内审控制程序
拟制
审核
批准
日期
日期
日期
1 目的
通过策划和实施内部审核，查明质量管理体系的实施是否符合策划安排、
标准
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的要求以及公司确定质量管理体系的要求，以便及时发现问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
，采取纠正或改进措施，使质量管理体系得到有效实施和保持。
2 适用范围
本程序适用于本公司内部质量体系审核活动。
3 定义
无
4 职责
4.1 管理者代表负责组织领导内部质量体系审核。
4.2 内审组长负责组织实施内部质量体系审核。
4.3 各部门经理配合审核组做好对本部门的审核，并对审核中发现的不合格项制定并实施纠正措施。
4.4 审核组负责纠正措施的跟踪、验证工作。
5 工作程序
5.1 审核的频次和年度
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
5.1.1 内部质量体系审核
规定
关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定
每半年进行一次体系全过程和全部门的审核，必要时由管理者代表决定增加频次。
5.1.2 管理者代表于每年年底前提出次年的《年度内部质量体系审核计划表》，报总经理核准后执行。
5.1.3 当出现下列情况时，由管理者代表确定及时进行内部质量审核。
a) 公司机构、管理体系发生重大变化时；
b) 法律法规及其他外部要求变更时；
c) 第二、三方审核之前；
d) 再质量认证证书到期换证之前；
e) 出现重大质量事故，或发生顾客连续投诉时。
5.1.4 《年度内部质量体系审核计划表》的
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
包括：审核的目的和范围、审核的依据、审核的主要项目及时间安排、受审核的部门和审核频次。
5.2 审核组
5.2.1 品质管理部推荐，总经理聘任内部质量审核员，被聘人员必须经过培训考核，取得内部质量体系审核员资格证书，审核组成员必须与被审核部门无直接责任和经济关系，以确保审核过程的客观性和公正性。
5.2.2 管理者代表任命审核组长，并成立审核组。
5.2.3 审核组长的职责和权限
a) 全权负责审核具体工作；
b) 协助管理者代表选择审核组其他成员；
c) 编制《内部质量体系审核计划表》、《内部质量体系审核报告单》；
d) 有权决定审核工作的进展及观察结果；
e) 组织检查及验证纠正措施。
5.2.4 审核员的职责和权限
a) 遵守和传递审核要求；
b) 配合审核组长工作；
c) 将观察结果形成文件；
d) 检查及验证纠正措施；
e) 搜集并提交审核文件。
5.3 审核的准备
5.3.1 在管理者代表主持下，成立审核组，指定组长，成员适当分工。组长负责审核的具体工作。
5.3.2 准备审核专用文件：《内部质量体系审核计划表》、《内部质量体系审核检查表》、《不合格项报告单》
5.3.3 行政管理部为每位审核员提供质量手册、程序文件及相关作业指导书。
5.3.4 审核组长编制审核计划后，交管理者代表批准。经批准后的审核计划提前一周下发到被审核部门及审核组成员。
5.3.5 受审部门收到《内部质量体系审核计划表》后，要作好必要的准备工作。若对审核日期和审核的主要项目有异议，可在两天内通知行政管理部，经协商后可另行安排。
5.3.6 审核员依据审核计划编制《内部质量体系审核检查表》，列出检查内容，报审核组长审定。
5.4 审核的实施
5.4.1 在审核组长的主持下，召开首次会议，管理者代表到会，审核员及被审核部门的负责人参加。审核组长向被审核部门经理阐明审核目的、主要内容与要求。
5.4.2 现场检查
5.4.2.1 审核员按照《内部质量体系审核检查表》上的项目逐项检查，根据检查的实际情况，将检查客观证据认真填写在《内部质量体系审核检查表》上。
5.4.2.2 审核小组经过讨论确定并填写《不合格项报告单》，不合格项描述应准确、清晰、用词恰当、有客观的证据，该报告应由被审核部门经理签字认可。
5.4.3 现场检查结束后，审核组长主持召开末次会议。
5.4.3.1 在召开末次会议前，审核组长应与被审核部门充分交换意见。
5.4.3.2 末次会议参加人员与首次会议参加人员相同。
5.4.3.3 审核组长宣布检查结果：实际检查范围、数量；不合格项与不合格项分布情况介绍；总体评价，改进意见。
5.5 《内部质量体系审核报告单》由审核组长编写，审核组讨论通过，经管理者代表批准后上报总经理，并发放到各部门。
5.6 审核后的跟踪
5.6.1 对审核中确定的不合格项由责任部门制订纠正措施。审核组编写《不合格信息单》。责任部门应在一周内对不合格项进行调查和分析，找出原因，确定应采取的纠正措施，填写《不合格信息单》，并将报告交给审核组。
5.6.2 审核组对纠正措施确认后，责任部门负责执行。
5.6.3 审核组长组织审核员对纠正措施的实施情况进行验证，并将验证结果记录到《不合格信息单》中。
5.7 质量审核报告、记录、文件由行政管理部按《记录控制程序》的规定保存。
5.8 管理者代表将《内部质量体系审核报告单》提交管理评审，作为质量改进的输入。
6 相关文件
6.1 《不合格品控制程序》
6.2 《纠正预防措施控制程序》
6.3 《记录控制程序》
7 质量记录
7.1 《年度内部质量体系审核计划表》
7.2 《内部质量体系审核计划表》
7.3 《内部质量体系审核检查表》
7.4 《不合格报告单》
7.5 《内部质量体系审核报告单》
浙公网安备 33021202002483