内审检查表业务部门

内审检查表业务部门内审检查表 QR-QP-12-03 受审部门：生产业务课受审部门确认: 共 2 页（第1页）审核内容方法质量标准条款时间年月日时记录 1．询问生产业务课是否了解公司的质量方针、质量目标？本部门分解的目标的达到情况？ 5.3、5.4.1 2．询问生产业务课是否了解本部门的职责？ 5.5.1 3. 询问生产业务课是通过何种形式与相关人员进行沟通？ 5.5.3 4．生产业务课是...

内审检查表 QR-QP-12-03 受审部门：生产业务课受审部门确认: 共 2 页（第1页）审核内容方法质量标准条款时间年月日时记录 1．询问生产业务课是否了解公司的质量方针、质量目标？本部门分解的目标的达到情况？ 5.3、5.4.1 2．询问生产业务课是否了解本部门的职责？ 5.5.1 3. 询问生产业务课是通过何种形式与相关人员进行沟通？ 5.5.3 4．生产业务课是如何确定产品的要求，包括顾客的要求、法律法规的要求及公司本身的要求？ 7.2.1 5．如何对产品的有关要求进行评审？评审是否在公司向顾客作出承诺之前进行的？如产品要求发生变更，是否确保将信息传达到相关人员？查看几份合同及评审记录 7.2.2 内审员：编制：批准：版本:A0 内审检查表 QR-QP-12-03 受审部门：生产业务课受审部门确认: 共 2 页（第2页）审核内容方法质量标准条款时间年月日时记录 6．查生产业务课是如何就产品信息与顾客进行沟通？如何处理合同或订单，是否有相应的记录？ 7.2.3 7．查生产业务课是如何对顾客的反馈或抱怨进行处理的？ 7.2.3 8．查生产业务课是如何对顾客的满足程度进行监视？并通过何种手段获得这种信息的？ 8.2.1 9. 生产业务课是否采取相关的纠正和预防措施？查相关记录。 8.5 内审员：编制：批准：版本:A0

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