行政后勤日常管控方案

行政后勤日常管控方案行政后勤类管控方案一、固定资产管控本方案中涉及的固定资产包含非营运性固定资产和营运性固定资产。（一）非营运性固定资产非营运性固定资产主要有办公设备、办公家具、公务车辆等。对B公司这类固定资产的管控主要关注环节有：预算执行环节、验收申领建账环节和资产动态备案、资产盘点管理环节。通过关注这些关节，运用有效管理办法控制B公司固定资产年度费用支出、掌握资产动态，以便更好地规范和强化固定资产管理，充分发挥固定资产使用效能。管控环节1：预算执行环节风险点：申购超编、超标、超预算；管控措施：①报审：B公司固定资产...

行政后勤类管控方案一、固定资产管控本方案中涉及的固定资产包含非营运性固定资产和营运性固定资产。（一）非营运性固定资产非营运性固定资产主要有办公设备、办公家具、公务车辆等。对B公司这类固定资产的管控主要关注环节有：预算执行环节、验收申领建账环节和资产动态备案、资产盘点管理环节。通过关注这些关节，运用有效管理办法控制B公司固定资产年度费用支出、掌握资产动态，以便更好地规范和强化固定资产管理，充分发挥固定资产使用效能。管控环节1：预算执行环节风险点：申购超编、超标、超预算；管控措施：①报审：B公司固定资产申购申请需报A公司审核；②工作联系单机制：特殊事项，以工作联系单形式报请A公司协调解决。相关依据：①组织架构图；②现有在岗人员编制数量；③岗位固定资产配置标准；④预算；⑤申购进度方案；管控环节2：验收、申领、建账环节风险点：验收不规范、申领手续不规范、建账不规范；管控措施：①协同验收：B公司申购资产到货验收，需会同A公司行政部、财务部、及B公司行政部、财务部相关人员到场一同验收，并签署《固定资产到货验收单》；②规范申领：B公司固定资产申领应按《固定资产申领单》规定的流程进行签批申领；③贴签建账：抽查B公司资产标签标示情况，督促建账；相关依据：①固定资产管理办法；②固定资产建账要求；管控环节3：资产动作备案、资产盘点环节风险点：资产动作审批流程不规范、资产盘盈盘亏管控措施：①资产动作备案机制：B公司每月月末将本月资产动作（维修、保养、调拨、闲置、报废等）审批清单复印提交A公司备案；②盘点：B公司行政部、财务部对固定资产盘点应在每月月末会同A公司行政部、财务部双方现场对资产逐一盘点。盘点后由A公司财务部出具当月B公司资产盘点报告；③奖惩：B公司固定资产保管人、使用人疏失，违反有关固定资产管理规定及操作规程，造成资产损失者，应予以赔偿，同时追究其相关部门负责人责任；相关依据：①月度资产盘点报告；②固定资产管理办法；（二）营运性固定资产营运性固定资产主要有营运设施、营运道具等。对B公司这类固定资产的管控除参照非营运性固定资产管控环节外，还应特别关注存量控制环节，达到最大程度的降低存货储备成本，充分保障日常营运需要。存量控制，一方面要降低存货的储备成本，另一方面又要充分配合日常营运需要。存量控制3个核心问题：一是应维持多少存量才是最合理的（大于等于最低存量（安全存量）、小于等于最高存量）？二是何时补充存量才是最适当时机（最佳订购时间点）？三是补充多少存量才是最经济的原则（订贷量）？特别管控环节：资产存量专项方案、月度盘点报告环节风险点：资产存量不足影响正常营运、存量过大造成资产积压存货储备成本过高管控措施：①存量预案机制：B公司对营运性设备、道具申购前，应结合实际运营情况设计资产存量专项方案，报A公司审核通过后方能申购；②月度盘点：B公司资产存量盘点应在每月月末会同A公司行政部、财务部双方现场对资产逐一盘点。盘点后由A公司财务部出具当月B公司营运性资产存量盘点报告；③奖惩：B公司营运性资产存量保管人、使用人疏失，违反有关管理规定及操作规程，造成资产损失者，应予以赔偿，同时追究其相关部门负责人责任；相关依据：①月度盘点报告；②资产存量专项方案；二、办公用品管控办公用品主要有办公耗材、低值用品。主要关注预算执行环节和申领关节。通过关注这两个关节，控制B公司办公用品年度费用支出。管控环节1：预算执行环节风险点：超预算；管控措施：①报审：B公司办公用品申购申请应结合公司日常办公用品实际需报向A公司提出申请，由A公司审核；②工作联系单机制：特殊事项，以工作联系单形式报请A公司协调解决。相关依据：①现有在岗人员编制数量；②预算；③申购进度方案；管控环节2：申领环节风险点：零星申领管理混乱管控措施：①月度规范申领：每月月中申领1次；相关依据：①办公用品管理办法；三、常规费用审核管控办公设备管控，主要关注预算执行环节，其他环节B公司内部管理，A公司不再介入。四、常规费用审核管控办公设备管控，主要关注预算执行环节，其他环节B公司内部管理，A公司不再介入。五、后勤总务管控办公设备管控，主要关注预算执行环节，其他环节B公司内部管理，A公司不再介入。管控环节风险点管控措施支撑材料制度备案费用审核制度备案

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