能源管理体系文件
能源管理程序文件
目 录
受控状序号 编 号 程 序 名 称 页号
态 1 XM/NYGLCX-01 文件和资料控制程序 5 2 XM/NYGLCX-02 记录控制程序 10 3 XM/NYGLCX-03 能源因素识别与评价控制程序 12 4 XM/NYGLCX-04 目标、指标、管理
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
控制程序 17 5 XM/NYGLCX-05 能源管理控制程序 21 6 XM/NYGLCX-06 监视和测量控制程序 25 7 XM/NYGLCX-07 能力、意识与培训控制程序 29 8 XM/NYGLCX-08 信息交流与沟通控制程序 32
法律、法规与其它要求获取和确认及
9 XM/NYGLCX-09 36
合规性评价控制程序
10 XM/NYGLCX-10 能源采购控制程序 40 11 XM/NYGLCX-11 设备、设施采购管理控制程序 43 12 XM/NYGLCX-12 应急准备及响应控制程序 48 13 XM/NYGLCX-13 内部审核控制程序 52 14 XM/NYGLCX-14 不符合、纠正和预防措施控制程序 56
15 XM/NYGLCX-15 管理评审控制程序 61 序号 程序号 修 改 内 容 修改人 通知单编号 修改日期
修 改 记 录
1
文件和资料控制程序
一、目的
控制矿井能源管理体系相关的文件和资料～确保各有关场所使用有效的版本～为能源管理体系的有效运行提供可靠的保证。
二、适用范围
适用于能源体系文件和资料的管理与控制。
三、职责
?环保科技中心负责能源管理手册和能源程序文件的控制。
?办公室负责矿发文件和上级来文的控制～其他外来文件由接收部门控制。
?各单位负责本职能范围内第三层文件的编制和控制。
四、工作程序
?工作流程
编制 批准 发布 实施 更 改 换版 评审
?文件的分类
1、能源管理体系文件分为三个层次:
?能源管理手册,
?能源程序文件,
?第三层文件。
2、能源管理手册是阐述企业的能源方针、目标～对组织的机构、职责权限以及标准要求进行总体描述的文件。
3、能源程序文件是能源管理手册的支持性文件, 是为满足能源管理体系标准要求所规定的过程方法。
4、第三层文件是程序文件的支持性文件～是除能源管理手册、能源程序文件以外的其他控制管理作业文件。
5、有关能源法律法规等外来文件的控制～按《法律、法规与其它要求获取和确认及合规性评价控制程序》执行。
2
?文件的编制、批准和发布
1、能源管理手册由环保科技中心负责组织编制～能源管理负责人审核～最高管理者批准后发布实施。
2、能源程序文件由环保科技中心组织有关专业/单位人员编制～相关部门负责人进行会审～报能源管理负责人批准后发布实施。
3、第三层文件由各单位编写～经单位负责人或分管领导批准后实施。涉及其他部门/单位共用或全矿使用的文件,由矿分管领导审批后发布实施。
4、上级来文由办公室报分管领导批准后登记、发放控制,其他外来文件由接收部门领导批准后登记、发放控制。
?文件标识、编号和发放
1、受控能源管理手册、能源程序文件盖“受控”印章并注发放号～非受控能源管理手册、能源程序文件盖“非受控”印章。第三层文件～列全编号、发放号、数量等标识,对外来文件以下发的最新版本为有效版本。
2、文件编号具体按以下执行:
?能源管理手册的文件编号:XM/NYGLSC—2008A
注:XM —— XX集团XX煤矿
NYGLSC —— 能源管理手册
2008—— 年代号 A —— 版本号,用A、B、C、„„,
?能源程序文件的文件编号:XM/NYGLCX—XX
注:XM ——XX集团XX煤矿
NYGLCX—— 能源管理程序文件
XX ——程序文件序号
?第三层文件编号(矿发文件、外来文件除外):NYTWJ—SS—##
注:NYTWJ ——第三层体系文件
SS —— 单位/部门编号
## —— 序号,用01、02、03、„„表示,
3、能源管理手册发放范围由最高管理者批准～能源程序文件的发放范围由能源管理负责
3
人批准～其他文件发放范围由各单位领导或分管领导批准。
4、能源管理手册、能源程序文件由环保科技中心负责标识、编号和发放,各单位自编第三层文件～由各单位按规定标识编号和发放。
5、文件的发放由发放单位填写文件发放登记表～领用单位收到后列入受控文件清单进行受控管理。受控文件清单应有现行有效状态栏～版次用“A、B、C„„”表示～修改次数用“0、1、2、3„„”表示。
? 文件的更改
1、文件需要更改时～应由文件更改部门填写文件更改申请单～写明更改前及更改后条款、内容～并说明更改理由～文件更改的审批由原审批部门负责～若指定其他部门审批时～该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。
2、在文件出现下列情况时～需更改:
?能源管理体系职能有变动,
?内部审核和管理评审对能源管理体系提出必要的改进要求,
?发现文件有差错或条文意义不明确,
?作为文件制定依据的有关标准、法律、法规、方针、政策的修改,
?管理方式、技术方法的更新等其它需更改的原因。
3、文件更改的实施～由文件发放部门下发文件更改通知单～相关单位接到文件更改通知单后～按通知单要求进行更改～并按更改后内容执行。
?文件的会签
程序文件的会签～由环保科技中心组织相关部门以会议的方式会审后签字。
?文件的换版和作废
1、文件更改次数较多～修改版面达到整个文件的1/3时～应进行换版。
2、换版时说明换版原因～能源管理负责人审核～最高管理者批准后～组织人员实施换版。
3、凡失效或作废的文件～由原文件发放单位统一收回销毁～并填写文件销毁申请单。对由于法律或其他原因需作资料参考的作废文件～应报认证办公室批准后～并标识清楚～防止失效版本误用,档案管理用文件资料按档案有关规定执行,。作废的文件～要在清单中注明作废日期。
4
?文件的管理
1、各单位应建立专门的能源管理体系文件橱～并设资料管理员管理本单位使用的文件。
2、各单位资料管理员具体负责文件的领用、发放、借阅、更改～并检查本单位所使用文件的有效性情况。
3、电子版本的受控文件应进行标识、编号登记管理,
4、需临时借阅文件的人员～要办理文件借阅手续～按期归还。
5、当文件丢失时～文件使用人必须作出说明～经负责人批准～补发新文件并做好记录。
6、当文件损坏～严重影响使用时～文件使用人到文件发放单位交回破旧文件～经负责人批准～换发新文件并做好记录。
7、文件需复印时～必须由负责文件控制的发放单位负责人批准方可复印。
8、管理手册、程序文件被批准后～文件原稿由环保科技中心统一归档。
?文件的评审
、内部审核前环保科技中心及相关部门内审员首先对体系文件进行评审～并提出修改意1
见～以确保文件的适用性。
2、在管理评审时～由各部门根据实际情况提交体系文件的修改意见,对体系文件进行评审,确保文件适用性和充分性。
3、各专业、部门,单位,使用的文件～由专业领导、单位负责人负责评审～确保文件的适用性。
4、如出现特殊情况时随时对文件进行评审～以评价体系文件运行的充分性和适用性。
5、对评审后需要更改的文件按文件更改规定执行。
五、相关文件
《记录控制程序》
《法律、法规与其它要求获取和确认及合规性评价控制程序》
六、记录
文件和资料清单
文件更改申请单
文件更改通知单
5
外来文件登记表
文件评审记录
文件发放登记表
记录控制程序 一、目的
对能源管理活动过程中的记录进行控制～以提供符合要求和体系有效运行的证据。
二、适用范围
适用于矿井能源管理体系运行相关记录的控制。 三、职责
1、环保科技中心负责与体系运行相关记录的监督、检查和管理。
6
2、各用能单位负责本单位各类能源管理记录的编制、填写、收集、整理、归档和保存管理。
3、能源管理记录的填写人员～对记录的数据～文字负责。
四、工作程序
?工作流程
记录标识 记录填写 保存管理 记录查阅 记录处理
?记录的标识
1、每一种能源管理记录必须有唯一的编号～同种记录以顺序和形成时间进行标识。
2、能源管理记录的编号方法:NYTJL —SS—XX—##
注:NYTJL ——能源体系记录
SS —— 单位/部门编号
XX——程序文件序号
—— 序号,用01、02、03、„, ##
?能源管理记录的填写
1、能源管理记录要做到齐全、完整、准确、字迹清晰、填写规范、注明日期～并由填写人签字。
2、能源管理记录的填写不得随意更改～填写人如因笔误而更改时～须划改并在更改处签字～并对更改内容负责。
3、能源管理记录的增删或格式的更改～需按文件更改方式办理手续。
?能源管理记录的保存和管理
1、各单位将能源管理记录存放在资料橱内～防止损坏和丢失。
2、能源管理记录分类按顺序保管～便于存放和查阅。
?能源管理记录的保存期由各编制单位根据能源记录重要程度或使用场所不同～确定保存期限。
1、各单位要制定本单位能源管理记录清单～内容包括记录名称、记录编号和保存期等。
2、相关专业单位使用的相同能源管理记录～要由职能部门或分管领导协调～统一确定保存期限。
7
?能源管理记录的查阅
查阅能源管理记录～要经单位负责人同意。
?能源管理记录的归档和处理
1、各用能单位根据体系运行需要将记录及时归档～归档记录要存放在资料橱中～防止损坏和丢失。部分能源管理记录要求统一归档管理时按规定执行。
2、能源管理记录保存超期时～由记录管理员报单位负责人批准后～按文件销毁办法处理。
3、环保科技中心要对各用能单位能源管理记录的填写、管理进行检查～对发现的问题以纠正和预防措施通知单的形式下发责任单位进行整改～并对整改情况进行跟踪验证。
五、相关文件
《文件和资料的控制程序》
六、记录
记录清单
记录处理审批单
记录查阅记录
能源因素识别与评价控制程序
一、目的
持续识别矿井用能单位活动、产品和服务中存在的能源因素～并进行评价且确定出重要能源因素～对其进行相应管理和控制。
二、适用范围
适用于矿井各用能单位活动、产品和服务中的能源因素的识别、评价及控制。
三、职责
1、能源管理负责人负责重要能源因素的审核、批准。
2、各部门/单位负责本部门/单位的能源因素的识别与更新。
3、环保科技中心负责组织对能源因素进行综合评价～确定重要能源因素～对能源因素和确定出的重要能源因素进行汇总与更新。
四、工作程序
?能源因素的识别
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1、能源因素的识别范围:
?对能源流转全过程分专业、分系统进行识别～并细化用能系统及其过程和环节的能源消耗～包括已纳入
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
的或新开发的产品、服务和活动。
?对能源消耗过程的识别包括耗能设备的现状分析、匹配情况、能源利用时间和改造创新等。
?包括矿井
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
～煤炭的开采与加工、运输、贮存～能源采购～用能设备的采购、维修～生产服务～煤质管理等全过程的识别。
2、能源因素的识别步骤
?各用能单位按照本单位耗能状况～分系统进行能源因素识别～并对能源因素进行能源消耗种类、能源管理现状、能源优化和改进等方面进行详细分析～最后对其是否属于重要能源因素进行定性、定量评价～及时报送环保科技中心。
?环保科技中心对各单位识别的能源因素调查表进行汇总。组织有关人员采取现场观察、阅文件和记录、专家咨询等形式予以确认。当法律、法规有明确或潜在的要求～组织活动、查
产品、服务及相关方要求发生变化时～对能源因素及时更新。
3、能源因素的识别方法
对于能源因素的识别按系统、能源种类、流程和环节等方法相结合的方式进行识别。
系统划分法:各用能单位根据现场实际分专业、分系统对能源利用情况进行分类辨识。
能源种类划分法:根据能源种类的不同进行划分～可以划分为用煤炭、蒸汽、电能、水能和用油等。这种划分不是绝对的～各用能系统互相存在交叉～某一用能环节可能存在多系统共用的情况。
流程划分法:根据生产流程～划分为各个生产工序、辅助、附属和其它用能过程进行识别～每一个过程当中的能源消耗种类可能是单一的也可能是多种形式～可能是节能的因素也可能是多耗能因素。
环节划分法:根据各类能源在流转过程中的方向～将其划分为购入储存、加工转换、输送分配、最终使用、余热余能回收再利用等环节。每个环节可根据用能单位的实际情况划分为若干过程、环节。
?重要能源因素的确定
9
1、定性评价法
?对违反相关能源法律、法规和其他要求的直接判断确定为重要能源因素。
?针对已划分的系统、过程、环节～采用简单调查、现场观察、经验分析等方法～各用能单位将节能潜力大、耗能量较大的能源因素直接判断确定为重要能源因素。根据我矿实际～大型用能设备、重点耗能工序、能源利用监测发现异常指标的环节等都应纳入重要能源因素中。
?重点用能设备操作人员的节能意识不强应直接判定为重要能源因素。
?煤炭资源回收率达不到国家标准直接判定为重要能源因素。
2、定量评价法
我矿各用能单位根据常用的评价准则对能源因素进行打分评价～确定出重要能源因素。
A、法律法规符合性:能源利用符合法律法规要求得1分,基本符合法律法规要求得3分,不符合法律法规要求得5分。
、能源状况合理性:针对设备选型、运转、运行过程环节等方面的合理性～合理得1分～B
基本合理得3分～不合理得5分。
C、影响耗能频次:偶尔耗能得1分～间断耗能得3分～持续耗能得5分。
D、能源利用影响范围:影响较小得1分～局部影响得3分～系统全局影响得5分。
E、判定重要用能部位或环节:以各系统设备技术特征、运行时效等为依据～判定各能源因素相关用能部位或环节的重要性。轻微得1分～一般得3分～重要得5分。
F、用能关注程度:根据识别出的能源因素确认该用能环节的关注程度～略微关注得1分～一般关注得3分～非常关注得5分。
G、用能管理制度完善性:管理制度标准完善得1分～不健全得3分～无管理制度及标准得5分。
H、能源控制难易程度:对能源因素控制措施的难易程度进行分析～容易控制得1分～适中得3分～困难得5分。
I、节能潜力大小:节能潜力,5%得1分～5%?节能潜力?10%得3分～节能潜力,10%得5分。
?评价打分:K=A+B+C+D+E+F+G+H+I
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?评价标准:
a、当K?25分时判断为重要能源因素。
b、当A或B或D或E或H或I得分为5分时判断为重要能源因素。
各单位按上述方法对能源因素进行打分评价～确定出重要能源因素～编制《重要能源因素登记表》～报能源管理负责人审批后下发。
?重要能源因素控制
用能单位通过定性、定量的方法评价出重要能源因素～对其应进行重点控制。
1、用能单位应根据设施、设备正常经济运行和满足生产工艺的需要规定控制参数。包括运行时间、温度、电压、电流及其他特殊能耗设施设备运行参数(风机风量、风压、蒸汽和水的压力、流量等)。
2、重要能源因素相关的系统、设施、设备在其运行过程中～应对运行情况做出点检记录、运行参数记录和检查检修记录。
、判定对重要能源因素实施重点控制的方法是否适用～用能单位定期采取统计分析、现3
场调查、会议讨论等方法对运行参数、控制的有效性进行评价。
4、在对重要能源因素进行评价后～针对评价结果应采取改变控制方法、文件修改、人员培训以及设备更新改造等改进措施。
5、根据能源利用的不可追溯性和持续性的特点～各用能单位可采用及时监控、分析和记录的形式对重要能源因素进行控制～以便重要能源利用情况发生改变时及时响应并采取措施。
?能源因素更新
1、当下列情况发生时～应重新进行识别评价:
?用能系统变化时,
?法律、法规和其它要求发生变化时,
?外部节能技术、设备或经验方法适用时。
用能单位应将识别评价结果形成文件并适时更新。
2、各单位及时识别、评价、更新本单位能源因素～由环保科技中心负责每年更新汇总一次。
3、对于更新了的能源因素～环保科技中心应进行综合评价～确定是否为重要能源因素。
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?能源管理负责人组织相关人员依据重要能源因素及相关能源基准～制定能源目标和指
标以及能源管理方案。
?记录的保管
能源因素识别评价过程中的相关记录由环保科技中心保存一份～有效期限为一年。 五、相关文件
《目标、指标、管理方案控制程序》
《法律、法规与其它要求获取和确认及合规性评价控制程序》
六、相关记录
能源因素识别表
能源因素评价表 重要能源因素登记表
法律、法规标准清单
其它要求清单
设备点检记录
运行参数记录
检查检修记录
目标、指标、管理方案控制程序
一、目的
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规定矿井各级能源管理体系目标、指标和管理方案的建立途径和要求～确保矿井能源管理体系的目标、指标和管理方案得到有效地管理和实施～不断提高矿井能源管理绩效。
二、适用范围
适用于矿井对各单位能源管理体系目标、指标和管理方案的制定、实施、评审和控制管理。
三、职责
1、最高管理者负责矿井能源管理体系目标、指标和管理方案的审批。
2、能源管理负责人组织相关单位和人员通过系统的初始能源评审～确定矿井能源管理体系的基准～制定矿井能源管理体系的目标、指标和管理方案。
3、环保科技中心负责监督和审核能源管理体系目标、指标和管理方案的实施和绩效。
4、党群工作部负责能源管理体系目标、指标和管理方案的宣传工作。
5、机电运营部负责电力目标的分解、计量和统计。
、经营管理部负责矿井柴油的采购计划的审批～并上报能源管理负责人。 6
7、环保科技中心负责矿区内用水和蒸汽消耗目标、指标的制定～并上报能源管理负责人。
8、其他各相关单位负责按规定确定本单位的能源目标、指标和管理方案及其实施～并按规定进行检查、考核～以确保矿井能源管理体系目标和指标的实现。
四、工作程序
?能源管理目标、指标制定要求
1、能源管理目标、指标的制定应当以国家提出的“降低能源消耗、提高能源利用效率”的口号为宗旨～依照集团公司下发的节能目标责任书任务～遵守法规和持续改进管理体系有效性的承诺。
2、目标、指标应包括满足能源因素控制要求所需的内容。目标通过指标具体化和量化～并与能源管理方针保持一致,指标的确定应体现具体用能过程或环节的优良性、可测量性、可调整性和持续改进。
3、针对能源管理目标、指标的实施～制定控制措施或管理方案。
?能源管理目标、指标和管理方案的制定依据
1、国家有关政策、法律和法规要求,
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2、国内外同行业的生产经营状况和技术进步的动向,
3、矿井能源方针及目前的管理、技术状况,
4、重要能源因素识别和评价及控制的状况,
5、集团公司下达的节能目标责任书任务,
6、相关方对能源的要求。
?能源管理目标、指标制订实施步骤
1、由能源管理负责人召集有关单位和人员进行矿井的能源初始评审～分析矿井各单位的能源利用现状～确定出矿井的能源管理基准～提出矿井的能源管理目标、指标草案。
2、能源管理负责人组织相关专业人员对草案进行全面系统的分析～最终确定矿井的能源管理目标、指标～并报最高管理者审批。
3、环保科技中心负责将批准后的能源目标、指标上网发布。
4、各单位依据矿发文件制定本单位目标、指标～并提出针对性的措施～根据实现目标、指标现状和条件制定具体的能源管理方案～在管理方案中应明确实施的技术方案、责任单位、投入资金和完成时间等。
能源管理方案的制定及实施要求 ?
1、能源管理方案的制定及实施是为实现能源目标和指标及对能源因素的控制～以挖掘节能潜力、降低能源消耗、提高能源利用效率为宗旨。
2、能源管理方案的内容应包括
?目的和作用,
?实施部门及其人员的职责和权限,
?采用的方法、技术和措施,
?需配备的资源和相关控制要求,
?实施时间和进度,
?对实施过程和结果考核评价的准则和方法,
?所需文件和记录。
3、能源管理方案的制定实施步骤
?针对能源目标、指标及识别出的能源因素～能源管理负责人组织各相关部门和人员起
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草能源管理方案～确定具体实施、措施、执行方案及相应的责任单位、完成期限、资源要求及职责和权限。经最高管理者批准后～由环保科技中心负责上网发布。
?各单位及其下属部门制定适合本单位的能源管理方案并保证其有效实施。
?环保科技中心组织并推动各有关部门实施能源管理方案。
?目标、指标和管理方案的评审与修订
1、环保科技中心每半年对矿井的能源目标、指标和管理方案进行管理评审与修订～研究解决目标、指标和管理方案管理中存在的问题。
2、环保科技中心每季度跟踪检查能源管理体系目标、指标和管理方案的完成情况～对不符合项按《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》执行实施改进措施。
3、当法律法规有重大变化、有新的重大能源因素出现等客观情况发生时～应考虑目标、指标和管理方案的修订。
4、若目标、指标变动或原定管理方案无法实现时～及时重新评审～修订方案确保其切实可行。
5、因新项目中发现新的重大能源因素时～应考虑目标、指标和管理方案的修订并编制新的有效的能源管理方案加以控制～见《能源因素识别与评价控制程序》。
6、各单位应每月对本单位的能源目标、指标和管理方案的适宜性予以评审。
7、环保科技中心负责收集、汇总矿井年度能源目标、指标和管理方案在实施中的情况和问题～作为管理评审的输入。
8、在管理评审中～应对矿井年度能源目标、指标和管理方案的实施情况进行综合分析～环保科技中心提出整改措施和修正意见～并报最高管理者审批～确定下一年度新的能源目标、指标和管理方案。
9、各单位应根据管理评审提出的修改意见～适当调整本单位的目标、指标和管理方案～作为新一年的目标、指标和管理方案的管理内容。
?目标、指标和管理方案管理过程中的记录由环保科技中心负责保管和归档～保管要求和期限执行《记录控制程序》的规定。
五、相关文件
《法律与其他要求获取、识别、更新程序》
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《法律、法规与其它要求获取和确认及合规性评价控制程序》
《文件和资料程序》
《记录控制程序》
《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》
《内部审核控制程序》
《能源管理评审程序》
六、记录
矿能源管理目标、指标和管理方案完成情况
各单位管理目标、指标和管理方案完成情况
能源因素评价表
重要能源因素登记表
法律、法规标准清单
能源管理控制程序
一、目的
对矿井煤炭开采、运输、贮存、加工及能源利用过程～实施有效控制～保证能源的合理利用～防止能源浪费。
二、适用范围
适用于矿井各用能系统、环节的能源控制。
三、职责
1、最高管理者全面负责矿井能源管理工作～主持能源方针、目标的制定～提供必要的资源～主持管理评审并持续改进能源管理体系。
2、生产矿长全面负责矿井生产过程采、掘、机、运、通等用能平衡工作。
3、总工程师全面负责矿井技术管理工作～具体采区设计审查、生产接续计划的编制、作业规程的批准。
4、生产技术部负责煤炭开采设计的编制及优化、采掘巷修作业规程的审查、现场施工技术指导和监督检查及各种技术资料的获取、保管和提供。
16
5、机电运营部负责矿井生产、办公用电及用能设备的采购～计量与考核,负责矿井生产系统优化、技术改造、新技术新设备的引进推广应用。
6、经营管理部负责矿井用油的采购、计量与考核。
7、环保科技中心负责矿井用水和蒸汽的采购、计量与考核。
8、其他各单位负责本单位内能源利用过程的控制。
四、工作程序
?煤炭回收率的控制
1、煤炭的开采计划由生产技术部编制～报总工程师和生产矿长审批。
2、煤炭的开采由采掘单位按照作业规程施工。
?采用沿空留巷工艺～减少护巷煤柱～提高煤炭回收率。
?采煤机司机根据煤层及时调整采煤机滚筒高度～确保不留顶,底,煤。
?采取拣矸及分打分装等方法减少原煤的含矸量。
?采取以矸换煤的方式～做到矸石不升井。
3、煤炭运输过程的控制
?选用合理的运输方式,机车运输、皮带运输,～降低运输能耗。
?皮带工区、溜子工区应按相关要求在转载点处设臵挡煤板、喷雾等装臵,在煤仓入口设臵篦子～以防止大块矸石及脏杂物进入煤仓。
?皮带工区、溜子工区清理运输过程中的丢煤～确保采出的煤及时升井。
?选煤厂拣选胶带运输机上的矸石、铁器等脏杂物。
?电能管理过程控制
1、用能设备用电管理控制
?对矿井主要机电设备,主扇风机、主运输机、主提升机、主排水泵、空压机等,加强维护～并定期进行技术测定～保证设备高效运行。
?严禁使用高耗低能设备～对能耗高、效率低和国家公布淘汰的风机、水泵、变压器、电动机等机电设备～要在规定期限内有计划地进行更新改造。
?机电运营部在设计井下供电时～应考虑电气设备的效率性能～尽量降低装机容量～合理分配负荷～杜绝负荷不匹配现象。
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?各单位在增加用电设备时～必须经机电运营部审批同意～办理增容手续～并按机电运营部供电
设计方案
关于薪酬设计方案通用技术作品设计方案停车场设计方案多媒体教室设计方案农贸市场设计方案
接电、用电、安装计量装臵～杜绝私自乱接电。
?加强计量基础管理～消灭计量死角。
?井下生产用电单位严格执行正规循环作业～提高设备开机率～减少不必要的空运转。
?大力推广使用节能新技术、新工艺、新设备和新材料。
?各单位加强主要用电设备的管理和维修～主要耗电设备应定期检修,运转中的主要用能设备性能指标应符合节能考核要求～并确保设备完好和经济运行。
2、电缆的管理控制
敷设电缆由使用单位和机电运营部供电设计人员现场测量～设计留存余量不得超过电缆长度的5%。在使用过程中使用单位及时调整电缆长度～杜绝电缆冗余。
3、能源利用过程的管理控制
?机电运营部制定矿井用电设备和电网的升级、改造计划～及时淘汰高耗能设备和变压器。
?对各单位的用电量进行计量考核～做好电能消耗统计分析～对供电系统运行参数和记录分析核算～对超电耗能指标的设备和系统～提出整改意见。
?定期对矿井主要用能设备进行优化～制定用能设备合理运行措施。
?定期检查现场用能设备运行和设备配臵情况～消除大马拉小车现象。
?工作面设备和运输设备的操作人员由人力资源部统一培训～持证上岗。
4、办公照明的管理控制
?全矿各个办公室、办公楼走廊、仓库、加工车间及厂房～必须做到人走灯灭。
?全矿任何场所禁止使用电炉子、电暖气、大灯泡等高耗能电器～推广使用节能灯及光控开关等节电新技术新产品。
?电脑在不使用时～必须关机。空调机、饮水机合理调节使用～无人时必须停机。
?柴油管理控制
1、柴油的采购计划由煤质科制定～经营管理部审批。
2、定期对铲车进行维护保养～保证性能良好～司机持证上岗。
?水和蒸汽管理控制
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1、澡堂水和蒸汽的用量由澡堂办控制管理。
2、浴池、淋浴和洗衣房烘干机工作结束后～要立即关闭各蒸汽阀门 3、烘干机、浴池、淋浴池等其他用汽及时关阀～气门管道漏汽及时维修
4、浴池专人负责水源、闸阀、管道漏水及时维修。 5、严格控制各进水门的管理～对浴池、淋浴池和洗衣房等用水场所及时关闭各进水管道～
浴池灌满后要立即关闭水门。
五、相关文件
《煤矿安全技术操作规程》
《设备设施管理控制程序》
《提升运输技术和安全管理规定》
《机电、运输安全技术管理规定》
《安全文件汇编》
机电管理规定
六、记录
设备安装审批、验收单
协庄煤矿原煤运输系统图
XX煤矿采区布臵系统图
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监视和测量控制程序
一、目的
及时准确获取各种监视和测量数据～确保能源管理体系的有效运行。
二、适用范围
适用于矿井能源管理体系绩效过程能力的监视和测量～以及测量装臵的管理。
三、职责
1、环保科技中心负责对体系运行的有效性进行监视和测量～负责全矿监视和测量装臵的校准和统一管理～负责环保能源法律法规符合性评价。
2、机电运营部负责矿井电力用能的监视和测量～负责委托上级部门对用能系统及设备进行定期检测。
3、经营部负责矿用油的计量。
4、相关单位负责规定项目实施检测。
、工作程序 四
?对能源管理体系有效运行的监测
1、环保科技中心对能源管理体系进行定期审核～对存在的问题进行跟踪～整改验证～对体系的运行状况进行评价。
2、最高管理者每年主持管理评审～对能源管理方针及体系的有效性～适宜性～充分性进行评价。
?对目标～指标管理方案的监测
1、目标、指标管理方案所涉及到的部门或单位～应严格按照计划～实施时间和措施进行实施。每月进行一次自检～写出自检报告报送环保科技中心。
2、环保科技中心每季度对目标～指标管理方案的实施情况进行一次监测～检查情况下发有关单位和部门～发现不符合项时～进行整改。
3、当有关单位和部门发生变更～应及时修订能源管理方案～确保方案落实到相关部门、岗位。
?对过程的监视和检测。
1、当能源因素有重大改变时～责任单位必须及时报环保科技中心。由环保科技中心依据
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《能源因素的识别与评价控制程序》做出判断。
2、 机电运营部、生产技术部等单位在设备选型时～应优先采用高效低耗的设备～提高能源利用率。
3、环保科技中心和机电运营部不定期对用能单位进行现场监测、检查～发现问题及时下发整改通知单～限期整改。
4、各单位制定能源管理目标、指标时～目标要具体、指标要量化。
5、各用能单位要健全岗位责任制和操作规程～操作人员加强巡视～发现问题及时汇报处理。检修人员定期检修和巡回检查～确保用能设备、设施的正常、高效运转。
?对法律法规符合性的监测。
环保科技中心、机电运营部等部门～每年根据监测的数据及体系运行情况～对法律法规的符合性进行评审。
?对监测所采用的准则、范围、频次和方法等～按应用过程法律法规有关标准及第三层文件的要求执行。
?监视和测量装臵
、监视和测量装臵的配臵 1
?根据能源状况的需求～各相关单位配臵适宜的监视和测量装臵。
(2)新增监视和测量装臵～由矿有关部门审核报分管领导批准～委托供应分部采购。
(3)监视和测量装臵的领取～由使用单位填写领料单～经营管理部审批盖章后～到供应分部领取。
(4)领取后～到环保科技中心进行登记入帐～确定检定周期～定期检定。
2、监视和测量装臵分类管理
环保科技中心根据监视和测量装臵在生产过程中所起的作用～依次分为强检和非强检两类～并建立台帐～标明合格证书号、设备名称、规格型号、厂家、编号、检定周期、测量范围、精度等级、检定部门等。
3、监视和测量装臵的标识
(1)监视和测量装臵必须张贴标明检定状态的合格标识～并保存合格证书。
(2)标识粘贴。
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4、监视和测量装臵的周期校准或检定
(1)矿井标准器、强检监视和测量装臵依据检定规程要求～确认检定周期,无上级检定规程要求的～依据矿制定的自校标准/办法确认检定周期。
(2)在用监视和测量装臵按其使用性质和强检、非强检分类管理办法确定确认检定周期。
(3)当周检合格率多次低于95%时～要适当调整确认间隔。
(4)使用中～发现监视和测量装臵失准时～应及时将失准情况向环保科技中心汇报～由环保科技中心负责联系有资质机构进行维修。
(5)对监视和测量装臵的搬运、贮存和调整～按《计量器具使用保养制度》和《计量器具周检制度》执行。
?运行控制监测
1、各责任单位对所需监测和测量的参数、指标及频率实施控制。
2、环保科技中心对全矿计量检测设备、仪表等检测～执行《计量器具周检制度》和《计量器具使用保养制度》。
3、过程控制的监测～条件具备的～由相关单位按监测规范实施监测,条件不具备的～委托具备资格单位监测。
4、相关单位对能源行为的关键特性～按相应的监测频率进行监视和测量～并填写监测记录。
5、对相关方要求监测的项目
(1)所监测的设备、材料与矿井监测的设备、材料的控制要求一致。
(2)相关方的资质必须符合法律、法规和矿井能源管理体系的要求。
?对用能设备的检测测量
1、集团公司每年对特定设备性能测定一次～记录相关数据～出具检测报告。
2、各用能相关单位～对本单位用能设备的运行数据进行监测并记录～确保用能设备正常运行～发挥最佳状态。
?监测数据应在监测完后出具监测记录、报告,或证件,～并由负责监测的部门或单位建档保存。
?对监测数据和信息整理分析继续寻找节能潜力。
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1、各相关单位应及时建立能源统计制度～根据各用能单位的自身情况建立统计报表和分析制度。
2、各相关单位定期评价主要用能系统、过程、环节及重要能源因素的运行情况～衡量能源管理绩效并识别出持续改进的机会。
3、各相关单位将评价结果上报环保科技中心。
,十一,环保科技中心、机电运营部负责对各种监视和测量的结果及有效性进行监督检查～对监测结果达不到规定要求的单位及时下达纠正和预防措施通知单～具体要求执行《不符合、纠正和预防措施控制程序》。
五、相关文件
《设备设施采购管理控制程序》
《计量管理办法》
《不符合、纠正和预防措施控制程序》
《内部审核控制程序》
《能源管理控制程序》
《计量器具周检制度》
《计量器具使用保养制度》
六、记录
监视和测量的相关记录
能力、意识与培训控制程序
一、目的
为了明确各层次员工的能力、意识要求～对全体员工要进行分层次的培训～使其具备相应的节能意识和能力～满足能源管理体系运行的需要～特制定本程序。
二、适用范围
适用于矿井全体员工能力、意识的确定及教育和培训。
三、职责
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1、人力资源部负责编制《能源管理岗位任职要求》～并对各部门工作人员能力和意识进行确认。
2、环保科技中心负责制定矿井节能培训、内审员培训计划和考核制度～并对各部门的落实情况进行监督检查。
3、各部门按培训计划要求组织实施。
四、工作程序
?培训的需求
对矿井全体工作人员进行节能意识教育。对不同层次的工作人员～还应进行以下教育与培训:
1、对高层管理者～应提高其节约资源作为基本国策的认识～获得其对矿井能源方针的承诺～并保持与能源方针的一致性,了解有关的能源法律、法规～了解重要能源因素及目标、指标。
、对中层管理者,各部门主管,～应进一步提高能源知识、能源法律法规、能源管理体2
系的了解～掌握本部门在能源管理体系中的职责～具有检查与评审的有关知识。
3、对体系中关键岗位人员,重点用能设备操作岗位人员,～应通过培训使其认识到符合能源方针和能源管理体系的重要性～以及偏离规定运行程序的潜在后果～还应对其工作中实际的或潜在的重要能源因素及改进个人工作所带来的节能效益进行培训。关键岗位人员定期参加政府有关部门举办的节能培训～必须持证上岗。
4、对能源管理体系内审员～不断提高《能源管理体系 要求》标准、能源法律法规、能源管理体系文件的了解～并进行矿井能源因素识别、评价及能源管理体系审核、法律法规等知识的重点培训。
5、对一般工作人员及新进工作人员～主要培训能源方针、目标、指标及能源管理标准的基础知识。
?培训计划的制定
1、每年年底～人力资源部按照矿统一要求～结合矿井实际～会同环保科技中心制定下一年度矿井能源培训计划～报能源管理负责人审批后下达到各部门。
2、 各部门执行矿年度能源培训计划～若有特殊需求～则结合本部门实际制订部门培训
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计划～在与矿培训时间不冲突的情况下执行。
?培训的实施
1、各部门根据能源培训计划～组织培训对象进行相应的培训并考核～作好培训记录。凡缺席参加培训的～应及时安排补训。
2、除采用集中培训外～还可利用报纸、广播、宣传栏、内部刊物或资料等形式开展培训。培训教师可由各部门根据需要指派内部人员或聘请外部人员担当。
3、能源管理体系内审员～必须由具有资格的机构进行培训。由环保科技中心统一组织。
4、对于换岗人员和新进员工～各部门应及时对其进行相应的培训～以便他们适应新岗位的工作要求。
5、在能源管理体系文件发生较大变化时～包括获取到新的或修改的能源法律法规时～各部门应及时根据变化情况进行培训,当矿下属各部门职能或行政活动发生变化时～应由相应的专业归口管理部门负责组织岗位培训～以确保工作人员及时适应岗位新的工作要求。
、党群工作部和环保科技中心每年组织节能宣传周期间的各类宣传活动～动员全体员工6
广泛参与节能公益活动。同时支持新闻、科技、文化、教育等各种公众组织开展有益于社会的节能宣传活动～为他们的活动提供方便。
?培训的认定
1、高层和中层管理者的能源培训～由人力资源部会同环保科技中心根据培训情况予以认定。
2、各部门组织的能源培训～由各部门根据培训情况或考核结果予以认定。
3、能源管理体系内审员的培训～以具有资格的机构核发的资格证明为依据～由环保科技中心认定。
4、关键岗位人员节能培训～由政府有关部门发有资格证明的依据～由人力资源部认定。
?培训的记录
1、组织培训的部门～应将每一次培训进行记录～培训结果在适当范围予以通报。
2、能源培训的签到表和有关资料由认定部门保存。
五、相关文件
《各岗位能源管理人员任职要求》
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《学习制度》
六、相关记录
《年度培训计划》
《部门培训计划》
《签到表》
《考核结果》
信息交流与沟通控制程序 一、目的
为确保能源管理信息在矿井内外及时、畅通、有效的传输、交流～特制定本程序。 二、适用范围
适用于矿井内部上下级、各部门间以及矿井与相关方,政府机构、能源供方、消费者等,
之间有关能源信息的交流。
三、职责
1、环保科技中心具体负责矿井能源管理体系运行的信息沟通。 2、各部门负责职责范围内与其它职能部门以及与相关方之间的信息沟通。 四、工作程序
?定义
1、内部信息是指部门间的日常联络、指令、常规报表、各种信息通报、各部门间的行文
等。具体包括:
?能源方针,
?法律法规的执行情况,
?目标、指标的完成情况及能源管理方案的实施情况, ?监测与测量结果,
?内审结果,
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?不符合与纠正结果,
?管理评审结果,
?体系运行中的其他信息。
2、外部信息是指各类相关方的信息。相关方包括政府机构、能源供方、消费者等。外部信息具体包括:
?法律法规及其他要求,
?相关方的要求,
?与能源有关的其他信息,节能新技术、新产品等,。
3、内部信息沟通是指矿井能源管理体系运行过程中各层次间以及同层次各部门间的信息交流～交流的信息包括内部信息和外部信息。
4、外部信息沟通是指体系内部与相关方之间的信息沟通～沟通的信息也包括内部信息和外部信息。
?能源信息的沟通
1、内部信息沟通
?正常情况下～内部信息沟通按矿井体系进行～由各部门负责人具体负责。各部门之间能源管理信息的沟通、联络、答复采用《信息与沟通记录》或相应记录作为接口。
?矿井能源方针、能源管理手册、程序文件,含修订,等～由环保科技中心负责传达到各相关部门～再由各部门传达到各相应岗位,作业指导书,含修订,由各部门自行传达。
?最高管理者、能源管理负责人和环保科技中心对能源管理体系的指示、决定、要求等由环保科技中心负责传达。
?各部门间、各能源管理工作岗位间的日常联络、常规报表、其他信息通报等～由各部门、岗位负责人负责传达、交流。
?环保科技中心每季度进行一次关于目标、指标和能源管理方案实施情况以及运行控制情况的检查～向能源管理负责人汇报检查结果～并通报给相关部门。
?能源管理体系审核以及管理评审等信息的交流～参照《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》和《能源管理手册》中管理的要求进行。
?体系运行中的不符合及其纠正要求、采取的纠正措施、实施结果等信息的交流～参照
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《不符合、纠正与预防措施控制程序》的要求进行。
?发生紧急情况时～各部门或岗位之间应及时传递信息～并作出紧急情况下的措施。具体要求参见《应急准备与响应控制程序》。
2、外部信息交流
?法律法规及其他要求的获取、识别及传达
法律法规及其他要求的获取、识别及传达方法见《法律与其他要求获取、识别、更新程序》。
?来自于相关方信息的接收、处理及答复
A 相关方的信息包括相关方对矿井能源管理的要求、期望等。
B各部门在各自职责范围内接收来自于相关方的信息。各部门采取定期和不定期的走访、电话、传真保持与相关方的联系～以获得相关方对矿井的要求、期望等信息。接收的信息由信息接收部门记录在《信息与沟通记录》或相应记录上。
C对于各部门在职责范围内能处理的信息～由各部门直接研究、批复处理意见。
D对于各部门在职责范围内不能处理的信息～由各部门以书面形式传达至相关部门～相关部门应及时对此信息进行研究、批复处理意见,需要时～可会同其他部门协商处理。如发现较大、重大问题～应向能源管理负责人报告,能源管理负责人对接收的报告可直接批复处理意见～或指示召开会议研究决定处理意见。
E对信息的批复处理意见～按内部信息交流要求传达至相关部门。各相关部门按处理意见的要求和相关程序的要求进行落实。
F信息的处理结果或处理方案～由信息处理部门以口头或书面形式答复相关方～并在《信息与沟通记录》或相应记录上记录。
?向相关方传达信息
A向相关方传达的信息包括矿井及其各部门对相关方的能源管理要求的反馈。
B 矿井所生产产品的能效。
C 对能源供方、节能设备供应商的要求。
D矿党群工作部负责矿井能源管理体系的对外宣传。对外宣传的材料由党群工作部会同环保科技中心及相关部门编写～形式可以是书面、电子媒介、宣传广告等。矿井全体工作人
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员都可采取不同方式～在各种场合宣传矿井的能源方针。各部门应作好对外宣传的记录。
4、信息沟通的记录及其保管
?内、外部能源信息沟通～当事人都应作好记录。 ?内部能源信息交流的记录～由各有关部门负责整理、保管。 ?外部能源信息沟通的记录～由信息处理部门负责整理、保管。 ?有关体系运行能源管理会议～由环保科技中心作好记录。 五、相关文件
《内部审核控制程序》
《管理评审控制程序》
《不符合、纠正与预防措施控制程序》
《应急准备与响应控制程序》
《法律、法规与其它要求获取和确认及合规性评价控制程序》 六、相关记录
《信息与沟通记录》
《来电、来访受理情况登记表》
相关方要求的报告
法律、法规与其它要求获取和确认及
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合规性评价控制程序
一、目的
用来确定矿井生产活动、产品和服务中的相关能源法律、法规～及其他应遵守的要求～并保证能源目标、指标的实现符合法律、法规及标准和其他要求、评价法律、法规和其他要求遵守情况。
二、适用范围
适用于对与矿井能源管理体系活动相关的法律、法规、标准和其他要求的控制及在能源活动中遵守相关的法律、法规和其他要求的评价。
三、职责
1、最高管理者代表负责主持合规性评价活动。
2、环保科技中心负责能源管理法律、法规及其他要求的获取、确认和管理～保存能源法律、法规和其他要求的电子版合订本～并将合规性评价结论进行记录～并形成文件。
、环保科技中心负责能源管理法律、法规和其他要求的获取、确认和管理～并对能源管3
理活动中遵守相关的法律法规和其他要求进行评价。
4、各部门,单位,负责相关能源法律、法规和其他要求的获取、确认和管理～并对能源管理活动中遵守相关的法律法规和其他要求进行评价。
5、环保科技中心负责将相关能源法律、法规和要求传达给全体员工～并遵照执行。
四、工作程序
?获取范围
1、与矿井能源管理相关的国家及地方法律法规、规章、标准。
2、与矿井相关的国家及地方能源法律、法规和其他要求包括:
?国家能源法律、法规、标准及各部委规章。
?省能源法规、规章、标准等。
?地区能源规章、标准等。
?执法,相关,部门的通知、公报等其他要求。
?应遵守的国际公约。
3、其他有关的标准、要求包括集团公司下发的文件及其他要求等。
?获取的渠道
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1、国家有关能源法律、法规和标准～从颁布的有关法律法规汇编和上级有关部门下发的有关标准及规定～通过报刊、咨询机构、认证机构、网络等渠道获取。
2、山东省、泰安市、新泰市和上级主管部门制定的能源管理规定及工作标准～从新泰市和上级主管部门有关处室获取。
3、相关方提供的能源法律、法规、标准和其他要求～归口管理部门应及时传递至环保科技中心～由环保科技中心建立全矿《法律、法规和其他要求清单》。
?确认和更新
1、各个部门/单位定期通过报刊、网络等方式～对本部门/单位所获取的能源法律、法规的适用性进行确认～及时更新～并负责信息传递。
2、发生能源因素变化或有新的相关能源法律、法规、标准和其他要求颁布以及变化时～应重新按其职责对法律、法规、标准和其他要求的适用性进行确认～并及时更新及能源法律法规识别评价表。
?合规性评价程序
1、每年至少进行一次合规性评价～两次间隔时间不超过12个月～可结合内审后的结果进行～也可根据需要安排进行。
?当出现下列情况之一时～可增加合规性评价频次。
?组织机构、产品范围、资源配臵发生重大变化时,
?发生重大能源事故及有关质量、能源问题的投诉,
?当法律法规、标准及其他要求发生变化时,
?能源审核中发生严重不合格时,
?环保科技中心按时间要求及时召集有关部门和有关人员参加评价活动。
?各职能部门应按时间要求做好资料准备等工作。
2、合规性评价输入
?矿执行的相关法律法规和其他要求的情况,
?内外部能源管理体系审核结果,
?能源的采购、运输、储存与保管情况,
?信息反馈～包括顾客、周边邻居的投诉、环保局对我矿的评价等,
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?改进、预防和纠正措施的状况～包括合理化建议～对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果,
?能影响能源兼容管理体系的变更～包括内外能源的变化～法律法规的变化～新材料、新技术、新工艺、新设备的开发等,
?重大能源事故的处理或改进的建议。
3、合规性评价的输出
?由能源管理负责人组织各部门根据合规性评价输入的资料～评价矿井执行能源管理法律、法规和标准情况。并编制《执行能源法律、法规和标准评审报告》～经能源管理负责人审核～最高管理者批准～由环保科技中心发至有关部门。
?合规性评价报告内容包括:
评审时间
执行情况
参加评价的部门人员
评价内容
评价结果意见
4、改进、纠正、预防措施的实施和验证
?当对法律法规及其他要求的执行结果评价为不符合要求时～应分析原因并采取纠正预防措施～并组织实施改进、纠正和预防措施并报告结果。
?认证办对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。
?管理
1、环保科技中心负责汇总全矿适用的法律法规及其他要求～采用上网发布的形式传递交流～各部门可视其所需下载打印。
2、各个部门/单位法律、法规及其他要求的使用管理～执行《文件和资料控制程序》。
?监视测量
1、环保科技中心及时对法律、法规的更新进行跟踪～每年对法律、法规的适用性分别进行一次评价～以确认其有效性～并将相关信息汇总到环保科技中心。
2、对出于法律法规和,或,保留信息的需要而留存的档案文件和资料～要予以适当标识。
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?环保科技中心负责将相关能源法律、法规和要求传达给全体员工～可以对法律、法规中的重要内容进行摘编～有针对性的分发到各相关部门/单位。
?各个相关部门/单位负责组织全体员工学习相关能源法律、法规和要求～并遵照执行《能
力、意识与培训控制程序》。
五、相关文件
《文件和资料控制程序》
《记录控制程序》
《信息交流与沟通控制程序》
《能力、意识与培训控制程序》
六、 记录
法律法规标准清单
其他要求清单
法律、法规发放记录
能源采购控制程序
一、目的
确保能源的采购过程处于受控状态～保证所采购的能源满足规定的采购要求。
二、使用范围
适用于矿井能源采购的运行和管理控制。
三、职责
1、能源管理负责人负责能源采购计划的审批。
2、机电运营部负责矿井生产、办公等活动用电的采购、计量及统计。
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3、经营管理部负责矿井柴油的采购、计量及考核。
4、环保科技中心负责矿区用水和蒸汽的采购、计量及考核。
5、其他各用能单位负责本单位内的能源统计～并上报相关职能部门。
四、工作程序
?合格能源供方的确定
1、合格能源供方的条件:应是工商部门注册的合法经营者,具有提供合格产品的能力,价格合理～服务优良。
2、合格能源供方的评价和选择:由主管部门会同相关部门搜集合格的供方～共同给予相关的评价～通过客观、公正、合理的分析～报能源管理负责人审核～要定期审核这些合格供方～可根据需要调整《合格供方的评价》。
3、合格能源采购的信息包括:对能源的质量要求、验收要求及其它信息～如数量、价格、交付条件等～能源采购到货～由主管部门按采购相关要求进行验证～各使用单位在使用过程中如发现有质量问题～应及时上报主管部门。
?采购的方式、方法和渠道
1、电力是由集团公司供电部统一采购。由集团公司供电部、矿方与泰安电业局签订供电合同～合同中提出电能的质量、三项电压的不平衡度以及供电电压的允许偏差等相关要求～都要达到国家质量监督检验检疫总局颁布的相关标准。
2、柴油的采购是由使用单位按月作出计划～上报经营管理部。经营管理部统计后报能源管理负责人审批～报供应分部采购。
3、矿井用水的主要来源是矿井涌水和自备水。
4、矿井用蒸汽的来源是光明热电厂。由环保科技中心同光明热电厂签订合同～合同提出蒸汽的质量要达到需求。
?能源的计量验证方法
1、机电运营部负责对电能的计量和管理。在输电线路两端均装有电力计量装臵～矿井总的输入电量包括泉沟降压站输入电量、光明热电厂输入电量、集团公司中心降压站输入电量、西风井禹村线输入电量。矿井抄见收入电量应与以上输入电量平衡～避免因计量所导致的电能损耗。对电能的使用要做出严格的管理制度和考核制度～每月底由机电运营部负责抄表、
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统计～经营管理部考核和兑现。
2、柴油的使用由矿经营管理部按月度考核。柴油到货后由供应验收组进行验收并进行计量检斤～由使用单位作计划领用。
3、蒸汽的计量方式是在光明热电厂供汽总管道装有蒸汽流量计～由使用单位、环保科技中心及光明热电厂三方共同参与抄表～按实际用量由矿经营管理部和电厂结算。
4、在自备水井泵站出水管路装有水表～计量总用水量～每月由环保科技中心负责抄表～经营管理部负责考核和兑现。
?对供方的评价:
1、主管部门根据采购能源技术标准和生产需要～通过对能源的质量、价格、供货期等进行比较～选择合格的供方～填写《供方评定记录表》～建立保存合格供方的质量记录。
2、第一次供应的供方～除提供充分的书面证明材料外～还需经样品测试及批量试用～测试合格才能供货。
、供方产品如出现严重问题～主管部门向供方发出《纠正和预防措施处理单》～如两次3
发出处理单而没有明显改进的应取消供货资格。
4、主管部门每年对供方进行一次跟踪复评～填写《供方业绩评定表》～评价不合格的供方～应取消其供方资格,如因特殊情况留用～应报能源管理负责人批准～并加强对其供应能源的进货验证。连续两次评分不合格～应取消其供货资格。
五、相关文件
《法律、法规与其他要求获取和确认及合规性评价控制程序》
《文件和资料控制程序》
《记录控制程序》
《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》
六、相关记录
《采购物资分类明细表》
《合格供方名录》
《月采购计划》
《采购物资验收入库单》
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《物品领用单》
设备、设施采购管理控制程序
一、目的
制定采购基础设施、用能设备和计量器具及服务过程的控制方法～确保采购产品符合能
源管理的要求。
二、适用范围
适用于矿井设施、设备和计量器具的采购控制。
三、职责
1、能源管理负责人负责对设备、设施和计量器具采购的审批工作。 2、机电运营部负责矿井用能设备的计算、选型和计划。
3、行政科负责基础设施的计划、入库、发放和委托维修工作～并建立台账。 4、环保科技中心负责新购设备的节能评估及计量器具的登记管理和定期的校验工作。 5、各单位负责本单位设备设施的使用、维护和管理。
四、工作程序
?设备、设施和计量器具的采购程序
1、机电设备的采购程序
?机电运营部负责矿井机电设备的计算、选型～所选设备必须经济、运行合理～其性能
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指标符合国家行业标准及节能环保要求。严格按照《产业结构调整指导
目录
工贸企业有限空间作业目录特种设备作业人员作业种类与目录特种设备作业人员目录1类医疗器械目录高值医用耗材参考目录
,2005年本,》和《XX集团新、改,扩,建项目节能评估和耗能设备审批办法》的内容要求实施～达到要求的必须编制项目用能报告书～填报《工程项目节能评估表》报节能环境保护处审批～禁止选用淘汰型的高能耗用能设施、设备和技术等。
?机电运营部根据矿年度生产接续及各单位机电设备需求情况～及时提供矿井生产所需设备计划～委托物资供应分部采购。
?机电运营部根据生产接续及设备需求情况向设备管理中心租赁设备～建立租赁设备台账～并根据矿井生产设备设施需求情况及时办理租赁和退租手续。
2、基础设施的采购程序
?各部门、单位需要配臵基础设施时～应提出申请计划～由单位主管审查签字盖章～经专业分管领导审批后报相关部门。
?申请计划由相关部门统一汇总整理～经核查库存情况后～确定需要购臵的基础设施～填写采购计划～每月20日前报专业分管领导审批后实施采购任务。
?临时急需的基础设施～由部门主管提出采购申请～并注明临时急需～报分管领导审批后实施采购任务。
3、计量器具的采购程序
?各使用单位新增监视和测量装臵时～提出申请计划～报分管领导审批。
?采购申请由经营管理部统一汇总整理～填写计量器具采购计划～报专业分管领导审批后委托供应分部采购。
?设备、设施和计量器具的管理
1、设备验收、发放、安装、调试
?矿井机电设备安装前～机电运营部委托厂家或承修厂家在地面试运转,或者进行拆检,～防爆电气设备必须符合《煤矿安全规程》要求,拆检或试运转后～厂家或承修厂家填写机电设备检修验收记录单～机电运营部确认设备质量合格后方可生效,对质量出现问题的租赁设备由机电运营部负责退回设备管理中心。
?矿井机电设备,包括供电电缆,由机电运营部统一发放～设备安装单位到机电运营部办理领用手续～由机电运营部填写机电设备入井验收单,电缆入井证,后入井。
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?安装单位在安装矿井机电设备时～必须依据《井下机电设备安装标准》、《煤矿矿井机电设备完好标准》以及设备相关技术文件要求对机电设备进行安装调试。
?矿井机电设备安装调试完成后～由分管矿长或分管副总工程师组织有关单位进行验收～并办理设备交接验收报告。
2、基础设施的领用、使用
?购买的基础设施送到后～由相关部门负责按购货清单进行验收～核对品种、规格、数量与质量～必须满足能源管理体系运行要求。对不符合要求的～由采购人员负责办理调换或退货手续。
?相关部门要及时做好物品的入库登记建帐。
?相关部门建立基础设施使用档案。要统一制定《使用统计卡》。
3、计量器具的发放和使用
?计量器具到货后～应清点数量～查看相应证书是否齐全。
审批盖?各单位领取监视和测量装臵时～填写领料单～由环保科技中心、经营管理部章后～到供应分部领取。
?领取后～到环保科技中心进行登记入帐～检验完毕后方可使用～并确定检定周期～定期检定。
?设备、设施维修
1、所有设备在天元修理厂、永祥制修厂进行维修。
2、因生产需要～需外委修理的设备～需经机电运营部设备组同意～并出具书面申请～报分管领导审批后实施。
3、设备维修工作结束后～由维修单位提出验收申请～机电运营部按照有关技术质量标准进行验收～验收合格填写验收单～质量不合格不准入库。
4、与能源管理体系运行相关的基础设施～由物业公司、百川电器、行政科负责维护、维修和保管。上述部门分别建立基础设施维修明细。根据基础设施的不同性质由相应部门进行修复质量验收。
?监视测量
1、矿井机电设备设施日常检查由各岗位工按照相关岗位操作规程进行,大型机电设备点
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检必须填写运转日志、巡回检查记录、交接班记录、各种安全保护装臵试验记录。 2、井下低压保护整定值的计算由机电运营部负责。
3、矿井电气设备的电气试验按照《煤矿安全规程》中有关要求以及其它相关规定执行。 4、机电运营部负责定期对矿井高低压供电系统图进行修改并存档。 5、机电运营部每月组织人员对矿井井下机电设备、供电安全运行完好状态、安全保护装
臵试验进行检查～查出问题下达机电质量检查通知单并限期整改。
6、大型固定设备技术测定和探伤,按照《机电、运输安全技术管理规定》进行～技术测
定和探伤报告由使用单位存档。
7、计量器具由环保科技中心按照相关管理规定定期进行校验。
五、相关文件
《中华人民共和国节约能源法》
《产业结构调整指导目录,2005年本,》
《山东省高耗能行业技术改造项目淘汰同等能耗量落后产能实施办法》 《XX集团新、改,扩,建项目节能评估和耗能设备审查办法》
《煤矿安全规程》
《XX煤矿机电加强设备管理规定》 《煤矿矿井机电设备完好标准》
《煤矿机电设备检修质量标准》 《机电、运输安全技术管理规定》
《煤矿安全技术操作规程》,机电, 《煤矿井下低压检漏保护装臵的安装、运行、维护与检修细则》
《煤矿井下保护接地装臵的安装、检查、测定工作细则》
《煤矿井下低压电网短路保护装臵的整定细则》
《井下机电设备安装标准》
《相关委托承修厂家检修能力评价》
《安全文件汇编》
《XX煤矿办公用品管理办法》
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《计量器具周检制度》
《计量器具使用保养制度》
六、记录
设备设施现场使用台帐
租赁设备台帐
环保设施检查记录
应急准备及响应控制程序
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一、目的
提高矿井生产过程中对突发能源事故应急准备和响应能力～预防或减少突发能源事故所造成的损失。
二、 适用范围
适用于矿井生产过程中对能源利用的紧急情况和事故。
三、职责
1、最高管理者全面负责矿井能源应急预防处理计划及重大能源应急预案的审批～担任重大能源应急处臵的总指挥。
2、总工程师负责组织编制重大能源应急预案。
3、机电运营部、调度室、生产技术部、通防办、环保科技中心负责潜在的能源紧急情况或事故的排查～并会同有关部门对控制情况进行监督检查。
4、各单位负责本单位设备设施管理和安全用电过程中能源因素的识别和控制～预防重大能源应急事故～一旦发生～立即汇报调度室～按应急预案进行处理。
5、调度室负责能源浪费事故的调度、指挥～并详细记录事故发生的经过和控制过程。
四、工作程序
?潜在事件或紧急情况的确定
1、矿井能源潜在的事故或紧急情况和责任部门的划分:
序号 名 称 责任部门/单位 1 回采率低 生产技术部、回采单位 2 冗余巷道 生产技术部、掘进单位 3 井下水突出 地质测量科、责任单位 4 运输环节中断 机电运营部、相关责任单位 5 矿井排水管路淤塞 机电运营部、各责任单位 6 输能管路泄漏 环保科技中心、机电运营部、各责任单位 7 矿井通风系统事故 通防办、通防工区 8 区域电网运行参数变化 机电运营部、各责任单位
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9 用能设备操作不当 人力资源部、相关责任人
?潜在能源事故的预防
1、各相关部门要按照能源管理规定执行～由专业管理部门落实各单位的执行情况。
2、相关单位严格按照法律、法规、“三大规程”、技术规范等组织指挥生产。
3、相关单位针对潜在的能源事故及紧急情况～制定相应的特殊措施～并按措施实施。
4、专业管理部门和各单位要不定期对潜在能源进行辨识排查～做到超前纠正和预防。
?应急指挥
1、矿成立能源应急处臵指挥部～最高管理者任总指挥。
2、能源应急处臵指挥部设在调度室～调度室按照《重大能源事故应急预案》进行处臵。
?应急保障
1、调度室负责按《重大能源事故应急预案》备足应急物资～各使用单位按预案要求领取、安装和使用。
2、专业管理部门定期对应急物资完好情况进行检查～发现问题及时整改。
?应急预案的制定和实施
、根据排查确定的紧急情况～由总工程师组织编制应急预案。 1
2、能源应急预案的编制必须遵照“预防为主”的方针～在生产过程中一旦发生因能源产生的事故～要能够有效地防止事故扩大和迅速实施～确保减少能源浪费目的。
3、能源事故发生时～发现人应立即向矿调度室汇报事故发生地点、性质等情况。
4、调度值班人员接到应急电话后～应立即按照《调度事故处理汇报程序》进行汇报～并启动《重大能源事故应急预案》。
?应急的解除
1、在消除了能源应急后～由能源管理负责人下令解除紧急状态～各单位按指挥部的统一部署组织恢复生产工作。
2、由矿,或上级部门,组织对事故原因进行分析、调查～编写能源事故调查报告～并备案。
?应急培训
1、《重大能源事故应急预案》下发后～各单位组织有关人员进行学习、考核。
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2、能源设备操作人员学习考核合格后～矿组织相应的训练和演习。 3、《重大能源事故应急预案》修改后～各单位应组织有关人员进行重新学习。 ?演习
1、矿每年组织一次《重大能源事故应急预案》的演习～对演习中发现的问题～制定措施进行整改。
2、演习结束后～专业管理部门组织演习单位对应急预案的适应性和可行性进行评审～并做好评审记录。
五、相关文件:
《重大能源事故应急预案》
《煤矿工人技术操作规程》
《作业规程》
《岗位责任制》
六、相关记录
适应性和可行性评审记录
演习记录
能源事故调查报告
学习记录
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内部审核控制程序
一、目的
评价矿井能源管理体系的符合性和有效性～不断完善能源管理体系～确保持续改进。 二、适用范围
适用于矿井能源管理体系内的所有部门、场所的过程和活动。
三、职责
1、能源管理负责人负责审批年度内部审核计划,负责内部审核的组织领导～审批具体的
内部审核计划及审核组成员～并对审核组长授权,审批年度内部审核报告。 2、环保科技中心负责编制内部审核计划～组织实施内部审核。
3、内审员负责按内部审核计划～编制具体的审核检查表～实施审核。 4、各有关单位负责配合内部审核的具体实施～制定、实施针对出现的不合格的纠正措施。 四、工作程序
?编制审核计划
1、根据审核的活动或区域的状况、重要程度及以往审核的结果～环保科技中心策划全年
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审核方案～编制年度能源管理体系内部审核计划～确定审核的范围、频次和方法～报能源管理负责人批准后实施。
2、能源管理体系内部审核每年进行两次以上～采用集中审核或滚动审核两种方式。
3、当能源管理体系有重大变化或发生重大不符合时～经能源管理负责人批准～可适当增加内审次数。
?审核准备
1、能源管理负责人任命审核组长～审核组长负责内部审核的具体工作。
2、由审核组长根据审核具体需要～挑选内部审核员担任审核组成员。内部审核员必须经国家认可的培训机构培训、考试合格～取得内审员资格证书～并有一定的管理及实际工作经验～且与被审核部门无直接责任和管理关系。
3、审核组长负责编制“内部审核计划”～报能源管理负责人审批。
其内容包括:
?审核的目的、范围
?审核依据的标准及其文件
?审核组成员及其分工
?审核时间安排
?审核日程安排表
?追踪以往审核的结果
4、审核员负责编制审核检查表～报审核组长审核。
5、审核组准备好审核所用的文件并做好其他必要的准备工作。
6、审核组提前5天向受审核单位书面通知具体的审核日期、安排和要求。
7、受审核单位,部门,接到审核通知如无异议～要确定陪同人员并做好必要的准备工作。
?审核实施
1、首次会议
由审核组长主持～矿有关领导、受审核单位负责人及审核组成员参加。
其主要内容包括:介绍审核的目的、范围、依据、审核组成员及其分工、确认审核计划。
2、文件评审
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内部审核前环保科技中心组织内审员首先对体系文件进行评审～并提出修改意见～以确保文件的适用性。
3、现场审核
?审核员依据审核计划～实施审核～并做好记录。
?审核组长协调解决审核中遇到的问题。
?审核中发现的不符合事实～应经受审核单位确认。
?受审核单位领导及其有关人员要陪同审核。
4、审核组会议
现场审核完毕后～由审核组长主持召开审核组会议。主要内容包括:总结审核工作、确定不符合项、安排末次会议有关事宜。
5、末次会议
由审核组长主持～参加人员与首次会议相同。其内容包括:宣布不符合报告以及审核的结论～能源管理负责人总结～最高管理者,或委托能源管理负责人,提出有关要求等。
?审核报告
1、审核组长负责内部审核报告的编制～并经能源管理负责人批准～主要内容:
?审核目的、范围,
?审核的依据、时间及受审核部门/单位,
?审核组成员及其分工,
?审核具体实施情况,
?审核结论,
?改进意见。
2、审核报告经能源管理负责人审核～矿长批准后～由环保科技中心发放到有关矿领导及受审核部门/单位。
3、不符合报告由环保科技中心发放到责任单位。
?纠正措施和跟踪验证
1、有关单位接到不符合报告单后～分析不符合原因～制定纠正措施～经审核员认可～能源管理负责人批准后～组织实施。
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2、审核员对纠正措施的实施效果进行验证。 3、环保科技中心负责保存能源管理体系审核的检查表、不符合报告、审核报告等有关资
料。
?环保科技中心负责对不符合项的纠正预防措施进行跟踪验证～并作记录。
五、相关文件
《不符合、纠正与预防措施控制程序》 《记录控制程序》
《管理评审控制程序》
六、记录
首,末,次会议签到表
内部审核计划
现场审核检查表
不符合报告
管理体系内部审核报告
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不符合、纠正和预防措施控制程序
一、目的
对实际或潜在的能源浪费、能源利用不合理和不符合相关规定的情况～采取纠正和预防措施～减少影响～防止问题的再次发生。
二、适用范围
适用于对能源管理体系内的能源浪费、能源利用不合理和不符合相关规定的情况采取纠正和预防措施的控制。
三、职责
1、能源管理负责人负责纠正和预防措施的管理～以及能源体系不符合纠正和预防措施的审批。
、环保科技中心负责能源管理体系不符合纠正和预防措施的归口管理。 2
3、生产技术部负责井下采掘工程中出现的能源利用不符合纠正和预防措施管理。
4、机电运营部负责井上下机电、运输过程中出现的能源利用不符合纠正和预防措施管理。
5、通防办负责井下“一通三防”过程中出现的能源利用不符合纠正和预防措施管理。
6、环保科技中心负责矿区出现的其他能源利用不符合纠正和预防措施的管理。
7、其他责任部门负责本部门出现能源利用不合理和不符合能源管理体系的问题纠正及预防措施的制定和实施。
四、工作程序
?不合格的分类
1、能源贮存不合格
指能源贮存的方式、方法不合理造成能源流失等情况。
2、能源利用不合格
指能源利用过程或能源体系未满足活动过程或能源管理体系要求的事项。
3、能源开采不合格
指煤炭开采过程中存在的煤炭损失现象。
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4、不合格项
指过程或体系未满足活动要求的事项。
?能源不合格的控制
1、煤炭贮存不合格的控制
?煤质发运科依据集团公司的销售计划～及时将煤炭售出。尽量减少煤炭的积压和落地。
?当出现煤炭落地时～要根据天气情况采取措施～防止煤炭的流失。
2、能源利用不合格的控制
?能源利用过程中～由用能单位在使用时进行识别～若发现不合格,应及时向环保科技中心汇报,具体按相关规定执行。
?各种设备、设施由相关部门负责运行控制～设备不合理运行造成的能源浪费由责任单位解决。
?管理制度不合理～由责任单位修改完善～经专业部门审查～报分管领导批准～送环保
科技中心存档。
3、能源开采不合格的控制
?煤炭回采率的控制
?地质测量科负责提供煤炭开采的地质资料。
?生产技术部负责煤炭开采的设计～合理布臵采区～减少保护煤柱。采用沿空留巷～布臵对拉工作面～利用矸石充填回收上、下山煤柱等新技术、新工艺～提高煤炭的回采率。
?回采单位负责煤炭合理开采～在保证安全的前提下～减少留顶底煤数量,及时清理浮煤～减少煤炭损失。
?掘进单位半煤岩巷道掘进时～要实行分打分装。
?煤炭运输过程的控制
皮带工区、溜子工区负责煤炭运输过程丢煤的清理工作。
?不合格项的控制
1、对能源利用过程出现的不合格项或潜在的不合格项由相关部门或责任单位负责控制。
2、对能源管理体系出现的不合格项由环保科技中心负责控制～必要时提交管理评审。
?对出现的各种不合格项～责任单位要加以确认～及时整改并将处臵结果记录保存～作
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为体系改进和评审的依据。
?能源浪费、能源利用不合理的确定
1、能源浪费、能源利用不合理确定依据:
?法律、法规和有关规章制度的要求。
?GB/T15587 工业企业能源管理导则要求。
?GB/T15316 节能监测技术通则要求。
?GB/T2589 综合能耗计算通则。
?GB/T17166 企业能源审计技术通则要求
?能源管理体系文件及有关管理制度和考核文件的规定。
2、相关职能部门负责组织确定能源浪费、能源利用不合理的类型和性质～并确定是否需要采取相应的纠正或预防措施。
3、对需要采取相应的纠正或预防措施的～相关职能部门应依据能源浪费、能源利用不合理事实下发纠正和预防措施通知单或不符合报告。
4、各职能部门及责任单位依据能源浪费、能源利用不合理存在的事实～分析其产生的原因～并记录调查分析结果。
?纠正和预防措施的制定
1、体系的纠正和预防措施的制定
?环保科技中心定期组织内审～对体系的持续符合性和有效性进行评价～执行《内部审核控制程序》,同时对体系程序文件实施的适宜性、充分性和有效性进行评价,对其存在的不符合提交管理评审,由最高管理者确定体系的更改和变更。
?环保科技中心依据评审结果～组织相关单位和部门制定纠正和预防措施～必要时更改或变更体系文件～能源管理负责人批准后实施。
2、能源利用过程的纠正和预防措施的制定
?各部门要不定期测量其在体系活动过程中的绩效～分析确立不符合的原因～制定有效的纠正和预防措施,有重大不符合时～提交管理评审。
?单位依据发生的能源浪费、能源利用不合理的原因～制定切实可行的纠正和预防措施～经部门或分管领导批准后～组织实施。
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3、能源浪费、能源利用不合理的纠正和预防措施的制定
?对能源贮存的不符合～由煤质发运科分析确定不合格事实～必要时制定纠正和预防措施～并跟踪验证。
?对能源利用的不符合～由相关职能部室分析确定不合格原因～安排责任单位制定纠正和预防措施并加以改进。
?紧急情况下的事故、事件执行《重大能源事故应急预案》。
?纠正和预防措施的实施
责任单位按照纠正和预防措施的要求、期限～落实责任～组织实施～并确保实施效果达到预期目标。
?纠正和预防措施的跟踪验证
1、下达或制定纠正和预防措施通知单或不符合报告的职能部门～负责组织人员对责任单位实施的纠正和预防措施进行跟踪检查、督促实施,并验证效果。
、采取纠正和预防措施的有关信息,由职能部门提交管理评审。 2
3、文件的更改
根据措施实施的效果～需要进行文件更改时～由责任单位提出申请～按《文件和资料控制程序》修改有关的能源体系文件。
?环保科技中心利用内部审核的形式对各单位采取的纠正和预防措施进行检查并做好记录。
(十一)下达或制定不符合的部门～负责对责任单位实施的纠正和预防措施进行跟踪验证。
五、相关文件
《文件和资料控制程序》
《应急准备及响应控制程序》
六、记录
不符合报告
纠正和预防措施通知单
能源浪费、能源利用不合理分析记录
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管理评审控制程序
一、目的
评价能源管理体系的适宜性、充分性和有效性～改进和完善并持续满足管理体系方针的要求。
二、适用范围
适用于矿井对能源管理体系的评审。
三、职责
1、矿长负责管理评审计划批准～按规定的时间主持组织管理评审会议～审批管理评审报告。
2、能源管理负责人负责管理评审报告的审核～向最高管理者报告能源管理体系的运行情况～落实管理评审计划及组织协调工作。
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3、环保科技中心部负责制定《管理评审计划》～收集并整理管理评审所需的资料～编写评审报告～保存评审记录～协调有关部门对评审后的整改情况进行跟踪验证。
4、各部门负责提供本部门评审资料及实施评审确定的纠正和预防措施。
四、工作程序
?评审时间和方式
在每年的下半年组织一次管理评审～一般采取会议评审方式。当社会环境、市场需要、矿井组织机构、资源发生重大变化～或企业发生重大事故、事件、不符合时～由矿长决定增加管理评审次数。
?评审计划
1、环保科技中心编制管理评审计划～能源管理负责人审核～报最高管理者审批后～提前5天书面通知参加评审的人员～做好评审准备工作。
2、评审计划内容
?目的、范围,
?时间、地点及评审安排,
?参加人员。
?评审准备
1、管理评审由最高管理者主持～矿有关领导及相关单位的负责人参加。
2、管理评审输入内容:
?审核报告,
?能源方针、目标及其管理方案的实施情况,
?顾客及相关方的投诉、建议及其它要求,
?体系要素及相应文件的适宜性及其修订意见,
?实施管理体系资源的适宜性,
?过程的业绩和产品的符合性,
?以往管理评审的跟踪措施,
?预防和纠正措施的状况及体系改进的建议,
?可能影响管理体系的变更。
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?管理评审的主要内容
1、评审审核的结果,能源目标、指标的实现情况及其可行性和变更性。 2、评价制定的纠正预防措施的落实情况,以及持续改进能源管理体系的需要。 3、针对组织内外部环境的变化～法律、法规或标准的变化～确定体系的相应改进。 4、评审能源方针、目标、指标及其管理方案的改进和修订意见。 5、对能源管理体系的适宜性、充分性和有效性进行综合评价。 ?管理评审的输出
1、能源管理体系及其过程有效性的改进,
2、与顾客要求有关产品的改进,
3、能源管理情况的改善,
4、资源需求。
?管理评审报告
、环保科技中心负责管理评审会议记录及评审报告的编制。管理评审报告经能源管理负1
责人审核～矿长审批后～由环保科技中心发放到有关领导和部门。 2、管理评审报告内容:
?对能源管理体系的评价情况,
?能源管理体系及过程的改进措施,
?针对能源管理的改进,
?根据内外部的变化～考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求, ?能源管理负责人组织监控上述内容作为下次管理评审的输入。 ?评审所确定的纠正/预防措施～由能源管理负责人负责组织有关人员落实到责任单位～
环保科技中心负责对措施实施运行情况和效果进行跟踪验证。 ?环保科技中心负责对管理评审过程中形成的各种记录、资料进行收集整理、存档～保
存期为三年。
五、相关文件
《内部审核控制程序》
《不符合、纠正和预防措施控制程序》
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《记录控制程序》
《管理评审计划》
《文件和资料控制程序》
六、记录
管理评审会议签到表
管理评审会议记录
管理评审报告
精品资料
精品资料
精品资料
精品资料
精品资料
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3主要技术指标(表一)
λ?灵敏度100Lx(0=550nm)
? 1.5s
2.5?5s
，输出 AC220V 50Hz 1A DC24V 1A
,,模拟量输出420mADC 15VDC
工作方式
探 环境温度
-2 环境湿度
;
入口
AC220V 50Hz 功耗15W
56
HYQ,Z ? /?
57
58
常见故障 产生原因 解 决 办 法
燃油供应量不足 开大燃油调节阀
雾化介质过量 关小雾化介质调节阀
点火位置不当 重新调整点火位置
燃油压力不稳定 稳定燃油压力
雾化介质压力不稳定 稳定雾化介质压力
雾化介质过量 关小雾化介质调节阀
喷头有异物堵塞 清理喷头
燃油压力低 增大燃油压力
雾化介质压力小 增大雾化介质压力
助燃风小 调大助燃风
燃油量大 关小燃油调节阀 火焰
助燃风小 调大助燃风
59
雾化介质少 增大雾化介质流量
燃油量少 增加燃油供应量 焰呈
助燃风大 减小助燃风
燃油中有杂质 管路中设置过滤器 漏油 接头密封不严 拧紧软管接头
60
浙公网安备 33021202002483