进货检验
流程
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及规范
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1.0目的:
确保未经检验或验证合格的原材料、外协件及供方提供的物品不投入使用或加工,防止不
合格物料进入生产流程,保证过程产品符合规定要求。
2.0适用范围:
适用于本公司所有外协、外购产品的检验。
3.0职责:
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3.3
采购部:
3.4 生产部:
4.0
5.1 入库送检:
物流部在规定时间完成物料点收(含质量证明文件或
检测
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报告)、标识,填写
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《送检单》,填写 Re------拒收数等。依据检验标准完整填写检测项目、标准要求,测量/实验工具或者方法及实际测量结果。
5.2.5 判定:
4.2.5.1测量/实验结果同标准要求比对,超出标准在判定栏画“X”、未超出标准范围 共11页
5.3.2.2 返修:生产部按《不合格处理单》最终评审意见组织返修,品管部制程
验对返修进行检验、验证、标识。
5.3.4 退货:品管部来料检验对来料不合格产品进行统计、标识及
记录
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《进货
检验产品记录
表
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》,仓库办理退货事宜,及记录。
5.4到期及超过储存期限进料的重检:
5.4.1 物流部按规定监管物料储存期限,对到期和超过储存期限的物料组织
报检。
5.4.2 品管部按规定检验.,不合格按《 不合格品控制程序》处理。
5.4.3 确认合格物料,物流部重新粘贴物料标识卡,检验标识质量状态及检
验时间,并签字确认。
5.4.4 处置按本规定5.3执行。
5.5进料数据统计
分析
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及反馈:
5.5.1进料检验按检验批次填写《供应商不合格品统计表》、《进料检验统计
表》,根据《进料检验统计表》制作《进料质量月报》。
5.5.1品质部根据《质量月报》定期召开《品质检讨会议》,制定改善措施,
并追踪、验证改善措施效果。
5.6供应商调查及评价
5.6.1供应商连续3批次进料不合格,根据需求对供应商重新调查及评价,按
附件流程进行。
6.0 相关文件
6.1 《 不合格品控制程序》 HY/CX-13-2009
6.2 《不符合、纠正和预防措控制程序》 HY/CX-14-2009
6.3 《标识和可追溯性管理规定》 HY/PG-12
6.4 《产品抽样管理规定》 HY/PG-11
6.5 《监视和测量控制程序》 HY/CX-12-2009
7.0 相关记录
7.1 《外购外协件质量检验报告》 HY/CX-12-01
7.2 《进货产品检验记录表》 HY/CX-12-02
7.3 《不合格品评审处置表》 HY/CX-13-01
7.4 《纠正和预防措施单》 HY/CX-14-01
7.5 《供应商综合评价表》
7.6 《外协厂商质量检查表》
7.7 《供应商不合格品统计表》
附件1
进料检验流程图
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附件2
;检验状态标识流程
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附件3
供应商评价流程
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附件4
外协厂商质量检查表
填写日期: 年 月 日
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附件5
供应商不合格品统计表
年度: 月份: 编号:
供应商物料拒收月统计表
月份: 日期:
主管: 制表:
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附件7
供应商综合评价表
编号: 填写日期:
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