AQT9006-2010安全标准化基本规范考评细则

AQT9006-2010安全 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化基本 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 考评细则 安全生产标准化基本规范考评细则 标准化要求和评审方法 评审标准 A级B级要结 要素 素 果 程序文件 记录、台账、原始资 (42) 料 1.未制定年度方针目标，扣制定总体和年度制定安全生产指标和考 1(1安1目100分(A级要素重点项); 安全生产目标 核办法。 全生产标(总2.安全目标不满足标准要计100标 目求，一项不符合扣2分; 分) 3.从业人员不了解安全目标， 1人次扣1分; 4(指标未进行量化，扣5分; 5.公众不易获得，扣3分。 本项得分 企业应按规定设置安全1.未设置安委会、安全生产 2组2.1组生产管理机构，配备安管理部门或配备专职安全管织机织机构构和全生产管理人员(有红理人员，扣100分(A级要素(50分) 职责头文件任命) 重点项);专职安全管理人(总员配备不符合要求，一项扣5 计100 分) 分; 2.未按规定配备注册安全工 程师，或未按规定委托中介 机构，扣2分; 安全生产责任制查文件(企业主要负责1.缺少一个管理部门或基层 2.2职责 (明确各级单位人应按照安全生产法律单位的安全职责‎‎，扣2分; (50分)、部门和人员的法规赋予的职责，全面2.安全生产责任制内容与部 安全生产职责) 负责安全生产工作，并门安全职责不符‎‎合，一项扣2 履行安全生产义务) 分; 3.主要负责人不清楚安委会 安全职责，扣10分; 4.有关人员不了解本部门安 全职责，1人次扣2分。 5.未建立安全生产责任制，扣 100分(A级要素重点项); 安全生产责任制缺1个扣3 分。 6.未明确第一责任人或不符 合规定，扣20分(B级要素重 点项); 7.主要负责人不清楚安全承 诺，扣20分(B级要素重点 项); 8. 从业人员不清楚安全承 诺，1人次扣1分; 9. 安全承诺未明确、公开、文 件化，一项不符合扣2分; 11.未形成会议记录或纪要， 扣2分; 本项得分 安全生产投入保1.未提取安全生产费用，扣1安全3安查安全费用台账(完善完障制度 20分; 生产投全生和改进安全生产条件，成 产投入 按规定提取安全费用，2.提取标准不符合要求，扣5入(总 计100专项用于安全生产) 分。 分) 3.使用范围不符合规定，一 项不符合扣2分; 4.安全生产费用挪作他用， 一项不符合扣5分; 5.未建立安全生产费用台帐， 扣10分; 6.台帐内容与规定要求不符， 一项扣1分; 7.无 安全生产投入保障制度 扣20分; 8.风险抵押金未考核兑现，扣 2分。 9.未参加工伤社会保险，扣5 分;每漏缴1人次扣1分。 本项得分 1.未明确专门部门定期识别建立识别和获取4法4.1法律企业各职能部门应 和获取，扣40分(B级要素重适用的安全生产律法法规、标及时识别和获取本部门‎‎点项); 法律法规、标准规与2.识别和获取的法律法规、准规范 适用的安全生产法律法规范的制度(应安全标准及其他要求，一项不符合规、标准规范，并跟(20分) 明确主管部门，管理扣1分; 踪、掌握有关法律法3.法律法规、标准及其他要确定获取的渠制度 规、标准规范的修订情求未识别到条款，一项扣1(总道、方式，及时况，及时提供给企业内分; 计100识别和获取适用4.未形成清单或库，扣5分; 负责识别和获取适用的‎‎分) 的安全生产法律安全生产法律法规的主5.未定期更新，扣5分。 法规、标准规范) 管部门汇总。 6.培训记录、告知书、宣传 企业应将适用的安材料不全扣2分，缺相扣5分。 全生产法律法规、标准 7.未及时将有关的法律法规规范及其他要求及时传‎‎ 达给从业人员。 向相关方进行传达，一项不 企业应遵守安全生符合扣1分。 产法律法规、标准规8.未及时转化为本单位的规范，并将相关要求及时章制度扣3分。 转化为本单位的规章制‎‎ 度，贯彻到各项工作 中。 4.2规章安全生产规章制1.未将法律法规的有关规定 制度(30度至少应包含下和标准的有关要求转化为企 分) 列内容: 业安全生产规章制度或安全1、安全生产职操作规程的具体内容，一项 责、 不符合扣2分; 2、安全生产投2.责任部门、职责、工作要入、 求、可操作性等内容，一项3、文件和档案不符合扣1分; 管理、 3.缺少相关内容的 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，4、隐患排查与一项扣2分; 治理、 4.有关人员不清楚法律、法5、安全教育培规和标准规范的相关要求‎‎，1训、 人次扣2分; 6、特种作业人员 管理、 5.现场发现有未执行和落实7、设备设施安法律法规和标准的现象，按全管理、 相关要素评审标准扣分，没8、建设项目安有评审标准的，一项不符合全设施“三同时”扣2分。 管理、 9、生产设备设 施验收管理、 10、生产设备设 施报废管理、 11、施工和检维 修安全管理、 12、危险物品及 重大危险源管理 、 13、作业安全管 理、 14、相关方及外 用工管理， 15、职业健康管 理、 16、防护用品管 理， 17、应急管理， 18、事故管理等。 4.3操作企业应根据生产1.有岗位未编制操作规程， 规程(20特点，编制岗位或岗位无法提供操作规程，扣分) 安全操作规程，40分(B级要素重点项); 并发放到相关岗 2.操作规程内容一项不符合位。 扣1分。 3.操作规程每缺少一项内容 扣2分。 4.4评估 企业应每年至少一次对每发现一项不符合扣1分; 安全生产法律法规、标(10分) 准规范、规章制度、操 作规程的执行情况进行 检查评估。 企业应根据评估情况、1.未规定评审和修订时机和 4.5修订 安全检查反馈的问题、频次，或规定的内容不符合(10分) 生产安全事故案例、绩要求，扣3分; 效评定结果等，对安全2.未按规定评审和修订扣3 生产管理规章制度和操分，漏一项制度扣1分。 作规程进行修订，确保3.相关人员未参加评审和修 其有效和适用，保证每订，一项不符合扣2分; 个岗位所使用的为最‎‎新4.修订后，未注明生效日期， 有效版本。 扣1分。 5.相关岗位使用失效的安全 生产规章制度和‎‎操作规程，一 个岗位扣5分。 4.6文件文件和档案管理建立主要安全生产过1.每发现一项不符合扣1分。 和档案制度 程、事件、活动、检查2.每缺少一项，扣1分。 管理 的安全记录档案 (10分) 本项得分 企业应确定安全教 5教 1.未制定全员安全培训、教5(1教育培训主管部门，按规育目标和要求，扣1分; 育培育培训2.未定期识别培训教育需求,定及岗位需要，定期识训(总理 管扣2分; 计100别安全教育培训需求， 3.未根据培训需求制定培训分) (30分) 制定、实施安全教育培 计划，扣2分; 训计划，提供相应的资 4.未按照计划要求实施培训，源保证。 1次不符合扣1分。 应做好安全教育培 5.无资金计划或资金不落实，训记录，建立安全教育 扣1分; 培训档案，实施分级管 6.培训教师不落实或不满足 理，并对培训效果进行要求，扣1分; 评估和改进。 7.培训场所不落实或不满足 要求，扣1分。 8.未建立档案，扣5分;每少 1人档案，扣1分; 9.培训教育档案记录不符合 规定要求，一项扣1分。 10.未记录计划变更情况，一 项扣1分 11.未进行教育效果评价，扣 3分; 12.未制定改进措施并改进， 扣2分。 13.未进行全员培训，少1人 次扣1分; 14.未进行经常性安全培训教 育，1人次扣1分。 查企业的主要负责 1.主要负责人或安全生产管5.2安人和安全生产管理人员‎‎理人员未取得安全资格证书全生产或证书失效，扣20分(B级要安全生产知识培训上岗管理人素重点项); 证 员教育2.主要负责人和安全生产管 培训理人员未按规定每年进行再 (20分) 培训，1人次不符合扣5分 3.未对其他管理人员进行安 全培训教育，1人次不符合 扣2分; 4.未经考核合格上岗任职，1 人次扣2分; 5(未参加每年的再培训，1 人次扣1分。 查操作岗位人员进 1.从业人员安全培训教育、5.3操行安全教育和生产技能‎‎再培训未达到规定要求的学‎‎作岗位培训上岗证台账 时，1人次扣2分; 人员教查新入厂(矿)人2.未持上岗证上岗，1人次扣育培训 员在上岗前必须经过厂2分。 (20分) (矿)、车间(工段、区、3.未接受三级安全培训教育队)、班组三级安全教育或考核不合格上‎‎岗，1人次扣培训记录及台账 20分(B级要素重点项);缺在新工艺、新技 一级培训，1人次扣5分; 术、新材料、新设备设 4.三级安全培训教育内容不施投入使用前，应对有 符合规定，一项扣2分; 关操作岗位人员进行专 5.三级安全培训教育学时不门的安全教育和培训的 记录与台账 符合规定，1人次扣2分。 操作岗位人员转6.无管理台帐，扣2分; 岗、离岗一年以上重新7.操作资格证未按期复审，1上岗者，应进行车间(工人次扣2分; 段)、班组安全教育培8.无操作证或失效，在现场训，经考核合格后，方从事特种作业，1人次扣10可上岗工作的记录与台分。 账 9.未对有关人员进行专门培 从事特种作业的人训，1人次扣2分; 员上岗证与台账 10.有关人员未经考核合格上 岗，1人次扣2分 查企业对相关方的1.不符合标准要求，1人次扣 5.4其作业人员进行安全教育‎‎2分。 他人员培训。作业人员进入作2.未对承包商进行相关安全教育培业现场前，应由作业现培训教育，1人次扣2分;培训 场所在单位对其进行进训教育内容不符合有关要‎‎求， (15分) 入现场前的安全教育培扣2分; 训记录台账 3.承包商无入厂证，1人次扣 查企业对外来参2分; 观、学习等人员进行有4.未建立安全培训教育记录，关安全规定、可能接触1人次扣1分。 到的危害及应急知识的 教育和告知记录台账 查安全文化建设，1.未制定安全标准化实施方 5.5安促进安全生产工作记录案和安全文化建设 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 的各全文化与台账 扣1分; 建设 查企业采取多种形2. 没有相关记录内容扣2 (15分) 式的安全文化活动，引分。 3.班组安全活动频次、时间导全体从业人员的安全 或内容不符合计划或规‎‎定要态度和安全行为，逐步求，一项扣1分; 形成为全体员工所认同4.企业负责人、基层单位负、共同遵守、带有本单位责人及管理人员未按规定参特点的安全价值‎‎观，实加安全活动并签‎‎字，1人次扣现法律和政府监管要求1分。 之上的安全自我约束，5.未按计划或规定进行安全保障企业安全生产水平活动，1次扣1分。 持续提高的记录台‎‎账 6.未按规定对安全活动记录 进行检查并签字‎‎，缺1次扣1 分。 7.未制定月度安全活动计划， 1次扣2分; 8.未规定安全活动形式、内 容、要求等，一项扣1分。 本项得分 查企业建设项目的1.未按三同时要求进行设计 6生6.1生 所有设备设施应符合有‎‎审查、安全条件论证和竣工产设产设备 关法律法规、标准规范验收的，扣30分(B级要素重备设施建设 设(30要求;安全设备设施应点项)。 施(总 计100分) 与建设项目主体工程同2. 建设项目各阶段资料不符 分) 时设计、同时施工、同合要求，或审批手续不全，一 时投入生产和使用。 项扣3分。 查企业应按规定对 1(使用无资质或资质不符合项目建议书、可行性研规定的设计、施工、监理单位， 扣100分(A级要素重点项); 究、初步设计、总体开 2(未进行现场安全检查，扣2工方案、开工前安全条 分; 件确认和竣工验收等阶 3(现场存在不符合要求的问段进行规范管理。 题，一项扣2分 查生产设备设施变 4.未按变更管理程序实施变更应执行变更管理制度 更管理的，一项扣3分; ，履行变更程序，并对 5.变更过程未进行风险评价，变更的全过程进行隐患‎‎ 一项扣3分; 控制。 6.2设备查企业对生产设备1.未明确检维修时机、频次 和审批程序，一项不合格扣1设施运设施进行规范化管理， 分; 行管保证其安全运行。 2.未实行日常检维修和定期理(50查企业应有专人负 检维修管理，扣2分。 分) 责管理各种安全设备设‎‎3.未制定年度综合检维修计施，建立台账，定期检划，扣4分; 维修。对安全设备设施4.年度综合检维修计划未做应制定检维修计划。 到“五定”管理，一项扣1分。 查设备设施检维修5.未对检维修进行风险分前应制定方案。检维修析，一项不符合扣1分; 方案应包含作业行为分6.未对检修人员进行安全培 训教育，1人次扣1分; 析和控制措施。检维修 7.检维修相应作业票证未办过程中应执行隐患控制理或办理不符合要求，或检措施并进行监督检查。 修前未对安全控制措施进行 安全设备设施不得确认，一项不符合扣1分; 随意拆除、挪用或弃置8.检维修作业人员未按规定 配备或使用劳动‎‎保护用品，1不用;确因检维修拆除 人次扣1分; 的，应采取临时安全措9.安全生产管理人员未对检施，检维修完毕后立即维修现场进行安‎‎全检查，扣2复原。 分; 10.检维修现场一项不符合扣 1分。 11.未将安全设施编入设备检 维修计划，一项扣2分; 12.安全设施未按计划检维修 的，一处扣2分; 13.随意拆除、停用、挪用或弃置不用安全设施，一处扣5分; 14.因检维修拆除，检维修完毕未立即复原，一处扣2分。 15.未建立监视和测量设备台 帐，扣5分;台帐内容不符合要求，一项扣1分; 16.监视和测量设备维护记录 内容不符合要求‎‎，一项扣2分; 17.未定期校验或校验不合格 仍在使用，1台次扣5分; 18.现场监视和测量设备不完 好或无检验合格‎‎标志，1台扣2分; 19.对风险较高的系统或装 置，未设置在线检测或未进 行功能测试，1台次扣2分。 20.管理制度内容不符合要求，一项扣1分; 21.特种设备未定期检验，1台扣1分。 22.未建立特种设备台帐或档 案，扣5分;台帐和档案内容不符合要求，一项扣1分。 23.未办理登记，1台扣2分; 24.无标志，1台扣1分。 25.未按规定进行检查和维护 保养，扣2分; 26.未建立日常维护保养、检查记录，或记录内容不符合要求，一项扣1分; 27.特种设备存在缺陷，1台次扣1分。 28.未定期校验或无校验报告，1台次扣4分; 29.未定期检修或未保存记录，1台次扣1分。 30.特种设备上无检验合格标志，1台次扣1分。 1.未进行分析、验收或分析6.3新设生产设备设施到查设备的设计、制 不合格进行拆除‎‎作业，一项备设施货验收和报废管造、安装、使用、检扣1分; 验收理制度 测、维修、改造、拆除2.拆除作业现场，一项不符 合扣1分。 及旧设和报废，应符合有关法 备拆律法规、标准规范的要 除、报废求。 (20分) 查企业应执行生产 设备设施到货验收和报‎‎ 废管理制度，应使用质 量合格、设计符合要求 的生产设备设施。 查拆除的生产设备 设施应按规定进行处置 。拆除的生产设备设施 涉及到危险物品的，须 制定危险物品处置方案 和应急措施，并严格按 规定组织实施。 本项得分 1、动火作业管查企业应加强生产现场 1.未实施危险性作业许可管7.1生产理制度 安全管理和生产过程的理，扣100分(A级要素重点 现场管2、受限空间内控制。对生产过程及物‎‎项); 理和2.作业许可审批手续不符合作业管理制度 料、设备设施、器材、 生产过要求，1次扣2分; 3、临时用电作通道、作业环境等存在 程控3.作业许可证中危险有害因业管理制度 的隐患，应进行分析和 素与安全措施等内容不符合制 4、高处作业等控制。对动火作业、受 要求，1次扣2分。 (40分) 危险性较高的作‎‎限空间内作业、临时用 4.现场作业人员不了解有关 内容的，每人扣1分; 业管理制度电作业、高处作业等危 5.每发现1处安全隐患或违章险性较高的作业活动实 操作扣2分。 施作业许可管理，严格 6.未明确风险评价的目的、履行审批手续。作业许 频次、准则及工作程序，一项可证应包含危害因素分7作不符合扣1分; 析和安全措施等内容。 业安7.从业人员不了解风险评价 制度内容，1人次扣1分。 企业进行爆破、吊全(总8.风险评价范围不符合标准计100装等危险作业时，应当要求，一项扣1分 分) 安排专人进行现场安全‎‎9.未规定选用何种风险评价管理，确保安全规程的方法，扣2分; 遵守和安全措施的落10.未建立作业活动清单、设实。 备设施清单，每一项不符合 扣1分; 11.未按规定的频次和时机开 展风险评价，扣10分(B级要 素重点项); 12.危险、有害因素识别、评 价不全面或不正确，一项扣1 分。 13.各级管理人员及从业人员 未参与风险评价‎‎工作，1人次 扣1分。 14.未建立重大风险清单，扣 1分; 15.风险控制措施缺乏针对 性、可操作性和可靠性，一项 扣1分; 16.未将重大风险降到可以接 受的程度，扣5分。 17.从业人员不了解本岗位风 险及其控制措施‎‎，1人次扣2 分。 1.未建立安全设施台帐，扣5企业应加强生产作业行 7.2作业分;台帐内容不符合要求，一为的安全管理。对作业项扣1分。 行为管行为隐患、设备设施使2.作业现场安全防护用品理 用隐患、工艺技术隐患(具)及消防设施与器材配 备不符合要求，一处扣1分。 (10分) 等进行分析，采取控制每发现一项不符合，扣1分。 措施。查隐患台账。 查现场:企业应根据作 7.3警示1.未建立安全标志一览表，业场所的实际情况，按扣3分; 标志 照GB2894及企业内部2.警示标志和告知牌，一处 (20分) 规定，在有较大危险因不符合扣1分。 素的作业场所和设备设 3.道路限高、限速、禁行等施上，设置明显的安全标志不符合要求，一处扣1分。 警示标志，进行危险提4.未在现场告知职业危害因示、警示，告知危险的素检测结果、时间和周期及种类、后果及应急措施标准规定值，一处扣1分。 等。 企业应在设备设施 检维修、施工、吊装等 作业现场设置警戒区域 和警示标志，在检维修 现场的坑、井、洼、 沟、陡坡等场所设置围 栏和警示标志。 1.未建立合格承包商名录、承包商、供应商查记录资料证书， 7.4相关档案，一项扣2分; 等相关方管理制企业应执行承包商、供方管理2.未与承包商签订安全协度应商等相关方管理制 议，扣3分; 度，对其资格预审、选3.未对承包商进行规范管 (15分) 择、服务前准备、作业理，一项不符合扣1分; 过程、提供的产品、技 4.未进行现场安全检查，一术服务、表现评估、续次扣1分。 用等进行管理。 企业应建立合格相 关方的名录和档案，根 据服务作业行为定期识 别服务行为风险，并采 取行之有效的控制措施 。 企业应对进入同一作业区的相关方进行统‎‎一安全管理。 不得将项目委托给不具备相应资质或条件‎‎的相关方。企业和相关方的项目协议应明确规 定双方的安全生产责‎‎任和义务。 变更管理制度 企业应执行变更管理制 1.未按程序实施变更，一项扣7.5变更 度，查变更单文件记录5分; 2.履行变更程序过程，一项(15分) 资料，对机构、人员、 不符合扣2分; 工艺、技术、设备设 3.变更实施现场一项不符合，施、作业过程及环境等 扣1分。 永久性或暂时性的变化‎‎ 4.未制定变更管理制度扣5进行有计划的控制。变 分。 更的实施应履行审批及 验收程序，并对变更过程及变更所产生的隐患 进行分析和控制。 本项得分 查记录台账:企业 8隐 1.无隐患治理台帐扣2分;8.1隐患应组织事故隐患排查工‎‎患排台帐内容不符合要求的，扣1排查 作，对隐患进行分析评查和分; (20分) 估，确定隐患等级，登治理2.无隐患排查方案的，扣1分 (总记建档，及时采取有效 计100的治理措施。 分) 法律法规、标准规范发生变更或有新的公 布，以及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。 隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。排查方案 应依据: ——有关安全生产 法律、法规要求; ——设计规范、管 理标准、技术标准; ——企业的安全生 产目标等。 查隐患排查的记录 1.未按规定开展安全检查，扣 8.2排查台账: 2分; 范围与企业隐患排查的范‎‎方法 2.未建立安全检查台帐，扣2围应包括所有与生产经‎‎ 分;内容一项不符合扣1分; (40分) 营相关的场所、环境、3.检查结果未与责任制挂人员、设备设施和活钩，一项不符合扣1分。 动。 4.未制定安全检查计划，扣2企业应根据安全生分; 产的需要和特点，采用5.安全检查表不全，缺少一种综合检查、专业检查、扣2分; 季节性检查、节假日检6.安全检查表内容不符合，一查、日常检查等方式进项扣1分。 行隐患排查。 查记录台账: 1.未建立隐患治理台帐，扣5 8.3隐患分; 企业应根据隐患排治理 2.未向相关部门下达隐患治查的结果，制定隐患治 理通知, 一项扣2分;通知(30分)理方案，对隐患及时进 内容不符合标准要求，一项扣行治理。 1分; 隐患治理方案应包3.隐患项目未按期治理，一项括目标和任务、方法和扣5分。1.未建立重大隐患项措施、经费和物资、机目档案，扣5分; 构和人员、时限和要4.档案内容不全，缺一项扣2求。重大事故隐患在治分。 理前应采取临时控制措5.未采取有效防范措施，扣5施并制定应急预案。 分; 隐患治理措施包6.未书面向直接主管部门和括:工程技术措施、管当地政府、安全监管部门报告理措施、教育措施、防重大隐患扣30分(B级要素重护措施和应急措施。 点项)。 治理完成后，应对7(不具备整改条件的重大事治理情况进行验证和效‎‎故隐患，未采取防范措施，或果评估。 未纳入计划，或未限期解决 或停产，一项不符合扣30分 (B级要素重点项); (此项二、三级标未进行科学分析的扣1 8.4预测准化企业不要求检查‎‎) 分; 企业应根据生产经预警 营状况及隐患排查治理‎‎(10分) 情况，运用定量的安全 生产预测预警技术，建 立体现企业安全生产状 况及发展趋势的预警指 数系统。 本项得分 1.未辨识、确定重大危险查资料:企业应依 9重 9.1辨源，;每遗漏一处扣5分; 大危据有关标准GB1 识与评险源8218-2009《危险化学品 估监控重大危险源辨识》; (总《关于开展重大危险源计100 监督管理工作的指导‎‎意分) 见》(安监管协字 [2004]56号)对本单 位的危险设施或场所进 行重大危险源辨识与安 全评估。 1.未建立重大危险源档案，扣 9.2登记 企业应当对确认的 5分; 2.档案内容一项不符合扣1重大危险源及时登记建‎‎建档与 分。 档，并按规定备案。 备案 3.未备案或备案内容不符合 要求，一项扣2分。 重大危险源安全9.3监控企业应建立健全重大危1.未建立重大危险源安全管理‎‎ 管理制度 险源安全管理制度‎‎，依制度，扣5分; 与管理 据国家安监总局40号 2.未按有关规定设置安全监令《危险化学品重大危控报警系统，一项不符合扣2 分;安全监测监控报警系统险源监督管理暂行规定不符合国家标准或行业标》制定重大危险源安全准，一项不符合扣2分; 3.毒性气体、剧毒液体和易管理技术措施。 燃气体等重点设施未设置紧‎‎ 急切断装置扣2分; 4.未定期检查、维护，扣2分; 5.设备、设施完整性一处不 符合，扣2分; 6(重大危险源有重大事故隐患 ，且未采取安全防范措施的， 扣100分，(A级要素重点项) 本项得分 企业应按照法律法1.未制定职业危害防治计划 10职10.1职 规、标准规范的要求，和实施方案、未建立职业卫业健业健康 为从业人员提供符合职生档案、未建立从业人员健康(总理管 计100(40分) 业健康要求的工作环境康监护档缺一项扣3分，每缺 分) 和条件，配备与职业健一人扣1分。 康保护相适应的设施、2.未按规定为从业人员配备 工具。 个体防护用品和器具，一项 企业应定期对作业不符合扣2分; 场所职业危害进行检测3.从业人员在生产现场未佩 ，在检测点设置标识牌戴、使用个体防护用品，1人予以告知，并将检测结次扣2分;佩戴、使用个体果存入职业健康‎‎档案。 防护用品不符合规‎‎定要求，1 对可能发生急性职人次扣1分。 业危害的有毒、有害工4.未设置专柜或不符合要求，作场所，应设置报警装一处扣2分; 5.存放地点不符合要求，一处置，制定应急预案，配 扣2分; 置现场急救用品、设 6.无专人管理，一处扣1分; 备，设置应急撤离通道 7.未定期校验和维护，一项扣和必要的泄险区。 1分;校验和维护记录、铅封各种防护器具应定 不符合要求，一项扣1分。 点存放在安全、便于取 用的地方，并有专人负 责保管，定期校验和维 护。 企业应对现场急救 用品、设备和防护用品 进行经常性的检维修， 定期检测其性能，确保 其处于正常状态。 10.2职查 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 文本: 1.如从业人员教育内容或劳 业危害企业与从业人员订动合同中无相关‎‎内容扣1分; 2没有从业人员培训内容或‎‎告知立劳动合同时，应将工 记录的扣1分 和警示作过程中可能产生的职3.未配备足够的应急救援器业危害及其后果和防护(40分) 材，消防设施及器材一项不措施如实告知从‎‎业人符合扣1分; 员，并在劳动合同中写4.未建立应急救援器材台帐， 扣1分; 明。 5.未建立消防设施、器材台企业应采用有效的账，扣1分; 方式对从业人员及相关‎‎6.救援器材、消防设施及器方进行宣传，使其了解材未定期检查维护，一项不生产过程中的职业危符合扣1分; 7.应急救援器材、消防设施害、预防和应急处理措 及器材完整性不符‎‎合要求，一施，降低或消除危害后项扣2分; 果。 8(疏散通道、安全出口、消查现场警示标识和防通道不符合要求，一处扣2警示说明: 分。 对存在严重职业危 害的作业岗位，应按照 GBZ158要求设置警示 标识和警示说明。警示 说明应载明职业危害的‎‎ 种类、后果、预防和应 急救治措施。 10.3职企业应按规定，及时、 1.未识别职业危害因素，扣 业危害如实向当地主管部门申25分(B级要素重点项); 申报报生产过程存在的职业2.未申报职业病危害因素，扣(20分) 危害因素，并依法接受 25分(B级要素重点项);每其监督。 漏一种，扣2分; 3.申报内容，一项不符合扣1 分。 本项得分 查:企业应按规定1.未建立应急指挥机构，扣5 11应 11.1应建立安全生产应急管理分; 急救急机构机构或指定专人负责安2.未实行厂级、车间级分级管援(总队伍 和计100全生产应急管理工作。 理，扣2分; 分) (20分) 企业应建立与本单3.有关人员不清楚应急指挥位安全生产特点相适应‎‎系统，1人次扣1分。 的专兼职应急救援队4.未建立应急救援队伍，扣2伍，或指定专兼职应急分; 救援人员，并组织训5.有关人员不清楚应急救援练;无需建立应急救援队伍组成，1人次扣2分。 队伍的，可与附近具备6.未明确各级应急指挥系统专业资质的应急救援队和救援队伍职责，一项不符伍签订服务协议。 合扣2分; 7.有关人员不了解其应急职 责，1人次扣1分。 查:企业制定的生1.未编制事故应急救援预案， 11.2应产安全事故应急预案，扣100分(A级要素重点项); 并针对重点作业岗位制2.应急救援预案不全，缺少一急预案 定应急处置方案或措个扣2分; (15分) 施，形成安全生产应急3.应急救援预案内容不符合 预案体系。 标准要求，一项扣1分。 应急预案应根据有4.未备案、没有协作单位登关规定报当地主管部门‎‎记的，一项扣1分。 5.未明确预案评审修订的时备案，并通报有关应急 机和频次，扣2分; 协作单位。 6.未定期或及时评审修订应查记录资料:应急 急救援预案，扣2分。 预案应定期评审，并根 据评审结果或实际情况 的变化进行修订和完 善。 1.未配备足够的应急救援器查现场:企业应按 11.3应材，消防设施及器材一项不规定建立应急设施‎‎，配急设施、符合扣1分; 备应急装备，储备应急2.未建立应急救援器材台帐，装备、物物资，并进行经常性的扣1分; 资(15检查、维护、保养，确3.未建立消防设施、器材台分) 账，扣1分; 保其完好、可靠。 4.救援器材、消防设施及器 材未定期检查维护，一项不 符合扣1分; 5.应急救援器材、消防设施 及器材完整性不符‎‎合要求，一 项扣2分; 6(疏散通道、安全出口、消 防通道不符合要求，一处扣2 分。 7.未在有毒有害岗位配备救 援器材柜，放置必要的防护救 护器材，一项扣1分; 8.未定期检查维护防护救护 器材，一次扣1分; 9.作业人员不熟悉防护救护 器材使用，1人次扣1分。 查记录资料:企业1.未对从业人员进行应急救 11.4应应组织生产安全事故应‎‎援预案培训，1人次扣1分; 急演练急演练，并对演练效果2.未定期进行应急救援预案(35分) 进行评估。根据评估结演练，扣2分; 果，修订、完善应急预3.未对预案演练进行效果评 案，改进应急管理工价，扣1分; 作。 4(演练后未对预案评审，扣 2分。 查记录资料:企业1.未明确企业有关人员职责， 11.5事发生事故后，应立即启一项扣1分; 故救援动相关应急预案，积极2.相关人员不了解应急职责， 开展事故救援。 1人次扣1分。 (15分) 3.相关人员不了解应设警戒 线的措施，1人次扣1分。 4.抢救人员不了解抢救知识， 1人次扣2分 本项得分 查记录台账: 1.未明确事故报告程序、责 12事 事12.1企业发生事故后，任部门、责任人，一项不符故报故报告 应按规定及时向上级单合扣3分; 告、 (20分) 位、政府有关部门报2.从业人员不了解事故报告调查 告，并妥善保护事故现程序或事故现场应采取的措和处 场及有关证据。必要时施，1人次扣2分。 理(总 计100向相关单位和人员通‎‎3.企业负责人不了解事故报 分) 报。 告的职责和时限‎‎，扣5分; 4.存在事故瞒报、谎报、拖 延不报现象的，扣100分(A级 要素重点项)。 5.企业负责人不了解有关事 故补报要求，扣5分; 6.事故报告后出现新情况 时，未按规定及时补报，扣5 分。 查记录台账: 1.发生事故时，未积极配合 12.2事政府组织的事故‎‎调查，扣2企业发生事故后，故调查分; 应按规定成立事故调查和处2.事故调查期间，负责人和组，明确其职责与权理 有关人员擅离职守‎‎，1人次扣限，进行事故调查或配4分; 合上级部门的事故调查(80分) 3.有关人员不清楚如何配。 合，1人次扣2分。 4.未按规定成立事故调查组，事故调查应查明事 一项扣2分; 故发生的时间、经过、 5.未按“四不放过”原则进原因、人员伤亡情况及行事故调查、处理，一项扣2直接经济损失等。 分; 6.未及时提交事故调查报告，事故调查组应根据 扣2分; 有关证据、资料，分析7(相关人员不清楚调查要事故的直接、间接原因求，1人次扣1分. 和事故责任，提出整改8.未制定或未落实事故整改措施和处理建议，编制和预防措施，一项扣2分; 事故调查报告。 9.事故整改、预防措施不具 体，缺乏针对性和可操作性， 一项扣1分。 10.未建立事故管理台帐，扣 5分;内容不符合要求，一项 扣1分; 11.未建立事故管理档案，扣 5分;内容不符合要求，扣1 分; 12.发生的事故与台帐、档案 不相符，一项扣2分。 本项得分 查资料: 未明确各种安全检查的 13绩 绩13.1企业应每年至少一内容、频次和要求，缺少一项效评效评定 次对本单位安全生产标‎‎扣1分。 定和 准化的实施情况进行评1.未对安全检查所查出的问持续 定，验证各项安全生产题进行原因分析‎‎，一项扣1分; 改进 (总制度措施的适宜性、充2.未对安全检查所查出的问 计100分性和有效性，检查安题进行整改，一项扣2分; 分) 全生产工作目标、指标3.未对整改情况进行验证，一 的完成情况。 项扣2分; 企业主要负责人应4.未保存相应记录，一项扣2 分。 对绩效评定工作全面负‎‎ 5.未进行自评，扣100分(A责。评定工作应形成正 项); 级要素重点式文件，并将结果向所6.自评文件不全，一项不符有部门、所属单位和从合扣1分; 业人员通报，作为年度7.未制定并落实进一步完善考评的重要依据。 计划和措施，扣2分; 企业发生死亡事故8.不符合项未整改，或整改后应重新进行评定。 不符合要求，一项扣2分。 查资料:企业应根1.未进行管理评审扣2分; 13.2持据安全生产标准化的评续改进 定结果和安全生产预警‎‎ 指数系统所反映的趋 势，对安全生产目标、 指标、规章制度、操作 规程等进行修改完善， 持续改进，不断提高安 全绩效。 本项得分 附件 评分原则 一、经地、州、市级安全监管局确定的评审单位评审得分70分(含)以上，每个A级要素评审得分均在60分(含)以上为合格。 二、权重系数 序号 A级要素 权重系数 1 方针目标 0.04 2 组织机构和职责 0.03 3 安全生产投入与工伤保险 0.03 4 法律法规与安全管理制度 0.08 5 培训教育 0.05 6 生产设施设施 0.15 7 作业安全 0.25 8 隐患排查和治理 0.08 9 重大危险源监控 0.05 10 职业健康 0.05 11 应急救援 0.06 12 事故报告、调查和处理 0.05 13 绩效评定和持续改进 0.08 三、评审得分计算方法 ? 每个A级要素满分为100分，各个A级要素的评审得分乘以各 自对应的权重系数，然后加和得到评审得分。评审满分为100分，计 算方法如下: n M,K?Mii , 1 M式中—总分值; Ki—权重系数; M—各A级要素得分值; i n—A级要素的个数。 ? 当企业不涉及相关B级要素时为缺项，按零分计。A级要素得 分值折算方法如下: Mi实式中:—A级要素实得分值; Mi满—扣除缺项后的要素满分值。 ? 每个B级要素分值扣完为止。