QEHS管理体系文件任务分解表

QEHS管理体系文件任务分解表 编码 文件名称 各类记录 责任人 2001 文件控制程序 《文件和资料分发、收回记录表》（2001-1） 《院内管理文件适应性评审记录单》（2001-2） 《适用的法律法规和其它要求目录》（2001-3） 刘喆 2002 记录控制程序   刘喆 2003 环境因素识别和评价、控制程序 《总院办公区域环境因素调查、评价及控制措施清单》（2003-1A） 《总承包项目环境因素调查、评价及控制措施清单》（2003-1B） 《总院办公区域年度重要环境因素汇总表》（2003-2A） 《总承包项目年度重要环境因素汇总表》（2003-2B） 《环境年度目标和指标一览表》（2003-3） 《环境管理方案单》（2003-4） 殷国柱 2004 危险源辨识和风险评价、控制程序 《总院办公区域危险源辩识、风险评价及控制措施清单》（2004-1A） 《总承包项目危险源辩识、风险评价及控制措施清单》（2004-1B） 《总院办公区域重大风险及控制措施汇总表》（2004-2A） 《总承包项目重大风险及控制措施汇总表》（2004-2B） 《职业健康安全年度目标和指标一览表》（2004-3） 《风险管理方案单》（2004-4） 殷国柱 2005 合规性评价程序 《法律法规和其它要求遵循状况评审表》（2005-1） 王利俊 2006 沟通、参与和协商控制程序   王洪光 2007 管理评审程序 《管理评审 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 》（2007-1） 王洪光 2008 能力、培训和意识控制程序 《教育培训需求信息表》（2008-1） 《教育培训签到表》（2008-2） 《教育培训记录单》（2008-3） 鲍圣杰 2009 基础设施和工作环境管理程序 《基础设施台帐》（2009-1） 《基础设施维修计划》（2009-2） 《基础设施维修记录单》（2009-3） 鲍圣杰 2010 与顾客有关的过程控制程序 《咨询、 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 项目承接评审记录单》（2010-1） 《咨询、设计项目 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 评审记录单》（2010-2） 《咨询、设计项目合同修订单》（2010-3） 《 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 总承包项目合同评审记录单》（2010-4） 《咨询、设计项目承接内容变更单》（2010-5） 王利俊 2011 咨询、设计过程控制程序   无 2012 工程总承包项目策划控制程序 《工程总承包项目前期策划会议评审表》（2012-1） 《工程总承包项目经理部人员组织审批表》（2012-2） 《工程总承包项目总体策划大纲审批表》（2012-3） 王洪光 2013 工程总承包项目实施过程控制程序 《施工组织设计报批单》（2013-1） 《施工组织设计审批表》（2013-2） 曾伟 《现场施工安全管理体系审批表》（2013-3） 殷国柱 2014 采购控制程序 1）《咨询、设计供方调查记录单》（2014-1） 2）《合格供方名录单》（2014-2） 3）《合格供方短名单》（2014-3） 4）《咨询、设计分包合同申请单》（2014-4） 5）《咨询、设计分包合同审批单》（2014-5） 6）《咨询、设计项目分包合同修订单》（2014-6） 8）《施工/设备供方调查记录单》（2014-8） 9）《工程总承包实施项目供方名录》（2014-9） 10）《供方处置记录单》（2014-10） 11）《工程总承包项目分包合同评审单》（2014-11） 12）《计划内固定资产申购单》（2014-12） 王利俊 7）《劳务供方人员技术岗位资格认定表》（2014-7） 殷国柱 2015 监视和测量设备控制程序 《监视测量设备台帐》（2015-1） 《年度监视测量设备周期校验计划》（2015-2） 江传奇 2016 环境和职业健康安全运行控制程序   殷国柱 2017 应急准备和响应控制程序 《应急准备和响应措施审批单》（2017-1） 《应急准备和响应措施评审、修订记录》（2017-2） 殷国柱 2018 顾客满意测量程序 《咨询、设计质量意见征询表》（2018-1） 《工程施工配合服务质量意见征询表》（2018-2） 《工程回访记录单》（2018-3） 《咨询、设计业务流失报告单》（2018-4） 《工程项目赔付报告单》（2018-5） 《外部投诉处理单》（2018-6） 王洪光 2019 内部审核程序 《内部审核记录单》（2019-1） 《内部审核不符合项通知单》（2019-2） 无 2020 环境和职业健康安全监视及测量控制程序 《环境和职业健康安全目标、指标、管理方案实施情况检查/自检表》（2020-1） 殷国柱 2021 不合格品控制程序 《咨询、设计质量合格自检表》（2021-1） 《工程质量报告单》（2021-2） 《不合格品评审及处置记录单》（2021-3） 殷国柱 黄德才 蒋维智 2022 事件调查和不符合处理控制程序 《生产安全事故报告单》（2022-1） 《环境污染事故、事件报告单》（2022-2） 《整改通知单》（2022-3） 殷国柱 黄德才 蒋维智 2023 数据 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 和应用控制程序   鲍圣杰 2024 纠正措施和预防措施控制程序 《纠正措施和预防措施记录单》(2024-1) 殷国柱 黄德才 蒋维智 3001 咨询、设计项目专业分类办法 《项目委托单》（3001-1） 《项目、专业类别审定单》（3001-2） 《项目、专业类别申请变更单》（3001-3） 无 3002 小型咨询、设计项目操作办法 《小型咨询、设计项目质量记录单》（3002-1） 无 3003 各级技术岗位职责   曾伟 3004 任职和设计、校审资格认定办法 《任职和资质认定申请单》（3004-1） 王洪光 3005 外部基础和技术资料管理办法 《外部基础和技术资料登记表》（3005-1） 《外部基础和技术资料验证记录单》（3005-2） 鲍圣杰 3020 项目编号、合同编号和图纸标识规定   王利俊 3022 工程文件立卷归档办法 《工程项目资料归档目录单》（3022-1） 《工程项目档案审核鉴定单》（3022-2） 刘喆 3023 员工教育培训管理规定   鲍圣杰 3024 计算机硬件设备和软件管理办法 《应用软件有效性验证记录单》（3024-1） 鲍圣杰 3025 工程总承包项目管理办法 《xx年xx月计划追踪工程总承包项目一览表》（3025-1） 《土建、设备分包付款报批单》（3025-2） 《土建和设备分包结算付款报批单》（3025-3） 《土建和设备分包安全抵押金退还审批表》（3025-4） 《土建和设备分包质量保证金退还审批表》（3025-5） 王利俊 《工程总承包项目印章启用申请审批表》（3025-6） 鲍圣杰 3026 办公场所环境管理办法 《环境卫生检查表》（3026-1） 《总院办公区域环境检查记录单》（3026-2） 鲍圣杰 3027 工程总承包项目现场环境管理办法   殷国柱 3028 车辆管理办法 《总院用车申请单》（3028-1） 《总院车辆维修申请单》（3028-2） 《总院车辆检修保养记录单》（3028-3） 鲍圣杰 3029 食堂管理办法 《食堂饭菜48小时留样记录单》（3029-1） 《食堂脱排油烟机保养及清洗记录单》（3029-2） 《隔油池清掏记录单》（3029-3） 殷国柱 3030 能源资源节约管理办法 《用水情况统计表记录单》（3030-1） 《用电情况统计表记录单》（3030-2） 《总院办公区域水电用量汇总记录单》（3030-3） 鲍圣杰 3031 职业健康管理办法   殷国柱 3032 重大危险源工程安全监督管理办法   殷国柱 3033 工程项目安全管理办法 《生产安全事故报告单》（3033-1） 《整改通知单》（3033-2） 殷国柱 黄德才 蒋维智 3034 消防工作管理办法   殷国柱 3035 突发事件和应急预案管理办法   殷国柱 3036 对相关方环境、职业健康安全施加影响办法 《信息沟通记录单》（3036-1） 殷国柱 鲍圣杰