上海奥鑫能源科技有限公司
文件编号
AX/QP7.5.4-1.0/2012
文件名称
产品标识与可追溯性控制程序
制/修部门
生产
实施日期
2012-01-5
版次
1.0
上海奥鑫能源科技有限公司
产品标识与可追溯性控制程序
文件编号：AX/QP7.5.4-1.0/2012
编制： 日期：
审核： 日期：
批准： 日期：
产品标识与可追溯性控制程序
1． 目的
规定在接收、施工、验收各阶段对产品进行唯一性的标识和相关联的活动的要求，从而确保在必要时对产品质量的形成过程进行追溯，及查明质量问题的发源地。
2. 适用范围
本程序适用于本公司产品所需的原材料、外购外协件、顾客提供产品进厂后的标识和产品形成的过程中标识及可追溯性活动。
3． 相关文件
《不合格品控制程序》
4． 职责
4.1 品管部是产品的标识和可追溯性控制的归口管理部门，负责对过程标识作出统一规定及监督实施。根据质量反馈信息，组织检查产品标识及
记录
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，进行原因追溯，并及时向有关部门反映。
4.2原材料、半成品仓库保管员负责原材料、外购外协件的标识并对其使用进行管理。
4.3 各施工主管负责本工序生产过程中的原材料、辅料、半成品、成品的标识，对其使用进行管理控制。
5． 工作程序
5.1进料检验试验状态的标识：
5.1.1待检品标识：待检物资放置在规定的“待检区”内。
5.1.2合格标识:该批物资检验合格后，放置在“合格区”内，并挂上物料卡。
5.1.3紧急/例外放行标识：该批物资放置显眼处，贴上“紧急放行”。
5.1.4 特采标识:该批原物料放置显眼处,贴上“特采”。
5.1.5退货标识:退货原物料置于“退货区”处。
5.2在制品检验试验状态的标识:
5.2.3合格标识: 合格品放置在“半成品合格区”区域内，并贴上“产品标识卡”。
5.2.4例外放行标识：在“产品标识卡”上标注“紧急放行”。
5.2.5特采标识: 在“产品标识卡”上标注“特采”。
5.3成品检验试验状态的标识:
5.3.1待检品标识: 待入库终检的成品放置于“成品待检区”，并贴上“产品标识卡”标签标识。
5.3.2合格品标识:在进行了所有的检验和试验项目后，成品检验合格后,成品放置于“成品合格区”区域内。
5.3.3不合格品标识:如检验不合格, 产品放置于“成品不良区”区域内，并贴上“产品标识单”标签。
5.4 若过程中发现未标识的产品，须由品管部重新检验并加以分类标识。
5.5 顾客退回产品检验试验状态的标识
5.5.1成品出货后,如有顾客退货应对退货产品用“顾客退回产品”进行标识，并放在不合格品区。
5.5.2当顾客有要求时，应对产品进行附加验证或标识。
5.6产品的标识：
5.6.1 采购物资的标识：采购物资经检验合格入库后，由仓库管理员在“物料卡”上标明品名、规格、数量、日期等。
5.6.2 在制品的标识：在制品在生产过程中流转时，均须有明显标识或按区域定置摆放。
5.6.3成品的标识：
5.6.3.1包装:成品检验合格后方可装箱，装箱时应附上产品的合格证，需要时按顾客的特殊要求贴上相应标签。
5.6.3.2入库:入库时办理相关手续，并放置在相应的区域。
5.6.3.3出货:由成品库管员将品名、规格、数量填于帐本中。
5.7产品的可追溯性：
5.7.1当产生质量异常或顾客抱怨/退货时,依照订单编号、型号和顾客、生产日期等进行追溯。
5.7.2采购物资产生不良时，依领料单检查使用的数量、日期、品名、物资编号，立即追溯到生产过程，直至成品。
5.7.3对于在制品，则以产品的生产日期、及工序日报表来追溯产品的生产时间、数量、规格、质量状况。
5.7.4对于成品，则以产品的生产日期、 生产计划、“出货单”来追溯。
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