管理体系试运行报告
拟制人: 日期:2012年12月28日
批准人: 日期:2012年12月28日
上海新海信通信息技术有限公司
管理体系试运行情况报告
一、管理方针、目标指标实现情况及其适宜性和有效性
1、公司管理体系自2012年9月1日试运行以来～产品质量得到很大提高～产品交验合格率为100%～
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
履约率为100%。
2、试运行期间对4个重点客户进行了顾客满意度征询～收回顾客满意程度征询单4份～顾客满意度为100%。
3、公司坚持安全生产～文明生产。本年度未发生重大生产伤亡事故～因工负伤率为0‰，生产过程中未发生一例职业病。
4、公司员工通过管理体系的宣贯～环保意识都有不同程度的提高。公司逐步降低生产过程中的环境污染～努力实现废物再利用～资源的循环使用～减少排放～相关方投诉处理率为100%。重要环境因素控制有效率为100%。
5、从试运行情况看～公司的管理方针、目标指标基本能满足内外部环境变化的需要～是适宜的,公司通过体系运行过程控制～能确保管理方针和管理目标实现～并已经取得了较好的效果。
二、内部审核情况
1、2012年12月25日～公司审核组对公司苏州地区的5个职能部门以及生产车间进行了内部审核。
2、从现场审核情况看～公司员工能正确理解管理体系文件～认真适时地按管理体系文件要求运行～公司管理体系试运行基本正常。受审各部门能贯彻、落实公司质量、职业健康安全、环境管理方针和管理目标～履行各自的质量、安全、环保管理职责～增强以顾客为关注焦点意识～及时了解、识别、满足顾客的要求～加强与顾客的沟通～确保安全地向顾客交付优质产品和提供优质服务,各部门增强过程控制管理的意识～加强过程管理能力～使生产过程、环境和职业健康运行得到了有效控制。公司建立的管理体系基本符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准要求～并已经得到有效实施。本次内审查出一般不符合项12项～严重不符合项2项。审核中发现的不符合项对实现公司管理方针、管理目标无显著影响。审核组认为:公司应进一步加强管理体系文件的学习和有关法律、法规及标准条文的收集、学习,
1
探索有效的方式～加强质量、环境和职业健康安全管理体系过程的监视和测量,进一步完善产品检、试验标准、加工工艺以及光电缆接续器材的设计图纸,切实加强生产过程的检查和控制,完善对顾客满意程度的信息收集、分析,合理配置管理人员～加强管理人员的能力和管理意识培训～更好地履行职责,各部门应根据本次内审查出的问题～举一反三～找出原因～采取措施,对可能出现的问题～及时进行预防、改进。公司应不断提升质量、环境和职业健康安全管理的整体水平,进一步适应市场～满足顾客的要求。
3、改进意见
1、公司要求各部门对程序控制文件进行梳理～针对文件中所涉及到公司财务管理相关业务的内容部分～建议不纳入体系控制。各部门按照“文件控制”程序的要求～对程序文件提出修改。
2、建议公司管理层重新规定销售代理类产品业务部门的职责和权限～以适合公司实际业务需要。
3、建议公司对“中国铁路通信信号上海工程公司苏州光电缆工艺研究所”公章和单位名称使用范围给予明确规定～解决单位名称,公章,使用中出现与公司综合管理体系组织机构相矛盾的问题。
三、过程实施的业绩及存在的问题
,一,人、机、料、法、环过程实施的业绩及存在的问题
1、人力资源管理过程:公司完善调整绩效考核办法～实行竞争上岗等办法聘用管理人员～员工工作能力基本上能满足
岗位职责
总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责
的要求。公司人力资源管理过程业绩良好～能提供确保公司质量、职业健康安全、环境管理工作及产品符合规定要求的人力资源～在农民工安全教育和特种作业人才储备方面做了大量工作～实行对优秀劳务工转换劳动用工形式等激励机制。
存在问题:技术人员、安全员、质量员持证人员数量较少～不能完全满足现场需要～在危险源、环境因素识别、评价方面的能力以及安全专项
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
制订、应急预案管理等方面还有待进一步提高。
2、设备管理过程:公司建立了设备
管理制度
档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载
～设备采购得到控制～公司各部门对各自管理范围内的设备基本上能登记建帐、分类和编号～公司设备检验、校准、租赁手续较齐全并符合规定,设备操作人员及操作方式符合规定。
3、生产物资管理过程:公司指定了物资采购管理办法～对供方评价、施
2
加环境影响并选择合格的供应商～确保了该过程能力满足要求,成品、半成品库对物资的采购、验证、点验入库及物资领用基本上按规定执行并满足要求。
4、文件管理过程:文件和记录的控制能符合公司有关程序文件的规定～并满足产品符合规定的要求～公司管理体系文件得到及时发放～作废的文件及时从使用场所撤出～文件的管理要求得到进一步规范。存在问题:个别部门文件管理员业务工作水平有待提高～管理
方法
快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载
需要进一步改进和规范。
5、工作环境管理过程:各部门能按安全生产规章制度及标准进行管理～做到安全、文明生产。为产品生产提供了符合要求的工作环境和设施。体系试运行以来～公司未因环境问题受到过任何处罚。存在问题:环境管理体系运行中～全体职工的环境保护意识还有待于进一步提高～环境管理运行并得到有效控制的证据还有待于进一部充实。
,二,对管理各层次的监测分析过程业绩
1、各职能部门都能根据产品供货合同的要求完成各项任务～确保安全、质量、进度、成本、环境管理目标的实现。个别部门在管理过程、产品实现过程、安全环境管理过程及与顾客沟通中存在一些不尽人意的地方～反映出我们个别市场意识、顾客意识还不够强～管理水平、能力不够高～应引起我们足够的重视并认真对待。
2、随着体系的试运行～各职能部门管理能力及效率有了提高～较好地履行了各部门的职责～但职能部门的功能需要更加明确的定位～部门之间的协调需要继续加强～部门对公司现行制度的执行情况的监督检查还需要进一步加强。
3、车间管理是企业管理最基本的单元～生产班组能够很好的执行工艺流程执行～较好地完成各项任务。部门应对各班组加强培训、检查,生产班组应重视并规范生产过程的原始记录～提高班组管理和工序控制能力～班组长的管理能力有待提高。
四、纠正和预防措施实施、验证状况及存在问题
2012年度内审发现的14项不符合项～责任部门对不符合制订了“纠正措施计划表”～分析了不符合产生的原因～整改比较及时～经内审组确认～不符合项纠正措施已按计划全部完成。
3
存在问题:个别部门在工作中存在重市场轻管理的现象～在管理中出现对公司的制度、文件执行不到位～需要在今后的管理工作中引起重视。
五、体系改进的建议
1、从试运行的情况看～体系规范的部门职能存在重叠或执行不畅的问题～公司需要对体系文件及现行有效的文件进行全面梳理～提高管理效率。
2、提高对文件执行情况的监督～成立制度执行情况督查组～对督查中发现的问题及时整改并跟踪有效性。
二0一二年十二月二十八日
4
浙公网安备 33021202002483