ZD35生产工具仪器仪
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文件编号:TH/ZD-35-0/A
1、 目的
确保生产工具仪器仪表合理采购、正确使用和保管。
2、 应用范围:
适用于本公司所有生产工具仪器仪表的管理
3、 职责:
3.1物控部负责生产工具仪器仪表的全面管理;
3.2公司组织稽查员定期对公司生产工具仪器仪表控制情况进行检查考核(可结合5S检查一并进行);
3.3行政部根据各级检查考核的结果进行相应处罚实施。
4、 要求:
4.1 总要求
4.1.1 建立生产工具仪器仪表专用帐册;
4.1.2 生产工具仪器仪表的采购、验收、发放、使用保管、回收、报废按本制度规范化; 4.1.3 物控部定期检查生产工具仪器仪表的管理情况
4.2 具体管理要求
4.2.1 购置
4.2.1.1 相应使用部门提出采购申请，经物控负责人审核(200元以上由经理审核)，交采购部采购;
4.2.1.2 生产工具仪器仪表采购申请由采购部交总经理审批后实施采购; 4.2.1.3 生产工具仪器仪表采购申请应注明采购物品名单、规格型号、用途、数量及需求时间等;
4.2.1.4 采购部应对审批过的采购申请按要求及时实施采购;
4.2.2 验收
4.2.2.1 生产工具仪器仪表购置进厂时由物控部或要求相应使用部门熟悉人员进行验收;
4.2.2.2 验收合格由仓管登记入库，如果不合格返回采购，要求更换或重新采购; 4.2.3 入库
4.2.3.1 对验收合格的，由仓管登记入库;属于仪器仪表或价值高的工具设备，应进行编号，编号方式采取不可随意去掉的方法;
4.2.3.2 编号由仓库进行，一般可采取年月日加二位序列号即可，如2005020105，即为2005/2/5日购置的第5台工具或仪器设备;
4.2.4 发放
4.2.4.1 由使用部门提出申请，申请经相应部门负责人审核，报物控负责人审批后予以发放;
4.2.4.2 发放时，领用人应登记，并填写“工具领用登记表”，同时，仓管应建立帐本，以便查询。
4.2.5 使用保管
4.2.5.1 仪器工具使用保管必须明确到责任个人;
4.2.5.2 使用者或保管者要注意按相应工具要求合理使用和保管，防止损坏或丢失;
生效日期:2005/2/18 实施日期:2005/2/18
生产工具仪器仪表管理制度
文件编号:TH/ZD-35-0/A
4.2.5.3 由于管理不善引起的丢失或损坏，由相应责任车间或责任人负责赔偿; 4.2.5.4 物控部工具仪器管理人员要定期检查使用及保管情况，对不规范行为或不符合规定的情况，应立即予以纠正，并可具体情况予以相应奖惩;
4.2.6 回收
4.2.6.1 对使用部门要求更换新的、不需要再使用时、人员发生变化如离厂或转工位或部门调换等情况，应办理工具食品回收手续;
4.2.6.2 如属车间内部调换，也应到仓库办理登记，即相应人员处加收，重新发放新人; 4.2.6.3 工具回收时应检查，核对领用时的名称、规格、编号、数量等是否一致，是否完好等，并将检查结果详细记录，构成要求赔偿的应及时上报;
4.2.6.4 如遇人员离厂，应在相应“离职批准书”上注明，需要赔偿的，应注明。 4.2.6.5 对由于损坏等情况回收上来的，应安排相应人员检查、修理，能够修理合格的，应尽量修复，减少损失，必要时可委托相应专业修理人员进行。
4.2.7 报废处理
4.2.7.1 对回收回来的不能再修复的，每个月集中处理一批(包括易损件); 4.2.7.2 集中报损时，由仓管提出，物控负责审核后，开报损单报总经理或授权人批准后实施。
4.2.7.3 已报损的，应在相应帐上注明报损日期及单据号。
4.2.8 其它
4.2.8.1 对贵重仪器及设备，仓管应建立相应的“工具设备履历表”，跟踪其整个过程; 4.2.8.2 履历表统一由物控保管，相应设备或工具发生修理、变更等情况，应及时予以记录。
4.3 处罚
标准
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:
4.3.1 贮存保管方面的考核，按《奖惩制度(5S部分)》《5S检查考核标准》进行，按月报行政部统计，记入5S检查考核分统一考核;
4.3.2 对工具流动、帐目管理、变更管理、监督检查等项目不符合的，属一般不符合的，超标一项对责任人扣10元，责任人不明确的，扣部门负责人10元/项，同时扣个人1分，属严重不符合的，超标一项对责任人扣30元，责任人不明确的，扣部门负责人30元/项，同时扣个人分3分;
4.3.3 一般不符合指的是偶然性、局部或个别性不符合情况，如极少数价值低物资数目不相符、个别未实施、个别单据错误价值不大等，或属偶然性的失误码，不会造成多大损失的;严重不符合指的是:普遍性、数量大、严重、损失大、整体性失效、完全未实施、弄虚作假等;
5 参考文件
5.1 《奖惩制度(5S部分)》
5.2 《5S检查考核标准》
5.3 《行政办公生活及辅助物料管理规定》
广州飞虎电子有限公司
2005/2/18制订
生效日期:2005/2/18 实施日期:2005/2/18
浙公网安备 33021202002483