增值税一般纳税人（含营改增）网上申报流程图

增值税一般纳税人（含营改增）网上申报流程图 _1414413048.vsd � � � 页 � 标题� � 标题� � 填写申报表� 更新电子申报软件（试点纳税人在国税门户网站下载安装程序进行安装，原增值税一般纳税人升级申报软件）附件2：增值税一般纳税人（含营改增）网上申报流程图 � 点击“生成申报盘”生成申报文件� 二、上传申报文件、查询申报结果登录网上办税大厅� 点击进行申报征收模块� 选择一般纳税人增值税申报� 上传电子申报软件生成的申报文件� 接收申报文件，后台处理申报�...

_1414413048.vsd � � � 页 � 标题� � 标题� � 填写申报表 � 更新电子申报软件（试点纳税人在国税门户网站下载安装程序进行安装，原增值税一般纳税人升级申报软件）附件2：增值税一般纳税人（含营改增）网上申报流程图 � 点击“生成申报盘”生成申报文件� 二、上传申报文件、查询申报结果登录网上办税大厅� 点击进行申报征收模块� 选择一般纳税人增值税申报� 上传电子申报软件生成的申报文件� 接收申报文件，后台处理申报� 查询申报结果� 申报成功，查询申报表明细� 申报成功，进行缴款� 确认申报资料是否完整申报成功申报失败增值税一般纳税人纳税申报必报资料： 1.《增值税纳税申报表》（适用于增值税一般纳税人）； 2.《增值税纳税申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细）； 3.《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）； 4.《增值税纳税申报表附列资料（三）》（应税服务扣除项目明细）； 5.《固定资产进项税额抵扣情况表》； 6.《销售货物、扣税凭证明细》； 7. 符合抵扣条件且在本期申报抵扣的《代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单》； 8.《应税服务扣除项目清单》。 9. 特殊企业填报资料以上第1、2、3、5、6项为所有增值税一般纳税人必报资料。第4、8项为增值税一般纳税人提供营业税改征增值税的应税服务，按照国家有关营业税政策规定差额征收营业税的必报资料。第7项为发生代扣代缴业务的必报资料，其他一般纳税人不需填写。� CA用户：使用CA证书登录� 非CA用户：输入用户名、密码、验证码登录�

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