燃气公司安全生产大检查评分标准

燃气公司安全生产大检查评分标准 安全生产运营大检查评分标准 序号 考核项目及指标 标准分值 考核办法 扣分标准 实际得分 一 安全管理 200 1 安全管理体系 70 安全管理机构 (1) 检查安全委员会文件，“一把手”组建安全委员会。“一把手”是安全第一责任人，未组建安全管理机A 安全资质证书。 并持有资质证书。 构，未配安全员，未8 有资质证书，一项扣5组建安全监察部，配备专职安全员，县级项目公检查安全监察部机构文件，安全分。 B 司可配兼职安全员，专、兼职安全员必须有资质员资质证书。 证书。 (2) 检查各岗位人员安全责任制。 未签《安全责任状》安全责任制 扣10分;岗位安全责A 建立健全各岗位人员安全责任制。 10 检查《安全责任状》。 任制不健全、安全员B 逐级签订《安全责任状》 未有安全检查日志、C 安全员对各岗位安全工作进行检查、监督。 检查安全员工作日志、记录。 记录，一项扣5分。 (3) 未建立安全 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 安全制度 10 检查安全管理制度 扣10分，不健全扣5 建立健全安全管理制度(见《安全管理规程》) 分。 (4) 安全检查 未有安全检查记录整检查安全检查记录，整改措施文开展节假日安全检查，季节性安全检查、月度安10 改文件扣10分，不健件 全检查、专项安全检查，岗位安全检查，并有检全扣5分。 查记录和整改措施。 1 序号 考核项目及指标 标准分值 考核办法 扣分标准 实际得分 (5) 事故应急预案 未有事故应急预案扣检查《事故应急预案》，演练记A 编制完善可行的《事故应急预案》， 8 8分，未演练、不健全 录 扣5分。 B 组织《事故应急预案》演练，(每年最少一次) (6) 未有安全工作会议记安全工作会议 8 检查安全会议记录 录扣8分，不 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 扣5 每月组织至少一次安全工作会议，并有会议记录。 分。 (7) 安全管理 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 未签订安全施工协议8 检查安全施工协议 与外来施工单位签订安全施工协议，并认真对施扣8分。 工过程实施安全控制。 (8) 安全管理报表 未达到总部规定扣8检查集团下达任务及报表反馈8 分，不完成总部规定按时完成总部安全部门下达的任务，及时向总部记录。 的任务扣20分。 安全监察部上报相关报表 2 安全设施 50 (1) 安全警示 8 检查安全警示 一处不合格扣2分 项目公司各场站、储配站、调压站(柜、撬、箱)、 施工、抢修现场，要设安全警示。 未建制度扣10分;制(2) 防火设施 度不健全扣5分;防15 检查消防制度、防火设施 火设施一项不健全扣消防制度健全;防火设施齐全;防火通道畅通;5分。 2 序号 考核项目及指标 标准分值 考核办法 扣分标准 实际得分 消防设施定期试运行。 (3) 防爆设施 燃气报警器、安全阀、压力表、压力容器等设备 定期检测，并运行正常，防爆电器设施、防爆通15 检查防爆设施 一项不合格扣5分。 风设施、安全切断阀运行正常;放散阀操作正确， 放散管无堵塞，无泄漏。 (4) 防雷设施 无防雷检测扣6分;检查防雷检测报告，防静电检查避雷设施(避雷针、避雷带、浪涌保护器健全、6 无防静电检测扣6分;记录。 完好;防雷设施年检合格;防静电检测每年2次，双无扣15分。 均达到合格标准。 (5) 防毒设施 6 检查防毒设施 无防毒设施扣6分。 配备健全的防护用具，并会穿戴和使用。 3 安全操作规程 40 安全教育 (1) 无安全教育扣20分，对员工进行“三级安全教育”，特殊工种安全教育，10 检查安全教育记录 不规范扣5分。 转岗安全教育，日常安全教育，专项安全教育， 外来人员安全教育并有记录。 技能培训 无技能培训扣20分;(2) 10 检查培训记录、考试试卷。 不规范5分。 对员工进行“应知应会”的技能培训，有培训记 3 序号 考核项目及指标 标准分值 考核办法 扣分标准 实际得分 录和考试试卷，试卷达到及格标准。 应知应会 (3) 员工应掌握燃气基本知识，燃气输配规程、场站10 现场提问考核 根据现场考核扣分 工艺流程，设备故障判断与排除，应急预案描述 与操作。 安全操作 (4) 无安全操作规程上墙检查安全操作规程及是否上墙;10 扣10分;应知应会根编制的安全操作规程并上墙;员工应熟练掌握设现场提问考核应知应会。 据现场考核扣分。 备运行原理和安全操作。 用户安全管理 40 4 无供气 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 、未发安(1) 与用户签订供气合同，发放安全宣传手册，并有检查用户合同，发放安全宣传手10 全手册扣10分;未全用户签收记录，档案齐全。 册的用户签收记录。 部签订、发放扣8分。 民用户每年进行一次安全检查，工商用户每半年未检查扣20分;未全(2) 20 检查入户安全检查记录。 进行一次安全检查，并有检查记录和用户签字。 部检查扣15分。 (3) 有一次用户投诉扣5及时处理用户的报修。用户设施维修要有维修记10 检查用户报修、维修记录 分;维修记录不健全、录和用户签字。 不规范扣5分。 发生一次一般有责事 故扣50分;发生一次安全事故处理 -200 检查安全事故报告、记录 5 重大安全有责事故扣 100分。 4 序号 考核项目及指标 标准分值 考核办法 扣分标准 实际得分 二 调度管理 100 1 调度机构 未建立调度机构扣15 15 检查调度机构(模块)设置 分，建立机构未行使必须组建调度中心，将门站控制室与调度中心整 职能扣10分。 合的项目公司必须具有完善的调度职能。 2 调度制度 未建立制度扣20分，建立健全调度管理制度，调度值班制度，调度报20 检查调度制度 制度不健全扣10分。 告制度，调度交接班制度，岗位责任制，应急预 案。 3 未有调度指令扣15调度指令 15 检查调度命令 分，调度令不规范扣5 调度指令及时、正确。 分。 4 无调度记录扣15分;调度记录 15 检查调度记录。 调度不规范、不工整 调度记录准确、规范、工整;调度档案齐全。 扣10分。 5 调度素质 调度员应熟练掌握燃气基本知识，输配工艺流程、(1) 设备运行原理，事故应急预案、燃气法律、法规。 15 现场考核 根据现场考核扣分。 (2) 熟练学掌握SCADA系统，熟练操作电脑。 达到中燃的形象标准，纪律标准和工作标准。 (3) 5 序号 考核项目及指标 标准分值 考核办法 扣分标准 实际得分 6 环境卫生 10 现场考核 根据现场考核扣分 调度室窗明地净，物放整齐，室内无垃圾，无纸 屑，无灰尘。 7 调度报表 10 检查调度报表记录 根据记录扣分。 向集团总部上报调度周报、月报、简报的及时率、 准确率达100%。 三 计量管理 100 1 计量管理体系 未建计量管理模块制(1) 检查计量管理机构(模块)。 建立计量管理模块并与集团总部计量管理对接。 度扣10分;制度不健10 (2) 检查计量专业人员配置。 全扣5分;未配计量有专职计理管理工程师管理计量工作。 工程师扣10分。 (3) 检查计量管理制度、台帐。 建立健全计量管理制度、规程。 2 流量表选型 检查流量计台帐; 未建立计量管理制(1) J16以上选用有温压补偿的流量计，J16以下可选10 度、台帐扣10分;不 皮膜表。 检查流量表选型台帐。 健全扣5分。 (2) 执行总部流量表选型规程，建立流量表选型台帐 3 检查流量表首检合格证。 未进行流量表首检扣 流量表检定 10 10分;未进行流量表 (1) 检查流量表周检记录和周检合 流量表经过首检合格后投入使用。 周检扣10分;未进行格证。 6 序号 考核项目及指标 标准分值 考核办法 扣分标准 实际得分 全部检定扣5分。 (2) 流量表按国家规定的周期进行周检(G10以上的皮 膜表检定周期为三年，流量计检定周期为二年)。 4 计量报表 检查计量报表和输差整治报告一次未按规定报表或10 及时准确的向集团总部呈报计量报表和输差整治记录。 报表不合格扣5分。 报告。 5 输差整治 检查公司文件。 (1) 建立输差整治领导小组。 检查输差整治 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。 输差未达标，每超1%(2) 编制输差整治方案。 50 扣20分。 检查会议记录，工作记录。 (3) 开展输差整治工作，并有记录。 检查年输差计划完成情况。 (4) 完成输差计划指标。 四 输配管理 200 1 未建立输配台帐扣10输配台帐管理:项目齐全、数据准确、装订工整。 10 检查输配台帐 分，不健全扣5分。 2 未建立设备台帐扣10设备台帐管理:类别齐全，数据准确，装订工整。 10 检查设备台帐 分，不健全扣5分。 3 输配报表管理:输配报表及时准确向集团总部报报表一次未达集团总15 检查输配报表记录。 送。 部标准扣5分。 7 序号 考核项目及指标 标准分值 考核办法 扣分标准 实际得分 4 场站(含CNG汽车加气站)运行管理 未建立岗位职责、管(1) 建立健全各输配岗位的工作职责，管理制度，操 检查岗位职责，管理制度、操作理制度、操作规程扣作规程。 20 规程，运行记录，现场考核应知20分;不健全扣5分;(2) 按规程要求按时、准确、工整填写运行记录。 应会。 无运行记录扣20分; 记录不规范扣10分。 (3) 操作员工熟知燃气知识，输配工艺流程，设备运 行原理，安全操作规程。 设备运行管理:设备台帐齐全，挂牌运行，三有 四无，标准准确。 三有四无:有设备标牌，有管道涂色，有流程指5 20 现场检查 一处不合格扣5分。 向;设备无泄漏、无锈蚀、无油渍、无灰尘。 标识准确:设备性能标牌准确，设备启闭挂牌准 确，管道介质涂色准确，工艺流程指向准确。 设备维护管理:设备定时、定期巡检(场站设备、 一项不合格扣5分。 6 调压箱、柜)，并进行维护、保养、擦试，使设备20 现场检查 “三有四无”，运行完好。 未按规定量加臭扣15加臭运行管理:加臭设备完好。按规范的规定加查加臭记录，加臭设备运行情分;设备不能正常工7 臭;加臭记录及时、准确、规范(二小时作一次15 况。 作扣15分;记录不规记录)。 范扣10分。 场站(含CNG汽车加气站)环境管理:办公室、一处不合格扣5分。 8 15 现场检查 值班室、阀室、控制室及生产车间清洁卫生，窗 8 序号 考核项目及指标 标准分值 考核办法 扣分标准 实际得分 明地净，物放整齐;场站院内“六无”;无杂草、 无荒蒿、无积水、无垃圾、无烟头、无灰尘。 场站(含CNG汽车加气站)人文管理:场站管理 人员和操作人员穿防静电工作服和无钉鞋上岗。 9 服装无褶皱，无丢扣、无油渍，整齐卫生，衣扣15 现场检查 一人不合格扣5分。 扣齐。操作员工举止端庄，文明礼貌，记录准确， 字迹工整，应知应会。 检查一次巡线不达标巡线管理:建立巡线岗位责任制和检查管理制度，检查巡线记录，巡线检查复核记扣10分;检查一次巡10 巡线到位并做好记录。对巡线进行复核、检查并15 录。 线检查复核不合格扣做好记录。 5分。 阀井管理:阀井无积水，无杂物，井盖无丢失，一处阀井不合格扣511 15 现场检查。 阀门无泄漏，无锈蚀，启闭灵活。 分。 未组建队伍扣15分;抢修管理:组建专业抢修队伍，24小时值班，技抢修记录不规范扣512 术装备齐全，具备抢修技能，圆满完成抢修任务;15 检查抢修记录 分;抢修技能不达标抢修记录完整、规范。 扣10分。 违犯集团制度扣15 大修改造管理:认真执行集团总部大修改造工程 分;未按时完成大修检查计划完成反馈记录，竣工资13 管理的制度和流程;计划、预结算经过总部审批;15 改造计划扣10分;竣料。 认真完成计划，保证工程质量，竣工资料齐全。 工资料不全、不规范 扣5分。 9 附:一、各岗位人员安全职责: 总经理安全职责 主管生产副总安全职责 主管安全副总安全职责 工程总监安全职责 生产运营部经理安全职责 安全监察部经理安全职责 客户服务部经理安全职责 综合管理部经理安全职责 工程管理部经理安全职责 CNG管理部经理安全职责 站长、班组长安全职责 安全员安全职责 调度员安全职责 巡线员安全职责 输配工安全职责 司机安全职责 其他员工安全职责 二、二十项安全管理制度 安全教育培训制度 10 消防安全管理制度 安全检查与隐患整改制度 《动火许可证》安全管理制度 带气作业安全管理制度 岗位巡查和交接班制度 设备管理规定 岗位安全操作规程 外来施工人员安全管理制度 天然气置换、用户点火安全管理制度 天然气管线巡查安全管理制度 天然气场、站安全管理制度(进站须知) 压力容器等特种设备安全管理制度 安全生产会议制度 可燃气体检测报警器维护管理规程 车辆驾驶安全管理制度 库房安全管理制度 安全台帐管理制度 安全事故管理办法 用户设施检查、维护和报修管理制度 11 中燃09年安全大检查整改意见表 检查整改单位: 检查日期: 检查人: 序号 检查点 存在问题 整改意见 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 整改责任人签字: 12