制定材料
管理办法
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目的：
1、 我单位特殊的管理模式，基层单位行政负责人权利过于集中，因此要限制基层航道单位一把手的权利，使资金支付审批权和采购权分离
2、 限制将不该列入材料的费用，计入材料费用
3、 材料管理办法要体现监管到位的原则：材料使用人、采购人、财务人员和分管领导参与监督。单位行政负责人不参与采购，只对采购提出指导性意见，
制度
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体现透明。
4、 业务部门制定办法，但相应还要制定职责。职责是办法的具体体现，是执行办法的具体体现。例如：采购人员的职责、材料使用人员的职责，保管人员的职责、局机关相关监管部门的职责。
5、 广义上的物资包括固定资产，因此建议改为材料管理办法。
长江泸州航道局材料管理办法
第一章 总 则
第一条 为使单位的材料采购、验收，保管和领用职责的分离，促进单位的廉政建设，控制航道维护生产上材料费用，提高资金的使用效益，特制定本办法。
本办法所指航道维护材料费用包括： （请业务部门填写）
第二条 材料管理工作的职能布局：材料的使用部门（船舶班组）会同财务部门负责材料费用预算和核算控制；生产部门（生产办）负责材料的采购并办理材料质量的检验等相关手续；财务部门根据本规定，支付材料采购费用，并监督材料的存储及出入库管理；局机关职能部门在规定的时期内对材料使用情况进行监督，并会同材料使用部门对材料价格和质量进行监督。
各航道单位的行政领导不能直接参与材料采购，也不能间接指使材料采购人员到指定的地点购买，应遵循资金支付审批权与采购权分离的原则。但对购买材料可提出指导性意见。
第三条 本办法适用于局属航道维护单位，局属其它单位根据本单位的实际情况可参照本办法执行。
第二章 材料采购
第四条 每年年底前，生产部门根据第二个年度本单位工作安排和材料使用部门的需求，结合本单位的财力，编制第二个年度的用料计划，提交本单位分管生产的领导，交财务部门审核后报行政领导审批，并将其年度用料计划交局相关职能部门监审备案。生产部门根据审核后的年度用料计划安排采购。
材料使用部门根据材料年度计划，向生产部门提出材料需求申请，填写《材料请购单》，请购单应注明需求材料的数量、品种和估计金额，经生产办公室负责人审核后，报经单位主管领导审批。请购单不是材料使用（消耗）人员或生产现场负责人的不允许采购，财务部门凭《材料请购单》、发票、供应商的材料清单、合同，入库单支付款项，但大宗以上（额度由局定）的材料采购
要求
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供应商财务制度健全。
第五条 生产部门接到用料计划和材料申请后，应即进行市场询价、比价、议价，并指派采购员核实材料存储量，经所属单位分管生产的负责人（一般为副处长）和财务部门审核，报单位行政负责人审批后安排采购员组织采购。大宗材料的采购，生产部门要进行质量、价格论证，并召集材料使用部门的负责人和相关职工商讨后，形成会议纪要（会议参加的人员要履行监督的权利），最终报行政负责人审批，符合招标条件的，按招标规定办理。
第六条 航道维护特别是现场维护中急需的零星、低值、易耗材料的采购，可由材料使用部门负责人决定，临时直接向生产部门指定的供应商购买或提货，并在该供应商处建立提货手续；用料事项完成后当月或下一个月内，指派专人凭提货单证经单位采购员、保管员核实审签后补办材料申领、出库和结算等事宜。
第七条 单位采购人员会同材料保管员定期盘点库存，建立库存数据档，并向材料使用部门、局机关相关职能部门及时通报存货信息；对常用材料品种建立常备库存，库内有存货的，一般不得自行采购；材料使用部门当月的自行采购量不得超过该部门当月用料总金额的5％。
第八条 生产部门要及时征求材料使用部门、局机关相关职能部门的意见，
分析
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材料需求和市场供货信息，对本单位生产常用材料引入市场竟价机制，确定一家或几家有实力、有资质的供应商（财务制度不健全的供应商除外），按照优质价低和定期不定量的原则，报经所属单位分管领导审核，行政负责人审批后，签订买卖合同。合同副本交财务部、局机关相关职能部门监审备案。
第九条 为缓解单位仓储压力并应对生产急需，按照材料购销合同所购并由供应商存储、运送的材料，可由材料使用部门通知供应商直接供货，但须出具相应的交接单证。并经单位采购人员、材料保管审核后补办材料申领、出库和结算事宜。
第十条 局机关职能部门就临时购料和依合同购料活动，必要时派员直接参与，协同办理，并以适当方式进行监督。对购进材料的使用情况，应视情况介入现场进行监督。
局机关职能部门（局自己定）就材料购进、使用情况应当监督而未监督或没有监督到位，材料出现质量问
题
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，须承担相应的责任。
第十一条 采购员对其直接采购材料的质量承担责任；材料使用部门负责人及使用人就购料前提出的采购建议承担相应的责任。
第三章 材料验收入库
第十二条 采购员依据经批准的采购计划、已签订的购销合同采购材料，材料保管员依据材料使用部门《材料请购单》、经批准的采购计划、购销合同副本、供应商出具的销售单证编制材料验收单，将所采购材料验收入库。
上级调拨的专用材料，由采购部门交材料使用部门验收，材料保管员确认，采购部门签字后，办理入库手续。将入库手续交财务进行帐务处理。
第四章 材料领用出库
第十三条 材料使用部门设材料员，由材料员根据实际需要量编制材料申领单，经本单位分管生产部门负责人审核、本单位分管领导审批，办理领料手续。
第十四条 材料使用部门可就常用材料设置一定数量的储备，品种和储量应由财务部门会同生产部门和材料使用部门共同确定，并经单位分管生产领导审核后报行政负责人批准。凡有材料储备的部门，必须设内部兼职保管员负责该部分材料的实物管理，每月最后一日须会同财务部材料保管员盘点实有库存量。
第十五条 财务部门应于每月25日与保管员对账，理清各种材料的存储情况，并将对账确认的当日库存明细以电子文档的形式通报采购员和各材料使用部门。
第六章 责任追究
第十六条 生产部门违反法律及本制度规定的程序与供应商签订购销合同，因合同无效或合同被撤销，由此给单位造成的损失，区别情况，责令相关责任人员承担损失；利用材料采购的谋取私利或者购入低质、伪劣材料，给单位造成损失的，对负有责任的各级主管给予降职、降级处分，本单位依法保留经济追偿权。
第十七条 材料使用部门、使用人在航道维护、船舶维修中擅自更换材料或变卖、或对废料私自处理的，责令相关责任人员承担损失，并处该材料等值额的罚款；情节严重的，依有关法律法规和单位相关制度追究责任。
各航道单位的行政领导如直接参与材料采购，或间接指使材料采购人员到指定的地点购买从中谋取私利，经查证属实的，按纪委相关规定予以处理，
第十八条 本办法自局长办公会议通过之日起施行。
浙公网安备 33021202002483