物料采购管理规程
西安量维生物纳米科技股份有限公司 文件编号:LW/SMP-M-001-00 页码:1/3
文件编号 颁发部门 LW/SMP-M-001-00 品质管理部
物料采购管理规程
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起草日期 审核日期 批准日期
分发 生产技术部、品质管理部、行政中心、采购部、营销中心、库房
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记录
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前版文件编号:
变更原因及目的
1. 目的:为了加强企业正常生产经营所需物料及各种所需物品的采购
计划
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性以及优质优价，满足需求，降低和控制成本，特建立物料采购管理规程，以确保采购物料符合质量
标准
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。
2. 范围:适用于公司所有物料采购管理。
3. 责任:
3.1 生产技术部负责生产用物料计划下达，其它各职能部门负责部门所需物品采购计划下达。
3.2 采购部负责供货厂家选择、物料采购计划、定点采购和商业评价。 3.3 品质管理部负责生产用物料质量评价和供应商质量审计。
3.4 品质管理部部长负责生产用物料综合评价和定点采购审批。
3.5 生产副总经理负责计划的审批。
4. 内容:
4.1物料采购计划编制及审批
4.1.1各部门负责人负责物料需求计划的制定，总经理负责审核(见附
表
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1《物料需求表》，此表适用于:生产用物品、行政办公物品、销售中心相关宣传物品等。 4.1.2采购部负责物料采购计划编制、供货厂家选择、定点采购和商业评价;财务部负责采购申请用款的审核及月采购资金计划的编制;分管副总经理负责采购计划的审批(见附表2《物料采购申请单》)。
4.2物料采购核价定点原则:
4.2.1对生产所需原辅料采购，品质管理部、生产技术部负责人及采购人员应严把质量关，遵循保证质量，比价节约的采购原则，由两人共同谈判，确定三家以上的供货商，采取货比三家的方式(选择市场信誉好，质优价廉的供货单位作为我公司供货对象)
西安量维生物纳米科技股份有限公司 文件编号:LW/SMP-M-001-00 页码:2/3 确定定点采购供货厂商，并建立供货商档案，列出档案表(按规定内容制表)此档案保存于采购部。
4.2.2公司可定期由采购部牵头，会同公司相关部门领导对较固定的生产用物料的供货厂商进行一次质量、信誉评价，作为择优定点依据。品质管理部负责对较固定的供货厂商每年进行一次质量评价，以备择优定点依据。采购部对质量管理部审计合格的供货商建立供货商档案。
4.2.3对新增供货厂商，由采购部作出综合评价报品质管理部审核并经生产副总经理批准后转为定点采购供货厂商。
4.2.3对经营所需物品的合同谈判，采取两人共同参与，共同谈判压价的方式，同时也遵循保证质量，比价节约的采购原则，确定三家以上的供货商，采取货比三家的方式确定定点供货商。并相对保持长期业务关系，以利稳定质量。
4.2.4对用量较小的零星物料，采购价格由采购人员本着物美价廉、保证质量、比价节约的原则，在采购中自行确定，必要的情况下，由厂里派人同去，共同把握质量进行购入，必要时留存对方联系方式，以便有关核价比较。
4.2.5所采购物料，首先考虑要求对方开具能抵扣的增值税发票，其次为普通发票。 4.3物料采购程序:
4.3.1生产技术部负责人根据月生产计划、库存物料情况，于每月的生产计划会后，将下月的物料需求计划报副总经理审批后，于30日前交采购部。
4.3.2销售部门负责人根据销售宣传等需要及物品库存情况，于每月的28日将下月的物料需求计划报副总经理审批后，于30日前交采购部(瓶贴、瓶盖等由销售库房管理的，由库管每月27--28日报部门负责人)。
4.3.3行政中心负责人根据公司各部门所报的办公物品需求及公司领导布置的采购物品要求，于每月28日将下月的物品采购申请报总经理审批后，即可实施采购。 4.3.4采购负责人根据以上报表，于每月30日或月初编制月采购计划。采购计划必须明确物料品名、规格、数量、金额及执行质量标准，经财务审核(财务部门每月5日前审核采购计划，并根据采购计划统筹月采购资金)，审核后的采购计划报副总经理及总经理审批后即可实施采购。
4.3.5采购部按照经济合同法原则，根据供货方样品和本厂现行的质量标准规定以及双方商定的内容签订采购合同。
西安量维生物纳米科技股份有限公司 文件编号:LW/SMP-M-001-00 页码:3/3 4.3.6在每月计划报过之后，若各部门确属急需物品，可由各部门申请人填写《急需物料采购
申请表
食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表
》附表3，经本部门负责人审核，报副总经理和总经理审批后，可先实施采购(各部门急需物品的采购每月仅限两次，望相关部门尽可能将所需物品填写于月计划之中)。
4.3.7有特殊要求的、规格难以确定的、急需的物品，部门负责人应安排本部门相关人员跟随采购人员共同采购。
4.3.8生产用物料采购回公司，采购员通知仓库，并配合库管员验收。并由库管员、采购员及送货员填写《验货纪录》(附表4)，后，填写请验单，进行化验。
浙公网安备 33021202002483