物资采购计划
管理办法
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1 总则
为健全物资采购计划管理，完善物资采购计划审批手续，保证公司生产生活需要，特制定本
办法
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职责
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2.1 使用单位的职责
2.1.1 维修人员、各部门仓库保管员、设备管理长负责向本单位主管领导提交材料消耗计划或常用材料储备计划。
2.1.2使用单位经理负责审核上报计划。
2.1.3 技设部经理和物资主管负责使用单位申报的进口配件的复审以及月度物资采购计划(含大、小额)的审核。
2.1.4 财务部负责月度物资采购计划资金控制和结算时项目及资金控制。 2.1.5 企发部负责对物资采购计划中的
合同
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管理及物资采购计划宏观控制。 2.2 技设部职责
2.2.1 物资主管负责各单位上报的物资采购计划审核、核对库存和编制月度采购计划，负责安排月度计划和临时计划执行以及计划的兑现控制。 2.2.2 采购员负责计划项目的核实库存、询价和需用资金额度初步确定，以及采购任务具体执行。
2.2.3 仓库保管员负责提供原库存物资单价、库存数量。
2.2.4 技设部经理负责月度计划的签批、执行情况及资金控制。 2.3 公司经理负责大(宗)额(?8000元)月度采购计划、临时急办计划的审批，负责物资采购资金控制和物资计划管理及执行中的宏观及重点项目的具体指导和控制。
2.4 主管经理负责小(宗)额(小于8000元)月度采购计划、临时急办计划的审批，负责物资采购资金控制和物资计划管理及执行中的宏观及重点项目的具体指导和控制。
2.5 其他领导负责其主管业务范围内所需非控制物资临时急办计划的审批。 3 计划的申报和编制
3.1 各单位以网络形式按《公司物资采购计划单》申报物资采购计划，所报计划
为下月份材料消耗计划，供货期较长的提前申报用料计划。对于内容不全的计划，应退回，申报单位重新申报。
3.2 各单位每月20日前申报下月份物资采购计划，超过规定日期申报的计划，不计入采购计划。
3.3临时急需的维修用料，要填写《临时急办物资采购计划申请单》，由经理或主管经理审批后，一试两份交技设部办理。
3.4 针对各单位申报计划，技设部要核实库存，进行汇总。对计划项目金额大小，编制成《小(宗)额物资计划审批表》和《大(宗)额物资计划审批表》。 4 物资计划的审批
4.1 物资计划的审批手续采取三种审批方式。
4.1.1 大(宗)额物资采购计划的审批以例会形势审批，每月28日前举行，由技设部组织，公司经理、主管经理、技设部、财务部及相关的基层单位正或负经理参加，共同审核。技设部把计划项目汇总编制成《大(宗)额物资采购计划的审批表》后，公司经理、技设部、财务部部长签字后生效，一式四份分别报经理、主管经理、财务部、技设部各一份留存备查。
4.1.2 小(宗)额物资采购计划以逐级审核形式进行，物资部对《小(宗)额物资计划审批表》审核后，由技设部、财务部、主管经理签字生效。一式四份分别报经理、主管经理、财务部、技设部各一份留存备查。
4.1.3 临时急办计划，由主管经理或经理签批后生效，一式两联报技设部，做报销凭证和留存。
4.1.4 技设部无权购买计划未经审批的物资。
5 计划的实施、控制
5.1 按计划单项金额大于5000元(含5000元)的买卖双方必须签订订购合同，具体办法按公司《经济合同管理办法》执行。
5.2 技设部编制物资采购计划表时，对每条计划逐项编号，作为签定合同、付款结算的依据。入库验收单备注栏内填写计划编号。方法为:
GT WZ **** ** ***
国投 物资 年 月份 顺序号
5.3 超计划的采购，技设部出据书面说明，财务部落实，无计划或无正当理由超
计划采购的，财务部不予办理结算手续，技设部对责任人向公司提出处理。 5.4 临时急办计划凭公司经理或主管经理签批的《临时急办物资采购计划申请单》办理财务结算手续。
5.5 少量劳动保护用品、高纯氮气、氧气、乙炔气、常用三类电料、油漆、小五金、工具、紧固件、常用钢材、办公室小车配件、水暖用管接头及其各种密封材料、低值易耗品等可申报临时计划，每周周一由物资主管审批，审批完后再统一编计划号。
5.6 属固定资产设备计划的申报、编制、审核，按公司固定资产管理办法执行。支领兑现考核按本办法执行。
6 计划采购物资支领兑现率的经济考核
6.1 《物资采购计划单》填写准确，对有特殊要求的要标注准确。申报计划不准，造成不良后果的，对申报单位进行考核，计划单中每一项问题扣0.2分，造成按计划采购到的物资不能或无处使用，或者虽然使用但储备严重过量，且无法退还等不可挽回后果的，视金额大小，对申报单位每项扣0.5-2分，对于造成每项物资超过2000元以上且长期积压的，将上报公司对申报人进行处理。 6.2 对于因未申报或迟报采购计划而延误物资采购影响公司生产的，其责任由计划申报单位承担。对于无正当理由而造成物资供应不及时而影响公司生产的，责任由技设部承担，视情节轻重进行考核或行政处罚。
6.3 对于临时急办计划过多的单位，由技设部提出考核，其考核被扣分
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为(上月临时急办计划项数?上月申报采购计划总数)×2=被扣分数
注:考核每0.5分为一档,被扣分数小于0.5，则不进行考核。 6.4 按计划采购的物资到货后，技设部负责及时通知用料单位，用料单位在接到通知之日起，须在两周内如数办理支领手续。对逾期未办理支领的将加倍处罚。 6.5 技设部采购的物资有明显质量问题，或规格型号与计划单不符以及超过申报数量部分，用料单位有权拒领，对其产生的不良后果，由技设部承担责任。 6.6 对于经主管经理同意或用料单位同技设部领导协商一致或属特殊储备物资不纳入本考核。
7 附则
7.1 本办法由公司技设部负责解释。
7.2 本办法自下发之日起生效。
8 附表
8.1 《公司采购计划单》
8.2 《临时急办物资采购计划单》
附表一:
公司采购计划单
年 月 日
序号 物资名称 用途 规格型号 单位 数量 需用单备注
位 1 2 3 4 5 6
附表二:
临时急办物资采购计划申请单
用料单位: 用途: 年
月 日
物资名称 规格型号 单位 数量 备注
急办原因:
申请人: 申报单位领导: 签批领导:
浙公网安备 33021202002483