过程和产品的监视和测量

升 立 电 子 有 限 公 司 SHENGLI ELECTRONICS CO．，LTD． （ISO9001∶2000） 文件编号 SL/PD016 文件版本 A 生效日期： 总页数 6 分发号 受 控 章 制订部门 品管课 制 定 批 准 审 核 程序文件 升立电子有限公司 文件编号 SL/PD016 8.2.3~8.2.4条款 过程和产品的监视和测量 文件版次 A/1 页数 1/6 1、目 的： 对产品特性及产品实现所必须的过程进行监视和测量，确保预期的过程能力，使所提供的产品符合规定的质量要求。 2、范 围： 适用于对原材料、生产半成品和成品进行监视和测量；适用于对产品实现过程持续满足预期目的的能力进行确认。 3、职 责： 3.1品管课负责编制“检验作业指导书”，并指导质检员根据“检验作业指导书”及“检验 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ”负责对材料、生产半成品、成品的检验和试验；负责生产工序质量的首检、巡检、抽检；品管课技术员或班长负责对检验 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 及检验结果的审批。 3.2 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 课负责提供材料及成品的“检验标准”；负责生产过程中的技术指导和解决制程中发现的不良问题。 3.5制造课负责对生产工序的产品自检和全检；负责最终产品的包装及返工测试。 3.4物料课负责“特采”的申请和报废物料的处理。 4、定 义： 4.1特采：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 4.2返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取措施。 5、作业内容： 5.1 材料的检验和试验 5.1.1来料的检验和试验 5.1.1.1 材料进厂后，由物料课仓务员对来料的型号、品名、规格数量进行验收，置于材料待检区作好标识，同时填写“进料检验记录表”，报品管课按相应的“检验作业指导书”进行检验，并作好标识。 5.1.1.2 检验、试验完毕，检验员在“材料检验判定卡”上填写相关内容，并张贴相应不干胶“状态标签”，由检验员将检验情况记录在“进料检验记录表”上，并将判定结果记录在“供应商履历表”上。 5.1.1.3 对于本厂派外IQC人员检验合格之材料可直接入合格材料库，但包装袋内须保留供方的生产标识卡，包装袋外须由本厂派外IQC人员张贴表示合格标签，并且材料检验室须保留派外IQC人员在供方填写之“进料检验记录表”。 5.1.1.4检验、试验合格，由仓务员填写“物资入库单”，办理入库手续；检验判定不合格，由仓务员移交不合格品库，按“不合格品控制程序”处理。 5.1.1.5 贵重材料入厂后（如银点等）由物料课专人负责保管，品管人员检验、试验的抽样必须有物料课人员在场。 5.1.1.6 品管课根据每月材料品质状况作为评价供方的依据，对不同供方的质量分别作出评估。 程序文件 升立电子有限公司 文件编号 SL/PD016 8.2.3~8.2.4条款 过程和产品的监视和测量 文件版次 A/0 页数 2/6 5.1.2 贮存材料的检验、试验： 5.1.2.1在贮存过程中发现材料质量有异常,及时通知品管课IQC检验，检验不合格按“不合格品控制程序”处理。 5.1.2.2对于超过库存期限的材料在出库前，物料课必须报品管课按相关“检验作业指导书”检验，不合格则按“不合格品控制程序”处理。 5.1.3不合格品改修回用材料的检验、试验 5.1.3.1对于不合格品改修后的材料，由生产线负责人填写“材料处理申请表”交品管课材料检验室进行检验、试验。 5.1.3.2检验、试验合格或特采材料，由制造课直接投产使用，不合格材料按“不合格品控制程序”处理。 5.1.4紧急（临时）采购材料的检验、试验 5.1.4.1 紧急采购之材料进厂后由物料课按“标识和可追溯性控制程序”作好标识。 5.1.4.2 材料检验室接紧急采购之材料，按抽样标准采用加严检验 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 进行检验，检验判定合格按合格材料办理入库手续，检验判定不合格，按“不合格品控制程序”处理。 5.2制程产品的检验、试验： 5.2.1制造课员工对自己加工或装配的产品按照相应“装配作业指导书”的要求进行自检，判断其是否符合要求，若发现所加工、装配的产品批量不符合要求时应上报主管干部填写“质量信息反馈单”报工程课生产技术人员分析处理。 5.2.2当生产的是新产品、用的是新材料或工艺、模具有变更时，每班开始生产由操作员自检后，向检验员报检，检验员依据相应的“检验作业指导书” 和检验标准进行检验，填写“首件检验报告”，如不合格应由检验员向操作者指出不合格部位，责成其纠正，操作者返工或重新生产，直至首检合格或经工程、品管技术人员分析可特采生产的，由品管课班长级以上人员签字认可后才可批量生产。 5.2.3生产过程中品管课巡检员按相关 “检验作业指导书”执行巡回检验，检验合格后由检验员在“生产传票”上盖检章，方可流转，检验发现工序质量偏移规定时，按“生产过程控制程序”处理。 5.2.4加工、装配完成之产品由测试员按照有关“ 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 作业指导书”进行全数检测，检测结果记录于“生产传票”或“流转代用单”上；检测挑出的不合格品汇总，按“不合格品控制程序”处理。 5.2.5巡检人员在巡检中对生产过程发现不符合规定的现象，要求现场人员采取纠正措施，进行纠正，对于无法纠正的，填写“质量信息反馈单”交品管课班长级以上人员确认后，交工程或品管（不涉及结构配合及影响性能时）技术员分析并采取有效的纠正/预防措施。 5.2.6在工序检验和试验过程，出现的不合格品，应按“不合格品控制程序”处理。 程序文件 升立电子有限公司 文件编号 SL/PD016 8.2.3~8.2.4条款 过程和产品的监视和测量 文件版次 A/0 页数 3/6 5.3最终成品的检验、试验： 5.3.1最终检验需确认所有规定的来料检验、过程检验已全部完成，且结果合格。 5.3.2品管课FQC检验员按照相应“检验作业指导书”对每批已全检产品进行抽样检验，检验结果记录在“生产传票”和“工序检验记录本”上。 5.3.3检验合格的成品批，由制造课包装员进行包装；检验不合格的成品批，退全检线重新测试，测试出的不合格品按“不合格品控制程序”处理。 5.3.4成品包装前，由品管课OQC检验员对需包装产品批之质量按相应“检验作业指导书”进行检验，检验合格则签发“产品合格证”，由包装员进行包装，检查不合格按“不合格品控制程序”处理。 5.3.5成品包装封箱前，由品管课OQC检验员按“检验作业指导书”对包装产品的品名、质量、数量进行抽样检查。抽样检验合格后由包装员进行封箱，检验不合格按“不合格品控制程序”处理。 5.3.6品管课专职检验人员按“产品试验作业指导书”的规定，对产品作例行性寿命试验，并填写“开关性能试验报告”。 5.4顾客提供产品的检验、试验： 5.4.1顾客提供之产品，进厂后由物料课按“标识和可追溯性控制程序”作好标识。 5.4.2 材料检验室接顾客提供之产品，按照顾客提供的相关标准或根据顾客要求制定的内部检验标准之质量要求、检验方法进行检验，并作好标识。 5.4.3检验合格，物料课仓务员办理入库手续，检验判定不合格，填写“质量信息反馈单”通知计划组与顾客协商处理。制造课员工对自己加工或装配的产品按照相应“装配作业指导书”的要求进行自检，判断其是否符合要求，若发现所加工、装配的产品批量不符合要求时应上报主管干部填写“质量信息反馈单”报工程课生产技术人员分析处理。 5.5特采(即:让步接收)材料的检验和试验： 5.5.1 因生产急需或其它原因，物料课申请不合格材料特采时，经工程、品管技术员分析确认不对产品构成质量隐患时，由质检员在“材料判定卡”上作好标识。外观不良（不涉及结构配合及影响性能）的材料仅由品管课技术员分析即可。 5.5.2特采投产的材料,在生产投料时,由生产线按“标识和可追溯性控制程序”在“生产传票”上作好标识。 5.5.3特采投产的材料在组装过程中，检验发现不合格，由IPQC人员应及时通知生产线隔离并按“不合格品控制程序”处理。 5.6紧急放行材料和例外转序半成品的检验和试验： 5.6.1材料因生产急需，而未来得及进行检验、试验或检验、试验结果尚未得出的，必须由物料课填写“物料急用申请单”经部门主管确认，经工程课技术人员签核后报品管课主管批准，由品管课检验人员按“标识和可追溯性控制程序”作好标识后方可放行。 程序文件 升立电子有限公司 文件编号 SL/PD016 8.2.3~8.2.4条款 过程和产品的监视和测量 文件版次 A/1 页数 4/6 5.6.2紧急放行材料，在生产过程中由IPQC进行跟踪，检查合格按合格材料流转，若不合格则协同生产线管理员根据标识全数追回，按“不合格品控制程序”处理。 5.6.3当工序加工完成后，由于下道工序生产急用而来不及作检验试验，或者检验试验结果未得出结论时，由制造课线长填写“物料急用申请单”经工程课技术人员分析、确认，品管课主管批准后,对产品不构成质量隐患可实行例外转序。 5.6.4对例外转序的产品由生产线按“标识和可追溯性控制程序”在“生产传票”上作好标识和记录，当检验和试验结果合格则作合格品流转，如果检验不合格，则由检验员协同生产管理人员根据标识全数追回按“不合格品控制程序”处理。 5.7检验人员由于为关键岗位，因此,检验人员必须经培训考核合格后持证上岗，培训工作按照“人力资源控制程序”进行。 5.8过程的检验和试验 本公司的过程检验和试验包括质量管理体系覆盖的所有过程，对这些过程进行监视和测量的目的是为了证实这些过程具有实现预期结果的能力，当过程不能达到预期结果时，应进行数据分析并采取有效的纠正和预防措施加以改进。 5.9检验和试验记录 5.9.1在检验和试验记录的过程中，对于所有要求的检验项目，都应填写具体的检验数值或内容，并注明记录人员和审核人员的姓名、日期，以便事后追溯。 5.9.2检验和试验记录由品管课数据库负责保存，当订单中有规定时，该记录也可提供给顾客查阅，但需按“质量记录控制程序5.5.3条款”办理。 6、相关文件 6.1不合格品控制程序 6.2标识和可追溯性控制程 6.3生产过程控制程序 6.4人力资源控制程序 6.5质量记录控制程序 6.6检验作业指导书 6.7装配作业指导书 6.8产品试验作业指导书 7、质量记录 7.1进料检验记录表 7.2供应商履历表 7.3物资入库单 7.4材料处理申请表 7.5质量信息反馈单 程序文件 升立电子有限公司 文件编号 SL/PD016 8.2.3~8.2.4条款 过程和产品的监视和测量 文件版次 A/0 页数 5/6 7.6首件检验报告 7.7生产传票 7.8流转代用单 7.9物料急用申请单 7.10工序检验记录本 7.11开关性能试验报告 7.12材料判定卡 7.13状态标签 8、流 程 图： 流 程 责 权 OK N.G OK N.G 返工 OK N.G 返工 OK N.G 返工 OK 程序文件 升立电子有限公司 文件编号 SL/PD016 8.2.3~8.2.4条款 修 改 记 录 文件版次 A/0 页数 6/6 序号 修改日期 修改页次 版次 修 改 记 录 现行版次 � 出 货 ……计划组/物料课 ……品管课OQC OQC 报废 FQC ……品管课FQC 报废 IPQC ……品管课IPQC 报废 领料生产、过程控制 ……制造课/工程课、品管课 入库贮存 ……物料课 IQC 超期复检 ……品管课材料检验室 紧急放行 供应商来料 ……物料课数量验收