严格按程序3、执行国家相关工资福利，职称等政策不严。 低 岗位职报批。 责风险 4、年度考核政策把握不严，有当老好人现象。 低 4、坚持公开、公平、公正的原则。 5、工作中有为难情绪，怕承担责任，怕得罪外部环人，可能产生工作一般化，不能开拓工作局低 5、加强学习，学习周围的好榜样。 境风险 面。 业务流6、不按规定流程工作，可能导致工作出现偏中 6、工作中严格要求自己，按程序办事，一丝不苟。 程风险 差或失误。 制度机7、不能完全按制度办事。 低 7、严格工作态度，严格按局规章制度办事。 制风险 28 单位名称 霍山县林业局计划与财务股 主要负责人 刘礼平 在职人数 4人 主要职责 林业资金和财务管理，林业基金征收与管理，林业项目计划。 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 1、不熟悉项目资金管理制度。 低风险 1、加强学习，提高业务能力。 履行职责风险 2、未能完全履行职责，造成项目资金争取不力。 低风险 2、切实履行职责，努力提高工作水平。 3、基建和财产管理不到位，造成国有资产损失。 低风险 3、严格执行基建和资产政府采购、招投标规定。 4、不按照制度流程监管资金，造成资金流失，或被贪污、挪中风险 4、严格流程管理，监管好资金的流向。 用、截留、坐支、私存。 5、财务开支审批、经办手续不全。 低风险 5、严格把关，确保开支手续齐备。 业务流程风险 6、收费项目和标准不公开，执行标准不一，造成当事人对部中风险 6、及时公开并严格执行收费项目和标准。 门有意见。 7、财经制度执行不力。 中风险 7、严格按财经法规制度办事。 8、内部财务管理不健全。 低风险 8、加强内部财务控制制度建设工作。 制度机制风险 9、预算编制不科学、不合理，影响工作开展。 低风险 9、预算编审过程中实行公平、公正和公开。 29 姓 名 刘礼平 职 务 霍山县林业局计划与财务股股长 岗位名称 计划与财务股股长 主要职责 支持本股全面工作。主管财务预决算、项目计划与资金管理、林业基金征收与管理。 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 1、工作责任心下降，缺乏动力。 低风险 1、加强学习和思考，提高思想境界。 思想道德风险 2、财经政策意识不强。 低风险 2、提高法规政策意识。 3、处理问题凭经验、凭感觉、带情绪。 低风险 3、加强业务学习，提高管理能力。 4、工作岗位职责模糊，导致工作失职。 中风险 4、合理分工，加强沟通、尽职尽责。 5、预算编制过程中厚此薄彼。 低风险 5、以公平公正之心对待。 岗位职责风险 6、林业征管指标分解与实际执行有偏差。 低风险 6、提高业务水平，严格执行和考核。 7、受外部干扰，在一些原则问题上难以坚持底线。 低风险 7、加强自身修养，坚持原则底线。 8、受环境影响，干劲不足，工作消极。 低风险 8、加强自身修养，努力工作。 外部环境风险 9、自我要求不严，廉洁自律意识不强。 中风险 9、 业务流程风险 10、财务管理流程把关不严。 低风险 10、加强业务学习，严格按程序办事。 制度机制风险 11、财务资金管理制度执行不到位。 低风险 11、坚持财务资金管理制度。 30 姓 名 陈以贵 职 务 霍山县林业局计划与财务股 会计 岗位名称 会计 主要职责 局本级财务记账并编制会计报表，填制下属报账制单位职工工资表，编制财政部门预算。 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 1、加强世界观改造，坚定理想信念，增强党性和群众观念，增强1、工作热情度不高。 低风险 事业心和工作责任感。 思想道德风 2、 2、 险 3、 3、 4、履行岗位职责不严。 中风险 4、认真履行岗位职责，严格按规定办事，减少工作失误，。 岗位职责风 5、 5、 险 6、 6、 7、工作干劲不足。 低风险 7、提升思想境界，努力工作，扎实做好本职工作和交办事务。 外部环境风8、 8、 险 9、 9、 业务流程风10、基层报账制单位财务审核不及时。 低风险 10、配合局监察室，严格工作制度，按时审核基层财务报表。 险 制度机制风11、不能严格执行财务制度。 低风险 11、要严肃财经纪律，严格执行财务制度。 险 31 姓 名 刘福星 职 务 霍山县林业局计划与财务股付股长 岗位名称 副股长、会计 主要职责 协助股长工作，主管育林基金征收，林业系统基本建设预决算及会计核算。 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 1、缺少学习、缺少责任感。 低风险 1、加深学习思考，增强社会责任感和工作责任心。 思想道德风险 2、 2、 3、 3、 4、抓育林基金征收不力。 低风险 4、协助领导加大育林基金征收力度。 岗位职责风险 5、审核基建支出不严。 中风险 5、认真审核每笔基建支出。 6、 6、 7、带个人情绪工作。 低风险 7、克服个人情绪。 外部环境风险 8、 8、 9、 9、 业务流程风险 10、育林基金收入不能及时上缴国库。 低风险 10、督促各单位育林基金收入及时上缴国库。 制度机制风险 11、不能完全按财务制度办事。 低风险 11、严格执行财务制度。 32 姓 名 钱 敏 职 务 霍山县林业局计划与财务股出纳会计、报账员 岗位名称 资金会计 主要职责 负责林业局账户管理，资金管理，票证管理，税务(社会保险)申报，妇联工作。 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 1、缺少学习思考、缺少责任感。 低风险 1、加深学习，增强社会责任感和工作责任心。 思想道德风险 2、 2、 3、 3、 4、支付结算缓慢。 低风险 4、加快个人工作速度。 岗位职责风险 5、票据管理不太严。 中风险 5、认真严格管理票据。 6、 6、 7、带个人情绪工作。 低风险 7、克服个人情绪。 外部环境风险 8、 8、 9、 9、 10、征收育林基金收入不能及时上缴国业务流程风险 低风险 10、育林基金收入及时上缴国库 库。 制度机制风险 11、不能完全按财务制度办事。 低风险 11、严格执行财务制度。 33 单位名称 造林绿化股 主要负责人 章程 在职人数 4 主要职责 1.负责全县森林资源调查、规划、设计等;2.负责年度造林作业设计及造林验收检查 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 加强业务制度、知识学习，认真履行工作职责，切实提不熟悉业务，工作不细致、不严谨 低 高工作效率 未按上级要求和文件精神实施和验收项目，不能中 加强制度建设，认真学习上级文件精神 履行职责风险 准确上报材料 与上级信息交流不畅通 低 加强制度建设，严格按照规章制度办理 不按照规定流程工作，可能导致工作出现偏差或加强业务制度、知识学习，认真履行工作职责，切实提中 失误 高工作效率 未按公章保管使用制度，擅自使用公章 中 加强制度建设，严格按照规则制度办理 业务流程风险 违法保密规定，在处理来往公文过程中，造成机加强政治理论学习，牢固树立法纪意识，保密意识，严中 密文件泄密，违反网络信息管理规定 格按照程序和规定办理 工程项目管理严格《林业工程项目管理风险防范措施》工程项目管理可能存在漏洞，造成工作失误 中 相关防范措施 对制度贯彻执行的监督检查不够，导致制度不能加强对制度执行情况的监督检查，将执行制度情况纳入有效落实，奖惩兑现不分明，不能充分发挥应用低 制度机制风险 岗位目标管理考核 的作用和调动职工积极性 不能根据改革发展和党风廉政建设的形式需要，加强对制度执行情况的监督检查，将执行制度情况纳入低 及时完善和认真执行各项制度。 岗位目标管理考核 34 姓 名 章程 职 务 股长 岗位名称 营林股 主要职责 1.组织指导全县营造林工作;2.组织指导全县苗木生产 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 思想道德党风廉政意识薄弱 低 加强学习廉政风险知识，努力提高政治素质，强化廉政意识 风险 对工作存在畏难情绪，怕承担责任 低 加强政治理论学习，做好职责范围内的工作 缺少学习思考，思想颓废，缺少责任感、责任心 低 加深学习思考，增强社会责任感和工作责任心 岗位职责工作岗位职责不清或不严格履行岗位职责，造成工作失职，渎职 中 认真履行岗位职责，尽职尽责，杜绝失职，渎职行为 风险 未按标准要求实施项目，致使项目验收不合格 中 严格岗位责任制度和国家政策方针，严格按规章制度办事 严格要求自己，努力熟练业务，不断研究新情况，掌握新政策，提工作业务不熟练，影响工作进度，降低工作效率 低 高工作能力 外部环境受腐败思想和社会不良风气的影响，可能会造成思想消极，工作干低 提高在积极的思想境界，不做金钱和权力的奴隶 风险 劲不足 廉洁自律意识不强，对己要求不严，容易在小节面前宽容自己 低 严格遵守廉洁自律相关规定，自觉接受监督，防止恶小而为之 在是非面前缺少自己的判断 低 加强自身修养，坚持做人做事原则 未按上级要求和文件精神实施项目，不能及时准确上报材料 中 加强制度建设，认真学习上级文件精神 加强业务制度、知识的学习，认真履行工作职责，切实提高工作效不熟悉业务，工作不细致、不严谨 低 业务流程率 风险 积极主动与上级林业主管部门联系，多汇报工作，力争在第一时间与上级信息交流不畅通 低 捕捉国家、省、市林业信息 制度机制在制度执行过程中有不够科学、严谨和缺乏实效性、针对性，不能低 及时梳理、补充、完善各项规章制度，形成按制度办事的行为规范 风险 及时修改和完善，造成工作出现偏差 不能根据改革发展和党风廉政建设的形势需要，及时完善和认真执低 提高自觉意识，严格要求自己，严格遵守规章制度 行各项制度 35 姓 名 李其义 职 务 岗位名称 营林股 主要职责 参加营造林工作，完成领导交办的各项任务。 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 思想道德党风廉政意识薄弱 低 加强学习廉政风险知识，努力提高政治素质，强化廉政意识 风险 对工作存在畏难情绪，怕承担责任 低 加强政治理论学习，做好职责范围内的工作 缺少学习思考，思想颓废，缺少责任感、责任心 低 加深学习思考，增强社会责任感和工作责任心 岗位职责工作岗位职责不清或不严格履行岗位职责，造成工作失职，渎职 中 认真履行岗位职责，尽职尽责，杜绝失职，渎职行为 风险 未按标准要求实施项目，致使项目验收不合格 中 严格岗位责任制度和国家政策方针，严格按规章制度办事 严格要求自己，努力熟练业务，不断研究新情况，掌握新政策，提工作业务不熟练，影响工作进度，降低工作效率 低 高工作能力 外部环境受腐败思想和社会不良风气的影响，可能会造成思想消极，工作干低 提高在积极的思想境界，不做金钱和权力的奴隶 风险 劲不足 廉洁自律意识不强，对己要求不严，容易在小节面前宽容自己 低 严格遵守廉洁自律相关规定，自觉接受监督，防止恶小而为之 在是非面前缺少自己的判断 低 加强自身修养，坚持做人做事原则 未按上级要求和文件精神实施项目，不能及时准确上报材料 中 加强制度建设，认真学习上级文件精神 加强业务制度、知识的学习，认真履行工作职责，切实提高工作效不熟悉业务，工作不细致、不严谨 低 业务流程率 风险 积极主动与上级林业主管部门联系，多汇报工作，力争在第一时间与上级信息交流不畅通 低 捕捉国家、省、市林业信息 制度机制在制度执行过程中有不够科学、严谨和缺乏实效性、针对性，不能低 及时梳理、补充、完善各项规章制度，形成按制度办事的行为规范 风险 及时修改和完善，造成工作出现偏差 不能根据改革发展和党风廉政建设的形势需要，及时完善和认真执低 提高自觉意识，严格要求自己，严格遵守规章制度 行各项制度 36 姓 名 周昭林 职 务 岗位名称 营林股 主要职责 参加营造林工作，完成领导交办的各项任务。 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 思想道德党风廉政意识薄弱 低 加强学习廉政风险知识，努力提高政治素质，强化廉政意识 风险 对工作存在畏难情绪，怕承担责任 低 加强政治理论学习，做好职责范围内的工作 缺少学习思考，思想颓废，缺少责任感、责任心 低 加深学习思考，增强社会责任感和工作责任心 岗位职责工作岗位职责不清或不严格履行岗位职责，造成工作失职，渎职 中 认真履行岗位职责，尽职尽责，杜绝失职，渎职行为 风险 未按标准要求实施项目，致使项目验收不合格 中 严格岗位责任制度和国家政策方针，严格按规章制度办事 严格要求自己，努力熟练业务，不断研究新情况，掌握新政策，提工作业务不熟练，影响工作进度，降低工作效率 低 高工作能力 外部环境受腐败思想和社会不良风气的影响，可能会造成思想消极，工作干低 提高在积极的思想境界，不做金钱和权力的奴隶 风险 劲不足 廉洁自律意识不强，对己要求不严，容易在小节面前宽容自己 低 严格遵守廉洁自律相关规定，自觉接受监督，防止恶小而为之 在是非面前缺少自己的判断 低 加强自身修养，坚持做人做事原则 未按上级要求和文件精神实施项目，不能及时准确上报材料 中 加强制度建设，认真学习上级文件精神 加强业务制度、知识的学习，认真履行工作职责，切实提高工作效不熟悉业务，工作不细致、不严谨 低 业务流程率 风险 积极主动与上级林业主管部门联系，多汇报工作，力争在第一时间与上级信息交流不畅通 低 捕捉国家、省、市林业信息 制度机制在制度执行过程中有不够科学、严谨和缺乏实效性、针对性，不能低 及时梳理、补充、完善各项规章制度，形成按制度办事的行为规范 风险 及时修改和完善，造成工作出现偏差 不能根据改革发展和党风廉政建设的形势需要，及时完善和认真执低 提高自觉意识，严格要求自己，严格遵守规章制度 行各项制度 37 姓 名 聂冠 职 务 岗位名称 营林股 主要职责 参加营造林工作，完成领导交办的各项任务。 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 思想道德党风廉政意识薄弱 低 加强学习廉政风险知识，努力提高政治素质，强化廉政意识 风险 对工作存在畏难情绪，怕承担责任 低 加强政治理论学习，做好职责范围内的工作 缺少学习思考，思想颓废，缺少责任感、责任心 低 加深学习思考，增强社会责任感和工作责任心 岗位职责工作岗位职责不清或不严格履行岗位职责，造成工作失职，渎职 中 认真履行岗位职责，尽职尽责，杜绝失职，渎职行为 风险 未按标准要求实施项目，致使项目验收不合格 中 严格岗位责任制度和国家政策方针，严格按规章制度办事 严格要求自己，努力熟练业务，不断研究新情况，掌握新政策，提工作业务不熟练，影响工作进度，降低工作效率 低 高工作能力 外部环境受腐败思想和社会不良风气的影响，可能会造成思想消极，工作干低 提高在积极的思想境界，不做金钱和权力的奴隶 风险 劲不足 廉洁自律意识不强，对己要求不严，容易在小节面前宽容自己 低 严格遵守廉洁自律相关规定，自觉接受监督，防止恶小而为之 在是非面前缺少自己的判断 低 加强自身修养，坚持做人做事原则 未按上级要求和文件精神实施项目，不能及时准确上报材料 中 加强制度建设，认真学习上级文件精神 加强业务制度、知识的学习，认真履行工作职责，切实提高工作效不熟悉业务，工作不细致、不严谨 低 业务流程率 风险 积极主动与上级林业主管部门联系，多汇报工作，力争在第一时间与上级信息交流不畅通 低 捕捉国家、省、市林业信息 制度机制在制度执行过程中有不够科学、严谨和缺乏实效性、针对性，不能低 及时梳理、补充、完善各项规章制度，形成按制度办事的行为规范 风险 及时修改和完善，造成工作出现偏差 不能根据改革发展和党风廉政建设的形势需要，及时完善和认真执低 提高自觉意识，严格要求自己，严格遵守规章制度 行各项制度 38 单位名称 县绿化办 主要负责人 武建勋 在职人数 2人 贯彻落实有关全民义务植树和国土绿化的方针、政策，组织全县积极开展义务植树活动，积极开展绿化表彰和宣传主要职责 工作，负责征收绿化费以及管理工作，完成县绿化委交办的其他各项工作 风险等风险类别 风险点 防控措施 级 对贯彻落实国土绿化方针政策执行不力造成加强政治学习，坚定不移地执行国土绿化方针政策，认真履履行职责风险 工作失误，不能按时完成上级交办事项延误中 行工作职责，积极完成上级交办的各项工作。 工作进程。 未按公章保管使用制度擅自使用公章。未按严格公章管理，加强业务培训，严格执行各项规章制度，杜业务流程风险 财务管理规定，开支不合理支出，不按规定中 绝不合理开支，不断提高个人的综合素质。 收费，随意降低标准。 接待制度、工作制度、财务制度不健全不完加强廉政自律防范，加强警示教育，严禁违规现象发生，筑制度机制风险 低 善造成违规违纪现象。 牢思想道德底线，自觉接受监督。 39 岗位名姓 名 武建勋 职 务 县绿化办主任 称 主要职责 主持绿化办全面工作，负责县绿化委交办的各项工作，协调各成员单位的绿化工作 风险风险类别 风险点 防控措施 等级 思想理念动摇，进取意识衰退，事业心责任感岗位职责风低风加强世界观改造，增强工作责任心，提高政治敏锐性和执政执纪强，工作和生活中缺乏动力和激情，执政执纪险 险 能力，加强学习思考，增强社会责任感和事业心。 能力不强，缺少学习思考。 业务流程风工作职责不清，协调能力不强，造成工作被动低风认真履行工作职责，尽职尽责，杜绝失职行为，加强组织纪律观 险 或失职，不能按时完成上级交办的各项工作。 险 念，坚持按原则办事，提高办事能力。 受腐朽思想和社会不良风气影响，可能造成思制度机制风低风提高自己的思想境界，严格遵守廉洁自律的相关规定，加强自身想消极，工作干劲不足，由于年龄关系还可能险 险 修养，坚持做人原则，保持晚节。 在一些原则问题失去自己的底线 40 姓 名 王正清 职 务 岗位名称 绿化办 主要职责 负责组织义务植树基地的建设和造林绿化，以及天然林保护工程营造林，林业生态工程建设等项目实施的技术工作。 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 思想道德廉政意识薄弱 低风险 加强学习，提高自身素质，强化廉政意识。 风险 畏难情绪，怕承担责任。 低风险 加强政治理论学习，提高政治素质。 工作中，未按“六禁令”、“六不准”规定，不注重服务态度 低风险 加强学习，提高自身素质，强化廉政意识。 岗位职责工作岗位职责不清或不严格履行岗位职责，造成工作失职、渎职 中风险 认真履行岗位职责，尽职尽责，杜绝失职、渎职行为。 风险 未按标准化形成项目实施方案，致使项目验收不合格 中风险 严格岗位责任制度，严格按规章制度办事。 严格要求自己，努力熟悉业务，不断研究新情况，掌握新工作业务不熟练，影响工作进度，降低工作效率 低风险 政策，提高工作能力。 外部环境受腐败思想和社会不良风气的影响，可能会造成思想消极，工作干低风险 提高自己的思想境界，不做金钱和权力的奴隶 风险 劲不足。 严格遵守廉洁自律相关规定，自觉接受监督，防止恶小而廉洁自律意识不强，对已要求不严，容易在小节面前宽容自己 低风险 为之。 在是非面前缺少自己的判断 低风险 加强自身修养，坚持做人做事的原则。 未按上级要求和文件精神编报项目文本，不能及时准确上报材料 低风险 加强制度建设，严格按照项目编制标准编报材料。 加强业务制度、知识的学习，认真履行工作职责，切实提不熟悉业务，工作不细致、不严谨 低风险 业务流程高工作效率 风险 积极主动与上级林业主管部门联系，多汇报工作，力争在项目储备不充分，与上级信息交流不畅通 低风险 第一时间捕捉国家、省投资项目信息。 制度机制在制度制定和执行过程中有不够科学、严谨和缺乏实效性、针对性，及时梳理、补充、完善各项规章制度，形成按制度办事的低风险 风险 不能及时修改和完善，造成工作出现偏差 行为规范。 不能根据改革发展和党风廉政建设的形势需要，及时完善和认真执低风险 提高自觉意识，严格要求自己，严格遵守规章制度 行各项制度 41 单位名称 森林资源管理股 主要负责人 戴光全 在职人数 5 主要职责 负责采伐限额管理;林木采伐证、运输证管理;林权纠纷调处;森林资源监测 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 加强业务制度、知识学习，认真履行工作职责，切实提高工作不熟悉业务，工作不细致、不严谨 低风险 效率。 履行职责风险 未按法律法规和政策办事造成违法后果 高风险 增强执法意识，严格按规章制度办事 与上级信息交流不畅通 低风险 加强制度建设，严格按照规章制度办理。 加强业务制度、知识学习，认真履行工作职责，切实提高工作不按照规定流程工作，可能导致工作出现偏差或失误 中风险 效率 业务流程风险 未按公章保管使用制度，擅自使用公章 中风险 加强制度建设，严格按照规则制度办理 违法保密规定，在处理来往公文过程中，造成机密文加强政治理论学习，牢固树立法纪意识，保密意识，严格按照低风险 件泄密，违反网络信息管理规定 程序和规定办理。 未按规定开展森林资源管理业务。 低风险 严格按法律法规办事，按各级规范性文件操作 对制度贯彻执行的监督检查不够，导致制度不能有效加强对制度执行情况的监督检查，将执行制度情况纳入岗位目落实，奖惩兑现不分明，不能充分发挥应用的作用和低风险 制度机制风险 标管理考核 调动职工积极性。 不能根据改革发展和党风廉政建设的形势需要，及时加强对制度执行情况的监督检查，将执行制度情况纳入岗位目低风险 完善和认真执行各项制度。 标管理考核 42 姓名 戴光全 职务 股长 岗位名称 森林资源管理股 主要职责 1、负责全县森林资源管理工作;2、林木采伐证、运输证管理;3、林权纠纷调处 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 党风廉政意识薄弱 低风险 加强学习廉政风险知识，努力提高政治素质，强化廉政意识。 思想道德风对工作存在畏难情绪，怕承担责任 低风险 加强政治理论学习，做好职责范围内的工作 险 缺少学习思考，思想颓废，缺少责任感、责任心 低风险 加深学习思考，增强社会责任感和工作责任心 工作岗位职责不清或不严格履行岗位职责，造成工作失职、中风险 认真履行岗位职责，尽职尽责，杜绝失职、渎职行为。 渎职。 岗位职责风未按法律法规和政策办事造成违法后果 高风险 增强执法意识，严格按规章制度办事。 险 严格要求自己，努力熟悉业务，不断研究新情况，掌握新政策，工作业务不熟练，影响工作进度，降低工作效率 低风险 提高工作能力 受腐败思想和社会不良风气的影响，可能会造成思想消极，低风险 提高自己的思想境界，不做金钱和权力的奴隶 工作干劲不足。 外部环境风廉洁自律意识不强，对已要求不严，容易在小节面前宽容自险 中风险 严格遵守廉洁自律相关规定，自觉接受监督，防止恶小而为之。 己。 在是非面前缺少自己的判断 低风险 加强自身修养，坚持做人做事的原则 未按上级要求和文件精神开展日常工作 中风险 加强制度建设，认真学习上级文件精神 加强业务制度、知识的学习，认真履行工作职责，切实提高工作业务流程风不熟悉业务，工作不细致、不严谨 低风险 效率 险 积极主动与上级林业主管部门联系，多汇报工作，力争在第一时与上级信息交流不畅通 低风险 间捕捉国家、省、市林业信息 在制度执行过程中有不够科学、严谨和缺乏实效性、针对性，及时梳理、补充、完善各项规章制度，形成按制度办事的行为规低风险 不能及时修改和完善，造成工作出现偏差。 范 制度机制风 险 不能根据改革发展和党风廉政建设的形势需要，及时完善和低风险 提高自觉意识，严格要求自己，严格遵守规章制度 认真执行各项制度。 43 姓 名 董功民 职 务 岗位名称 资源管理 主要职责 办理木材经营加工许可证、负责林地管理，办理林地征占临时用地审核同意书 风 险风险类别 风险点 防控措施 等 级 未坚持政治思想学习，未坚持高标准要求自己，未坚持原则，未思想政治学习常抓不懈，高标准要求自己不放松，坚持原则，按章办思想道德风险 低 按章办事 事 未严格要求自己，未禁止吃拿卡要，未认真负责，做到不违规操严格按照办事程序办事，外出工作坚持两人以上，实事求是，原则不岗位职责风险 中 作 放宽 外部环境风险 接受申请人有偿服务 中 拒绝宴请 业务流程风险 未熟练掌握业务知识，做到工作中不出现漏洞、死角 低 严格按照法规和政策办事，一切按程序要求办事，不图省事 制度机制风险 未严格按照制度办事，照章行使职权 低 按制度和程序办事，不越权 44 姓名 潘桂生 职务 岗位名称 主要责任 森林采伐限额计划执行，林木采伐规划设计和林木采伐证的发放 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 理想信念动摇.事业心、责任感减弱 低级 加强世界观改造.树立正确的人生观.价值观 思想道德风险 法规政策意识不强，处理问题不力 低级 增强法规政策意识.中心意识和服务意识 缺少学习思考，思想颓废 低级 加强学习思考.增强社会责任感和工作责任心 对森林采伐限额计划不认真执行 中级 认真审核年度采伐限额.杜绝超限额采伐 岗位职责风险 违反调查设计，导致虚假调查 中级 采伐设计要到现场.做到规范准确 不按有关规定发放林木采伐证 高级 严格按照有关规定审核发放林木采伐许可证 受腐朽思想和社会不良风气的影响，干劲不低级 提高自己的思想境界.不做金钱和权力奴隶 足 外部环境风险 廉洁自律意识不强，对自己要求不严 低级 严格遵守廉洁自律相关规定.自觉接受监督 在是非面前缺少自己的判断 低级 加强自身的修养.坚持做人的原则 工作中不遵守办理程序，不按规定上报 中级 按程序上报审批.不私自作主 业务流程风险 不规范.不严谨.导致工作失误 中级 发证时.严格审查各项要件.缺一不可 对限额计划审核不严，把关不够 中级 严格按照年度限额计划执行 对制度执行不力 低级 努力按各项规章制度办事 制度机制风险 工作作风散漫 低级 认真执行局下发的各项规章制度 档案.资料管理不规范 低级 对各年度计划.发放证件进行归档管理 45 野生动植物保护 单位名称 及自然保护区管在职人数 主要负责人 理 主要职责 负责野生动植物生产、经营、采集许可申报及自然保护区管理 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 认真学习相关法律法规和文 是否按照相关规定进行审核、审件，熟悉业务，提高工作质量履行职责风险 低 批，是否公正廉明 和效率，依照程序报批，廉政 自律，依法办事 工作程序不规范，不严谨，可能业务流程风险 中 造成权力失控、行为失误。 对制度检查监督不够，可能导致 制度机制风险 制度不能得到有效落实，不能充低 分发挥作用 46 姓名 叶晓东 职务 副股长 岗位名称 野生动植物保护及自然保护区管理 主要职责 办理野生动植物养殖、经营、采集许可及自然保护区管理 风险等 风险类别 风险点 防控措施 级 不履行职责，办事拖拉，没有服务意识，吃、思想道德风险 中 拿、卡、要 认真学习法律法规和文件精神，熟悉业务，提高工作质量、办事效率，依照程 岗位职责风险 履行不到位，违反法律法规之规定 中 序报批，廉政奉公，多向领导汇报，工作中多思考、多请教，不断反省自己， 力争使本职工作尽善尽美 工作对象、服务对象，对履行权利及职能行 外部环境风险 低 使权利的干扰 办证程序不规范，不严谨，可能造成权力、 业务流程风险 低 行为失控，管理工作不到位 制度机制风险 未按制度严格执行 低 47 科室名称 项目办 负责人姓名 谈成忠 负责人职务 主任 业务工作职责 草拟林业产业规划和林业项目报告，完成局领导交办的项目及其他工作，配合其他科室完成全年中心工作。 负责本室党风廉政建设的反腐工作落实，抓好本室廉洁自律规定的贯彻落实工作，建立健全各项工作制度，提高工作透明度，自觉接党风廉政职责 受群众监督。 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 未按要求编报项目文本，不能及时准确上报材料 低风险 加强制度建设，严格按照规章制度办理。 加强业务制度、知识学习，认真履行工作职责，业务流程 不熟悉业务，工作不细致、不严谨 中风险 切实提高工作效率。 项目储备不充分，与上级信息交流不畅通 低风险 加强制度建设，严格按照规章制度办理。 在制度制定和执行过程中有不够科学、严谨和缺乏实效性、针对性，及时梳理、补充、完善各项规章制度， 低风险 不能及时修改和完善，造成工作出现偏差。 形成按制度办事的行为规范 对制度贯彻执行的监督检查不够，导致制度不能有效落实，奖惩兑现加强对制度执行情况的监督检查，将执行制度制度机制风险 低风险 不分明，不能充分发挥应用的作用和调动职工积极性。 情况纳入岗位目标管理考核 不能根据改革发展和党风廉政建设的形势需要，及时完善和认真执行加强对制度执行情况的监督检查，将执行制度低风险 各项制度。 情况纳入岗位目标管理考核 在参与其他单位开展的各项活动中，未按照制度办事，可能发生违反加强廉洁自律防范，加强警示教育，严防违规中风险 规定的现象 现象发生。 外部环境风险 严格遵守廉洁自律相关规定，筑牢思想道德防在工作中接受相关单位公用款支付的消费活动，影响工作的公正性。 低风险 线，自觉接受监督 48 姓名 谈成忠 职务 主任 岗位名称 项目办 主要职责 参与林业产业规划和林业项目报告的草拟，完成局领导交办的各项工作。 风险风险类别 风险点 防控措施 等级 党风廉政意识薄弱 低 加强学习廉政风险知识，提高政治素质，强化廉政意识。 思想道 对工作存在畏难情绪，怕承担责任 低 加强政治理论学习，做好职责范围内的工作。 德风险 放松学习，忽视思想改造 低 加强思想学习，提高自身素质，坚持正确的世界观、人生观、价值观。 工作岗位职责不清或不严格履行岗位职责，造成工作失职、渎职。 中 认真履行岗位职责，尽职尽责，杜绝失职、渎职行为。 岗位职 未按标准编制项目报告，致使项目验收不合格 中 严格岗位责任制度和国家政策方针，严格按规章制度办事 责风险 未严格执行岗位规章制度，造成工作混乱 低 严格管理、规范制度，避免责任范围内出现任何违法乱纪现象。 受腐败思想和社会不良风气的影响，可能会造成思想消极，工作干低 提高自己的思想境界，不做金钱和权力的奴隶 劲不足。 外部环 境风险 廉洁自律意识不强，对已要求不严，容易在小节面前宽容自己 低 严格遵守廉洁自律相关规定，自觉接受监督，防止恶小而为之。 在是非面前缺少自己的判断 低 加强自身修养，坚持做人做事的原则。 未按上级要求和文件精神编报项目文本，不能及时准确上报材料 低 加强制度建设，严格按照项目编制标准编报材料 业务流程不熟悉业务，工作不细致、不严谨 低 加强业务制度、知识的学习，认真履行工作职责，切实提高工作效率 风险 积极主动与上级林业主管部门联系，多汇报工作，力争在第一时间捕捉国家、项目储备不充分，与上级信息交流不畅通 低 省投资项目信息。 在制度制定和执行过程中有不够科学、严谨和缺乏实效性、针对性，低 及时梳理、补充、完善各项规章制度，形成按制度办事的行为规范。 不能及时修改和完善，造成工作出现偏差 制度机制不能根据改革发展和党风廉政建设的形势需要，及时完善和认真执低 提高自觉意识，严格要求自己，严格遵守规章制度 风险 行各项制度 对制度贯彻执行的监督检查不够，导致制度不能有效落实，奖惩兑低 加强对制度执行情况的监督检查，将执行制度情况纳入岗位目标管理考核。 现不分明，不能充分发挥应用的作用和调动职工积极性 49 姓 名 李源 职 务 岗位名称 项目办 主要职责 参与林业产业规划和林业项目报告的草拟，完成领导交办的各项工作。 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 思想道德廉政意识薄弱 低风险 加强学习，提高自身素质，强化廉政意识。 风险 畏难情绪，怕承担责任。 低风险 加强政治理论学习，提高政治素质。 工作中，未按“六禁令”、“六不准”规定，不注重服务态度 低风险 加强学习，提高自身素质，强化廉政意识。 岗位职责工作岗位职责不清或不严格履行岗位职责，造成工作失职、渎职 中风险 认真履行岗位职责，尽职尽责，杜绝失职、渎职行为。 风险 未按标准化形成项目实施方案，致使项目验收不合格 中风险 严格岗位责任制度，严格按规章制度办事。 严格要求自己，努力熟悉业务，不断研究新情况，掌握新政策，提高工作业务不熟练，影响工作进度，降低工作效率 低风险 工作能力。 外部环境受腐败思想和社会不良风气的影响，可能会造成思想消极，工作干劲低风险 提高自己的思想境界，不做金钱和权力的奴隶 风险 不足。 廉洁自律意识不强，对已要求不严，容易在小节面前宽容自己 低风险 严格遵守廉洁自律相关规定，自觉接受监督，防止恶小而为之。 在是非面前缺少自己的判断 低风险 加强自身修养，坚持做人做事的原则。 未按上级要求和文件精神编报项目文本，不能及时准确上报材料 低风险 加强制度建设，严格按照项目编制标准编报材料。 不熟悉业务，工作不细致、不严谨 低风险 加强业务制度、知识的学习，认真履行工作职责，切实提高工作效率 业务流程积极主动与上级林业主管部门联系，多汇报工作，力争在第一时间捕项目储备不充分，与上级信息交流不畅通 低风险 风险 捉国家、省投资项目信息。 制度机制在制度制定和执行过程中有不够科学、严谨和缺乏实效性、针对性，低风险 及时梳理、补充、完善各项规章制度，形成按制度办事的行为规范。 风险 不能及时修改和完善，造成工作出现偏差 不能根据改革发展和党风廉政建设的形势需要，及时完善和认真执行低风险 提高自觉意识，严格要求自己，严格遵守规章制度 各项制度 50 姓 名 毛秋凤 职 务 岗位名称 项目办 主要职责 参与林业产业规划和林业项目报告的草拟，完成领导交办的各项工作。 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 思想道德党风廉政意识薄弱 低风险 加强学习廉政风险知识，努力提高政治素质，强化廉政意识 风险 对工作存在畏难情绪，怕承担责任 低风险 加强政治理论学习，做好职责范围内的工作。 调整工作态度，提高工作热情，认真执行领导交办的工作任务，增不服从命令，消极怠工 低风险 强工作责任心。 岗位职责工作岗位职责不清或不严格履行岗位职责，造成工作失职、渎职 中风险 认真履行岗位职责，尽职尽责，杜绝失职、渎职行为。 风险 未按标准编制项目报告，致使项目验收不合格 中风险 严格岗位责任制度和国家政策方针，严格按规章制度办事。 严格要求自己，努力熟悉业务，不断研究新情况，掌握新政策，提工作业务不熟练，影响工作进度，降低工作效率 低风险 高工作能力。 外部环境受腐败思想和社会不良风气的影响，可能会造成思想消极，工作干劲低风险 提高自己的思想境界，不做金钱和权力的奴隶。 风险 不足 廉洁自律意识不强，对已要求不严，容易在小节面前宽容自己 低风险 严格遵守廉洁自律相关规定，自觉接受监督，防止恶小而为之。 在是非面前缺少自己的判断 低风险 加强自身修养，坚持做人做事的原则。 未按上级要求和文件精神编报项目文本，不能及时准确上报材料 低风险 加强制度建设，严格按照项目编制标准编报材料。 加强业务制度、知识的学习，认真履行工作职责，切实提高工作效不熟悉业务，工作不细致、不严谨 低风险 业务流程率。 风险 积极主动与上级林业主管部门联系，多汇报工作，力争在第一时间项目储备不充分，与上级信息交流不畅通 低风险 捕捉国家、省投资项目信息。 制度机制在制度制定和执行过程中有不够科学、严谨和缺乏实效性、针对性，低风险 及时梳理、补充、完善各项规章制度，形成按制度办事的行为规范 风险 不能及时修改和完善，造成工作出现偏差 不能根据改革发展和党风廉政建设的形势需要，及时完善和认真执行低风险 提高自觉意识，严格要求自己，严格遵守规章制度 各项制度 51 单位名称 产业发展股 主要负责人 严加如 在职人数 2人 主要职责 负责研究提出林业产业发展规划意见;组织指导国有场圃的生产经营、建设和管理;负责统计、编报林业年报。 风 险风险类别 风险点 防控措施 等 级 对林业产业发展的方针政策宣传贯彻不力，对场中加强政治和业务学习，认真贯彻落实林业产业发展规划，认真履行工作职责，履行职责风险 圃的经营管理指导不力，不能按时完成上级交办风积极完成上级交办的各项工作。 事项延误工作进程，工作失职渎职。 险 业务不熟，工作不认真，产业规划和场圃经营管中 业务流程风险 理指导失误，林业年报统计编报不及时不准确，风加强业务学习培训，努力提高个人素质，切实改进工作作风，提高工作效率。 因失误导致给工作造成损失。 险 低不能严格执行单位的工作和管理制度，自由散制度机制风险 风加强纪律教育和勤政廉政教育，严格执行各项规章制度，自觉接受监督。 慢，不能严格要求自己。 险 52 姓 名 邓玉 职 务 科员 岗位名称 产业股 主要职责 负责全县林业行业的发展规划和行业管理，并指导实施 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 党风廉政意识薄弱 低 加强学习廉政风险知识，努力提高政治素质，强化廉政意识 思想道德 对工作存在畏难情绪，怕承担责任 低 加强政治理论学习，做好职责范围内的工作 风险 缺少学习思考，思想颓废，缺少责任感、责任心 低 加深学习思考，增强社会责任感和工作责任心 工作岗位职责不清或不严格履行岗位职责，造成工作失职，渎中 认真履行岗位职责，尽职尽责，杜绝失职，渎职行为 职 岗位职责 风险 未按标准要求实施项目，致使项目验收不合格 中 严格岗位责任制度和国家政策方针，严格按规章制度办事 工作业务不熟练，影响工作进度，降低工作效率 低 严格要求自己，努力熟练业务，不断研究新情况，掌握新政策 受腐败思想和社会不良风气的影响，可能会造成思想消极，工低 提高在积极的思想境界，不做金钱和权力的奴隶 作干劲不足 外部环境 风险 廉洁自律意识不强，对己要求不严，容易在小节面前宽容自己 低 严格遵守廉洁自律相关规定，自觉接受监督，防止恶小而为之 在是非面前缺少自己的判断 低 加强自身修养，坚持做人做事原则 未按上级要求和文件精神实施项目，不能及时准确上报材料 中 加强制度建设，认真学习上级文件精神 加强业务制度、知识的学习，认真履行工作职责，切实提高工 不熟悉业务，工作不细致、不严谨 中 作效率 业务流程积极主动与上级林业主管部门联系，多汇报工作，力争在第一风险 与上级信息交流不畅通 低 时间捕捉国家、省、市林业信息 在制度执行过程中有不够科学、严谨和缺乏实效性、针对性，及时梳理、补充、完善各项规章制度，形成按制度办事的行为低 不能及时修改和完善，造成工作出现偏差 规范 制度机制 风险 不能根据改革发展和党风廉政建设的形势需要，及时完善和认低 提高自觉意识，严格要求自己，严格遵守规章制度 真执行各项制度 53 姓 名 严家如 职 务 工程师 岗位名称 产业股 主要职责 负责全县林业行业的发展规划和行业管理，并指导实施 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 党风廉政意识薄弱 低 加强学习廉政风险知识，努力提高政治素质，强化廉政意识 思想道德 对工作存在畏难情绪，怕承担责任 低 加强政治理论学习，做好职责范围内的工作 风险 缺少学习思考，思想颓废，缺少责任感、责任心 低 加深学习思考，增强社会责任感和工作责任心 工作岗位职责不清或不严格履行岗位职责，造成工作失职，渎职 中 认真履行岗位职责，尽职尽责，杜绝失职，渎职行为 岗位职责未按标准要求实施项目，致使项目验收不合格 中 严格岗位责任制度和国家政策方针，严格按规章制度办事 风险 工作业务不熟练，影响工作进度，降低工作效率 低 严格要求自己，努力熟练业务，不断研究新情况，掌握新政策 受腐败思想和社会不良风气的影响，可能会造成思想消极，工作干劲低 提高在积极的思想境界，不做金钱和权力的奴隶 不足 外部环境 风险 廉洁自律意识不强，对己要求不严，容易在小节面前宽容自己 低 严格遵守廉洁自律相关规定，自觉接受监督，防止恶小而为之 在是非面前缺少自己的判断 低 加强自身修养，坚持做人做事原则 未按上级要求和文件精神实施项目，不能及时准确上报材料 中 加强制度建设，认真学习上级文件精神 不熟悉业务，工作不细致、不严谨 中 加强业务制度、知识的学习，认真履行工作职责，切实提高工作效率 业务流程积极主动与上级林业主管部门联系，多汇报工作，力争在第一时间捕与上级信息交流不畅通 低 风险 捉国家、省、市林业信息 在制度执行过程中有不够科学、严谨和缺乏实效性、针对性，不能及低 及时梳理、补充、完善各项规章制度，形成按制度办事的行为规范 时修改和完善，造成工作出现偏差 制度机制 风险 不能根据改革发展和党风廉政建设的形势需要，及时完善和认真执行低 提高自觉意识，严格要求自己，严格遵守规章制度 各项制度 54 单位名称 县护林防火办公室 主要负责人 秦庭耀 在职人数 主要职责 负责县护林防火指挥部的日常工作～监督、检查、指导全县森林防火的各项工作。 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 监督检查不开展或不到位～防控措施不 力～重视程度不高～采购、增加防火物资认真履行工作职责～严格按照责权统一、政务或安排防火项目不透明、不研究、不讨论～履行职责风险 中 公开的要求办事。 防火物资储备不足～专业队伍建设不力～ 办事机构人员不足或安排人员不力～ 上情不能下达～下情不能上达～监督、检严格工作程序和制度～坚决落实森林防火责任查结果不公布～对发现的森林火灾隐患不业务流程风险 中 追究制。 能及时下达整改通知书和督促整改。 结合实际～认真制定出切实可行的科学的森林 在制度措施制定和执行过程中有不够科 防火工作管理制度～并严格执行。 学、严谨和缺泛实效性、针对性～不能及 制度机制风险 低 时修改和完善～造成工作偏差,对制度贯 彻执行的监督检查不够～ 55 姓 名 解光艾 职 务 科员 岗位名称 防火办 主要职责 森林防火文件、措施、信息的上传下达 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 因权责不对等～导致工作积极性不高～使火灾信加强思想教育～树立全心全意、任劳任怨、不记思想道德风险 低 息及各种防火措施不能及时上传下达 得失～以先锋模范的行为为防火工作服务的观念。 岗位职责风险 脱岗、擅自离开工作岗位 中 加强监督～严格执行考勤制度 统计上报的各种火灾情况时～因下情不报或迫于克服惧怕领导的心理～树立依法行政的理念～坚外部环境风险 低 上级领导的压力～不实事求是。 决履行职责～严格按《森林防火条例》要求上报。 发生森林火灾没有逐级上报～未能按要求做好详严格按《霍山县处置森林火灾应急预案》的要求业务流程风险 低 细记录 办。 擅作主张～或迫于领导压力漏报、虚报、瞒报森努力提高自己依法、依规、依纪办事的决心、信制度机制风险 低 林火灾 心和能力。 56 姓 名 金诚 职 务 岗位名称 防火办 主要职责 森林防火 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 思想道德党风廉政意识薄弱 低风险 加强学习廉政风险知识，努力提高政治素质，强化廉政意识。 风险 对工作存在畏难情绪，怕承担责任 低风险 加强政治理论学习，做好职责范围内的工作 缺少学习思考，思想颓废，缺少责任感、责任心 低风险 加深学习思考，增强社会责任感和工作责任心 岗位职责工作岗位职责不清或不严格履行岗位职责，造成工作失职、渎职。 低风险 认真履行岗位职责，尽职尽责，杜绝失职、渎职行为。 风险 未按标准要求实施项目，致使项目验收不合格 低风险 严格岗位责任制度和国家政策方针，严格按规章制度办事。 严格要求自己，努力熟悉业务，不断研究新情况，掌握新政策，提高工作工作业务不熟练，影响工作进度，降低工作效率 低风险 能力 外部环境受腐败思想和社会不良风气的影响，可能会造成思想消极，工作干低风险 提高自己的思想境界，不做金钱和权力的奴隶 风险 劲不足。 廉洁自律意识不强，对已要求不严，容易在小节面前宽容自己。 低风险 严格遵守廉洁自律相关规定，自觉接受监督，防止恶小而为之。 在是非面前缺少自己的判断 低风险 加强自身修养，坚持做人做事的原则 未按上级要求和文件精神实施项目，不能及时准确上报材料 中风险 加强制度建设，认真学习上级文件精神 不熟悉业务，工作不细致、不严谨 低风险 加强业务制度、知识的学习，认真履行工作职责，切实提高工作效率 业务流程积极主动与上级林业主管部门联系，多汇报工作，力争在第一时间捕捉国与上级信息交流不畅通 低风险 风险 家、省、市林业信息 制度机制在制度执行过程中有不够科学、严谨和缺乏实效性、针对性，不能低风险 及时梳理、补充、完善各项规章制度，形成按制度办事的行为规范 风险 及时修改和完善，造成工作出现偏差。 不能根据改革发展和党风廉政建设的形势需要，及时完善和认真执低风险 提高自觉意识，严格要求自己，严格遵守规章制度 行各项制度。 57 姓 名 孙家业 职 务 分类办主任 岗位名称 分类办 单位名称 分类办 主要负责人 孙家业 在职人数 4人 主要职责 全县公益林管理 风 险风险类别 风险点 防控措施 等 级 履行职责风险 公益林管护不到位 中 加强监督 业务流程风险 未按程序办理公益林采伐和调整 中 严格按照相关法规进行公益林采伐设计和调整 制度机制风险 公益林管理制度不到位 低 严格按照制度管理公益林 58 主要职责 全县公益林管理 风险风险类别 风险点 防控措施 等级 党风廉政意识薄弱 低 加强学习廉政风险知识，努力提高政治素质，强化廉政意识 思想道德对工作存在畏难情绪，怕承担责任 低 加强政治理论学习，做好职责范围内的工作 风险 缺少学习思考，思想颓废，缺少责任感、责任心 低 加深学习思考，增强社会责任感和工作责任心 工作岗位职责不清或不严格履行岗位职责，造成工作失职，渎职 中 认真履行岗位职责，尽职尽责，杜绝失职、渎职行为 岗位职责未按标准要求实施项目，致使项目验收不合格 低 严格岗位责任制度和国家政策方针，严格按规章制度办事 风险 工作业务不熟练，影响工作进度，降低工作效率 低 严格要求自己，努力熟练业务，不断研究新情况，掌握新政策，提高工作能力。 受腐败思想和社会不良风气的影响，可能会造成思想消极，工作干劲不低 提高自己的思想境界，不做金钱和权力的奴隶 足 外部环境 风险 廉洁自律意识不强，对己要求不严，容易在小节面前宽容自己 低 严格遵守廉洁自律相关规定，自觉接受监督，防止恶小而为之 在是非面前缺少自己的判断 低 加强自身修养，坚持做人做事原则 未按上级要求和文件精神实施项目，不能及时准确上报材料 中 加强制度建设，认真学习上级文件精神 业务流程 不熟悉业务，工作不细致、不严谨 低 加强业务制度、知识的学习，认真履行工作职责，切实提高工作效率 风险 积极主动与上级林业主管部门联系，多汇报工作，力争在第一时间捕捉国家、省、与上级信息交流不畅通 低 市林业信息 在制度执行过程中有不够科学、严谨和缺乏实效性、针对性，不能及时地 及时梳理、补充、完善各项规章制度，形成按制度办事的行为规范 修改和完善，造成工作出现偏差 制度机制 风险 不能根据改革发展和党风廉政建设的形势需要，及时完善和认真执行各低 提高自觉意识，严格要求自己，严格遵守规章制度 项制度 59 姓 名 汪孔兴 职 务 工程师 岗位名称 林业 主要职责 服从领导，遵守纪律，做好工作，服务群众，管好公益林档案 风险风险类别 风险点 防控措施 等级 事业心责任感减弱，工作中缺少动力和热情;缺少学习思加强个人世界观改造，坚定信心，增强工作的事业心和责任感，加强思想道德风险 低 考，法律法规不强 学习，增强 工作岗位责任不清，缺少责任心，工作程序不熟悉造成工加强学习，增强法律法规政策意识，履行工作职责，尽职尽责做好本岗位职责风险 中 作失误。 职工作，坚持按原则办事 外部环境风险 受不良社会风气影响，可能造成思想消极，工作失误 低 加强政治理论的学习，提高自己的思想工作，努力工作 业务流程风险 不熟练掌握业务知识，不能做工作中无瑕庇 低 加强业务知识的学习，提高自己的业务水平，更好的为人民服务 制度机制风险 在执行林局规章制度不到位 低 认真执行林业局的各项工作制度 60 岗位名姓 名 王立贵 职 务 工程师 林业 称 主要职责 服从领导，遵守纪律，做好工作，服务群众，管好公益林档案 风 险风险类别 风险点 防控措施 等 级 思想道德事业心责任感减弱，工作中缺少动力和热情;加强个人世界观改造，坚定信心，增强工作低 风险 缺少学习思考，法律法规不强 的事业心和责任感，加强学习，增强 岗位职责工作岗位责任不清，缺少责任心，工作程序中 风险 不熟悉造成工作失误. 外部环境受不良社会风气影响，可能造成思想消极，低 风险 工作失误 业务流程不熟练掌握业务知识，不能做工作中无瑕庇 低 风险 制度机制在执行林局规章制度不到位 低 风险 61 单位名称 纪检监察室 主要负责人 汪忠晔 在职人数 2人 协助局党组抓好林业系统党风廉政建设和反腐败工作;协调本系统廉政反腐的宣传教育和执行党的方针政策及局工作制度情况的监督检查;受理信访举主要职责 报及党组和上级交办案件的查办;完成党组和上级交办的其它任务。 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 1、岗位职责不清或不严格履行岗位职责，导致失职、渎职，协中 1、理清岗位职责，做到权责分明，认真履岗尽职，杜绝失职、渎职。 助落实局党风廉政建设责任制不力。 2、工作消极应付，责任心不强，协助局党风廉政建设上不能起2、加强教育、监督，加强世界观改造，坚决查办违纪行为，努力协助局中 履行职责风险 到教育、监督和查处作用，导致行风较差。 党组加强行风建设。 3、受“潜规则”影响，在案件查办中量纪过轻或过重，导致组中 3、加强组织纪律性，坚持原则，按规定办事。 织和行政处理丧失严肃性或失效，并可能损害相关人正当权益。 4、不按制度要求办事，对违规违纪行为查办不力，导致党风廉4、严格工作制度，协助加强工作督查，加大违纪案件查办力度，切实推低 政建设责任制不能有效落实。 进党风廉政建设。 业务流程风险 5、背离工作程序，随意量纪、执纪，导致滥用职权、以权谋私。 低 5、规范工作程序，坚持按政策法规办事，按规矩办事。 6、工作制度存在不完善和缺失，没有给予修正建议，不能形成低 6、促进健全完善工作制度，协助推进按制度办事、用制度管人管事。 有效的工作监督和管理机制。 制度机制风险 7、因机制缺失，导致工作敷衍塞责、效率低下，不能及时和按低 7、健全工作机制，提高工作效率和工作质量，切实完成各项工作任务。 质按量完成工作任务。 62 姓 名 汪忠晔 职 务 纪检组长、监察室主任、党组成员 岗位名称 主要职责 负责纪检监察、信访、老干部、关工委、效能建设、文明创建等工作 风险风险类别 风险点 防控措施 等级 1、理想信念动摇，不思进取，漠视群众，事业心和责任心减弱，工1、加强世界观改造，坚定理想信念，增强党性和群众观念，中 作缺乏动力和热情。 增强事业心和工作责任感。 2、缺少经常性、针对性学习和思考，政策和业务水平不适应新形势思想道德风险 低 2、加强学习和思考，努力提高工作水平。 下工作需要。 3、政策法规意识不强，干工作处理问题凭经验和感觉，导致执政执低 3、增强政策法规意识，提高政治敏锐性和执政执纪能力。 纪能力不强。 4、岗位职责不清或不严格履行岗位职责，导致失职、渎职，协助落中 4、认真履行岗位职责，尽职尽责，杜绝失职、渎职行为 实党风廉政建设不力，分管的其他工作严重落后。 岗位职责风险 5、工作程序不熟，工作规定执行不到位，协助党风廉政建设上起不5、严肃工作纪律，加强教育和监督，坚决查办违规违纪行为，中 到教育、监督、查处的作用，导致行风较差。 努力协助局党组加强行风建设。 6、利用职务之便违反规定谋取私利。 中 6、增强组织纪律观念，加强自律，坚持原则，按规定办事。 7、受不良风气影响，思想落后，工作消极。 中 7、提升思想境界，不做金钱和权力的奴隶。 8、严格遵守廉洁自律相关规定，自觉接受监督，防止恶小而8、廉洁自律意识不强，自我要求不严，在小节上宽容自己。 低 外部环境风险 为之。 9、是非面前缺乏判断，原则问题上没有底线。 低 9、加强自身修养，坚持做人原则和人生底线。 10、不按制度要求和程序办事，对违规违纪行为查办不力，导致党10、严格工作制度，规范工作程序，协助加强工作的监督检查，业务流程风险 中 风廉政建设责任制不能有效落实。 加大违纪案件查办力度，切实推进党风廉政建设。 63 11、对本单位工作制度存在不完善和缺失的，没有给予修正建议，11、促进健全完善工作制度，协助推进按制度办事，用制度管制度机制风险 低 不能形成有效的工作监督和管理机制。 人管事。 霍山县森防站廉政风险排查与防控措施一览表 单位名称 霍山县森防站 主要负责人 王学林 在职人数 15 主要职责 本县林业植物检疫执法，林业有害生物测报和防控 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 未落实国家森检法律，影响县生态安全 中 加强各项专项治理，落实法律法规政策 岗位职责风险 未及时对林业有害生物测报和防控 中 完善全县测报网络，加强宣传，落实防控措施 检疫执法程序不完备、手续不完善 中 完善规章制度和流程手续，加强监督管理 业务流程风险 林业有害生物防控不落实 中 加强宣传和执法力度，落实各项防控措施 检疫执法制度不够科学、严谨、缺乏针对性 低 及时梳理、补充、完善规章制度 制度机制风险 财务管理、档案管理制度执行不到位 低 加强监督检查、提高执行力 64 姓名 王学林 职务 站长 岗位名称 检疫测报防治 岗位职责 检疫执法、病虫测报和防控、病虫技术服务 风险风险类别 风险点 防控措施 等级 不严格履行岗位职责，造成工作失职 中 认真履行岗位职责，尽职尽责，杜绝失职、渎职 岗位职责风险 不作为、渎职、检疫执法程序不完备 中 加强学习和培训，提高业务能力，严格执法，文明执法 手续不完备、病虫害测报防治不及时 低 完善目标考核，落实 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 执行检疫执法不到位、不完备 低 加强职业培训、完善审核监督 业务流程风险 执行病虫防治措施不到位 低 完善制度措施，认真检查落实方案 检疫程序不完善、执法不严 低 完善各项措施，形成规范程序机制 制度机制风险 测报程序不完善 低 完善测报规程 65 姓名 陈刚 职务 检疫员 岗位名称 植物检疫 岗位职责 办理植物检疫证书、检疫检查执法 风险风险类别 风险点 防控措施 等级 不严格履行岗位职责 低 加强管理、完善值班、交接班制度 岗位职责风险 检疫执法程序不熟悉、手续不完备 中 加强培训学习，提高业务能力 利用职务之便谋取私利 中 增强法制观念，加强监督管理 受理调运检疫手续不完备 低 认真审核、完善服务 业务流程风险 执行检疫强制措施程序不完备 低 加强职业培训，加强审核监督 进行检疫处罚措施程序不完备 低 加强职业培训，加强审核监督 检疫执法制度不完善 低 完善制度规章 制度机制风险 财务、票证管理制度执行不到位 低 加强监督管理 低 66 姓名 储君 职务 检疫员 岗位名称 植物检疫 岗位职责 办理植物检疫证书、检疫检查执法 风险风险类别 风险点 防控措施 等级 不严格履行岗位职责 低 加强管理、完善值班、交接班制度 岗位职责风险 检疫执法程序不熟悉、手续不完备 中 加强培训学习，提高业务能力 利用职务之便谋取私利 中 增强法制观念，加强监督管理 受理调运检疫手续不完备 低 认真审核、完善服务 业务流程风险 执行检疫强制措施程序不完备 低 加强职业培训，加强审核监督 进行检疫处罚措施程序不完备 低 加强职业培训，加强审核监督 检疫执法制度不完善 低 完善制度规章 制度机制风险 财务、票证管理制度执行不到位 低 加强监督管理 低 67 姓名 何骏 职务 副站长 岗位名称 检疫测报防治 岗位职责 检疫执法、病虫测报和防控 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 不严格履行岗位职责，造成工作失职、渎职 中 认真履行岗位职责，尽职尽责，杜绝失职、渎职 岗位职责风险 检疫执法程序不完备、手续不完善 中 加强业务培训，提高业务能力 病虫害测报防治不及时 低 完善目标考核和工作计划 执行检疫执法不到位、不完备 低 加强职业培训、完善审核监督 业务流程风险 执行病虫防控措施不到位 低 完善制度措施，积极落实方案 检疫程序不完善、执法不严 低 完善各项措施，形成规范程序机制 制度机制风险 测报程序不完善 低 完善测报规程 68 姓名 黄芳 职务 检疫员 岗位名称 植物检疫 岗位职责 办理植物检疫证书、检疫检查执法 风险风险类别 风险点 防控措施 等级 不严格履行岗位职责 低 加强管理、完善值班、交接班制度 岗位职责风险 检疫执法程序不熟悉、手续不完备 中 加强培训学习，提高业务能力 利用职务之便谋取私利 中 增强法制观念，加强监督管理 受理调运检疫手续不完备 低 认真审核、完善服务 业务流程风险 执行检疫强制措施程序不完备 低 加强职业培训，加强审核监督 进行检疫处罚措施程序不完备 低 加强职业培训，加强审核监督 检疫执法制度不完善 低 完善制度规章 制度机制风险 财务、票证管理制度执行不到位 低 加强监督管理 低 69 姓名 李家霖 职务 检疫员 岗位名称 植物检疫 岗位职责 办理植物检疫证书、检疫检查执法 风险风险类别 风险点 防控措施 等级 不严格履行岗位职责 中 加强管理、完善值班、交接班制度 岗位职责风险 检疫执法程序不熟悉、手续不完备 中 加强培训学习，提高业务能力 利用职务之便谋取私利 中 增强法制观念，加强监督管理 受理调运检疫手续不完备 低 认真审核、完善服务 业务流程风险 执行检疫强制措施程序不完备 低 加强职业培训，加强审核监督 进行检疫处罚措施程序不完备 低 加强职业培训，加强审核监督 检疫执法制度不完善 低 完善制度规章 制度机制风险 财务、票证管理制度执行不到位 低 加强监督管理 低 70 姓名 漆敏 职务 岗位名称 检疫测报防治 岗位职责 检疫证书的领用管理 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 未按票据使用、管理的规定严格操作，致使票据保管不善、丢认真核查票据，按票据领取做好登记，做到每日中 失、损坏或票款不符 一查手上的票据数 岗位职责风险 未按票据保管标准管理票据的保管，收缴登记，易出现丢失 低 专人专管，详细登记收缴情况，经常性检查 业务流程风险 档案管理不太健全 低 建立健全档案管理，便于查找。 制度机制风险 71 姓名 宋维群 职务 检疫员 岗位名称 植物检疫 岗位职责 办理植物检疫证书、检疫检查执法 风险风险类别 风险点 防控措施 等级 不严格履行岗位职责 低 加强管理、完善值班、交接班制度 岗位职责风险 检疫执法程序不熟悉、手续不完备 中 加强培训学习，提高业务能力 利用职务之便谋取私利 中 增强法制观念，加强监督管理 受理调运检疫手续不完备 低 认真审核、完善服务 业务流程风险 执行检疫强制措施程序不完备 低 加强职业培训，加强审核监督 进行检疫处罚措施程序不完备 低 加强职业培训，加强审核监督 检疫执法制度不完善 低 完善制度规章 制度机制风险 财务、票证管理制度执行不到位 低 加强监督管理 低 72 姓名 宋亚明 职务 岗位名称 财会 岗位职责 执行财务制度和预算、管理本站资金 风险风险类别 风险点 防控措施 等级 不履行岗位职责 中 提高认识，加强培训 岗位职责风险 资金错误 低 加强学习，提高业务能力 利用职务之便谋取私利 中 增强法制观念，加强监督管理 财务制度不完善 低 完善规章制度 业务流程风险 资金管理执法不到位 低 加强监督管理 制度机制风险 73 姓名 温雅 职务 检疫员 岗位名称 植物检疫 岗位职责 办理植物检疫证书、检疫检查执法 风险风险类别 风险点 防控措施 等级 不严格履行岗位职责 低 加强管理、完善值班、交接班制度 岗位职责风险 检疫执法程序不熟悉、手续不完备 中 加强培训学习，提高业务能力 利用职务之便谋取私利 中 增强法制观念，加强监督管理 受理调运检疫手续不完备 低 认真审核、完善服务 业务流程风险 执行检疫强制措施程序不完备 低 加强职业培训，加强审核监督 进行检疫处罚措施程序不完备 低 加强职业培训，加强审核监督 检疫执法制度不完善 低 完善制度规章 制度机制风险 财务、票证管理制度执行不到位 低 加强监督管理 74 姓名 杨光云 职务 检疫员 岗位名称 植物检疫 岗位职责 办理植物检疫证书、检疫检查执法 风险风险类别 风险点 防控措施 等级 不严格履行岗位职责 低 加强管理、完善值班、交接班制度 岗位职责风险 检疫执法程序不熟悉、手续不完备 中 加强培训学习，提高业务能力 利用职务之便谋取私利 中 增强法制观念，加强监督管理 受理调运检疫手续不完备 低 认真审核、完善服务 业务流程风险 执行检疫强制措施程序不完备 低 加强职业培训，加强审核监督 进行检疫处罚措施程序不完备 低 加强职业培训，加强审核监督 检疫执法制度不完善 低 完善制度规章 制度机制风险 财务、票证管理制度执行不到位 低 加强监督管理 低 75 姓名 张艳 职务 检疫员 岗位名称 植物检疫 岗位职责 办理植物检疫证书、检疫检查执法 风险风险类别 风险点 防控措施 等级 不严格履行岗位职责 低 加强管理、完善值班、交接班制度 岗位职责风险 检疫执法程序不熟悉、手续不完备 中 加强培训学习，提高业务能力 利用职务之便谋取私利 中 增强法制观念，加强监督管理 受理调运检疫手续不完备 低 认真审核、完善服务 业务流程风险 执行检疫强制措施程序不完备 低 加强职业培训，加强审核监督 进行检疫处罚措施程序不完备 低 加强职业培训，加强审核监督 检疫执法制度不完善 低 完善制度规章 制度机制风险 财务、票证管理制度执行不到位 低 加强监督管理 低 76 姓名 周林 职务 检疫员 岗位名称 植物检疫 岗位职责 办理植物检疫证书、检疫检查执法 风险风险类别 风险点 防控措施 等级 不严格履行岗位职责 低 加强管理、完善值班、交接班制度 岗位职责风险 检疫执法程序不熟悉、手续不完备 中 加强培训学习，提高业务能力 利用职务之便谋取私利 中 增强法制观念，加强监督管理 受理调运检疫手续不完备 低 认真审核、完善服务 业务流程风险 执行检疫强制措施程序不完备 低 加强职业培训，加强审核监督 进行检疫处罚措施程序不完备 低 加强职业培训，加强审核监督 检疫执法制度不完善 低 完善制度规章 制度机制风险 财务、票证管理制度执行不到位 低 加强监督管理 低 77 姓名 周玉兰 职务 岗位名称 检疫测报防治 岗位职责 事业收据领用、管理 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 未按票据使用、管理的规定严格操作，致使票据保管不善、丢认真核查票据，按票据领取做好登记，做到每日中 失、损坏或票款不符 一查手上的票据数 岗位职责风险 未按票据保管标准管理票据的保管，收缴登记，易出现丢失 低 专人专管，详细登记收缴情况，经常性检查 业务流程风险 档案管理不太健全 低 建立健全档案管理，便于查找。 制度机制风险 78 姓名 周正平 职务 检疫员 岗位名称 植物检疫 岗位职责 办理植物检疫证书、检疫检查执法 风险风险类别 风险点 防控措施 等级 不严格履行岗位职责 低 加强管理、完善值班、交接班制度 岗位职责风险 检疫执法程序不熟悉、手续不完备 中 加强培训学习，提高业务能力 利用职务之便谋取私利 中 增强法制观念，加强监督管理 受理调运检疫手续不完备 低 认真审核、完善服务 业务流程风险 执行检疫强制措施程序不完备 低 加强职业培训，加强审核监督 进行检疫处罚措施程序不完备 低 加强职业培训，加强审核监督 检疫执法制度不完善 低 完善制度规章 制度机制风险 财务、票证管理制度执行不到位 低 加强监督管理 低 79 霍山县林业行政服务中心廉政风险排查与防控措施一览表 单位名称 霍山县林业行政服务中心 主要负责人 陈斌 在职人数 12人 主要职责 林权办证换证、林权流转、林权抵押贷款、政策咨询、森林资源评估、林业档案库、林业行政许可。 风险风险类别 风险点 防控措施 等级 扎实开展多形式廉政勤政教育和业务学习，巩固思想防线，树立政治理念与业务学习不够，服务意识与业务能力有待提高。 低 爱岗敬业、认真严谨的执业精神。 履行职责风办理相关业务时，不能坚持原则，违规办理。 中 认真履行工作职责，坚持民主集中制，严格按程序和规定办理。 险 对本职工作的重要性和关键性没有充分认识，工作内容未能低 加强制度建设，重大工作及时上报。 及时上报。 未按业务流程规定办理相关业务，导致工作失误。 中 加强业务知识学习，加强业务办理过程中的监督工作。 业务流程风对相关业务材料审核不到位，造成工作有漏洞。 低 实行申报材料中心与相关科室双重审核制度，坚持查漏补漏。 险 对林权档案资料(包括电子和文字资料)保管不善，造成资低 多渠道，多方式妥善保管档案资料，重点做好防火防虫防蛀工作。 料的不完整和丢失。 不能根据林权改革发展形势的需要，及时制定和完善各项制与时俱进，及时梳理、补充、完善各项规章制度，形成按制度办低 度，缺乏实效性，造成部分制度可操作性不强。 事的行为规范。 制度机制风加强对制度执行情况的监督检查，将执行制度的情况纳入年度岗险 对制度贯彻执行的监督检查不够，导致制度不能有效落实，低 位目标管理考核。对不能按制度办事的人进行告诫，并追究相关不能形成有效的监督和制约措施。 责任。 80 姓 名 陈斌 职 务 主任 岗位名称 主要职责 负责落实局领导指示，安排林业行政服务中心各项工作 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 思想道德理想信念动摇，进取意识衰退，事业心、责任感减弱，工作和生活加强世界观改造，树立正确的人生观、价值观，坚定理想信念，增中 风险 中缺少动力和热情 强工作的事业心和责任感 法规政策意识不强，处理问题凭感觉、拍脑袋，执政、执纪能力不低 增强法规政策意识，提高政策敏锐性和执政执纪能力 强 缺少学习思考，思想颓废，缺乏责任心、责任感 低 加强学习思考，增强工作责任心和社会责任感 岗位职责扎实开展多形式廉政勤政教育和业务学习，巩固思想防线，树立爱政治理念与业务学习不够，服务意识与业务能力有待提高 低 风险 岗敬业、认真严谨的执业精神 处理相关事务时，不能坚持原则，违规办理 中 认真履行工作职责，坚持民主集中制，严格按程序和规定办理 对本职工作的重要性和关键性没有充分认识，工作内容未能及时上低 加强制度建设，重大工作及时上报 报 外部环境受腐朽思想和社会不良风气的影响，可能会造成思想消极工作干劲低 提高自己思想境界，不做金钱和权力的奴隶 风险 不足 廉洁自律意识不强，对已要求不严，在小节面前宽容自己 低 严格遵守廉洁自律规定，自觉接受群众监督，勿以恶小而为之 在原则问题上没有底线，在是非面前缺少正确判断 低 加强自身修养，坚持做人原则 未按业务流程规定办理相关业务，导致工作失误 低 加强业务知识学习，加强业务办理过程中的监督工作 对相关业务材料审核不到位，造成工作有漏洞 低 实行申报材料与相关科室双重审核制度，坚持查漏补漏 业务流程对林权档案资料(包括电子和文字资料)保管不善，造成资料的不低 多渠道，多方式妥善保管档案资料，重点做好防火防虫防蛀工作 风险 完整和丢失 制度机制不能根据林权改革发展形势的需要，及时制定和完善各项制度，缺与时俱进，及时梳理、补充、完善各项规章制度，形成按制度办事低 风险 乏实效性，造成部分制度可操作性不强 的行为规范 81 对制度贯彻执行的监督检查不够，导致制度不能有效落实，不能形加强对制度执行情况的监督检查，将执行制度的情况纳入年度岗位低 成有效的监督和制约措施 目标管理考核，对不能按制度办事的人进行告诫，并追究相关责任 姓 名 张思国 职务 付主任 岗位名称 林业行政服务 主要职责 配合主任工作～分管政策咨询、档案资料和查询、林权抵押贷款 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 年龄大了～进取意识不强 低 好好学习“蜡烛精神”～点燃自己～照亮别人。 年龄大了～“多栽花少栽刺”的理念随之强了 低 增强法制观念～做好林业服行政务工作。 思想道德风险 年龄大了～学习的积极也降低了 低 加强学习～不断提高自身的政策和业务水平。 总是听领导的话行政～看领导的行动行事 低 严格履行岗位职责～积极做好林业服行政务工作。 岗位职责风险 受社会不良风气的影响～工作干劲不足。 低 加强世界观的改造～提高工作积极性。 外部环境风险 林权流转工作流程设计不完善。 低 进一步完善～以方便林权流转。 业务流程风险 《林权证》档案资料不全～多数手续不到位 中 加速《林权证》档案资料的补充和修改。 82 制度机制风险 遵守规章制度不严格 低 加强制度的学习和自律。 姓 名 郭延芳 职务 林业工程师 岗位名称 霍山县林业行政服务中心 主要职责 森林资源资产评估及信息发布;林业综合行政许可服务;林业政策宣传、咨询;林权证制证、发证、换证;林权档案管理。 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 思想道德风险 实际工作中有畏难情绪～创新开拓精神不够 低 树立爱岗敬业～认真严谨的执行精神。 进一步强化业务工作程序制度～落实限时办岗位职责风险 林权材料审查不够及时～相关程序执行不够严谨 中 结承诺服务。 加强自身修养～坚持做人、做事原则～明确外部环境风险 在是非面前缺少自主判断～一些原则问题上不够坚定。 低风险 人生底线。 林权服务接待流程有待理家一步完善～在高效、优质上不加强制度建设～严格按照规章制度办事～强业务流程风险 低风险 够。 化学习制度。 现有相关制度执行不到位～已制订制度中有待进一步梳理加强制度学习与自律～认真参与本单位各项制度机制风险 低风险 充实。 制度健全与完善工作。 83 霍山县林业行政服务中姓 名 胡晓兰 职务 林业工程师 岗位名称 心 主要职责 建立和规范林权有序流转,森林资源评估及信息发布,林业综合行政许可服务,林业政策宣传、咨询,档案管理。 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 树立爱岗敬业～认真严谨的执行精神,加深学习思思想道德风险 实际工作中有畏难情绪～创新开拓精神不够。 低 考～增强社会责任感和工作责任心。 进一步强化业务工作程序制度～落实限时办结承诺岗位职责风险 林权材料审查不够及时～相关程序执行不够严谨。 中 服务。 加强自身修养～坚持做人、做事原则～明确人生底外部环境风险 在是非面前缺少自主判断～一些原则问题上不够坚定。 低风险 线。 林权服务接待流程有待进一步完善～在高效、优质上不加强制度建设～严格按照规则制度办理～强化学习业务流程风险 低风险 够。 制度。 现有相关制度执行不到位～已制定制度中有待进一步梳加强制度学习与自律～认真参与本单位各项制度健制度机制风险 低风险 理、充实。 全与完善工作。 84 姓 名 李家俊 职务 办事员 岗位名称 霍山县林业行政服务中心 主要职责 建立和规范林权有序流转,森林资源评估及信息发布,林业综合行政许可服务,林业政策宣传、咨询,档案管理。 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 思想道德风险 创新开拓精神不够。 较低 树立爱岗敬业精神,加强自身学习～提高业务水平。 岗位职责风险 林权材料审查不够及时～未能听从领导安排。 中 落实限时办结承诺服务。 外部环境风险 一些原则问题上不够坚定。 较低 加强自身修养～坚持做人、做事原则～明确人生底线。 业务流程风险 林权服务接待流程有待进一步完善～在高效、优质上不够。 较低 加强制度建设～严格按照规则制度办理～强化学习制度。 制度机制风险 制度不完善。 较低 工作中不断充实和完善。 85 姓 名 刘术华 职务 助理工程师 岗位名称 霍山县林业行政服务中心 主要职责 森林资源资产评估及信息发布;林业综合行政许可服务;林业政策宣传、咨询;林权证制证、发证、换证;林权档案管理。 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 思想道德风险 实际工作中有畏难情绪～创新开拓精神不够 低 树立爱岗敬业～认真严谨的执行精神。 进一步强化业务工作程序制度～落实限时办岗位职责风险 林权材料审查不够及时～相关程序执行不够严谨 中 结承诺服务。 加强自身修养～坚持做人、做事原则～明确外部环境风险 在是非面前缺少自主判断～一些原则问题上不够坚定。 低风险 人生底线。 林权服务接待流程有待理家一步完善～在高效、优质上不加强制度建设～严格按照规章制度办事～强业务流程风险 低风险 够。 化学习制度。 现有相关制度执行不到位～已制订制度中有待进一步梳理加强制度学习与自律～认真参与本单位各项制度机制风险 低风险 充实。 制度健全与完善工作。 86 霍山县林业行政服姓 名 罗芝灵 职务 林业工程师 岗位名称 务中心 主要职责 建立和规范林权有序流转,森林资源评估及信息发布,林业综合行政许可服务,林业政策宣传、咨询,档案管理。 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 树立爱岗敬业～认真严谨的执行精神,加深学习思想道德风险 实际工作中有畏难情绪～创新开拓精神不够。 低 思考～增强社会责任感和工作责任心。 进一步强化业务工作程序制度～落实限时办结承岗位职责风险 林权材料审查不够及时～相关程序执行不够严谨。 中 诺服务。 在是非面前缺少自主判断～一些原则问题上不够坚加强自身修养～坚持做人、做事原则～明确人生外部环境风险 低风险 定。 底线。 林权服务接待流程有待进一步完善～在高效、优质加强制度建设～严格按照规则制度办理～强化学业务流程风险 低风险 上不够。 习制度。 现有相关制度执行不到位～已制定制度中有待进一加强制度学习与自律～认真参与本单位各项制度制度机制风险 低风险 步梳理、充实。 健全与完善工作。 87 姓 名 苏昌群 职务 林业工程师 岗位名称 霍山县林业行政服务中心 主要职责 森林资源资产评估及信息发布;林业综合行政许可服务;林业政策宣传、咨询;林权证制证、发证、换证;林权档案管理。 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 思想道德风险 实际工作中有畏难情绪～创新开拓精神不够 低 树立爱岗敬业～认真严谨的执行精神。 林权材料审查不够及时～相关程序执行不够严岗位职责风险 中 进一步强化业务工作程序制度～落实限时办结承诺服务。 谨 在是非面前缺少自主判断～一些原则问题上不外部环境风险 低风险 加强自身修养～坚持做人、做事原则～明确人生底线。 够坚定。 林权服务接待流程有待理家一步完善～在高业务流程风险 低风险 加强制度建设～严格按照规章制度办事～强化学习制度。 效、优质上不够。 现有相关制度执行不到位～已制订制度中有待加强制度学习与自律～认真参与本单位各项制度健全与完制度机制风险 低风险 进一步梳理充实。 善工作。 88 姓 名 温 静 职务 主任助理 岗位名称 霍山县林业行政服务中心 主要职责 协助主任做好林业行政服务中心的各项工作～重点做好办公室工作。 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 加强世界观改造～树立正确的人生观、价值观～坚定理想信理想信念动摇～进取意识衰退～事业心、责任感弱～工作中缺少动力和热情。 低 念～增强工作的事业心和责任感。 思想道德 实际工作中有畏难情绪～创新开拓精神不够。 低 加强学习思考～增强工作责任心和社会责任感。 风险 法规政策意识不强～处理问题凭感觉～执政、执纪能力不强。 低 增强法规政策意识～提高政策敏锐性和执政执纪能力。 扎实开展多形式廉政勤政教育和业务学习～巩固思想防线～政治理念与业务学习不够～服务意识与业务能力有待提高。 低 树立爱岗敬业、认真严谨的执业精神。 岗位职责认真履行工作职责～坚持民主集中制～严格按程序和规定办风险 办理相关业务时～不能坚持原则～违规办理。 中 理。 对本职工作的重要性和关键性没有充分认识～工作内容未能及时上报。 低 加强制度建设～重大工作及时上报。 受腐朽思想和社会不良风气的影响～可能会造成思想消极～工作干劲不足。 低 提高自己的思想境界～严格遵守自律规定。 外部环境 风险 受他人影响～在原则问题上没有坚持底线～在是非面前缺少正确判断。 低 加强自身修养～坚持做人原则。 未按业务流程规定办理相关业务～导致工作失误。 中 加强业务知识学习～加强业务办理过程中的监督工作。 业务流程对相关业务材料审核不到位～造成工作有漏洞。 低 实行申报材料中心与相关科室双重审核制度～坚持查漏补漏。 风险 对林权档案资料,包括电子和文字资料,保管不善～造成资料的不完整和丢多渠道～多方式妥善保管档案资料～重点做好防火防虫防蛀中 失。 工作。 不能根据林权改革发展形势的需要～及时制定和完善各项制度～缺乏实效性～与时俱进～及时梳理、补充、完善各项规章制度～形成按制低 造成部分制度可操作性不强。 度办事的行为规范。 制度机制加强对制度执行情况的监督检查～将执行制度的情况纳入年风险 对制度贯彻执行的监督检查不够～导致制度不能有效落实～不能形成有效的低 度岗位目标管理考核。对不能按制度办事的人进行告诫～并监督和制约措施。 追究相关责任。 89 姓 名 肖卫华 职务 助理工程师 岗位名称 霍山县林业行政服务中心 主要职责 森林资源资产评估及信息发布;林业综合行政许可服务;林业政策宣传、咨询;林权证制证、发证、换证;林权档案管理。 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 思想道德风险 实际工作中有畏难情绪～创新开拓精神不够 低 树立爱岗敬业～认真严谨的执行精神。 林权材料审查不够及时～相关程序执行不够严岗位职责风险 中 进一步强化业务工作程序制度～落实限时办结承诺服务。 谨 在是非面前缺少自主判断～一些原则问题上不外部环境风险 低风险 加强自身修养～坚持做人、做事原则～明确人生底线。 够坚定。 林权服务接待流程有待理家一步完善～在高业务流程风险 低风险 加强制度建设～严格按照规章制度办事～强化学习制度。 效、优质上不够。 现有相关制度执行不到位～已制订制度中有待制度机制风险 低风险 加强制度学习与自律～认真参与本单位各项制度健全与完善工作。 进一步梳理充实。 90 姓 名 徐良虎 职务 林业工程师 岗位名称 霍山县林业行政服务中心 主要职责 森林资源资产评估及信息发布;林业综合行政许可服务;林业政策宣传、咨询;林权证制证、发证、换证;林权档案管理。 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 思想道德风险 实际工作中有畏难情绪～创新开拓精神不够 低 树立爱岗敬业～认真严谨的执行精神。 进一步强化业务工作程序制度～落实限时办岗位职责风险 林权材料审查不够及时～相关程序执行不够严谨 中 结承诺服务。 加强自身修养～坚持做人、做事原则～明确外部环境风险 在是非面前缺少自主判断～一些原则问题上不够坚定。 低风险 人生底线。 林权服务接待流程有待理家一步完善～在高效、优质上不加强制度建设～严格按照规章制度办事～强业务流程风险 低风险 够。 化学习制度。 现有相关制度执行不到位～已制订制度中有待进一步梳理加强制度学习与自律～认真参与本单位各项制度机制风险 低风险 充实。 制度健全与完善工作。 91 姓 名 余笑云 职务 林业工程师 岗位名称 霍山县林业行政服务中 心 主要职责 森林资源资产评估及信息发布;林业综合行政许可服务;林业政策宣传、咨询;林权证制证、发证、换证;林权档案管理。 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 思想道德风险 实际工作中有畏难情绪～创新开拓精神不够 低 树立爱岗敬业～认真严谨的执行精神。 岗位职责风险 林权材料审查不够及时～相关程序执行不够严中 进一步强化业务工作程序制度～落实限时办结承诺服务。 谨 外部环境风险 在是非面前缺少自主判断～一些原则问题上不低风险 加强自身修养～坚持做人、做事原则～明确人生底线。 够坚定。 业务流程风险 林权服务接待流程有待理家一步完善～在高低风险 加强制度建设～严格按照规章制度办事～强化学习制度。 效、优质上不够。 制度机制风险 现有相关制度执行不到位～已制订制度中有待低风险 加强制度学习与自律～认真参与本单位各项制度健全与完 进一步梳理充实。 善工作。 92 93