XXXX公司2014年XX事业部管理制度

XXXX公司2014年XX事业部 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 2014年通信事业部管理制度 1(办公管理制度 1.1请假制度 1.1.1事假:确因私事无法上班需请假的，在报部门经理同意后方可准假，公司将扣除其当天工资。如有年休假的可用年休假抵消。未经准假而擅自休假的视为旷工。 A、 事假期间，按照天数扣除当事人当月工资，计算方式:扣款=请假天数×日工资;其 中:日工资=工资 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ?21.75个工作日。 B、 连续休事假一个月及一个月以上者，所有工资福利暂停，并不予补缴; 1.1.2病假:确因有病无法上班需请假的，在报部门经理同意后方可准病假; A、 病假可以用年休假折抵。 B、 休病假者在上班后还应提供合法医疗机构的诊断书、病休或住院证明。无医院证明的 视为事假处理。 C、 如无特殊情况，医院出具的病休证明中的病假天数均包含公休日、法定节假日。 D、 病假扣薪额=当月病假天数*日工资*50,。日工资计算方法同事假。 1.2.3产假:已婚女性员工在工作期满两年后享有带薪产假3个月(含节假日及公休日)。不满两年的将不能享受带薪产假。 产假期间发放前月薪的80,。产假期满未能上岗的最多保留该员工的岗 A、 位三个月。对于 提前结束产假返回工作岗位的女职工，根据提早到岗天数，按日工资折算提早到岗奖励 金。 B、 多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天。生育时难产的，提供医院有效证明 后，可再增加产假15天。 C、 产假于预产期前一个月可以休息，但需与产前、产后连续计算。 D、 产前检查时间算作劳动时间，原则上，怀孕1,6个月时，每月有1次检查时间;7,9 个月，每2周有1次检查时间;超过9个月时，每周有1次检查时间。产前检查时间每 次不超过半天。 E、 除医院特殊要求外，超时的产前检查按事假累计计算。 F、 女员工自生育后享有每天1小时的哺育未满周岁婴儿的时间; G、 已婚女员工怀孕后流产的，根据国家有关规定和医疗机构证明，按照怀孕时间的长短给 予15,90天相应天数产假。 H、 男员工配偶生育的可享受假期3天(不含节假日及公休日)，此陪产假带薪。 1.1.4婚假:正式员工可休带薪婚假15天。婚假要求结婚登记后一年内一次性休完，不休者不予补偿。 1.1.5丧事假:员工的亲属(祖父母、外祖父母、父母及配偶的父母、配偶、子女)去世，可以申请丧事假。 A、 带薪丧事假为3天(含节假日)，外埠员工将给予路程假(按直达火车及长途汽车行驶 时间计算)，且一次休完，不休不补。 请病假、事假5天上午 8:30,12:00 下午 13:00,17:30 午餐时间: 中午 12:00,13:00 正常办公时间内，不得作与工作无关事宜，如果被发现月度累计三次扣掉当月工资的50%;季度累计五次以上无条件辞退或自动离职。由商务助理监督执行。 1.3、部门办公管理制度 1.3.1办公用品及资料管理。由商务助理统一管理，对领用、入库均作登记。 1.3.2合同审核，开发票统一交由商务助理处理。只需将电子版合同以及要开发票的内容发邮件给商务助理，由其走相应流程。 1.3.3资料打印，邮寄。由商务助理统一处理，成本分别计入相关人员总成本中。 1.4、汇报制度 1.4.1周报管理制度。每周五中午前向部门提交工作周报，如无提交周报将自动记录，不予提醒，月度累计两次以上者，发放工资的80%。周报直接向商务助理提交，由商务助理汇总。 1.4.2月度费用 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 表。商务助理于当月23日提交给部门。 1.4.3周预计发票及回款计划。每周五前自动提交给商务助理，由商务助理统一汇总。(在每周周报中体现) 1.4.4成本统计。次月5日前由商务助理分别统计每个人前月发生的所有费用，并作汇总。 1.4.5周发票及回款统计。由商务助理每周五前汇总提交到部门。 1.4.6简报。由商务助理在每月28日前汇总并提交到部门。 1.4.7月度销售计划。每月28日前提交给商务助理，并由商务助理统一汇总并提交到部门。 1.4.8合同，发票，回款情况。每月1号和15号发送到部门。 1.4.9季度计划表。于每季度第三个月25号前提交下季度费用预算表，由商务助理汇总其提交给部门;于每季度第三个月28号前，提交下季度销售计划。 1.5、财务制度 1.5.1报销发票要求 A公司规定:发票报销最长时限为发票开具日起两个月内，过期的发票不予报销。 B开票类型 ?给客户送东西如果买的是水果、海鲜、食品等实物时按实际内容开票; ?如果送的是购物卡等可以开: a.2000元以内的办公用品、b.1000元以内的日用品、c.1000元以内的劳保用品、d.不限金额的礼品。 1.5.2报销填写规范 A根据发票的实际情况填写EIP;分为差旅费和费用类2大类 B按照项目归属填写;在差旅和费用的基础上还要按费用归属来填，不同项目上发生的费用不可以填写在一次报销中，需分开来填写，否则退回重新填写 1.5.3报销标准 A出差6小时以内的报销乘坐火车或汽车的硬座或软座车票;6小时以外的乘坐火车或汽车报销硬卧车票;如6小时以上的乘坐火车硬座的可补助硬卧票价差额的60, B若因特殊情况选择超标准的方式(如软卧、飞机)出差，需提前向部门领导申请，经同意后方可乘坐。如确因特殊情况选择飞机出行的，5折以下报部门经理同意后由部门助理向北京文秘统一订票，5折以上的由部门经理请示总经理后方可执行，并报财务备案。 C 说明: A、 特级城市指北京、上海、深圳;一级城市指各省会城市、直辖市、副省级市(宁波、大连、青岛、 厦门、苏州)和广东、江苏、浙江的地级市;二级城市指除以上外的各城市。 B、 长期出差前应提前由部门经理协调或认可住宿地点、标准。 出差目的地有宿舍并有床位的，不予报销住宿费。 1.6福利制度 1.6.1电脑补助 公司对于正式聘用的员工视岗位性质决定是否配备台式机供其工作使用。凡使用本人所属权的笔记本，每月享受100元的笔记本电脑补贴(税前补贴)，每月15号之前入职的员工当月享有电脑补助，15号之后入职的，当月不享受，下月开始享受，该补贴合并到工资一起发放。 说明:享受该补贴的员工在职期间应保证电脑能满足工作需求，不得因电脑的原因延误工作。凡有电脑损坏或遗失的现象，责任均由员工本人承担。 1.6.2电话补助 每月15之前入职的员工享有当月电话补助，每月15号之后入职的员工从下月起开始享有电话补助，公司统一以电话充值卡的形式发放补助;补助标准由部门领导制定，并由商务助理于次月5号前发放上月的电话充值卡 1.6.3生日补助 对于公司正式聘用的员工享有生日补助权力，具体补助标准和发放形式由人事部制定 1.6.4出差补助 部门经理每天补助50元/天餐费，其他人员30元/天餐费(补助时间的计算为自长途汽车、火车、飞机等到达目的地后起，在出差工作结束后返回原地的时间。12小时以上为一天;36小时为2天)，入职之后便享受此福利 1.6.5私车公用补助 转正员工自转正之月起享受私车公用补助制度，公司统一以加油卡的形式发放补助，补助标准由部门经理制定 1.6.6入职体检和年度体检 员工入职后，享受入职体检和每年一次的年度体检，详见公司制度 2(部门相关事宜流程 2.1备用金流程 申请人——部门经理(部门助理代审)——部门助理——总经理(财务经理代审)——财务稽核——出纳(建议最少提前一天走申请流程，以备财务做好准备) 2.2报销流程 部门经理——部门助理——财务稽核(转 报销人(在领导审批后打印单据)—— 账)——出纳(付款) 任一节点拒绝将会退到起点 2.3开发票申请 申请人(把开票信息给部门助理，由部门助理填写EIP)——部门经理(部门助理代审)——部门助理——总经理(财务经理代审)——综合会计(打印)——税务会计(开票)， 非业务类 每一节点拒绝将会回到起点 2.4付款申请 申请人——部门经理(部门助理代审)——部门助理——总经理(财务经理代审)——财务稽核(打印) ——出纳(付款) 每一节点拒绝将会回到起点 2.5合同审核 销售人员-------内部审批(部门经理------部门助理)--------技术部---------财务经理-------综合会计--------部门助理(打印，装订)----------综合会计(盖章)-------部门助理(签字，邮寄) 2.6费用预算 月度:部门人员(20号前)-----------部门助理(23号前汇总)----------部门经理(25号前)----------财务，部门助理(次月5号前，将实际发生表)----------部门经理 2.7月度销售计划 销售人员(20号前)----------部门助理(25号前汇总)----------部门经理 反 馈 2.8请假流程 部门成员----部门经理-----总经理(超过五天)---部门助理-------人事部 ?领导同意后短信 2.8订机票流程 部门成员-----部门经理-------总经理(5折以上)---部门助理------孙英(建议大家确定好行程后即刻订票，当天订票时间紧急也会由于其他问题导致订票流程进行不下去) ?邮件或短信 2.9盖章流程 ------人事部 部门成员------部门助理-------部门经理 3(成本控制 3.1任务、费用、提成等分配制度 3.1.1(有效合同任务:考核任务3000万 3.1.2(有效发票任务:考核任务1800万 3.1.3(部门考核指标: 3.1.4(任务说明: 有效发票和有效合同额指去掉硬件和第三方产品采购成本及数字化外包成本、佣金、代理经销部分。有效发票额为有效合同额的60%。 3.1.5(成本要求:350万 3.1.6(市场定位:电信(除上海)、移动(除上海)、联通 3.1.7(考核标准: 考核基数，以总提成的40%进行考核分配。如完成有效合同额的80%、有效发票额的60%此两项指标，则参与提成;如没有完成有效合同额的80%、有效发票额的60%此两项指标，则无提成，年终双薪;如没有完成有效合同额的50%、 有效发票额的30%此两项指标，则自动离职。 3.1(7.1发票额权重30% (1)完成全部有效发票任务的全奖100%;完成90%奖励80%;完成80%奖励60%;80%以下无奖励。 (2)有效发票额定义:当年签订合同去掉硬件和第三方产品采购成本及数字化外包成本、佣金、代理经销部分的开票数。 3.1.7.2、成本控制权重15% (1)如有效发票低于任务的80%时此项无奖励; (2)全额完成合同额并实现预算控制的奖励100%、完成90%合同额并实现预算控制的奖励80%、完成80%合同额并实现预算控制的奖励70%;超额完成销售任务时同比例增加销售成本及费用支持。 (3)按照费用发生规律，第一季度按个人年度总预算最高25%分3个月平均支持、第二季度为25%、第三季度为30%、第四季度为20%。每季度如能完成平均任务(如第一季度完成25%销售额任务)的除外。 (5)销售预算费用含人员工资、奖金、提成、商务、差旅费、各种补助、佣金等费用。 (6)销售人员一年的差旅费和招待费总计为任务额的2%。分配比例按差旅费 占为79%，招待费为21%。 3.1.7.3、有效合同额权重25% (1)完成全奖即100%;完成90%奖励90%;完成80%奖励80%;80%以下无奖励。 (2)合同额定义:当年签订合同去掉硬件和第三方产品采购成本及数字化外包费用、佣金、代理经销部分。 3.7.1.4、回款额权重20% (1)季度现金流要求占70%:第一季度个人回款(可含2010年)超过个人支出的250%、第二季度回款(可含2010年)超过个人支出的250%、第三季度个人回款(可含2010年)超过个人支出的350%、第四季度个人回款(可含2010年)超过个人的支出550%;即每个人最低应平均按每月支出的350%要求回款。每上一季度回款超过支出相应要求比例部分可往后累积。 (2)全年现金流要求占30%:全年开票额的回款率不低于80%或合同额回款率不低于45%; 3.1.7.5、次年度签约项目权重10% 次年度可签约项目数量六个，完成全奖即100%;完成四各个奖励90%;三个以下无奖励。 3.1.8(销售提成 按单笔有效合同进行提成。新建项目按有效合同额的100%计算，续建项目按有效合同额的50%计算。提成发放，完成指标后，按回款比例发放。 具体有效合同软件提成比例算法:有效合同额软件部分不超过50万(含)，提成为比例为2%;有效合同额软件部分50万,100万，提成为比例为2.5%;有效合同额软件部分超过100万(含)，提成为比例为3%。 具体有效合同数字化提成比例算法:数字化提成按有效合同额的60%或减掉外包成本计算。有效合同额数字化部分提成为比例为3%。 超额提成比例算法:如超额完成年度有效合同额目标任务50%以内的超过部分 提成增加至4.5%;超年度有效合同额目标任务50%以上的超过部分提成增加至6%;此项为对部门的政策支持，如部门没有完成超额，销售人员个人超额无此项奖励。 提成计算示例: 3.1.9(销售人员薪资管理 入职十个月以上的员工，第一季度按个人年度总合同额的25%考核、第二季度为25%、第三季度为30%、第四季度为20%。 工资发放方式，如第一季度未完成年度25%的考核指标，第二季度开始，每月发放月工资的80%;第二季度未完成年度25%的考核指标，第三度开始每月发放月工资的60%，第三季度未完成年度25%的考核指标，部门保留辞退权利。如果年底完成年度考核指标的80%，扣发工资原数返还。 新入职员工，第一季度完成意向客户1个、第二季度个人年度总合同额的20%或意向客户3个、第三季度为35%或意向客户3个、第四季度45%。 工资发放方式，第二季度未完成考核指标，第三度开始每月发放月工资的80%，第三季度未完成考核指标，部门保留辞退权利。如果年底完成年度考核指标的80%，扣发工资原数返还。 3.1.10(售前人员奖励 售前人员奖励仅参与有效合同中软件部分的奖励。具体奖励方法:商务未内定并完成大部分售前环节如 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、演示、标书、讲标的按有效合同额1%奖励，商务内定或延续项目并完成大部分售前环节如方案、演示、标书、讲标的按有效合同额0.5%奖励，售前环节由几人前后或分别完成的进行适当奖金奖励，售前工作较为简单如只是写过方案等文档的属自身工作职责的不予奖励。 如是单独数字化项目，则按有效合同额的60%或减掉外包成本计算，计算方法参考上述奖励标准。 3.1.11(奖金发放制度 用户款到帐60%后，符合提成条件的销售人员提供符合财务要求的发票(不能提供发票的合并工资总额纳税)提成同比例支付。 3.2费用控制具体管理办法 3.2.1每月费用预算 商务助理每月会向财务提交每人的下月预算，下月费用支出一定要控制在所提交的预算范围内，如遇特殊情况需额外开支的，需在23号前请示部门经理得到允许后报告给商务助理让其更改下月预算;超出部分会在下下月的费用中扣除。如果没有太大变化，商务助理将按上个月的费用预算提交。 3.2.2每月费用统计 商务助理在审核报销费用时，逐笔记录每人的实际发生费用，当费用累计额已达当月费用的最大值时，商务助理将不受理其报销并报告给部门经理，报销人在给予部门经理合理的解释并得到其批准后，商务助理将继续受理其报销。超出部分的费用直接算作下月费用支出。 3.2.3按季度进行费用平衡 部门按季度为分段点对每个人的费用进行控制，在某一季度内，统计费用发现已达季度费用的最大值时停止对后面的发生的费用进行报销。如需报销须填写费用超支申请表，由部门领导签字后，方可报销，费用计入下季度费用中。但实际费用超过个人年度费用的，超出费用一律不予报销。对于未超出部门可以在第四季度内通过其他方式发放给个人。 3.2.4完成任务额的费用计算 完成任务额的，可以增加超出部分合同额8%的费用的预算 4(表格 4.1工作汇报表 4.1.1周报 计划表 4.1.2销售 4.1.3月度费用计划表 4.1.4季度费用计划表 4.2财务相关表 4.2.1报销 4.2.1.1粘贴单 4.2.1.2差旅报销单 4.2.1.3费用报销单 4.2.1.4出差公务申请单 4.2.1.5业务招待申请单 4.2.1.6付款申请单 4.2.1.7借款单 4.2.2开发票 4.2.2.1营业税发票申请单 4.2.2.2增值税发票申请单 4.3办公用表 4.3.1订票申请表 4.3.2请假申请表 4.3.3申请公章用表 4.3.4笔记本补助申请表 4.3.5初试 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 表 4.3.6复试评价表