业务部门规章制度

业务部门规章制度 业务部门规章制度 篇一: 业务部 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 业务部管理制度 为更好促进综合业务部各项工作的开展，提升部门运营效率和质量。根据公司行政管理制度以及公司的管理要求。特制订201X年度综合业务部部门管理制度。 一、 人员考勤: 1、工作时间: 驻司人员，早上9:00—下午17:30，须按时打卡上下班;驻外人员，上班时间为早上 9:00—下午17:30，用当地座机电话向终端主管报告上班时间。 2、未遵守考勤时间，当月迟到第一次罚款50元，第二次罚款100元，以此类推。驻司人员2日内上 交，驻外人员次月5日前上交。 3、迟到30分钟以上，且没有向主管报告考勤的，视为旷工。旷工每次处罚100元。每月旷工二次(含) 以上，按公司规定报行政部予以处理。 4、上班打卡后，不得外出吃早点或办私事。如有特殊情况，应向主管请假。未请假者处罚100元/次。 5、每周日为休息日(公司活动日或工作需要除外)。未得到领导批准，私自调休者，一经核实，处罚 200元/次。 6、如有原因需请假，应提前向直接上级提出书面申请，并获批准，若因急病或者急事不能事先办理手 续的，应立即以电话方式报知直接上级领导(转告无效)，并于假满后两日内办理好相关手续，否则视为旷工，一经核实处罚100元/次。 7、公司工作时间为不定时工作制，如公司要求加班，员工须无条件服从公司安排。如不服从管理者， 处罚50元/次。 二、仪容仪表: 1、员工要注意个人仪态仪表，上班时间需着工装上班。未达要求者处罚50元/次。 2、自觉维护办公环境的整洁，办公桌面不得摆放与办公无关用品。未达要求者处罚100元/次。 3、工作时间必须使用普通话，不得做与工作无关的事情。未达要求者50元/次。 4、办公区内严禁吸烟，严禁在办公区内出现斗殴、争吵等情形。出现任一违规情形者处罚100元/次。 5、办公区内不得大声喧哗、嬉笑打闹、聚众聊天，不得使用不文明语言，出现违规者处罚100元/次。 三、行为规范: 1、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。迟到或无故缺席者，处罚每次50元。 2、遵守保密纪律，保存各类文件及资料，不得将公司资料(培训课件、促销方案、广告策划、政策通 知等)外泄。一经核实每次处罚500元/次。如造成公司严重损失，报行政部予以处理，并将追究其法律责任。 3、参加部门工作例会及公司重要会议，应认真汇报总结，禁止做与会议无关的事情(如: 玩手机等)。 违反者处罚100元/次。 4、爱护公司固定资产，发现损坏应及时报修，因故意或使用不当损坏公物者，应与相应赔偿，同时处 罚100元/次。 5、驻外人员在分公司或经销商处办事，应遵守相应规范条例，爱护经销商或分公司固定资产，不得损 坏物品，因故意或使用不当损坏公物者，应与相应赔偿，同时处罚100元。 6、业务人员或市场督导在经销商处办理业务，应尊重经销商，为经销商提供良好的服务，不得和经销 商发生争执。如有投诉一经核实处罚200元/次。 四、职责规范: 1、公司短信在收到后20分钟内及时回复，如未回复，处罚50元/次。 2、每天短信工作汇报，在当晚10点前发到部长手机。第二日10点前发到公司高层领导手机。并应保 证发送内容一致。如有未发或内容不一致者，处罚50-200元/次。 3、工作日报和短信汇报不得出现错别字或语句不通之情形，如有违反，处罚5元/字。 4、《工作日报》必须在每晚24点以前上交到部长及主管邮箱，如未按时提交，处以50元/次。 5、业务经理及市场督导应及时向上级领导反映区域内的市场非正常情况、突发事件及竞品动态。未及 时汇报或给公司造成损失者。处罚100元/次。 6、业务经理必须每周日前及每月5日前上交工作计划及相关数据资料，未按时上交者，每次处罚50 元。 7、业务经理与经销商业务往来中，应严格遵守公司财务制度，不得徇私舞弊。因此造成公司损失的， 处罚200元。严重违反者报行政部予以处理，并承担经济损失。 8、业务经理应及时向分公司和经销商宣惯公司各类政策及流程，为经销商提供良好业务支持，如因业 务人员未及时宣贯，或因解释不清造成经销商没有按公司规定执行或形成不良后果的。处罚100元/次。 9、每月25日前，培训组讲师需完成高质量的课件并上交主管审核通过，若没有按时上交或不符合 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，每次处罚100元。 10、培训讲师应每两月定期组织分公司培训主管学习，提升业务能力。如未按期完成且未上报特殊原 因备案的，每次处罚200元。 1 1、培训师应组织所辖分公司培训主管圆满完成各类培训任务。如无故中断或取消培训，造成培训资 源浪费或培训任务无法完成，每次处罚200元。 1 2、督导应定期抽查全区域网点的终端实际情况，并及时以文本形 式向上级领导汇报。如遇突发事件， 第一时间与领导沟通。未及时反映的每次处罚100元。 1 3、督导应每月5日前上交市场推广方案，并与大家分享沟通。未按时上交者处罚50元/次。 1 4、督导巡查网点状况应及时、真实、有效反映问题。不得徇私舞弊。违反者处罚200元/次。 1 5、样机专员应将新到物料、样机信息等在一个工作日内告知终端主管，未及时告知处罚每次50元。 1 7、连锁督导每周日22点前向终端主管上交《市场分析报表》，未按时上交处罚100元。 1 8、终端内勤每天22:00前，需将当日的销量明细，发送至部长、终端主管、连锁督导邮箱。不论何 种原因未按时提交，处罚每次50元。 1 9、终端内勤每月15日将上月赠品明细及总价值发送到部长、终端主管、连锁督导邮箱。如未按时完 成，处罚每次50元，每延期一天处罚金额翻倍计算。 20、终端内勤每月20日前将工资报表准确无误汇总完毕上交相关领导。每月30日将当月导购异动明 细发送至终端主管及连锁督导邮箱。如未按时完成，处罚每次50元。 五、附 则 本制度自201X年8月起执行，其他临时性的各项 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 、函告等文件都作为本管理制度的补充条款，本制度由综合业务部行使解释权。 篇二: 业务部规章制度 销售部经理岗位责任制 (一)、岗位责任 1、根据公司的要求，负责制定月度、年度销售计划。并带领销售人 员努力完成营业额。 2、对市场的动态要有敏锐的观察力，定期对市场进行了解和分析， 并根据市场的变化制定相应销售策略，带领销售人员进行市场攻 略。 3、参加公司总经理会议，回报工作进展情况，接受总经理的工作指 导和下达的任务，并且及时准确的向员工传达。带领部门员工努 力完成任务 4、建立良好的社会关系，树立企业品牌和社会知名度。 5、对公司的销售档案进行整理，并且备份存档，对重要的VIP客户 进行亲自接待，并且大客户进行定期回访，建立长久的客户关系。 6、制定部门销售人员的绩效考核办法，和奖励制度，并且亲自考核 落实。 7、对部门员工客户的分类进行划分，解决销售员之间的客户纠纷 8、制定月度、年度部门培训计划，并逐一落实，帮助员工在短时间 内掌握销售技巧。 9、与总经理一起制定公司的宣传计划，并按计划进行落实，维护好 与媒体的关系，利用媒体的关系定期进行宣传。 10、开拓性的进行工作，开展省外的销售渠道，在全国形成一个良好 的销售网络。 (二)、工作环境: 办公室、营业部、市场 (三)、直接上级: 总经理;直接下级: 业务员 (四)、工作权限: 1、人事录取、免用权。 2、市场拓展权、发展计划建议权 3、对下级的奖励、处罚、晋升、晋级权 4、100元以下的财务审批权 (五)、责任: 1、对公司销售任务的责任。 2、对总经理负有经营目标的完成、公司发展的责任 3、对公司负有宣传推广责任 (六)业务部人员组织结构 销售部经理 招商经理 直营店经理 客服 区域经理 店员 业务人员管理制度 一、考勤制度 1、凡是在厂业务员: 上班时间为上午8: 30-11: 30，下午2: 00-17: 30。每天必须到公司打卡，如不打卡视为旷工。 2、出差人员: 凡是出差人员必须填写出差审批单，出差审批单由销 售部交总经理批准，到达目的地以后必用当地固定电话向销售部 报到，每天早上7: 00用当地固定电话报到，如在车上，先用手 机报到，下车后用当地固定电话报到，时间不准超过9点。如超 过9点，不计考勤， 并扣除当天补助。 3、如用手机报到不记考勤，且不报当天补助和扣除当天工资，如查 出作弊现象，一次罚款50元，二次100元。三次劝退。 4、出差期间应合理安排时间，要有工作计划，出差日记要有客户详 细档案及客户库存和当月产品消化情况，分析竞争对手信息，每 月要按时交回公司，交回公司后奖励10元，未交回罚款20元。 5、业务员每月最低出勤不得低于20天，每月出勤25天为满勤，满 勤奖金200元。 6、业务员如有事必须写请假条，经部门主管批准后方可离开公司， 如在市场有急事，可以打电话给销售部请假，如发现不请假擅自 脱岗者，一天罚款50元，三次不改者，给予辞退。 6、业务人员出差和返回必须告之销售部，如接不到通知擅自脱岗， 发现后当月所有差旅费及补贴不予报销。 7、业务人员辞职，必须提前一个月写辞职报告交销售部，由销售部 交总经理批准并交接工作，若擅自离职，扣除当月工资。 二、报表管理制度 1、每月出差所发 表格 关于规范使用各类表格的通知入职表格免费下载关于主播时间做一个表格详细英语字母大小写表格下载简历表格模板下载 必须认真如实填写，交销售部审核，总经理批 准，否则当月差旅费不予报销。 2、如发现虚假现象不予报销差旅费。 三、报帐制度 1、报帐时所填差旅表日期行程必须与考勤日期一致，如不符合不予 报销，并扣除当天差旅费。 2、出差当天和回差当天以电脑票为主。每月出差回公司后应积极核 对账目，以免长时间不对账，发生账目混乱现象。下月10号按 时发放上月工资。 四、不得私自截留公款，不许私自向经销商借钱借物。 五、在市场上，业务人员不允许存在招待费用。若出现由个人承担全 部费用 六、不经公司允许不准私自许诺政策，如私自承诺有本人承担全部责 任。如有申请以书面形式呈报，批示后方可执行。 七、业务员报货时要报清货物名称、数量、客户姓名、具体地址、电 话、手机及 发货方式，是否中转。 八、业务员报货后，经主管部门签字后方可发货，货发出2日内要及 时和客户联系，因发货时可能造成货物不全或丢失要及时通知客 户。 九、业务员汇款时收条必须复印并保管好，货款要及时汇回公司指定 账号，不准携带现金，如因丢失或被盗造成的一切损失由业务员 负全部责任。每月29号为结款日，超过29号汇款计入下月回款， 29号前回款为当月各项考核的依据。 十、根据公司制定年汇款计划，具体制定各业务员年汇款任务，每年 评出销售标兵，给予奖励。年终超额完成汇款任务部分在原奖金 基础上增加2%点给予奖励。 十 一、业务人员的客户来公司洽谈业务，须吃住，必须填写《客人用 餐住宿申请单》由部门负责人批准，销售部统一安排。 十 二、每月1号开例会报上月工作及当月目标计划，开会期间: 1、 不准迟到。如迟到，10分钟以内罚20元;10分钟以后罚50元。 2、手机必须静音，响铃一次罚10元。 十 三、所有业务人员手机必须保证24小时开机(特殊情况除外)，发 现关机一次罚款50元，二次扣除全部手机费 十 四、在办公室和会议室不准抽烟，不准上网，不准打扑克，不准玩 游戏。如有违反者第一次罚50元，第二次罚100元。 十 五、以上制度从即日起执行 201X年10月 篇三: 业务部门规章制度 业务部门规章制度 一、考勤制度 1、出勤按一般员工管理办法，上下班打卡(签到); 2、外地出差 (无法当日来回)须事先报备填写出差申请表，由主管审核，出差当日须填外出单，由主管签核，出差时间未正常打卡，恢复正常上班时由主管签卡，以利于人员出勤管理; 3、本地出差 (可当日来回)须填写外出单，由主管签核。 二、负责的工作范围 1、按公司规定，销售公司产品; 2、收集市场上的相关讯息(含公司产品的市场反应，同行的产品价格、功能特性及运作情况、供公司开拓市场之用); 3、协助相关部门处理客诉客退; 4、催收应收货款。 三、作业流程及相关规定 1、产品报价以公司所订之价格为依据，客户要求低于公司所定最低售价时须由总经理核准; 2、产品售价及收货款方式依公司规定执行销售，客户要求条件与公司规定相抵触时须经总经理同意后才能接单; 3、接受客户订单，以与客户签订的订购 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 为生产依据，收到客户签回的订购合同时确认生产安排及出货时间; 4、订购合同签订后，公司将依合约生产及出货，如客户临时更改订购产品规格，或无故取消订单而造成公司损失的，将要求客户赔偿; 5、未先支付定金而出货、且非公司方面原因而导致客户退货的损失，由业务员负责赔金额的 20%，主管负责赔 20 %。 6、将销货发票所需填写之客户详细资料提供给财务部门。 7、严禁 50 万元以下的交易留10%以上的尾款(保证金)。 8、收款通知单应附收款明细表，收客户货款应直接汇款至公司账户。 9、与客户对帐应详列明细，不可只写前帐结清。 10、不可与客户结帐时再行降价或删除尾数，否则差价自负。 1 1、向客户收取的支票应于当日，最迟第二天早上交予财务。 1 2、货款无法顺利收回时，应及时将客户资料及凭证报总经理处理，拖延不报将严厉处罚。 1 4、按公司制度、规范，确实执行工作 四、业务主管的规定 1、每天督导销售业务的推动进度。 2、逾期帐款追踪销售员早结，自督促日起 2 个月内未收回，则按未收帐款部分 10 %扣除当月薪资，直至款项全部收回，退还被扣薪资，依实际情况扣提成。 3、一切报表应确实审核后再签章，否则追究相关责任。 4、差旅费、招待费等其它费用应严加控制。 5、发现人员弄虚作假或隐瞒事实真象立即呈报。 6、秉公执行人员出勤管理，不可纵容。 7、根据工作状况组织例会及参与产销协调会。 8、提出年度业绩目标计划及实施步骤。 销售政策 一、销售合同的签定 销售合同的签定，应按照公司合同管理办法执行。合同评审签定后，由业务管理部负责日常保管，并同时将合同原件一份(或复印件)连同收款责任书提交财务部。 合同审核权限: 50万(含)以内由部门最高主管核准;50万以上由总经理核准。 二、销售价格的确定 ? 销售价格原则上按公司指导价进行。 ? 若销售价格低于公司规定售价的，业务员必须事先填写“价格核定表”经公司经理核签后执行。 ?若因故无法事先呈报“价格核定表”，可在交易前以电话向公司经理报告，事后补办手续。 三、费用管理办法: 1(薪资: 按公司薪资结构执行。 注: 201X年度，以下奖励办法仍生效: 一年之内何时达成任务额(直接工程年任务额400万元，经销商按区域核定，以货款回收为准)，工资何时按3000元/月+年资计算，并补齐达成月前不足部分。 2( 提成: ? 提成 (一)直接工程 ?如果业务人员不能独立完成的项目，且提出由公司业务经理协助完成的，则此项目提成的15%分配给业务经理; ?全彩屏提成按(毛利润)1%—3%核发(特殊情况特殊处理); ?单、双色屏提成按(毛利润)1%—2%核发(特殊情况特殊处理); ?如报价低于公司规定底价的，必须经公司批准后方可执行。具体提成比例由公司根据利润的高低、合同金额、回款情况、费用多少、周期长短、质保期长短等因素综合核定(原则上为1%—2%); ?如报价高于公司规定底价的，则高出部分的提成按30%核; ? 提成 (二)经销商 ?按公司规定的价格销售，单双色提成0.5%，全彩提成1%。 ?特殊案例需要公司配合低于规定价格销售，则根据毛利下调情况核算提成。 ?业务费用 ?借款: 由公司根据项目立项情况、进展情况、合同额度、把握程度、个人借款情况决定; ?报账的要求: 专款专用、报账必须及时(出差回厂后3天内报账)、费用要有证明人签字，前帐不清，后款不借。 ? 公司承担部分 (一)直接工程 ?差旅费: 业务人员每天的差旅补助费标准为每人70元(省内)，半天为30元;路费以火车、汽车为标准，据正规票据核准报销(其它交通由总经理批准); ?客户来郑考察: 原则上不承担客户在郑的住宿费，不承担往返郑州的交通费(特殊情况上报公司领导批准); ?用餐标准: 正餐(含陪同人员)小于或等于50元/人/餐;确需住宿的请到公司指定的协议宾馆; ?考察费定义: 是指除郑州市以外的客户，在项目合同签订前来公司考察一次的费用和项目合同签订后来公司检验产品一次的费用。 ?其它费用 ?对于其它特殊情况发生的费用，由项目当事人在合同 签订前提交书面报告，经主管经理签字后报总经理批准。 (二)经销商 ?差旅费: 业务人员每天的差旅补助费标准为每人100元/天(省外)，出差路费以火车、汽车为标准，据正规票据核准报销(其它交通由总经理批准);若有需要租办公或住宿场地，费用根据区域情况报总经理核准执行。 ?客户来郑考察: 原则上公司承担客户在郑州一次考察的食宿费，往返郑州的交通费根据客户情况核定; ?应酬费用标准: 业务员每月应酬费用不高于月业绩额的3‰; ?其它费用 ?对于其它特殊情况发生的费用，由项目当事人在合同签订前提交书面报告，经主管经理签字后报总经理批准。 四、应收款管理: ?执行“谁收回货款谁享受权益”的应收款责任原则。项目实际受益人(责任业务人员)对项目全部应收款的收回有不可推卸的责任; ?正常应收款，由相关业务员负责按照合同规定的期限全部收回并交予财务部; ?财务部是应收账款的管理的主要部门，负责每周一次回款例会，每月底一次清欠会议。对不正常的、超期6个月以上的应收款提出收款责任和权益转让的提案，报公司做决定;篇四: 业务部注意事项及规章制度 业务部规章制度 一、目的: 为了加强业务部各项工作管理，使其管理标准化、制度化、规范化，以提升公司凝集力，提高工作效益，特制定本规定。 二、对象: 本规定适合于锦源兴所有业务人员。 规章制度 一、考勤制度 1、公司实行每周六天制，实行考勤签到打卡制度; 2、每天上班时间为上午: 8: 00~12: 00 下午: 13: 30~17: 30 晚上 18: 00-20: 00 3、上班时间不得无故迟到或早退; 4、每周日办公室有安排人员值班，业务人员应在周六下班前把周日的工作交接给值班同事，需要处理的事项列个计划给主管确认后，给到当天值班的同事帮忙处理;(休息期间联系手机必须24小时处于开机状态); 二、会议制度 1、公司会议分为临时会议和例会。 2、公司定于每天晚上18: 15为公司生产例会，参加人员为全体业务人员(含生产各部门主管、采购、品质、工程人员); 3、参加会议人员不得迟到、早退、缺度或中途离开。特殊情况不能按时到会，应提前向会议召集人请假; 4、会议主题主要为: 生产各部门报告当天所生产的订单进度和存在的问题点;以及新产品的要求等。业务人员把生产部门和各部门所报告的订单生产情况、异常问题，每位业务人员认真听取会议内容并做好记录，以便随时了解订单及回复客户; 三、纪律制度 1、上班时间内禁止利用网络进行下载与工作无关的任何软件，游戏，影视文件等资料。 2、上班时间内禁止玩游戏，听音乐，看电影、电视，上QQ聊与工作无关等事情。 3、业务部每位同事下班前应首先把自己的工作台面整理清洁，确 认电脑等电源是否关闭;保持好办公室环境整洁，做好清洁卫生工作。 4、会议请假: 因公事及特殊情况不能达到者，需提前向会议组织者批准得到同意方可请假。 5、请假者(一天以上)需提前一天写请假条，并向部门主管申请批准，再报经理审批;请长假者(三天或以上)，需写请假条，报主管、经理批准，最后呈总经理批准方可请假。 6、在请假期间业务人员需把自己的工作交接给代理人;代理人清楚所交接的工作并签字确认才可以请假;(请假期间业务人员的联系电话必须24小时处于开机状态); 五、业务人员基本职责及行业道德 1、以诚实谦恭和气的态度和客户接触、洽谈，注意言行举止，会见客户时注意服装仪容整洁;业务人员不得与客户吵架、说粗话等，应尊重客户，做到客户至上，为公司树立好的形象，始终保持和气的态度，微笑的面孔。 2、 熟悉公司公司产品，生产流程，牢记公司产品规格、产品性能、产品价格。 3、 及时处理客户各种抱怨，客诉，退货等。 4、 业务人员严禁用公司规定以外的邮箱与客户联系;所有和业务工作有关的邮件一律要求客户发到公司邮箱; 5、 所有发出的邮件都必须把所发邮件的原因报备主管;不得私自发邮件(除报价邮件外) 6、 定期电话回访客户，了解客户对公司品质、服务、交期等各种信息是否满意;了解市场第一手资料，借以提 升服务品质，并考察客户销售及信用等综合资料，以便本公司更好的进行业务工作的开展; 7、 业务人员应熟悉市场，掌握市场各种信息;有计划有目的的寻找客户; 8、业务人员每天不定期的在公司注册的商务平台上寻找和开发新客户，把公司的商务平台推广发挥到最实处;提高公司业绩，创造公司更高的利润; 9、收到财务提到的未收到客户货款的信息，应协助财务收取客户 货款。 10、客户订单的生产跟进，直至落实到整个订单完成出货。 1 1、客户现金提货的，业务人员应和客户及财务对好账，将客户带到财务室把货款交给财务; 1 2、业务人员不得收取任何货款;不得以任何理由挪用货款; 1 3、应以公司所核定之信用度管制客户之出货，所有产品出货前必需提前半天通知仓库，以便仓库有足够的时间把数理验收准确，并协助仓库核对出货数量，避免出现多送，少数现象，减少财务坏帐损失。 1 4、忠于本职工作和诚实于本公司。对于泄露公司机密，将客户转假于公司外的同行等一切善作主张损公济私的行为，公司将立即将其除名并追究其相关的经济责任。 1 5、对本公司各项业务计划、行政策略、产品开发、销售价格、客户资料等应严守商业秘密，不得泄露。 1 6、业务人员不私自在外做生意或炒单，遵守行业道德; 六、报价单、合同、订单、客户管理 1、所有报价单、合同、订单业务人员统一归档并上锁保管，不得私自将价格及客户信息泄露; 2、所有报价单、合同、订单文件信息不得转给其它部门同事查看; 3、所有新开发客户产品单价，如果接近公司底价或低于公司底价的项目公司要接受，必须经过公司总经理批准，业务人员无权答应客人的任何价格降低要求; 4、 所有模具和产品单价一经确认，业务人员不得随意改动，除总经理要求调价。 5、业务人员对所开发的客户统一录入公司客户数据库备案，不得将客户信息外泄; 八、奖罚制度 1、公司对违反公司制度业务人员，并给公司造成经济损失业务人员，追究其个人经济责任。情况严重者，视情况可能交送法律部门。 2、公司如发现业务人员私自将信息外泄给其它人;公司依公司制度将其业务人员开除，如有造成较大的经济损失等由其业务人员承担;情况严重者，视情况可能交送法律部门。 以上未尽事宜，待后续修整。 ************有限公司 业务部 年月日篇五: 业务部规章制度 业务部规章制度 目的: 为了加强业务部各项工作管理，使其管理规范化，提高工作效益，制定本制度。 一、工作范围 1、了解市场业务行情并作出分析报告，及时获取市场最有潜力项目信息报告。 2、根据业务管理部工作计划及项目信息报告，积极开展工作。 3、锁定重要业务项目名称情况汇总表。 4、保持良好的人际关系，与同事和谐相处，相互配合。 5、保持良好的身心健康，以更饱满的热情投入到工作之中。 6、月报已完成项目及业务合同汇总表。 7、月报公司走向业务和谐发展的建议报告。 8、电话中如接到客户反映的问题，要及时上报并处理。 9、与客户保持联系，及时准确的提供他们所需要的数据及信息，并对他们计划进行跟踪，适时的提醒。 10、增强自己的综合业务分析能力，学习和掌握产品技术知识，熟练掌握生产流程的相关知识，更好的应用于实际工作过程。 二、会议制度 1、公司会议分临时会议和例会。 2、部门定于每周一早上9:00为公司例会，参加人员为全体人员。 3、会议主题主要宣告，公司的新决策，新计划;检讨上周内发生的事情，存在 的问题点;新产品及业务知识培训及下周工作计划。 4、参会人员不得迟到、早退、缺度或中途离开。特殊情况不能按 时到会，应提 前向部门经理请假。 5、会议期间与会人员要认真听取会议内容并做好记录，要关闭手机(或将手机 处于振动状态)，会议期间不会客，特殊情况除外。 6、与会人员应保持会场整洁，不得随地吐痰，扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。 三、作业流程及相关规定 1、业务报价(报价要以“银行授信额的”)以公司所订之价格为依据，贷款人要求低于公司所定最低售价时须由总经理核准; 2、业务报价及收款方式依公司规定执行销售，贷款人要求条件与公司规定相抵触时须经总经理同意后才能接业务; 3、业务洽谈同时明确业务的银行的授信额、发生额; 4、业务发生所产生的“财产综合险”“监管责任险”费用由贷款企业全部承担; 5、合同签订后，公司将依据协议合约监管及出入货; 7、按公司制度、规范，确实执行工作。 四、业务经理的规定 1、每天督导业务部的营销及推动进度。 2、一切报表应确实审核后再签章，否则追究相关责任。 3、差旅费、招待费等其它费用应严加控制。 4、发现人员弄虚作假或隐瞒事实真象立即呈报。 5、秉公执行人员出勤管理，不可纵容。 7、根据工作状况组织例会及参与业务协调会。 8、提出月度业绩目标计划及实施步骤。 9、对业务员每月进行业务提成考核。 业务政策 一、合同的签定 合同的签定，应按照公司合同管理办法执行。合同评审确认合作项目所需要落实的条件、条款落实后签字确认，以及确认监管费到账，由评审员拿到总经理处签字。由业务管理部负责日常保管，并第一时间将合同原件一份(或复印件)提交董事长处归档管理。 二、价格的确定 ? 监管费原则上按公司指导价进行。 ? 若监管费低于公司规定业务报价的，业务员必须事先报公司经理核签后执行。 三、费用管理办法: 1(薪资: 按公司薪资结构执行。 业务部经理: 底薪+补助+提成+年终奖 业务员: 底薪+补助+提成 2(提成: ?如果业务人员不能独立完成的项目，且提出由公司业务经理协助完成的，则此项目提成的30%分配给业务主管; ?独立完成业务提成按监管费的 %— %核发; ?如报价低于公司规定底价的，必须经公司批准后方可执行。具体提成比例由公司根据利润的高低、合同金额、回款情况、费用多少、周期长短、质保期长短等因素综合核定(原则上为10%—15%); ?如报价高于公司规定底价的，则高出部分的提成按20%核定。 ?提成结算办法: 根据收取监管费额度下月同天结算。 3. 业务费用 ?借款: 由公司根据项目立项情况、进展情况、合同额度、把握程度、个人借款情况决定; ?报账的要求: 专款专用、报账必须及时(出差回公司后3天内报账)、费用要有部门经理签字，前帐不清，后款不借。 ? 公司承担部分 ?差旅补助: 业务人员每天的差旅补助费标准为春秋每人30元，夏冬每人40元(省内)，半天为20元; ?交通费: 以火车、汽车为标准，据正规票据核准实报实销(其它交通由总经理批准); ?用餐标准: 正餐(含陪同人员)小于或等于60元/人/餐; ?住宿费: 当日无法返回的，确需住宿的请到公司指定的协议宾馆。 ?其它费用 ?对于其它特殊情况发生的费用，由项目当事人在合同签订前提交书面报告，经副总经理签字后报总经理批准。 四、有关业务人员日常工作报告的规定: 1、工作周报: 每周五下午6时前书面或电子形式交于副总经理; 2、工作月报: 每月初1号为上交日期，以书面或电子形式交于副总经理; 以上凡无正当理由、未按时、按规定上报的，第一次警告，当月再次出现罚款50元，从当月工资中扣除。 五、考评办法: (一)每月评分一次。 (二)业务员的考核得分将作为 “薪资”、“调职”的依据。 ? 考核办法: 总分100分 1、业绩: 占60分 由副总经理对其进行评分 2、服务费: 占30分 由副总经理对其进行评分 3、纪律、管理配合度及收款绩效等: 占10分(采用扣分制) 1).出勤。 a.当月事假累计达到2天，扣1分。 b.当月旷工每天扣3分，累计达到三天，按公司行政管理 规定处理。 c.当月迟到或早退累计达到3次，扣2分。 2).是否遵守本公司营业管理办法。 a. 未遵守公司相关管理办法，未造成损失扣3分。 b. 未遵守公司相关管理办法，造成损失者，除按部门规章制度处理外，扣10分。 3).开拓新客户数量。 当月开拓(成交)新客户数量少于1家者，扣1分。 4).工作报告填写。 工作周报每月达到2次未按时递交者，扣3分。 ? 考核方式: 业务员的考核，由业务小组组成评分组初审，副总经理复审。