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电气车间廉洁风险识别流程图.doc

电气车间廉洁风险识别流程图.doc

上传者: 叶开 2013-01-02 评分 5 0 183 25 830 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《电气车间廉洁风险识别流程图doc》,可适用于计划/解决方案领域,主题内容包含岗位名称:电气车间主任兼支部书记岗位职责电气车间主任、书记岗位主要职责:、对车间的行政管理、生产及人身安全等工作进行决策对执行情况进行检查考核、对车符等。

岗位名称:电气车间主任兼支部书记岗位职责电气车间主任、书记岗位主要职责:、对车间的行政管理、生产及人身安全等工作进行决策对执行情况进行检查考核、对车间员工的工作业绩进行定期考核、对各项奖金等经费进行分配、审定。运行流程图。、车间各项决策及执行检查运行流程图、车间员工工作业绩考核运行流程图、各项奖金分配运行流程图车间行政决策及执行检查运行流程图操作流程实施主体潜在风险风险表现形式员工月度业绩考核运行流程图操作流程实施主体潜在风险风险表现形式奖金分配管理运行流程图操作流程实施主体潜在风险风险表现形式岗位名称:电气车间副主任岗位职责电气车间副主任岗位主要职责:、负责组织进行设备的大、中、小修工作及时安排设备缺陷的消除工作、负责设备运行管理工作、负责车间成本管理工作。运行流程图。、运行流程图、岗位名称:电气车间分会主席岗位职责电气车间分会主席岗位主要职责:、负责车间工会各项活动的开展及宣传工作。、负责预防、控制和消除职业危害保障从业人员生命安全健康及其相关权益、负责深入基层了解职工生活上的困难解决职工工作上的后顾之忧为安全生产奠定基础并做好后进职工的思想工作运行流程图。、运行流程图、运行流程图、后备干部调整运行流程图、流程图、运行流程图岗位名称:电气车间办事员岗位职责电气车间办事员岗位主要职责:、负责职工考勤、工资奖金的核算、报送、分配等工作。、协助车间主任做好增收节支工作。、负责办公材料计划的及时上报和管理、发放工作。、负责本职范围内卫生等后勤服务工作。运行流程图。、运行流程图、运行流程图、后备干部调整运行流程图、流程图、运行流程图岗位名称:电气车间技术组长岗位职责电气车间技术组长岗位主要职责:、负责车间技术方面的管理工作。、负责编制车间年度大修、月度检修计划并负责报批、传达、贯彻、监督执行。、配合车间主任做好各项检查工作发现问题编制整改措施并监督整改措施落实情况。、协助副主任组织检修后设备试运和投运检查工作有重点的检查设备检修质量情况。运行流程图。、运行流程图、运行流程图、后备干部调整运行流程图、流程图、运行流程图南化公司廉洁风险识别重点岗位目录单位:电气车间填表日期:年月日岗位名称岗位主要职责(权限)岗位人员姓名潜在廉洁风险点主任、书记、车间主要负责人负责车间全面安全生产工作、车间人事管理、工资、奖金、加班审核、党务工作管理、车间人员变动岗位调整、奖金加班费、休假、物资审批、车间日常考核把关副主任、负责车间维修班组生产安全工作、负责设备的检修、大修、车间的日常考核、成本管理、分管的物资审批、费用使用、日常考核管理副主任、负责车间维护运行班组生产工作、管理分管设备运行工作、检查考核、分管的设备运行考核、日常考核管理分会主席、负责车间分会的工作、班组建设、分管环境卫生考核等、分会活动经费管理、工会会费管理及工会各项活动、分管的日常考核车间办事员、负责车间生产成本核算、车间职工工资奖金核算、办公物资领用、工资奖金核算把关技术组组长、技术组日常生产工作安排、技术组考勤管理、班组完成任务日常管理、考核、思想上易产生不平衡心理致行动犯错。、技术组奖金分配主观成分有影响。、考勤执行受人情关系影响填报人:单位审核人:注:、此表一式四份一份公示一份存档一份自留一份上报。、填写内容如有需要可另附页。南化公司重点岗位廉洁风险点识别表单位(部门)名称:电气车间填表日期:年月日科室(车间、分部、队、所)电气车间岗位(职务)名称主任、书记岗位人员姓名岗位职责主持电气车间行政工作。负责车间决策的组织及执行包括后备干部的调整、车间人员的考核、岗位人员调整、奖金分配以及其它等工作。自评廉洁风险等级低风险中风险高风险潜 在 廉洁 风 险风险种类廉洁风险主要内容和表现形式自我防控措施个人自查互  查现已实施防控措施建议采取防控措施思想道德风险放松思想道德学习降低廉洁自律的要求在员工考核中有主观偏向倾向民主意识待提高有“一言堂”倾向。《领导干部廉洁从业承诺制度》、《“xx部三重一大”集体决策制度》、提高领导干部“一岗双责”中党风廉政方面责任意识加大考核力度。岗位职责风险对检维修工作量未做审核就确认不按要求推荐施工队伍、设备供应商截留奖金(经费)私设小金库。对公司生产经营相关商业机密的信息泄露。《南化公司关于设立和使用“小金库”问题的处理办法》、《南化公司委外检修项目管理实施细则》、《南化公司内部保密制度》、《南化公司涉密人员管理规定》认真公司相关部门加大对相关管理规定执行检查加大业务公开力度。业务流程风险科级干部月度业绩考核、后备干部提名、推荐、经费使用、材料设备选型不按流程执行领导说了算。不按相关流程回避监督《xx部全员绩效考核管理实施细则》《供应商管理业务监督规程》、《工程承包商管理业务监督规程》、《招投标管理业务监督规程》对后备干部提名、推荐工作在业务流程中增加公示环节。对工作量审核及材料选型过程要有“痕迹”可查。制度机制风险专项奖金分配计划的审核确认没有制度约束。设备选型未进行论证没有职工代表参与到评先、设备选型等工作环节中《xx部月度奖金考核办法》、《南化物资采购招标管理规定》建立专项奖金分配的制度并公示建立材料(设备)选型论证机制外部环境风险重要设备的选型、审核、申请、推荐委外施工的工作量审核等有拉关系吃请现象。接受与其有关系的单位和个人赠送的现金、有价证券和支付凭证。《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《关于严格禁止领导干部利用中国石化资源和平台谋取私利十条规定》、《南化公司国内交往中收受礼品实行登记制度实施细则》、建立健全个人重大事项报告制度并在一定范围内予以公开。填表人签字:互查人签字:科(室、车间)领导签字:南化公司重点岗位廉洁风险点识别表单位(部门)名称:电气车间填表日期:年月日科室(车间、分部、队、所)电气车间岗位(职务)名称副主任岗位人员姓名岗位职责主持电气车间行政工作。负责车间决策的组织及执行包括后备干部的调整、车间人员的考核、岗位人员调整、奖金分配以及其它等工作。自评廉洁风险等级低风险中风险高风险潜 在 廉洁 风 险风险种类廉洁风险主要内容和表现形式自我防控措施个人自查互  查现已实施防控措施思想道德风险放松思想道德学习降低廉洁自律的要求在员工考核中有主观偏向倾向民主意识待提高有“一言堂”倾向。《领导干部廉洁从业承诺制度》、《“xx部三重一大”集体决策制度》、提高领导干部“一岗双责”中党风廉政方面责任意识加大考核力度。岗位职责风险对检维修工作量未做审核就确认不按要求推荐施工队伍、设备供应商截留奖金(经费)私设小金库。对公司生产经营相关商业机密的信息泄露。《南化公司关于设立和使用“小金库”问题的处理办法》、《南化公司委外检修项目管理实施细则》、《南化公司内部保密制度》、《南化公司涉密人员管理规定》认真公司相关部门加大对相关管理规定执行检查加大业务公开力度。业务流程风险科级干部月度业绩考核、后备干部提名、推荐、经费使用、材料设备选型不按流程执行领导说了算。不按相关流程回避监督《xx部全员绩效考核管理实施细则》《供应商管理业务监督规程》、《工程承包商管理业务监督规程》、《招投标管理业务监督规程》对后备干部提名、推荐工作在业务流程中增加公示环节。对工作量审核及材料选型过程要有“痕迹”可查。制度机制风险专项奖金分配计划的审核确认没有制度约束。设备选型未进行论证没有职工代表参与到评先、设备选型等工作环节中《xx部月度奖金考核办法》、《南化物资采购招标管理规定》建立专项奖金分配的制度并公示建立材料(设备)选型论证机制外部环境风险重要设备的选型、审核、申请、推荐委外施工的工作量审核等有拉关系吃请现象。接受与其有关系的单位和个人赠送的现金、有价证券和支付凭证。《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《关于严格禁止领导干部利用中国石化资源和平台谋取私利十条规定》、《南化公司国内交往中收受礼品实行登记制度实施细则》、建立健全个人重大事项报告制度并在一定范围内予以公开。填表人签字:互查人签字:科(室、车间)领导签字:南化公司重点岗位廉洁风险点识别表单位(部门)名称:电气车间填表日期:年月日科室(车间、分部、队、所)电气车间岗位(职务)名称副主任岗位人员姓名岗位职责主持电气车间行政工作。负责车间决策的组织及执行包括后备干部的调整、车间人员的考核、岗位人员调整、奖金分配以及其它等工作。自评廉洁风险等级低风险中风险高风险潜 在 廉洁 风 险风险种类廉洁风险主要内容和表现形式自我防控措施个人自查互  查现已实施防控措施建议采取防控措施思想道德风险放松思想道德学习降低廉洁自律的要求在员工考核中有主观偏向倾向民主意识待提高有“一言堂”倾向。《领导干部廉洁从业承诺制度》、《“xx部三重一大”集体决策制度》、提高领导干部“一岗双责”中党风廉政方面责任意识加大考核力度。岗位职责风险对检维修工作量未做审核就确认不按要求推荐施工队伍、设备供应商截留奖金(经费)私设小金库。对公司生产经营相关商业机密的信息泄露。《南化公司关于设立和使用“小金库”问题的处理办法》、《南化公司委外检修项目管理实施细则》、《南化公司内部保密制度》、《南化公司涉密人员管理规定》认真公司相关部门加大对相关管理规定执行检查加大业务公开力度。业务流程风险科级干部月度业绩考核、后备干部提名、推荐、经费使用、材料设备选型不按流程执行领导说了算。不按相关流程回避监督《xx部全员绩效考核管理实施细则》《供应商管理业务监督规程》、《工程承包商管理业务监督规程》、《招投标管理业务监督规程》对后备干部提名、推荐工作在业务流程中增加公示环节。对工作量审核及材料选型过程要有“痕迹”可查。制度机制风险专项奖金分配计划的审核确认没有制度约束。设备选型未进行论证没有职工代表参与到评先、设备选型等工作环节中《xx部月度奖金考核办法》、《南化物资采购招标管理规定》建立专项奖金分配的制度并公示建立材料(设备)选型论证机制外部环境风险重要设备的选型、审核、申请、推荐委外施工的工作量审核等有拉关系吃请现象。接受与其有关系的单位和个人赠送的现金、有价证券和支付凭证。《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《关于严格禁止领导干部利用中国石化资源和平台谋取私利十条规定》、《南化公司国内交往中收受礼品实行登记制度实施细则》、建立健全个人重大事项报告制度并在一定范围内予以公开。填表人签字:互查人签字:科(室、车间)领导签字:南化公司重点岗位廉洁风险点识别表单位(部门)名称:电气车间填表日期:年月日科室(车间、分部、队、所)电气车间岗位(职务)名称分会主席岗位人员姓名岗位职责主持电气车间行政工作。负责车间决策的组织及执行包括后备干部的调整、车间人员的考核、岗位人员调整、奖金分配以及其它等工作。自评廉洁风险等级低风险中风险高风险潜 在 廉洁 风 险风险种类廉洁风险主要内容和表现形式自我防控措施个人自查互  查现已实施防控措施建议采取防控措施思想道德风险放松思想道德学习降低廉洁自律的要求在员工考核中有主观偏向倾向民主意识待提高有“一言堂”倾向。《领导干部廉洁从业承诺制度》、《“xx部三重一大”集体决策制度》、提高领导干部“一岗双责”中党风廉政方面责任意识加大考核力度。岗位职责风险对检维修工作量未做审核就确认不按要求推荐施工队伍、设备供应商截留奖金(经费)私设小金库。对公司生产经营相关商业机密的信息泄露。《南化公司关于设立和使用“小金库”问题的处理办法》、《南化公司委外检修项目管理实施细则》、《南化公司内部保密制度》、《南化公司涉密人员管理规定》认真公司相关部门加大对相关管理规定执行检查加大业务公开力度。业务流程风险科级干部月度业绩考核、后备干部提名、推荐、经费使用、材料设备选型不按流程执行领导说了算。不按相关流程回避监督《xx部全员绩效考核管理实施细则》《供应商管理业务监督规程》、《工程承包商管理业务监督规程》、《招投标管理业务监督规程》对后备干部提名、推荐工作在业务流程中增加公示环节。对工作量审核及材料选型过程要有“痕迹”可查。制度机制风险专项奖金分配计划的审核确认没有制度约束。设备选型未进行论证没有职工代表参与到评先、设备选型等工作环节中《xx部月度奖金考核办法》、《南化物资采购招标管理规定》建立专项奖金分配的制度并公示建立材料(设备)选型论证机制外部环境风险重要设备的选型、审核、申请、推荐委外施工的工作量审核等有拉关系吃请现象。接受与其有关系的单位和个人赠送的现金、有价证券和支付凭证。《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《关于严格禁止领导干部利用中国石化资源和平台谋取私利十条规定》、《南化公司国内交往中收受礼品实行登记制度实施细则》、建立健全个人重大事项报告制度并在一定范围内予以公开。填表人签字:互查人签字:科(室、车间)领导签字:南化公司重点岗位廉洁风险点识别表单位(部门)名称:电气车间填表日期:年月日科室(车间、分部、队、所)电气车间岗位(职务)名称办事员岗位人员姓名岗位职责主持电气车间行政工作。负责车间决策的组织及执行包括后备干部的调整、车间人员的考核、岗位人员调整、奖金分配以及其它等工作。自评廉洁风险等级低风险中风险高风险潜 在 廉洁 风 险风险种类廉洁风险主要内容和表现形式自我防控措施个人自查互  查现已实施防控措施建议采取防控措施思想道德风险放松思想道德学习降低廉洁自律的要求在员工考核中有主观偏向倾向民主意识待提高有“一言堂”倾向。《领导干部廉洁从业承诺制度》、《“xx部三重一大”集体决策制度》、提高领导干部“一岗双责”中党风廉政方面责任意识加大考核力度。岗位职责风险对检维修工作量未做审核就确认不按要求推荐施工队伍、设备供应商截留奖金(经费)私设小金库。对公司生产经营相关商业机密的信息泄露。《南化公司关于设立和使用“小金库”问题的处理办法》、《南化公司委外检修项目管理实施细则》、《南化公司内部保密制度》、《南化公司涉密人员管理规定》认真公司相关部门加大对相关管理规定执行检查加大业务公开力度。业务流程风险科级干部月度业绩考核、后备干部提名、推荐、经费使用、材料设备选型不按流程执行领导说了算。不按相关流程回避监督《xx部全员绩效考核管理实施细则》《供应商管理业务监督规程》、《工程承包商管理业务监督规程》、《招投标管理业务监督规程》对后备干部提名、推荐工作在业务流程中增加公示环节。对工作量审核及材料选型过程要有“痕迹”可查。制度机制风险专项奖金分配计划的审核确认没有制度约束。设备选型未进行论证没有职工代表参与到评先、设备选型等工作环节中《xx部月度奖金考核办法》、《南化物资采购招标管理规定》建立专项奖金分配的制度并公示建立材料(设备)选型论证机制外部环境风险重要设备的选型、审核、申请、推荐委外施工的工作量审核等有拉关系吃请现象。接受与其有关系的单位和个人赠送的现金、有价证券和支付凭证。《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《关于严格禁止领导干部利用中国石化资源和平台谋取私利十条规定》、《南化公司国内交往中收受礼品实行登记制度实施细则》、建立健全个人重大事项报告制度并在一定范围内予以公开。填表人签字:互查人签字:科(室、车间)领导签字:南化公司重点岗位廉洁风险点识别表单位(部门)名称:电气车间填表日期:年月日科室(车间、分部、队、所)电气车间岗位(职务)名称技术组长岗位人员姓名岗位职责主持电气车间行政工作。负责车间决策的组织及执行包括后备干部的调整、车间人员的考核、岗位人员调整、奖金分配以及其它等工作。自评廉洁风险等级低风险中风险高风险潜 在 廉洁 风 险风险种类廉洁风险主要内容和表现形式自我防控措施个人自查互  查现已实施防控措施建议采取防控措施思想道德风险放松思想道德学习降低廉洁自律的要求在员工考核中有主观偏向倾向民主意识待提高有“一言堂”倾向。《领导干部廉洁从业承诺制度》、《“xx部三重一大”集体决策制度》、提高领导干部“一岗双责”中党风廉政方面责任意识加大考核力度。岗位职责风险对检维修工作量未做审核就确认不按要求推荐施工队伍、设备供应商截留奖金(经费)私设小金库。对公司生产经营相关商业机密的信息泄露。《南化公司关于设立和使用“小金库”问题的处理办法》、《南化公司委外检修项目管理实施细则》、《南化公司内部保密制度》、《南化公司涉密人员管理规定》认真公司相关部门加大对相关管理规定执行检查加大业务公开力度。业务流程风险科级干部月度业绩考核、后备干部提名、推荐、经费使用、材料设备选型不按流程执行领导说了算。不按相关流程回避监督《xx部全员绩效考核管理实施细则》《供应商管理业务监督规程》、《工程承包商管理业务监督规程》、《招投标管理业务监督规程》对后备干部提名、推荐工作在业务流程中增加公示环节。对工作量审核及材料选型过程要有“痕迹”可查。制度机制风险专项奖金分配计划的审核确认没有制度约束。设备选型未进行论证没有职工代表参与到评先、设备选型等工作环节中《xx部月度奖金考核办法》、《南化物资采购招标管理规定》建立专项奖金分配的制度并公示建立材料(设备)选型论证机制外部环境风险重要设备的选型、审核、申请、推荐委外施工的工作量审核等有拉关系吃请现象。接受与其有关系的单位和个人赠送的现金、有价证券和支付凭证。《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《关于严格禁止领导干部利用中国石化资源和平台谋取私利十条规定》、《南化公司国内交往中收受礼品实行登记制度实施细则》、建立健全个人重大事项报告制度并在一定范围内予以公开。填表人签字:互查人签字:科(室、车间)领导签字:调查研究不彻底、决策事项不明确。(制度机制风险)、不进行调查研究。(业务流程风险)、调查研究的对象有倾向性。(思想道德风险)、调查研究范围广泛性不够。(岗位职责风险)党政领导决策前调查研究、不向决策人员提供、介绍决策事项的材料(业务流程风险)、提供的材料不全面或具有明显的诱导性。(思想道德风险)党政领导提供相关材料决策过程不规范党政领导班子会议决策会前不提供会前不沟通、与决策相关关系人未进行回避(制度机制风险)、决策过程无相关程序规范(制度机制风险)、决策过程无记录或记录不完整(业务流程风险)执行决策走样分管领导决策执行、决策执行的监督主体不明确(制度机制风险)、没有决策执行的监督制度(制度机制风险)、决策执行监督渠道不畅通(制度机制风险)、监督过程无法保证有效制约(制度机制风险)、未能建立决策后的评价制度(制度机制风险)、未能建立决策失误责任追究制度(制度机制风险)、未建立决策纠错机制(制度机制风险)不评价不评估党政领导考核评价后评估与决策不符时不纠正党政领导决策纠正、考核内容不够具体、明确(制度机制风险)、考核程序公正性不够(业务流程风险)制度不完善行政制定考核细则、主观倾向性明显。(思想道德风险)、分值权重分配不合理(制度机制风险)打分不客观班长考核打分、人为调整考核评分(制度机制风险、岗位职责风险)、没有复核机制(制度机制风险)监督机制副主任考核打分汇总修改考核结果(制度机制风险、岗位职责风险)审定不严格党政班子审定不按规定进行兑现管理组考核兑现不按要求(标准)进行兑现擅自截留(制度机制风险、岗位职责风险)厂部各项奖金虚报计划(制度机制风险)车间管理组有超范围计划奖金使用计划没有经车间领导班子讨论未执行“三重一大”决策制度(业务流程风险)车间班子成员分配计划讨论厂部计划批准奖金发放不透明有截留和形成“小金库”风险(制度机制风险)不规范管理组奖金使用

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