网上出口退税预审纳税人操作手册

网上出口退税预审纳税人操作手册 广州市方欣科技有限公司 广东省国税局网上办税出口退税系统 纳税人操作手册 版本 1.0.0 目录 1. 出口退 税.......................................................................................................................................................................... 3 申报预 审 ................................................................................................................................................................. 3 上传文 件 ................................................................................................................................................................. 7 下载文 件 ................................................................................................................................................................. 8 出口退税查 询 ...................................................................................................................................................... 10 (1) 报关单查 询.................................................................................................................................................. 11 (2) 已申报无报关单查 询 ................................................................................................................................ 12 (3) 核销单查 询.................................................................................................................................................. 12 (4) 已申报无核销单查 询 ................................................................................................................................ 13 (5) 代理出口证明查 询 .................................................................................................................................... 13 (6) 已申报无代理出口证明查 询................................................................................................................... 14 (7) 稽核相符发票查 询 .................................................................................................................................... 15 (8) 已申报无稽核相符发票查 询................................................................................................................... 16 备注................................................................................................................................................................................. 18 1.1 1.2 1.3 1.4 2. Confidential 广州市方欣科技有限公司, 2000 Page 2 of 18 1. 出口退税 出口退税主要功能包括:申报预审、上传文件、下载文件、出口退税查询。 注:按任何页面上的按钮,都会关闭当前页面 1.1 申报预审 用户首先填写申报预审的“所属年月”(系统默认为上个月)，并上传预审文件(预审文件打包为一个zip文件)，点击申报预审区内的按钮就开始了预审申报的过程。在预申报过程中会进行各种检查(具体检查规则由各个税局自己定义)，然后给出反馈结果清单，可以下载或者打印，输入界面如下图所示: Confidential 广州市方欣科技有限公司, 2000 Page 3 of 18 操作步骤: (1) 在输入框里输入所属年月，格式为yyyymm。用户也可选择点击来选择所属年月; 点击按钮. 系统弹出“选择文件”对话框。在对话框中选中需要上传的文 (2) 件 按钮: (文件后缀为*.zip格式，只支持zip格式的文件),然后点击 Confidential 广州市方欣科技有限公司, 2000 Page 4 of 18 (3)点击按钮，开始进行文件上传并预审; (4)如果申报预审全部通过将会出现成功页面: (5)预审完毕后将会出现一个清单(外贸企业和生产企业的清单有所不同)，下面两张图分别是外贸企业和生产企业的预申报清单: 生产企业申报预审结果清单 Confidential 广州市方欣科技有限公司, 2000 Page 5 of 18 外贸企业申报预审结果清单 (6) 单击 (7) 单击可以导出详细清单文件，格式为*.xls的Excel文件; 可以预览打印页面(外贸与生产的出口退税预审结果打印清单略微不同) 企业申报预审结果清单打印预览页 (8) 单击 【注】预审过程中，下面几种情况系统将会给出的提示信息并中断预申报预审: ?如果用户将所属年月日期框置空，进行申报预审，则系统提示“请输入所属年月～”; ?如果用户上传的文件不是zip文件类型，则系统弹出对话框提示用户:“请上传zip文件～”; Confidential 广州市方欣科技有限公司, 2000 Page 6 of 18 将打印该页面。 ?如果用户上传的zip文件大小超出限制，则系统提示:“上传失败，请检查文件大小是否超出限制～”; ?如果用户上传的zip文件是非法的(缺少应有的数据文件或者有是错误的数 登据文件)，则系统提示:“您上传的zip文件 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 不正确，请重新上传～”; ?陆超过半小时而没有做任何动作，此时进行任何操作都将提示“登陆超时”的提示信息。 1.2 上传文件 上传文件是纳税人到税局的交互通道，纳税人可以将有用的文件如预审核通过后的文件，将这些文件压缩成zip格式上传至服务器，税局业务人员将会处理这些文件，如有必要业务人员会给出反馈文件，纳税人可以使用文件“下载功能”下载这些文件，下载功能参见1.3下载文件小节。输入界面如下图所示: 操作步骤: (1) 在所属年月输入或选择日期; (2) 点击按钮. 系统弹出“选择文件”对话框。在对话框中选中需要上传的文件(文 按钮; 件后缀为*.zip格式，只支持zip格式的文件),然后点击 (3) 点击提交文件，成功则会出现下图所示的页面: Confidential 广州市方欣科技有限公司, 2000 Page 7 of 18 【注】系统可能给出的提示信息: ? 如果用户上传的不是zip文件，则体统提示:“请上传zip文件～” 1.3 下载文件 下载文件是税局到纳税人的交互通道，税局会将给纳税人的文件放在服务器 上，用户可以通过下载文件功能得到主管退税机关反馈的文件。同一所属年月相关的文件被压缩在一个zip文件中，提供给用户下载，输入界面如下图: 操作步骤: 在所属年月输入或选择日期; (1) (2) 点击下载文件，如果存在相应的文件那么会出现如下图所示的下载文件清单: Confidential 广州市方欣科技有限公司, 2000 Page 8 of 18 (3) 选择所需文件对应的弹出另存为对话框，如下图所示: (4) 单击 【注】系统可能给出的几种提示信息: ? 如果系统没有可以下载的文件，则系统提示:没有可下载的文件。 即可保存至本机。 Confidential 广州市方欣科技有限公司, 2000 Page 9 of 18 1.4 出口退税查询 出口退税查询共有8种，其中: 外贸企业有的查询分别是报关单查询、核销单查询、已申报无核销单查询、稽核相符发票查询、已申报无稽核相符发票查询、代理出口证明查询。 生产企业有的查询分别是报关单查询、已申报无报关单查询、核销单查询、已申报无核销单查询、代理出口证明查询、已申报无代理出口证明查询。 报关单查询、已申报无报关单查询、核销单查询、已申报无核销单查询在出口退税首页上有条件输入框，可直接输入条件并查询。其他查询中有稽核相符发票查询、已申报无稽核相符发票查询、代理出口证明查询、已申报无代理出口证明查询需要点击其他查询下面相应的连接进入条件输入界面再进行操作，查询界面如下图所示: 外贸企业的查询 Confidential 广州市方欣科技有限公司, 2000 Page 10 of 18 生产企业的查询 操作步骤: (1) 报关单查询 a) 输入所属年月; b) 输入报关单号(可不填); c) 点击; d) 出现如下图所示的结果页面: 广州市方欣科技有限公司, 2000 Page 11 of 18 (2) 已申报无报关单查询 a) 输入所属年月; b) 输入报关单号(可不填); c) 点击; d) 出现如下图所示的结果页面: (3) 核销单查询 a) 输入所属年月; b) 输入核销单号起止(可不填); c) 点击; d) 出现如下图所示的结果页面: Confidential 广州市方欣科技有限公司, 2000 Page 12 of 18 (4) 已申报无核销单查询 a) 输入所属年月; b) 输入核销单号起止; c) 点击; d) 出现如下图所示的结果页面: (5) 代理出口证明查询 Confidential 广州市方欣科技有限公司, 2000 Page 13 of 18 a) 输入所属日期起止(可不填); b) 输入代理证明号起止(可不填); c) 点击; d) 出现如下图所示的结果页面: 已申报无代理出口证明查询 Confidential (6) 广州市方欣科技有限公司, 2000 Page 14 of 18 a) 输入所属日期起止(可不填); b) 输入代理证明号起止(可不填); c) 点击; d) 出现如下图所示的结果页面: (7) 稽核相符发票查询 Confidential 广州市方欣科技有限公司, 2000 Page 15 of 18 a) 输入发票代码(可不填); b) 输入发票号码起止(可不填); c) 开具日期起(可不填); d) 点击; e) 出现如下图所示的结果页面: (8) 已申报无稽核相符发票查询 Confidential 广州市方欣科技有限公司, 2000 Page 16 of 18 a) 输入发票代码(可不填); b) 输入发票号码起止(可不填); c) 开具日期起(可不填); d) 点击; e) 出现如下图所示的结果页面: Confidential 广州市方欣科技有限公司, 2000 Page 17 of 18 2. 备注 a) 客户端不要安装3721,上网助手之类的软件，这类IE助手软件可能会影响系统的正常运行; b) 纳税人的预审核文件压缩包中只包含.dbf格式的文件，否则会由于文件的增大导致影响上传的 速度; c) 纳税人的预审核文件压缩包应是从纳税人的客户端导出的本地文件而不是远程文件 ; d) 纳税人在打包预审核文件时，不能直接对存放dbf文件的目录进行压缩，正确的做法是选中要 压缩的dbf文件，使用支持zip格式的压缩软件进行压缩，既压缩包下直接包括文件; e) 同一个纳税人账号绝对不能同时使用出口退税预审核系统。 Confidential 广州市方欣科技有限公司, 2000 Page 18 of 18