流程制度——ifelc qs it-08 it供应商准入及评估管理办法-附件

流程制度——ifelc qs it-08 it供应商准入及评估管理办法-附件 附件1. IT供应商资格申请表 供应商中文名称 供应商英文名称 组织机构代码 营业执照注册号 国税登记证编号 地税登记证编号 法定代表人 营业执照注册地 址 注册日期 营业执照有效期 注册资金(万元) 注册资金币别 ?人民币 ?港币 ?美元 ?其它 供应商类别 ?国有 ?集体 ?私营 ?个体 ?三资 ?其它 经营范围 银行帐号 开户银行 经营地址 电话号码 传真机号码 邮政编码 网站 联 系 人 联系人电话 联系人手机 E-mail 企业简介 主要产品/ 主营项目 行业资质证书 兼营主要产品 1) 经年检的企业法人营业执照副本复印件份; 2) 组织机构代码证副本和法定代表人身份证复印件; 3) 税务登记证副本以及税务机关出具的完税凭证复印件; 本栏 4) 供应商信息管理员和操作员申请表(加盖公章)，信息管理员身份证和操作员身份复印件资料 证复印件; 加盖公章 5) 反映企业自身特点和优势的相关资质证书，如:特许经营许可证书、各类资质证书、 IS09000系列质量认证证书、品牌授权代理证书、开户银行出具的资信证明(均为 复印件); 6) 企业上一年度资产负债表、损益表或注册会计师审计报告复印件; ?经审核符合资格，准予登记。 审核意见 ?待补充资料: 审核人: ?不同意。 年 月 日 归口部门 文件名称 文件编号 版本 IFELC/QS/IT-08 信息技术部 IT供应商准入及评估管理办法 A/0 附件2. 供应商推荐/审核表 推荐日期: 供应商名称 联系人 联系方式 所属行业 采购项目名称 是否交易过 否 是 何时交易 推荐人 推荐部门 推荐理由 推荐部门意见 供应商管理员意见 基本三证是否齐全: 是 否 特殊行业证书是否齐全: 是 否 经营范围是否符合评审项目: 是 否 企业性质: 注册资本: 评审会议意见 考察意见(如需要) 备注 2 远东宏信有限公司 归口部门 文件名称 文件编号 版本 IFELC/QS/IT-08 信息技术部 IT供应商准入及评估管理办法 A/0 附件3. 供应商技术考察 一 基本信息 考察日期 年 月 日 供应商名称 项目名称 二 考察内容 开发及服务人员数量 充裕 一般 较少 开发及服务人员技术能力 好 中 差 提供服务的方式能否到达 我司的基本要求或项目的是 否 特殊要求 供应商的技术储备与我司是 否 技术体系是否契合 是否从事过与我司业务相是 否 关的项目或工程 三 考察初步意见 四 考察结论 该供应商是技术审核是否通过 是 否 考察组成员: 3 远东宏信有限公司 附件4. IT供应商准入评审标准 注:该评估标准表以调查问卷的方式设计 供应商1 RFP问题 期望的回答 分值描述 分值 得分 备注 公司整体 法律实体 与我司签约主体的合法性? 对我司的项目成本无影响 根据回答评分,0~5分 5 有无其他限制或法律约束? 经营状况 请提供贵公司最近三年的经营良好的经营情况以及公司的成长性 1= Revenues < $5 mn, not profitable 信息。 3= Revenues > 25 mn and < 50 mn 5 (近三年的收入、利润及年报) 5= Revenues > $ 75 mn 公司战略 贵公司针对行业市场的战略计期待能够提出相应的文档 根据提供的文档评分，0~5分 5 划? 成功案例 实施过的贵公司成功实施的项目数量。NA 1=0 - 10 成功案例 (包括使用贵公司产品系统或3=10 - 50 5 定制系统) 5=>50 全过程实施的项目数量。(从NA 1=没有 需求分析开始至系统上线维3=完成过1~2个 5 护)请提供客户的名称。 5=完成过2个以上 客户的反请提供客户的反馈意见。(限通过其他客户的反馈来评估 1=无客户反馈 馈 定全过程实施的项目) 1.有无项目结束后的评估机制 3=有客户反馈，评价 5 2.有无提供其他项目的反馈表 5=可以提供国家，地方政府，知名企业的评价或推荐。 团队能力/经验 实施团队的规模、素质情况 可评估实施团队的规模，人员素质。 根据回答评分，0~5分 5 实施团队在哪些行业/领域中可以考察合作方的技术能力，涉及的1=行业经验和技术能力能够满足基本需求 实施过项目。 领域范围。以评估是否有足够的经验3=行业经验和技术能力能够满足客户的定制需求 5 能力来满足我方的需求 5=行业经验和技术能力能够满足客户复杂定制需求，以及行业未来发展的需求。 信息安全 请提供贵公司有关信息安全的对信息安全高度重视 根据提供的文档评分，0~5分 5 管理规定。 项目实施与支持(侧重于项目类供应商) 实施过程请提供贵公司的项目实施流在实际项目操作时有 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 的流程控1=无规范， 管理 程，从需求分析开始至系统上制。 3=有规范，但较粗糙 5 线之后 如何保证规范被遵守 5=规范清楚，执行严格 贵公司将提供哪些文档给客有全面的问题对系统提供支持，包括5=全面的用户/系统文档，包括用户指南，用户操作手册，培训文档，系统维护手册，概要 户, 用户手册，架构设计文档，详细设计设计，详细设计，数据库设计文档等。 项目文档 5 如培训材料、操作手册、系统文档，系统维护手册等。 3=能提供上述文档中的一大部分 文档、系统管理手册等。 1=能提供上述文档中的一小部分 培训 项目实施完成后，有无 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 对有丰富的培训经验，系统的培训方1=没有全面的培训计划和材料，仅有简单的说明 用户进行全面的培训, 法，培训效果良好。 3=培训计划一般化，效果一般化 5 请提供详细的培训计划。包括5=有全面的培训，包括用户使用培训，应用开发培训，安装维护培训等等。 培训时间表，培训内容 贵公司将如何提供系统上线后系统上线后仍然会定期对使用人员1=没有 服务 的培训,有无SLA等服务标进行培训;由明确的SLA定义并承诺3=有 5 准, 遵从。 5=有且主动根据客户的需求进行安排 品质保证(侧重于项目类供应商) 过程成熟请详细提供贵公司获得的有关通过ISO或SEI-CMM认证。 1=没有认证，但重视质量 度 / 质质量的资格认证，如:ISO，SEI 3=正在申请认证 量认证 -CMM等。 5=有一个以上认证 5 过程中其他可以保证服务品质 以及客户关系的措施。 流程规范?贵公司如何保证流程或过程项目实施过程中有SQA的监督。 1=没有明确的流程，但重视过程管理 的遵守 在项目实施的过程中得到严格3=能够提供部分证据证明过程被严格遵从 5 遵守, 5=能够提供证据证明，所有的过程都被遵从 项目管理(侧重于项目类供应商) 对于开发类的项目，通常采用有专门的管理架构，且角色定义，责1=没有清晰的认识 怎样的组织结构，以及如何来任明晰。 3=项目体制以外，设有管理委员会对项目进行控制 5 对项目实施管控, 5=有明确的管控架构，且有流程和证据证明当客户的问题发生时，通过何种方式去理解，分 析，解决客户的问题，保证项目的成功。 有详细的沟通计划，且报告时间表及1=没有提到如何利用沟通机制来保证项目成功 报告内容的规定清晰有效。 3=描述了沟通机制，但是没有对沟通机制中的细节进行描述 5 5=有详细的计划，明确报告内容，报告时间，报告对象等 对项目的风险做了充分的评估，同时1=没有定义 准备了应对策略。 3=仅定义了风险 5 5=定义了风险和应对策略 费用/成本 价格成本 根据答案评分，0~5分 5 合作伙伴 第三方开贵公司在为我司实施项目时，如果有第三方参与，必须有明确的协 5=没有第三方参与 发商 是否会采用第三方? 议保证其不损害客户的利益。 3=有第三方，但签订了周密的信息安全及保密协议 5 如有，如何保障客户的知识产 1=有第三方参与，但保证信息安全的手段不完善 权和信息安全, 评分说明: 1、总分为100分，65分以上为准入标准; 2、一次评估不合格，两年内不得再次评估; 5 远东宏信有限公司 附件5. IT服务供应商持续评估表 KPI 指数分析 KPI权重与分值 主要指标 得分 说明 一票淘KPI 项目 KPI 项目解释 打分说明 L1 L2 L3 汰项 服务响应时间 接到服务请求直至反馈所需要的时间 (根据SLA量化指标评定) 1 3 5 问题解决速度 接到问题报告直至问题解决所需要的时间 (根据SLA量化指标评定) 1 3 5 沟通协调能力 积极主动解决问题、并能主动协调达成团队目标 酌情给分 1 3 5 团队合作能力 组织有良好的 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 并具备较好的自我管理能力 酌情给分 1 3 5 问题解决能力及解决是否具备快速解决问题的能力，问题解决率数据来自问题处理报告 (根据SLA量化指标评定) 1 3 5 率 服务态度 服务人员的服务态度及日常沟通问题的沟通有效性 1 2 5 Y 服务能力 小于60分:L1(一票否决); 汇总统计该供应商所有项目实施或需求开发工作的运行状况评价满意度调查情况 60~80分:L2; 1 3 5 Y 和需求验收评分结果，统计平均分。 80分以上:L3 随意替换人员:L1; 是否有稳定的团队;是否有未经我方许可变更为我方提供服务的服服务团队的稳定性 团队稳定且变动都有我方确认正1 3 5 务人员的情况 常:L3 应当提供所交付服务、产品的相关文档包括但不限于产品说明书、交付服务、产品的资测试报告、安装手册、问题解决记录、根据知识产权归属提供源代酌情给分 1 3 5 料完整性 码 严格按照技术说明书设计规格设计，程序有较好的可读性，并能保产品质量 酌情给分 1 3 5 证代码质量。 根据服务承诺完成相是否有未能提供 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 约定或以其他形式承诺的服务的情况发生。 是:L1;否:L3(L2酌情给分) 1 3 5 应服务 交付延迟 是否有未能按期交付所提供的产品和服务的情况发生 是:L1;否:L3(L2酌情给分) 1 3 5 履约能力 未根据合同要求交货 是否有所交付的产品和服务不符合预先制定的要求 是:L1;否:L3(L2酌情给分) 1 3 5 年度、月度服务报告 是否能够准确、及时提供月、季、年度服务状况报告。 否:L1;是:L2;报告质量好:L3 1 3 5 不合理事宜整改能力能够评估后整改意见或突发的问题及时有效进行整改 酌情给分;若未发生:L2 1 3 5 和效率 应急能力 应变和处理突发事件遇到影响交付的突发因素应变能力，保证将用户影响程度降到最低 酌情给分;若未发生:L2 1 3 5 的能力 6 远东宏信有限公司 造成我方损失后的赔合理全额及时 酌情给分;若未发生:L2 1 3 5 偿处理 泄露设备配置信息或信息安全 是否有违反保密协议中的相关条款 酌情给分;一旦发现，直接否决 1 3 5 Y 知识产权的 提供虚假报价或产品参与招投标或报价咨询但无法在指定时间，价格范围内供货或提供价格能力 酌情给分;若未发生:L2 1 3 5 信息 服务。或报价后因各种原因擅自提价。 创新能力 所提供服务创新性 积极引入新技术，并能通过技术手段解决日常遇到的问题。 酌情给分;若未发生:L2 1 3 5 合计 20 59 100 0 —— 评分说明: 1、原则上每年做一次评估，对上一年30-50分的服务商须跟踪整改情况，根据实际情况考察评估; 2、总分65分以上为满意;50-65分为基本满意，25-50分须进行相关整改;25分以下极不满意，暂停使用或淘汰; 3、出现一票否决行为的立刻禁用; 7 远东宏信有限公司 附件6. IT项目供应商持续评估表 KPI 指数分析 KPI权重与分值 主要指标 得分 说明 KPI 项目 KPI 项目解释 打分说明 L1 L2 L3 一票淘汰项 服务响应时间 接到服务请求直至反馈所需要的时间 (根据SLA量化指标评定) 1 3 5 问题解决速度 接到问题报告直至问题解决所需要的时间 (根据SLA量化指标评定) 1 3 5 问题解决能力及解决是否具备快速解决问题的能力，问题解决率数据来自问题处理报(根据SLA量化指标评定) 1 3 5 率 告 服务态度 服务人员的服务态度及日常沟通问题的沟通有效性 1 3 5 小于60分:L1(一票否决); 汇总统计该供应商所有项目实施或需求开发工作的运行状况评价服务能力 满意度调查情况 60~80分:L2; 1 3 5 Y 和需求验收评分结果，统计平均分。 80分以上:L3 是否有稳定的团队;是否有未经我方许可变更为我方提供服务的随意替换人员:L1; 服务团队的稳定性 1 3 5 服务人员的情况 团队稳定且变动都有我方确认正常:L3 应当提供所交付服务、产品的相关文档包括但不限于产品说明书、交付服务、产品的资料测试报告、安装手册、问题解决记录、根据知识产权归属提供源酌情给分 1 3 5 完整性 代码 根据服务承诺完成相是否有未能提供合同约定或以其他形式承诺的服务的情况发生。 是:L1;否:L3(L2酌情给分) 1 3 5 应服务 交付延迟 是否有未能按期交付所提供的产品和服务的情况发生 是:L1;否:L3(L2酌情给分) 1 3 5 履约能力 未根据合同要求交货 是否有所交付的产品和服务不符合预先制定的要求 是:L1;否:L3(L2酌情给分) 1 3 5 年度、月度服务报告 是否能够准确、及时提供月、季、年度服务状况报告。 否:L1;是:L2;报告质量好:L3 1 3 5 不合理事宜整改能力能够评估后整改意见或突发的问题及时有效进行整改 酌情给分;若未发生:L2 1 3 5 和效率 应变和处理突发事件遇到影响交付的突发因素应变能力，保证将用户影响程度降到最酌情给分;若未发生:L2 1 3 5 应急能力 的能力 低 造成我方损失后的赔合理全额及时 酌情给分;若未发生:L2 1 3 5 偿处理 泄露设备配置信息或信息安全 是否有违反保密协议中的相关条款 酌情给分;一旦发现，直接否决 1 3 5 Y 知识产权的 提供虚假报价或产品参与招投标或报价咨询但无法在指定时间，价格范围内供货或提酌情给分;若未发生:L2 1 3 5 信息 供服务。或报价后因各种原因擅自提价。 价格能力 提供人员服务单价明显低于其他供应商; 全供应商信息库进行比较，按1:1:1分别价格优势 1 3 5 项目总价可以优惠的; 给分L1~L3， 合计 17 51 85 0 —— 评分说明: 1、原则上每年做一次评估，对上一年30-50分的服务商须跟踪整改情况，根据实际情况考察评估; 2、总分65分以上为满意;50-65分为基本满意，25-50分须进行相关整改;25分以下极不满意，暂停使用或淘汰; 3、出现一票否决行为的立刻禁用; 附件7. 桌面服务供应商准入评审标准 供应商1 RFP问题 期望的回答 分值描述 分值 得分 备注 公司整体 法律实体 与我司签约主体的合法性? 合法、对合作无负面影响 5 有无其他限制或法律约束? 经营状况 公司成立年限，最近三年的经营信息。 稳定、良好的经营情况以及公司的成长性 5 (近三年的收入、利润、人员数量变化) 主营业务 桌面服务业务在公司整体业务中的比重桌面服务作为主营或重点发展的业务线 5 和地位(量化) 成功案例 合作客户 当前或以往的客户合作情况: 合作客户具有与我司可比的规模及类似 5 客户名称、客户行业、客户企业性质、的行业性质，合作数量较多，合作期限较 客户企业规模、桌面团队人数、服务期长 限、服务模式、当前状态等。 案例调查 针对上述合作客户情况的调查，我方自情况属实，口碑良好 5 行操作 资源与甄选 资源储备 可供选择的人员规模、素质情况 人员库充足，人员素质较高 5 测试选拔 提供简历; 提供详细简历; 10 是否愿意接受我方的笔、面试选拔 愿意接受我方挑选。 业务与管理能力 业务能力 是否有针对我方特点的成型的桌面服务体系全面有效 20 体系、规划和 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 方案有针对性 管理能力 有何管理措施确保本服务团队的人员稳有效的管理办法、薪资水平及激励制度 20 定及工作积极性 费用/成本 价格成本 各级人员服务单价及团队总价 合理:保证稳定运营+成本可控范围 20 评分说明: 1、总分为100分，65分以上为准入标准; 2、一次评估不合格，两年内不得再次评估; 附件8. 桌面服务供应商持续评估表 KPI 指数分析 KPI权重与分值 主要指标 得分 说明 KPI 项目 KPI 项目解释 打分说明 L1 L2 L3 一票淘汰项 服务响应及解决能力 服务响应速度、解决速度、解决率，疑难问题公关能力 (根据SLA量化指标评定) 3 6 10 总结方法、提高效率 在工作中是否善于总结经验、方法，提高工作效率及质量 (根据SLA量化指标评定) 3 6 10 服务体系完善 是否能在工作中逐步完善整体服务体系 3 6 10 服务水平 随意替换人员:L1; 服务团队的稳定性 人员流动幅度 1 3 5 团队稳定且变动都有我方确认正常:L3 阶段总结及交付物的完阶段总结等交付物完整、有效 酌情给分 1 3 5 整性和有效性 日常服务工作态度 桌面服务人员工作态度 是:L1;否:L3(L2酌情给分) 3 6 10 是否积极接受我方的管管理合作 是:L1;否:L3(L2酌情给分) 3 6 10 服务态度 理要求 是否积极配合我方的管优化变革 是:L1;否:L3(L2酌情给分) 1 3 5 理变革及优化建议 客户满意度 满意度调查情况 客户满意度调查结论 1 3 5 工作中的学习能力 服务过程中个人及团队能力是否通过学习得以提升 1 3 5 学习创新 创新意识及举措 服务工作中是否注重创新意识，有否有创新举措 1 3 5 不合理事宜整改能力和能够评估后整改意见或突发的问题及时有效进行整改 酌情给分;若未发生:L2 1 3 5 效率 应急能力 应变和处理突发事件的遇到影响交付的突发因素应变能力，保证将用户影响程度降到1 3 5 能力 最低 服务过程中是否出现过负面事件 酌情给分;一旦发现，直接否决 1 3 5 Y 影响较大的负面事件 提供人员服务单价明显低于其他供应商; 价格能力 价格优势 酌情给分;若未发生:L2 1 3 5 项目总价可以优惠的; 合计 100 —— 评分说明: 1、原则上每年做一次评估，对上一年30-50分的服务商须跟踪整改情况，根据实际情况考察评估; 2、总分65分以上为满意;50-65分为基本满意，25-50分须进行相关整改;25分以下极不满意，暂停使用或淘汰; 3、出现一票否决行为的立刻禁用;