1-北京联宝兴业房地产经纪有限公司管理制度[宝典]

1-北京联宝兴业房地产经纪有限公司 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 [宝典] 北京联宝兴业房地产经纪有限公司 规章制度 二0一三年一月一日 公司管理制度 为加强公司的规范化管理，完善各项规章制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程规定，特制定本制度。公司全体员工必须严格遵守，认真执行。 北京联宝兴业房地产经纪有限公司组织架构 总经理办公室 行 销政策财 划售办务 部 部 公部 室 前项项项 台目目目 销销策销 售划售售 秘组 部 物 书 业 劳动用工制度 第一条 用工原则 公司招聘员工以任人唯贤、量才录用、德才兼备为原则。 第二条 招聘要求 1、凡应聘人员必须身体健康，持有身份证、学历证书、职称证书及相关的原件和复印件、免冠一寸相片二张，填写招聘登记表，方可办理应聘手续。 2、各级管理人员不得将自己亲属介绍、安排到本人所分管的项目、部门里工作。属特殊情况的，须报请总经理批准，且介绍人必须立下担保书。 3、本公司员工的录用以学识、品德、能力、体格及合格工作所需条件为准。利用考察、试用、录用等方式对通过推荐、自荐、招聘等渠道来应聘的人员进行筛选，必要时要经过信用调查。 4、由人事行政部(办公室)根据用工部门的需要，通过初试、复试后符合条件者经公司总经理批准、用工部门考察后，方可办理试用手续，并接受上岗培训，合格者上岗试用。 5、有下列情况之一者，不得录用为本公司员工: ?被司法机关通缉备案者; ?被剥夺公民权尚未复权者; ?曾犯刑事，判决拘役以上罪行而刑期未满者; ?贪污公款备案者; ?吸食毒品或者有其他不良嗜好者; ?参加非法帮会者; ?年龄未满18周岁者; ?有严重影响言行的生理缺陷者; ?身体衰弱不堪或有传染性疾病病者; ?思想品质败坏、腐化堕落者; ?不愿服从公司管理者; ?被公司开除者; 第三条 试用、录用: 1、新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包括学习公司章程及各项规章制度，了解公司发展状况，学习岗位业务知识，掌握各项目楼盘的基本情况等。 2、新招人员无论其为公开招聘、介绍，均须经过两个月的试用期。有工作经验者可酌情考虑，并由用人部门先考察一周，考察合格后签订试用期 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ，不合格者即予辞退。试用期满符合条件者，由所在部门经理签署试用意见，由人事行政部(办公室)报请总经理核准是否转为正式录用员工。根据员工在试用期的表现，公司可酌情延长或缩短试用期，试用期成绩欠佳者，可视其情况随时解雇，不发任何补偿，试用人员不得提出任何异议。 3、试用期间考勤规定 ?事假在5天者应即予辞退或重罚; ?病假在7天者应即予辞退或延长其试用期予以补足; ?曾有旷职的记录或迟到3次者即予辞退或重罚。 4、员工应珍惜公司社会信誉，不得做有损公司利益、形象、声誉或破环公司发展的事情。 5、所有员工在本公司外不得兼任与本公司业务内容相同的职务。 6、公司员工分为两类:正式员工、试用员工 正式员工(已转正职工)是本公司系统员工队伍的主体，享受公司所规定的各种福利待遇。 试用员工为已办理试用手续的新聘人员。 7、公司辞、离职人员必须提前15天填写《离职审批表》(销售物业人员需提前30天填写《离职审批表》)，由各项目经理签署意见，报总经理审批同意，并在人事行政部(办公室)办理相关手续，交还公司所有财产、物品、资料(含意向性客户资料)，结清所有借款、欠款，收回工作服的制作费，(工作不满1个月收取工作服全部费用，工作满2个月收取工作服费用50%，工作满3个月免收工作服费用)，公司财务才能予以结算工资。 行为规范 第四条 遵纪守法、忠于职守、爱岗敬业; 第五条 维护公司声誉、保护公司利益; 第六条 服从领导、关心下属、团结互助; 第七条 爱护财物、勤俭节约、杜绝浪费; 第八条 不断学习、提高水平、精通业务; 第九条 积极进取、勇于开拓、求实创新。 考勤管理制度 第十条 本公司员工每天出勤要实行签到登记制度，每位员工要遵守作息时间，严禁签到后出去办私事，对特殊情况要说明原因。 第十一条 遵守公司的考勤制度，按时上下班，不迟到、不早退。上班时间外出须请示领导批准，不获批准不得擅离职守，违者作旷工论处。 第十二条 办公室员工周一至周五为工作日，周六周日为休息日。业务部门如因采用轮班制，无法于周末休息者，可每7天予1天的休息视为公假，由各项目经理安排。 第十三条 公司办公室人员上下班时间规定如下: 上午:9:00—12:00 下午:13:30—18:00 各售楼部根据值班制定作息时间表。 第十四条 迟到、早退按下列处理: 超过上班时间10分钟(含10分钟)到岗为迟到，提前15分钟(含15分钟)下班为早退。员工迟到、早退者，每次罚款30元,自当月工资中扣除。 迟到或早退超出1小时视为旷工。旷工不计发工资，并给予旷工期间工资额1倍的罚款，自当月工资中扣除。一月内连续旷工超过3天，或一年内累计旷工超出6天者,公司有权予以辞退。凡考勤记录缺勤又无任何请假或外出手续者，视为旷工。 第十五条 员工上下班须亲自打卡，禁止代打。一经发现代打卡行为，双方当事人各罚款50元/次，自当月工资中扣除。 第十六条如无外出，员工在工作时间应当在本岗位专心工作，禁止不请假外出办私事，禁止扎堆聊天，禁止长时间接打私人电话。 第十七条 因公出差、因故请假者，需经主管领导及总经理批准。 第十八条 本公司以下列日期为节假日: 1、法定节假日 ?元旦1天 ?春节3天 ?清明节1天 ?劳动节1天 ?端午节1天 ?中秋节1天 ?国庆节3天 2、周末 3、其它经公司决定的休假日 第十九条 员工请假应照下列规定办理: 请假审批程序 请假天数 员工 销售副总监 部门经理/销售总监 3天以内(含3天) 部门经理批准 销售总监批准 总经理批准 3天-5天 部门经理、总经理依次批准 总经理批准 总经理外出时可授权部门经理/销售总监代行审批权; 备 注 连续休病、事假超过5天及5天以上的，遇公休连续计算病、事假。由总经理审批; 所有请假必须到行政部备案。 因病必须请假者，本人需提前办理请假手续，或通过电话向公司请假，并在上班后第一个工作日及时持县区级以上医院证明补办请假手续。无县区级以上医院证明的，按事假对待。病假期间工资按基本工资的80%发放，计算方法:月基本工资总额?当月应出勤天数×病假天数*80%。 因事必须请假者，本人需提前办理请假手续，得到批准后方可请假。事假不计发工资，每人每年累计事假天数不能超过15天，累计事假15天以上者，公司有权不保留原工作岗位，根据公 司需要决定是否继续留用。 法定公休假、婚假、丧假、产假、护理假、哺乳假为带薪假期，法定公休假按公司通知执行，其他带薪假必须到行政部填写《请假审批单》，经直接领导批准，人力资源部备案后方可休假。 (1) 法定公休假 员工每年可享受国家规定的有薪假期，即元旦一天、清明一天、端午一天、中秋一天、劳动节一天、春节三天、国庆节三天、妇女节半天(仅限女员工) (2) 婚假 员工结婚可享受婚假8天，如在外地可根据在途往返时间给路程假(自结婚登记之日起1年内有效)。 (3) 丧假 员工的直系亲属(祖父母、父母、配偶、子女以及依靠本人供养的弟妹、养父母、岳父母、公婆)死亡，准请丧假3天。 (4) 产假 女员工生育可休产假90天，其中产前假15天，其余为产后假。难产增加15天，多胞胎生育的每多生育一个婴儿增加产假15天。 配偶分娩可享受三天护理假。 (5)哺乳假 女员工产假满后自上班之日起给予一年的婴儿哺乳假，每日哺乳两次，每次30分钟，可合并使用。 (6)工伤假 因公受伤可请工伤假，假期依实际情况决定。 因特殊原因不能及时办理请假手续的，可电话向直接领导请假，经批准后，再由直接领导电话告知人事行政部(办公室)，并在事后到人事行政部(办公室)补办相应手续。 带薪假期及病事假,请假期满后,到期必须向人事行政部(办公室)销假。如续假须重新办理有关手续，否则按旷工处理。 第二十条 严格请、销假制度 1、员工因私事请假3天以内(含3天)，由部门经理批准， 3天以上的报总经理批准。部门经理请假，一律由总经理批准，请假员工事毕向批准人销假，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处 理。 第二十一条 休息、休假 1、公司办公室人员每周六、日正常休息。 2、各售楼部人员的休假、调休一律安排在周一至周四，周五至周日一般不按排休假、调休，各售楼部人员休假、调休必须经部门经理审批同意，未经批准擅自调休的作旷工论处。 3、各部门、项目组切实安排好值班，保证员工正常休息，确因工作特殊需要而未能休息的，在适当时间安排补休，不作加班处理。 4、各部门、项目组切实安排好当日工作议程，尽可能不在工作时间外加班，确因工作特殊需要加班的，采取适当安排补休的办法，原则上不报加班费。 5、国家规定节假日的值班人员，节日后各部门轮流安排补休，确属加班需要发给补贴的部门负责人应提出申请，报公司批准，以公司确认名单为准。 卫生管理制度 保证大家佣有一个干净、整洁、舒适的办公环境，提高工作质量和单位形象，特规第二十二条 为 定如下: 一、个人办公区域卫生 1、 每位员工上班前5分钟打扫自己的卫生，整理文件，保持办公桌整洁，下班后清理当天的垃圾; 2、 每天擦洗一次自己的电脑主机及键盘，爱护电脑; 3、 不在办室墙乱挂、张贴什物。书橱、书柜内各类书籍、资料分类摆放整齐。 二、公共卫生维护 1、 每天由卫生值班日人员清理办公区公共卫生，当值人员应提前15分钟做公共卫生，如因故不 能当值，因在次日补值，由后一位人员完成当日值日。 2、 具体卫生要求: 保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土; 洗手池内无污垢，毛巾放在固定地方; 卫生工具用后及时清理整理，摆放整齐。 3、 卫生维护:做到纸屑入篓，地面清洁，不乱倒茶水。 第二十三条 卫生清洁实行部门责任制，部门负责人为责任人，各部门办公室的卫生，由部门负责日常清洁，公共部分卫生清洁实行共同责任制。 车辆管理制度 第二十四条 公司车辆由办公室统一管理、调度、维修、保养。 第二十五条 各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。 第二十六条 车辆使用按先急事，后一般事，先满足接待客户任务，后其他事的原则安排，如不急事项可坐公交车或其他车辆办理。 第二十七条 出车时须建立出车登记簿，登记起始公里数、止时公里数、出车时间、返回时间、到达地点、事由并须用车人签字。 第二十八条 派出车辆办完事后，应及时返回公司，将车停放在公司指定场所。将车钥匙、登记簿统一交办公室管理。 第二十九条 外单位借车，须经总经理批准后方可安排。 第三十条 违反交通规则其罚款由驾驶人员负担，车辆肇事或发生交通事故，根椐交通和保险部门 意外事故不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处的裁定，个人承担50%，公司承担50%， 理。 第三十一条 公车私用须报总经理批准，油费自付。 合同管理制度 第三十二条 要严格加强合同的管理和监督，按合同要求积极组织实施，财务部门要及时检查合同的执行情况，按合同规定的结算条款，及时组织资金结算，保证合同的正常履行。 1、签约人在签订经济合同前，必须认真了解对方当事人的情况，包括对方单位是否具有法人资格，有否经营权，有否履约能力及其资信情况，对方签约人是法人代表或法人委托人及其代理权限，做到既要考虑本方的经济利益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。 2、对外签订的一切经济合同(包括各种中介协议)原件一律交办公室归档管理，不得遗漏。 文印管理 第三十三条 本公司各种公章及法人职章的使用，必须提前申请，报经总经理批准后方可使用。使 用时必须填写使用情况登记表。 第三十四条 公司各部门的文件资料、信函定稿的打印、复印、传真，须经本部门负责人签字并报总经理批准后，方可交由文印职员根据实际情况安排秩序统一打印、复印、传真。原稿及打印件交总经理办公室分类存档，以备索查。 第三十五条 私人资料不得在公司打印、复印或用公司传真机传送，以免影响公司的正常工作，否则，一张罚10元。 第三十六条 文印职员应认真做好本职工作，按时完成任务。对打印、复印、传真的文件资料，除应留存档部分外，其余应及时通知有关人员取回，不得延误。 第三十七条 文职人员不得随意将打印、复印或传真资料中有关商业秘密或公司管理中须保密的事项透露给他人，不得截留任何文件，否则将追究相关责任。 第三十八条 公司的文印设备指定专人使用管理。文印职员应认真负责爱护设备，并正确使用。 档案管理 第三十九条 归档范围: 公司的规划、年度 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、统计资料、财务审计、劳动工资、经营状况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知、项目可行性报告、市场 调研报告 关于民族工作的调研报告关于就业的调研报告XX公司人才现状调研报告XX村综治维稳工作的调研报告干部职工思想状况调研报告 、复函等具有参考价值的文件资料。 第四十条 归档文件材料中必须按年度立卷。本单位内部机构在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料，都需要按照制度的规定、分别立卷归档。 第四十一条 各项目所签合同、中介协议、项目确认表以及各项目销售报表，要及时送总公司保存。当送财务的，必须及时送存。 第四十二条 借阅合同及各种档案，必须经总经理签字批准，并限时阅后交回。 第四十三条 借阅档案必须爱护。保持整洁、严禁涂改，注意安全和保密。严禁擅自翻印、摘录、转借、遗失。如确属工作需要必须摘录和复制的，必须由总经理批准方可。 第四十四条 借阅档案必须在当天下班前归还，不得带出公司。正在操作的项目，确因工作需要将项目有关资料拿出公司，应向主管领导说明用途，经总经理签字批准后方可，并在当天下班前归还公司。 财务管理制度 第四十五条 为了建立符合本公司管理要求的财务制度体系，加强财务管理和内部控制，规范公司 的财务行为，维护股东、债权人、公司的合法利益，根倨《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等相关法律、法规及公司章程的规定，结合我公司具体情况特制定本制度。 第四十六条 公司以下重大财务事项需由公司高管层审议通过: 1、决定公司的经营计划和投资方案; 2、制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 3、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 4、制订公司的各项费用报销、列支 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、审批权限、审批程序方案; 5、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; 6、公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项; 7、决定公司财务机构的设置、制定公司基本财务管理制度。 第四十七条 公司设财务总监，为公司财务负责人，对总经理负责，对公司财务行使下列职权: 1、列席股东会会议; 2、在公司总经理的领导下，全面负责监督审查公司资金运作，主管公司财务收支审批工作， 负责公司会计政策和财务管理制度的制定并监督检查其执行情况; 3、参与拟订公司经营计划、投资方案、合同签署、签署财务决算报告、财务预算报告、财 务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务专题报告，并监督检查其执行情况; 4、监督检查各项资金收支活动，审查重要财务事项及其它例外财务事项; 5、监督检查公司会计核算、财务管理工作，确保会计核算、财务管理的真实、合法、有效; 6、审核会计报表、财务报告等财务资料，并承担相应的责任; 7、负责对公司财务机构的设置和会计人员的配备，会计专业职务的设置和聘任提出方案， 组织会计人员的业务培训和考核，支持会计人员依法行使职权;会计人员的任用、晋升、调 动、奖惩、应当事先征求财务总监的意见，对违反公司财务管理制度的员工有处罚建议权。 第四十八条 公司的现金出纳和会计工作，必须严格分开，实行内部牵制，一切货币的收支、物资进出以及会计手续的处理，都必须由两人以上经手，以便彼此制约，互相监督。 第四十九条 财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动，记账、算账、报账必须做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结。 第五十条 财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事，对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 第五十一条 财务人员力求稳定，不随便调动，财务人员调动工作或因故离职，必须与交接人员办理交接手续，没有办清交接手续的不得离职。亦不得中断会计工作。移交交接包括:移交人员经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由相关领导监交。 第五十二条 资金、现金管理 1、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费。良好运用提高效益。 2、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用，银行账户只供本单位经营业务、收支、结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。 3、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。 4、银行账户印鉴的使用实行分管并用制即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一管理使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 5、资金转出、现金支取必须由总经理签字后，才能转出取现(领导签字手续以文字依据为准)，严格资金使用审批手续，会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项都有权且必须拒绝办理，否则，按违章论处，并对该资金的损失负连带赔偿责任。 6、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金，现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余额与实际库存额相符，银行存款余额与银行对账单相符，现金、银行日记账数额与现金、银行存款总账数额相符。 7、因公出差或办理公事需借款者，必须通过财务办理借款手续，填写《借支单》，由总经理签字同意后，方能借款。因公借款必须随借随结，办完事后及时办理还款手续。如不及时结账者，财务从当月工资中扣除。各售楼部项目经理在总经理审批同意的情况下，可在公司借款500元以下的备用金，在离职时结清所有借款。 各项费用管理制度 第五十三条 市内交通费管理: ,、外出办事若公司车辆不得满足需要时，一般应搭乘公交车辆，原则上不准乘出租汽车，特殊情况需乘出租汽车，必须请示部门领导或分管领导批准同意，才能乘出租车，回来后须在票面背后注明来往地点并请领导签字认可后方能报销。 ,、提倡乘坐市内公共汽车等交通工具，对没有乘坐车辆票据的或一次报销不便利的，各部门、各售楼部可建立外出办事登记簿，对外出办事乘坐交通工具的区间、费用、事由登记清楚并由部门经理签字确认，月末由部门统一用的士票代替报销。 ,、外联人员带客户前往售楼处看房的出租车费用，由外联人员签字注明后经部门经理签字确认方可报销。 第五十四条 业务招待费用的管理 (一)业务招待费用支出范围 1.招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料、食品等费用。 2.宴请客人、客户(包括工作餐)的用餐、食品、酒水、礼品等费用。 3.赠送客人、客户的纪念品等费用。 (二)业务招待费用分管规定 1.用于接待客人的茶叶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等由各部门提出申请，经公司总经理审批后，统一由行政部经过采购评估后购买、订做、保管、发放。各部门需领用时，按有关规定填写《物品领用单》办理领用手续。 2.宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文“(三)”中的具体规定执行。 (三)业务招待费用----申请工作流程 ,、业务招待费用必须坚持“先申请，后消费、报销”的原则。各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下: 1.因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续， 并填写《业务招待申请表》，经部门经理、公司总经理批准后方可开支。 2.因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后两个工作日内补办申请手续(即填写《业务招待申请表》)，无补办手续的不得报销。 3. 超出招待标准的费用，无特殊情况由招待申请人负担。如遇特殊情况，申请人必须编写“费用超标说明” ，经审批后，重新填写《业务招待申请表》。 第五十五条 差旅费的管理 本公司员工出差费用实行包干制，差额自补的管理法。 (一)差旅费支出范围:用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。 (二)差旅费----申请工作流程 出差人员本着节约的态度进行出差费用控制。 1.因公出差外埠差旅费 (1)员工出差前必须填写《出差审批单》，出差计划经部门经理审核，由总经理审批并由行政部备案。未经批准其出差费用不予以报销。如与紧急情况可经总经理口头批准后出差，并在出差后二个工作日内补填《出差审批单》。 (2) 需要事先借款的，必须在《出差审批单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差审批单》，到财务部办理借款预借差旅费。 (3)出差期间需要发生业务招待费的，需填写《业务招待申请表》，经批准后方可实施招待。出差期间的业务招待费要与出差费用一同提交报销，不得单独报销。 注:员工未填写或《出差审批单》或《出差审批单》未被批准，财务管理部不予以借款和报销。 (三)费用标准 项目 交 通 工 具 住宿标准 餐费限额 市内交通工具 职务 火车 轮船 飞机 其他 元/天 元/天 总经理 软卧 头等舱 公务舱/经济舱 限额400 的士 60 总监级 硬卧 二等舱 经济舱 限额300 机场巴士、的士 60 经理 硬卧 二等舱 经济舱/特批 限额270 机场巴士、的士 60 按实报销 机场巴士、公共主管 硬卧 二等舱 经济舱/特批 限额230 60 交通或的士 机场巴士、公共员工 硬卧 三等舱 经济舱/特批 限额200 60 交通或的士 备注: 1、出差人员餐费及住宿限额根据出差地点不同需要调整的，应提前申请并在《出差审批单》上注明，经部门经理及行政部审核、总经理批复后方可予以报销，否则超出限额部分公司不予以报销。 2、表中交通工具中所述“其他”系指从公司所在地到出差地或其区间的长途汽车费;出差人员自驾车发生的汽油费、路桥及停车费。 3、表中所述“市内交通”系指公司无法安排车辆接送出差人员时从公司到车站(机场)的往 返市内交通费，在出差目的地、途中转乘交通工具时发生的市内交通费;部门经理及以下级别员工须乘坐的士，须事先取得部门经理及行政部的认可。 4、出差员工交通工具的规定 员工出差，总监(含总监)以上可以乘坐飞机，总监以下乘坐火车。总监以下(不含总监)因特殊情况需乘坐飞机必须经部门负责人申请报总经理确认。未经批复的财务部门一律按同等距离的火车票价报销，超出部分由个人从承担。 差旅费用报销，必须如实填报、严禁弄虚作假。如发现弄虚作假，则按其金额两倍处罚当事人。 第五十六条 电话费用管理 1、各售楼部电话费使用管理，实行经理负责制; 2、上班时间不准用公司电话打私人电话、聊天违者罚款50元; 3、不准外单位人员或业主用公司电话打电话; 4、各售楼部根据业务发展情况，必要时实行停机保号，只能接听电话。 第五十七条 办公用品购置与管理 (一)办公用品及实物资产支出范围 1.办公用品:分为办公设备用具、办公文具用品、办公文印耗材三类。 2.固定资产:标准为:能独立发挥作用，使用期限超过一年，且单位价值在2000元及以上的房屋、建筑物、机器设备、办公设备、运输工具及其它设备。 (二)办公用品及实物资产采购----申请工作流程 1.办公用品 (1)办公设备用具 公司所属各部门根据工作和业务需要，要求配置办公设备用具的，以部门为单位，填报《物品申购单》或申请报告，交行政部办理审批手续。购买单价在2000元以下的需经行政部负责人同意，购置价在2000元以上的办公资产属固定资产，参照公司《固定资产管理制度》的规定办理审批手续。 (2)办公文具用品 要求采购办公用品的，以部门为单位，每月25日前填报《办公用品采购计划表》，交行政部办理审批手续。行政部每月5日前核对办公用品库存明细及《办公用品采购计划表》，经行政部负责人审核，总经理审批后，直接向选定的供货单位订购所需用品。 (3)印刷品及文印耗材的定制和采购 要求印刷文件或名片的，以部门为单位，提前7天填写《名片印制申请表》或申请，经 行政部负责人审核，总经理审批后，由行政部统一购买或印制。 2.固定资产的购置 每月25日前将下月固定资产购置计划报行政部(临时需增加固定资产，申购部门提出购 置申请，交予行政部)，经行政部负责人审核，总经理审批后，统一采购。 注:办公用品及固定资产购置后，由行政部填写《物品入库登记单》，并办理《物品出库登记单》。(此物品出入库登记单作为财务报销凭证) 、所有办公用具、用品的购置统一由综合管理部采购、发放、管理，每月集中采购一次。1 2、各部门所需办公用具、用品，各部门必须在每月25日前作出用量计划，报财务审批，并办理预领用手续，过期不予受理，造成对工作的不良影响，由项目经理自行负责。 3、采购时先询价，货比三家，尽量做到节约成本。 4、各部门必须做好对办公用具、用品的使用管理工作，对财产损坏、丢失要追究责任，并予赔偿。 第五十八条 广告费用的管理 、发布广告前，须提出广告方案，经策划总监、总经理批准后，进行广告询价，货比三家，1 降低成本。询价结果经策划总监、总经理批准后实施。 2、每次广告发布后，必须进行效果评估，并作出评估报告，报策划总监、总经理。 3、广告费用报销，必须具备三要素(即合法的广告公司、合法的广告发票据、广告发布媒体纸样剪贴报销单)后经项目经理签字，经手人签字，报财务审核，由总经理签字批准，方能报销。 4、广告发布实行审批程序，哪个环节出问题，由哪个环节承担责任。 第五十九条 报销程序 1、公司每位员工应服从公司的财务规定，在预先没有得到允许的情况下，不得报销的士票、招待餐饮娱乐票、汽油票、差旅住宿票等。 2、每张报销单上均应有经办人、部门负责人、财务领导、出纳审核签字，总经理签字批准方可报销作账。对不符要求的单据，财务不予报销。 3、报销人应凭合法的原始凭证报账，应将原始凭证按费用性质分类，按顺序整齐地粘贴好，并计算出粘贴张数、金额，对每笔经济业务支出都应该注明用途说明情况。 4、每周三、五定为报账时间，其他时间不予报销。 部门管理制度 第六十条 部门管理制度: 一、公司设销售部、策划部、行政部(办公室)、财务部(见上) 二、岗位职责说明 (一) 销售总监岗位职责说明 1、人员管理 , 对现场人员进行日常行为、礼仪规范管理; , 对销售人员进行业务培训; , 督促销售人员完成销售任务，保障整体销售的正常进行; , 保障销售人员严格按照公司制定的销售流程执行; , 对销售人员进行综合考核并监督其不断改进; 2、业务管理 , 推行公司销售计划，保证公司的销售任务能顺利完成; , 协调和处理销售过程中出现的各类问题; , 根据现场销售资料对销售情况进行分析，就销售状况及目前存在的问题为公司提供合理化建 议; , 对现场的销售数据和报告进行监督和审核，使公司决策层能够掌握最直接的销售状况; , 主持现场销售会议，讨论和指导销售人员日常销售工作; , 严格把控销售信息，熟知销售进度; , 负责传达公司行政命令及贯彻执行; , 参与销售策略、销售计划的制定并组织实施; , 负责与开发商相关部门的协调工作; , 维护销售部的权益，保证销售部的销售管理工作与双方公司保持一致; , 组织拓展销售网络。 3、服务管理 , 处理售后的各类事项; , 处理客户投诉及维护良好的销售形象; , 执行大型客户联谊及各项公关活动; , 保障每月回款任务的完成; , 处理好与开发商关系，最大限度满足开发商在业务上的合理要求; , 制定售后相关工作流程，保障销售现场的良性循环。 (二) 销售副总监岗位职责 1、 日常管理职责 , 定期起草销售代表的工作计划、人员安排，并负责计划和安排的实施 , 置业顾问的业务指导与检查、控制、监督销售流程，保证销售业务按计划、程序顺利进行 , 置业顾问的入职培训和日常业务培训 , 销售现场与各种销售活动现场的组织、鼓动、巡检与协调，销售现场环境、气氛的调节、调度 , 置业顾问的考核及日常人员管理(包括支持激励)，销售团队建设，并提交人员使用与管理建议 , 定期(周、月)向主管领导提交业务分析报告(客户分析、销售策略效果与建议等)，并组织销售人员 进行市场调研 , 定期向主管领导提交工作计划和总结 , 负责销售资料的监控和准备 , 协助销售经理进行公共关系处理(客户、当地政府及相关部门)，突发事件现场处置 2、 其他职责 , 完成上级领导交办的临时性工作 , 对项目部置业顾问负有直接的考核权 3、 工作要求及标准: , 按项目总体销售计划布置销售人员的销售计划和岗位安排，要求公正、公平，具有团队合作性。 , 严格保证业务流程的执行。杜绝违反制度的工作现象。 , 全面、深刻，要求具有周期性、实用性和灵活性。 , 要求销售现场保持亲和、积极和热情的环境。 , 要求考核工作公正、公开、公平，提供置业顾问的公平竞争环境和条件，禁止出现不合理的竞争现象。 4、 工作纪律与工作态度 , 严格执行公司考勤规定 , 客户服务热情周到完善，无客户投诉 , 服从项目销售经理的管理和工作安排 , 同事间工作配合协调，信息沟通及时主动 , 团队合作精神 , 严守公司专有信息资料规定，做好保密工作。 (三) 销售秘书岗位职责说明 1、 日常事务管理 , 公司制度的传达、执行、监督; , 做好考勤管理，记录销售现场的考勤情况;每周每月按时提交排班表和考勤统计表 , 现场办公设备的保管、使用、维护、保养，出现问题 报修及时;办公用品领用管理 , 做好与各接口单位的良好沟通 , 突发事件的有效处理 , 协助销售经理做好相关日常管理工作，按时完成销售经理下达的各项任务并且保质保量 2、 数据管理 , 严格按照销售价格正式文件及所确定的优惠规定签署各类销售文件; , 特殊优惠、申请须有相应的审批文件方可签署;由领导口头批准的， 一周内补齐审批文件并及时报销 管部; , 统计销售、回款数据，编制销售报表，按时提交日、周、月、年报 , 根据公司要求，及时与甲方进行对账，为结款提供依据 , 明源管理软件:报表内容准确、完整，同明源管理软件系统数据一致 , 明源管理软件系统信息监督管理 , 项目共享信息资源严格按照规定有效反馈 , 网上签约数据的管理 3、 培训管理 , 统一礼仪规范的贯彻与做好现场监督 , 专业培训的辅助组织 , 培训情况反馈汇总及时上报 4、 文档管理 5、 售楼处日常行文格式正确，文件齐全、内容完整，登记及时 , 各类报表及相关文件分类、编号正确，存档及时、准确、完善 , 文件交接、传送或借阅手续完备，有详细交接记录 6、 工作纪律与工作态度 , 严格执行公司考勤规定 , 客户服务热情完善，无客户投诉 , 服从项目销售经理的管理和工作安排 , 同事间工作配合协调，信息沟通及时主动 , 团队合作精神 , 严守公司专有信息资料规定，做好保密工作。 (四) 销售代表(置业顾问)岗位职责 , 积极主动，完成公司下达的销售任务; , 严格按照轮班制度接待来电、来访客户;任何时候任何客户来访，在手头没有客户的情况下必 须热情接待; , 严格按照公司制定的销售流程，完成客户接待、洽谈、沟通看房以及追踪等工作，以求达成交 易; , 成交时签订认购书，收取订金，陪同客户完成交款等事宜; , 对成交客户勤追踪，做好签约工作，督促签约付款; , 负责自己客户及指定客户的联络、沟通、跟踪及催款工作并协助客户办理贷款工作; , 按照公司制定的各种制度、程序处理客户情况，按时填写各种表格，报与销售总监或指定人员; , 负责对本人接待的来访客户、成交客户进行归类统计、填报及分析，并及时上报直接领导; , 对客户的服务要热情、周到、专业、善解人意，提供最高品质的服务，不得与客户发生争吵; , 完成公司安排的调研工作，收集整理市场信息; , 完成公司安排的其他工作; , 服从销售经理的管理。 (五)策划总监岗位职责 , 统筹组织公司各项目的策划工作; , 负责有关市场策划方案的撰写、广告方案的撰写与编制,并有效地组织实施与监控。 , 负责公司对外的广告宣传工作; , 负责公司整体市场开发及项目拓展工作; , 负责公司资源库的更新与补充，通过各种渠道搜寻、购买所需资源; , 搜集有关房地产市场信息及资料,建立和逐步完善信息资料库的管理; , 通过详尽的市场调查及研究，为公司及业务部门提供可靠、专业的市场讯息资料; , 编制市场推广费用的计划,并加以监控与及时呈报; , 负责完成开发商的报告、建议书、方案等，并提前完成演示内容;, 负责展销会现场气氛布置的方案,组织实施并确保销售计划的完成; , 协助人事行政部做好本部门人员招聘、考核、培训工作。 , 与销售部保持紧密联系及沟通，随时分析销售部反馈意见; , 积极配合公司各部门运作管理及协调工作。 (六)项目策划岗位职责: , 负责项目的营销策划推广工作; , 负责有关市场策划方案、广告策划案的撰写; , 协助销售总监制定本项目的营销策划方案; , 提供广告策划方面的报价,以及材料、市场动态的资料,并分类整理存档管理。 , 负责公司资源库的更新与补充，通过各种渠道搜寻所需资源; , 制定本项目的月、季、年度的工作计划和总结分析; , 负责监督本项目销售计划的实施和总结分析; , 负责相关市场推广资金计划,监督并作总结分析; , 协助销售总监制定现场销售管理制度，做好市场调研分析并将调研结果汇集、统计后及时交与 策划总监; , 协助销售总监做好客户资料管理，建立好客户资料挡案。 , 协助销售总监主持售楼处每周工作例会，及时解答售楼员提出的各类问题，并将有关问题及时 反馈。 , 发布广告前，须提出广告方案，经策划总监、总经理批准后，进行广告询价，货比三家，降低 成本。询价结果经策划总监、总经理批准后实施。 , 每次广告发布后，必须进行效果评估，并作出评估报告，报策划总监、总经理。 , 监督所有展会、巡展、户外推广等活动之前的实地包装制作，确保制作后的东西是符合要求的 及对过程中发生的问题立即解决; , 出席所有展会、巡展、户外推广等活动，最少一半时间留在活动现场; , 制作项目的销售须知、价格表，会议议程、纪要，工作时间表等; , 每月提供项目的营销推广总结及下月推广调整方案及目标，定期与策划总监及销售总监开会确 定提报方案，方案通过后提报开发商。 (七)行政部(办公室)岗位职责 , 一、办公室工作内容 一)公司人事管理工作, ( , 协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员; , 协同各部门办理员工的招聘工作,为各部门提供符合条件的员工; , 协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作; , 协同各部门对员工进行培训,提高员工的整体素质及工作能力; , 负责员工工资的管理工作; , 负责正式员工劳动合同的签订; , 负责保存员工相关个人档案资料; , 负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利; , 根据工作需要,负责招聘临时工及对其的管理工作; , 负责为员工办理人事方面的手续和证明。 (二)公司行政管理工作 , 制定公司行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执行的情况; , 负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理; , 根据年资金计划批准的行政费用总额度,每月制定公司行政费用预算,并严格控制行政费用的 支出; , 监督公司整体资金计划的执行和控制; , 负责公司资产的管理,建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查 使用情况的制度; , 负责公司印章和介绍信的管理,严格执行印章和介绍信的使用规定; , 负责公司文件的管理工作; , 根据公司行政管理制度,做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理; , 负责公司车辆的管理和调度工作;建立车辆档案,做好车辆的维修、保养工作,定期检查车辆使 用情况,加强对司机、非司机的安全教育工作; , 负责公司办公地点安全、保卫、消防工作的管理; , 负责对外的接待及票务、住宿等工作; , 根据总经理的指示,积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议; , 负责公司大事纪工作; , 负责对派出所、安委会、居委会等单位的联系工作; , 负责办理营业执照、代码证、统计证、税务证等的换发年检工作 , 负责与甲方工作、账务对接及代理费核算工作。 (八)前台接待岗位职责 , 接待所有来访客户，根据客户初访、回访、电约、咨询、办事等不同情况准确进行分单及为客 户提供相关服务，同时做好前台记录。 , 接转销售中心所有来电，对客户咨询电话按顺序转接各销售小组，其它电话转接相关部门。 , 每天将置业顾问填写的来访客户洽谈记录单准确、及时录入电脑资料库，为本部门提供第一手 资料和必要的查询。 , 每日将前台记录的各项客户统计数据汇总上报销售总监，同时定期、不定期为本部门及相关部 门提供准确的数据信息资料。 , 负责销售部办公用品、礼品的申领、发放、管理。 , 销售部各种文档资料的收、发及归档工作。 , 客户优惠物业管理费单据的存档工作。 , 销售现场电视、背景音乐的播放、维护和管理。 , 定期盘点各种宣传印刷资料的库存数量，发现不足及时通知策划部制作以保证现场的正常使 用。 , 销售前台办公环境、秩序的维护。 , 遇各种突发事件，立即上报主管领导。 , 严格执行前台管理细则中的各项规定。 , 做好其它的销售部内务工作。 , 按时完成公司安排的各项临时性工作。 薪资管理制度 第六十一条 公司按照“按劳取酬，多劳多得”的分配原则，实行绩效考核制度，对全体员工进行考核。每年年底实行考核评比提薪。提薪分为两类:晋职提薪和年终提薪。评比结果进入个人档案。 第六十二条 奖励 本公司奖励分为:嘉奖、记功、奖金、加薪和晋职四种。其处理范围如下: 1、有下列情况之一者，应予嘉奖: ?品德良好，足以同仁表率，有具体事迹的; ?其他有利于本公司或公众利益的行为，且有事证者; 2、有下列情形之一者，视情节记功或记大功: ?细心维护公司财物及设备; ?担任临时重要任务能如期完成并达到预期目标者; ?及时制止了重大意外事件的发生，挽回公司重大损失者; 3、有下列情况之一者，应发给奖金: ?为公司开发新业务者; ?遇非常情况，能知难而进，成绩突出者; ?对损害公司利益现象，大胆揭发，敢于阻止者; ?才能卓越、勤勉辛劳、奉公守法，对应办工作均圆满完成者; ?对采购、销售、会计处理、财务调度，人力运用等方法有重大改善，因而降低成本或增加收入可明确计算其价值者。 第六十三条 惩戒 本公司的惩戒分为警告、记过、减薪、免职四种。其处理范围如下: 1、有下列情况之一且有具体事证者，应予警告: ?违反公司各项规章制度者; ?不服上级领导，导致不能圆满完成工作者。 2、有下列情况之一者，视情节轻重应予记过或记大过处分: ?未经准假而擅离工作岗位者; ?无正当理由，延误公事致公司发生损失者; ?对上级主管的命令有不同意见，未予婉转说明或虽经陈述，未被采纳，而擅自违抗指挥者; ?公司内打人或互相打骂者; ?工作时间打瞌睡者; ?行为不检、有损公司声誉者; 3、有下列情况之一者，应予减薪: ?对上级主管不满，不通过正当渠道陈述己见或提供建议而任意谩骂者; ?指挥不当或监督不周，致部署发生重大错误，使公司发生损失者; 4、有下列情况之一者，应予免职: ?一个月内无故旷工累计3天以上者; ?胁迫上级主管，蓄意违抗合理指挥或打骂侮辱主管行为情况严重者; ?利用公司名义，在外招摇撞骗者; ?营私舞弊或教唆帮助他人营私舞弊者; ?利用职务之便经营或兼营公司类似业务，泄漏公司经营机密、损害公司利益者。 第六十四条 岗位工资定级、转岗与调薪 1、公司员工视工作表现于每年年底实行考核评比提薪。 2、新进员工试用期按该岗位工资的最低工资起薪，试用期三个月，试用期满合格则执行岗位工资，不合格则延长试用期或予以解除劳动关系。 3、新进员工试用期如果工作表现突出，需提前转正的，由主管部门上交书面材料至人事行政部(办公室)审核汇总后，报总经理审核批准后方可执行。 4、岗位移动转岗人员，由部门提交调动原因及签署意见的书面材料报人事行政部(办公室) 审核汇总后，报总经理审核批准存档执行。 5、有下列情况之一，不具备提薪资格 ?因公之外的原因而缺勤合计达15天以上者; ?该年度受惩戒处分者; ?正在提退职申请者; ?其他经人事综合部门评定认为不具备提薪资格者。 第六十五条 薪资支付方式 1、员工工资以月薪为标准; 2、工资的计算期间每月26日—次月25日; 3、次月5日为上月工资支付日，如遇休假日或例假日顺延; 4、工资的扣除数以基本工资总额?当月应出勤天数为每日工资扣除数; 第六十六条 工资结构与标准: 第一部份 工资结构 一、工资分行政系列和业务系列. 、工资构成: 二 1、行政系列工资由底薪(岗位工资)、补贴、奖金构成. 2、业务系列工资由底薪(岗位工资)、绩效工资、佣金构成. 三、行政系列工资 1、人事行政部(办公室)人员、财务部人员、前台人员、销售物业人员等属于行政管理岗位.按行政系列工资管理. 2、各岗位的工资标准是: 一、行政专员 1、试用工资:2400元/月。 2、转正工资:3000元/月。 二、前台: 1、试用工资:2400元/月。 2、转正工资:3000元/月。 三、保安主管: 1、试用工资:2000元/月，销售奖金300元，餐补300元(按实际出勤天数发放)。 2、转正工资:2500元/月，销售奖金300元，餐补300元(按实际出勤天数发放)。 四、保安 1、试用工资:1680元/月，销售奖金300元，餐补300元(按实际出勤天数发放)。 2、转正工资:2100元/月，销售奖金300元，餐补300元(按实际出勤天数发放)。 五、保洁主管 1、试用工资:1600元/月。 2、转正工资:2000元/月，销售奖金300元(按实际出勤天数发放)。 六、保洁 1、试用工资:1100元/月。 2、转正工资:1100元/月，销售奖金300元(按实际出勤天数发放)。 四、业务系列工资: 、各业务部门总监\经理、业务员属于业务岗位,按业务工资标准管理工资。 1 2、各业务系列工资标准是: 一、策划人员(策划专员/资深策划/项目主策/资深设计) 1、试用工资:2400元/月/2880元/月/3200元/月/4800元/月; 2、转正工资:3000元/月/3600元/月/4000元/月/6000元/月。 3、根据同行业收入水平及公司经营情况浮动。 二、销售人员(置业顾问、销售副总监、销售总监) 1、试用工资: 1000元/月/2400元/月/4000元/月; 2、转正工资:1000元/月/ 3000元/月/5000元/月。 第二部份 业绩管理规定: 1、正常试用期为2个月，表现优异，经理推荐，可提前转正。试用期业务员必须独立销售一套房,才能获得转正资格。转正须经本人申请，经理推荐，公司批准。 2、公司推介客户或中介客户成交，现场销售人员参与配合，成交额计入其总业绩，但不计算佣金。 3、实行末位淘汰制。 如销售人员连续两个月业绩排名未尾，或连续两个月不能完成销售任务，应退岗转入在岗培训。 在岗培训由本部门经理主训，公司业务管理部门支持配合。 退训人员按其所任级别低一级的职务享受薪酬。完成退训后上岗工作，若能正常完成任务，仍按原职务享受薪酬。如仍不能完成任务，可经所在部门经理提出或公司有关部门提出，另行安排工作或辞退。 第六十七条 公司福利待遇 1、正式员工是公司的主体、业务骨干，享有公司各种福利待遇，包括按国家规定享受节假日。 2、正式员工、业务骨干，在条件具备下享有公司为个人购买的社保基金待遇。 第六十八条 奖金 1、奖金分为单项奖、赛季奖、年终奖。 2、奖金发放必须报财务审核、总经理审批后方可发放。 第六十九条 薪资保密 1、为鼓励各级员工恪尽职守，竭尽为公司的发展与盈利积极做贡献，以贡献、工作能力论酬 资的薪资制度;培养以贡献争取高薪的风气，避免有些人员遭嫉妒。 2、公司人员不得探询他人薪资、不评论他人薪资，以工作表现争取高薪。 3、各级人员的薪资除人事主办核薪人员、发薪人员和各级直属领导外，一律保密，如有违反者，将受到处罚。 4、薪资计算如有不明之处，需报经直属主管领导向人事行政部查询，不得自行理论，违者将受到处罚。 销售提成管理制度 第七十条 佣金发放规定: 一 管理规定: 1、销售员佣金: (1)成交的佣金: 1)完成全月/全年销售任务，按4‰的佣金比例计提佣金;超额完成的业绩可以计入后期任务考核; 2)连续3个月累计未完成销售任务，该月佣金按累计已完成销售任务的比例计算发放，直至未完成销售任务的情况消失，次月佣金予以正常发放，并补足之前月份未足额发放的金额。 3)若未能完成全年销售任务，扣除佣金将不再予以发放。并调整次年佣金计发点位; 4)不同项目情况不同，任务基数和佣金也有不同，具体标准根据各个项目情况确定。 5)尾盘销售的任务及佣金，疑难户型销售的任务和佣金另行规定。 (2)中介客户提佣规定: 1)外部中介、发放中介费的老客户中介:现场销售人员为XX‰; 2)、公司各部门内部转介:现场销售人员为XX‰; 3)公司各项目为其他项目转介客源并成交者，经报公司批准，可发放客源开发佣金，标准为成交业绩的XX‰; 3)其他人员销售私佣: 其他人员不影响本职工作和销售一线管理,确有需要,经领导同意直接进行销售并成交，私佣按标准比例提取。 上述人员已经领取私佣的销售业绩，不再重复领取公佣。 二，公佣管理规定 1、销售总监佣金: 1)完成全月/全年销售任务，按1‰的佣金比例计提佣金;超额完成的业绩可以计入后期任务考核; 2)连续3个月累计未完成销售任务，该月佣金按累计已完成销售任务的比例计算发放，直至未完成销售任务的情况消失，次月佣金予以正常发放，并补足之前月份未足额发放的金额。 3)若未能完成全年销售任务，扣除佣金将不再予以发放。并调整次年佣金计发点位; 4)不同项目情况不同，任务基数和佣金也有不同，具体标准根据各个项目情况确定。 5)尾盘销售的任务及佣金，疑难户型销售的任务和佣金另行规定。 2、策划部佣金: 1)完成全月/全年销售任务，严格按照资金计划执行推广费用，按计划完成资源补充及市场开发业务，全额享受按约定比例计算的佣金提成;超额完成的业绩可以计入后期任务考核; 2)连续3个月累计未完成销售任务、未按计划完成资源补充及市场开发业务，该月佣金按累计已完成任务的比例计算发放，直至未完成任务的情况消失，次月佣金予以正常发放。 3)若未能完成全年销售任务、未按计划完成资源补充及市场开发业务，或者未按照年度资金计划超额执行推广费用，扣除佣金将不再予以发放。并调整次年佣金计发点位; 4)不同项目情况不同，任务基数和佣金也有不同，具体标准根据各个项目情况确定。 3、行政部(办公室) 1、在完成销售任务的前提下，按要求完成数据统计工作，且严格按照年度资金计划控制人工成本、销售费用、策划费用等各项费用，确保费用控制在年度资金计划范围内，完成上述全部工作，年底按约定基数与比例计提佣金; 2、若未能完成全年销售任务，或者超额执行年度资金，年底将扣除按约定基数与比例计提佣金的40%。 三、特别促销规定 公司和项目根据市场需要，组织进行促销的特殊佣金和奖金，按促销方案规定执行。 特殊促销方案不与公司的正常佣金双重执行。 第五部份 佣金发放原则 1、一次性付款:总房款全部到账; 2、按揭:首付购房款到账，按揭已放款; 3、结算:按月对达到结算标准的佣金进行书面结算(行政办公室按年度结算); 如员工违犯公司规定受到处罚，或私自离职，按情节不同,扣发未结佣金的部分或全部。 问责管理制度 第七十一条 为提高工作质量和办事效率，保证工作人员正确、高效地实施管理与服务，防止工作过失行为发生。 第七十二条 本办法所称工作过失，是指工作人员因故或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益行为。 第七十三条 工作过失责任追究，坚持实事求是，有错必究，惩处与责任相适应，教育与惩处相结合的原则。 第七十四条 工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的应当追究工作过失责任 1、对符合规定条件的申请应予受理而拒绝受理的; 2、拒绝受理而不告知理由的; 3、越权实施行为; 4、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的; 5、对于职责范围内的事项推诿、拖延不办的; 6、缺乏调查研究，工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确的; 7、在履行职责过程中，造成工作失误的; 8、其他违反公司管理制度、贻误工作或损害公司利益的; 、由于工作不到位，服务质量不高，造成售楼差错的; 9 第七十五条 对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理: 1、由于工作不到位、服务质量不高，造成售楼差错的，出现一次罚款100元，给公司造成损失的需承担相应责任，情节严重者可扣罚部分销售业绩或佣金提成; 2、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每出现一次罚款100元; 3、缺乏调查研究，工作浮夸，提供不实数据，虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款100元; 4、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，每出现一次罚款100元。 公司客户信息资源共享管理规定 一、目的 1、 公司客户资源的有效整合及资源充分、有效的利用，实现价值最大化。 2、 实现客户信息资源共享规范化。 3、 保障公司客户信息资源安全性。 二、具体规定 有客户信息需求部门需填公司客户资源需求申请单，经各部门领导签字递交销售管理 部，销售管理部审核所需资源的种类并确定数据量数，根据各级领导审批权限提交领导审 批确认后由销售管理部下发，接收部门签字。 权限规定: a. 销售总监享有所管辖项目之间客户信息资源调配权限;每次调配记录需提交销售管理 部备案。 b. 公司内部各部门客户信息需求量在2000条内的由销售总监批准有效。 c. 信息需求量在2000条以上、公司内的信息资源调配需经总经理批准方可生效。 , 共享公司信息资源的部门需定期(每周一次)将共享资源的跟踪情况分类以EXCEL形 式反馈给销售管理部;项目有效客户直接按项目新客户录入系统。 , 反馈信息暂时由销售管理部负责根据该部分系统信息完善工作。 , 共享公司信息资源的部门、项目需保障共享资源的安全性，由部门主管统一负责分配、 管理。 , 若出现任何资源无反馈信息或资源流失的部门，部门领导负主要责任，公司将根据情 节轻重给予一定处罚，情节严重者给予辞退。 三、需求申请单、共享资源签收确认单及共享信息反馈单 见附件 附件 客户资源需求申请单 申请日期: 使用部门 使用人 内容 信息量 部门主管 销管部经理 公司领导 批注: 签 收 确 认 单 序号 日期 内容 数据量 最终批准人 移交人 接收人 反馈时间 备注 客户信息反馈单 接收项目名称: 客户来源项目名称: 接收日期: 反馈日期: 反馈情况 备注 序号 客户名称 联系方式 客户类型 联系方式 联系地址 其它信息变更 (只填变更 (只填变更) 项目负责人: 制表人: 备注: 客户类型:A :项目有效客户; B :项目无效客户，信息条正确; C :项目无效客户，信息条无效;