复件 质量管理台账（A）

复件 质量管理台账（A） 中铁二十局集团路桥工程公司 ZT2011ZLTZ 1 目 录 第一卷 项目质量领导机构与责任 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ZT2011ZLTZ-1 1、工程项目部质量领导机构文件 ZT2011ZLTZ-1-1 2、工程项目质量管理部门定编文件 ZT2011ZLTZ-1-2 3、项目专兼职质检员职责分工表 ZT2011ZLTZ-1-3 第二卷 质量管理办法、制度、控制措施 ZT2011ZLTZ-2 1、工程项目管理计划 ZT2011ZLTZ-2-1 2、施工组织设计 ZT2011ZLTZ-2-2 3、工程项目部质量管理办法、制度 ZT2011ZLTZ-2-3 4、本项目适用的有效技术 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 文件目录 ZT2011ZLTZ-2-4 5、本项目适用的有效施工图、变更图目录 ZT2011ZLTZ-2-5 6、工程质量通病防治措施 ZT2011ZLTZ-2-6 7、作业指导书 ZT2011ZLTZ-2-7 8、技术交底记录 ZT2011ZLTZ-2-8 9、现场施工作业照片、录像 ZT2011ZLTZ-2-9 第三卷 工程创优 ZT2011ZLTZ-3 1、工程创优规划 ZT2011ZLTZ-3-1 2、优质工程申报表 ZT2011ZLTZ-3-2 3、工程项目立项文件复印件 ZT2011ZLTZ-3-3 I 4、中标通知书、施工合同复印件 ZT2011ZLTZ-3-4 5、监理合同复印件 ZT2011ZLTZ-3-5 6、优秀设计证明 ZT2011ZLTZ-3-6 第四卷 QC小组活动 ZT2011ZLTZ-4 1、质量管理小组注册登记表 ZT2011ZLTZ-4-1 2、质量管理小组课 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 登记表 ZT2011ZLTZ-4-2 3、小组活动记录 ZT2011ZLTZ-4-3 4、质量管理成果材料 ZT2011ZLTZ-4-4 5、质量管理小组成果认证表 ZT2011ZLTZ-4-5 6、优秀QC小组证书 ZT2011ZLTZ-4-6 第五卷 过程控制 ZT2011ZLTZ-5 1、工程开工报告 ZT2011ZLTZ-5-1 2、分项工程划分标准 ZT2011ZLTZ-5-2 3、工序自检记录 ZT2011ZLTZ-5-3 4、质量检查与评定资料 ZT2011ZLTZ-5-4 5、竣工验收证书 ZT2011ZLTZ-5-5 6、优质工程证书 ZT2011ZLTZ-5-6 第六卷 质量教育与质量会议 ZT2011ZLTZ-6 1、质量教育记录 ZT2011ZLTZ-6-1 II 2、质量教育内容 ZT2011ZLTZ-6-2 3、质量会议内容记录清单 ZT2011ZLTZ-6-3 4、质量会议记录 ZT2011ZLTZ-6-4 第七卷 质量检查与事故处理 ZT2011ZLTZ-7 1、监理指令/通知书回复情况台账 ZT2011ZLTZ-7-1 2、定期质量大检查记录 ZT2011ZLTZ-7-2 3、不定期质量检查记录 ZT2011ZLTZ-7-3 4、不合格品处置报告 ZT2011ZLTZ-7-4 5、重大质量事故调查处理报告 ZT2011ZLTZ-7-5 6、工程质量纠正/预防措施记录单 ZT2011ZLTZ-7-6 7、工程质量奖惩文件、记录 ZT2011ZLTZ-7-7 第八卷 质量回访与信用评价 ZT2011ZLTZ-8 1、质量回访记录 ZT2011ZLTZ-8-1 2、信用评价记录 ZT2011ZLTZ-8-2 第九卷 质量报表 ZT2011ZLTZ-9 1、质量分析报告 ZT2011ZLTZ-9-1 2、质量报表 ZT2011ZLTZ-9-2 3、分项工程报检状态台账 ZT2011ZLTZ-9-3 III 第一卷 项目质量领导机构与责任合同 ZT2011ZLTZ-1 1、工程项目部质量领导机构文件 ZT2011ZLTZ-1-1 2、工程项目质量管理部门定编文件 ZT2011ZLTZ-1-2 3、项目专兼职质检员职责分工表 ZT2011ZLTZ-1-3 4 工程项目部质量管理机构文件 ZT2011ZLTZ-1-1 说明: 1、工程项目部应成立本项目质量管理领导小组～形成红头文件～主送项目部各有关单位～同时抄送上一级安全主管部门。质量领导小组成员调整时～应及时更新文件。 2、应将项目部质量管理领导小组文件及动态更新文件附后。 5 工程项目质量管理部门定编文件 ZT2011ZLTZ-1-2 说明: 1、工程项目部应单独设置质量管理部门～定员符合公司《质量管理办法》的规定。 2、应将项目部质量管理部门定编文件和人员任职文件附后。 6 项目专兼职质检员职责分工表 ZT2011ZLTZ-1-3 说明: 项目质量管理部门设专职质检工程师～现场技术人员和工班带班人员是兼职质检员。 7 项目专兼职质检员职责分工表 ZT2011ZLTZ-1-3 行政职务或技术职姓名 所在单位 主要职责 务 宋智军 中铁二十局 组长 项目经理 伏勇 中铁二十局 副组长 项目副经理 陈秉余 中铁二十局 副组长 项目副经理 张学峰 中铁二十局 副组长 总工 梁永峰 中铁二十局 组员 技术主管 汪韬 中铁二十局 组员 技术员 刘恒 中铁二十局 组员 主任 韩金祎 中铁二十局 组员 技术员 8 第二卷 质量管理办法、制度、控制措施 ZT2011ZLTZ-2 1、工程项目管理计划 ZT2011ZLTZ-2-1 2、施工组织设计 ZT2011ZLTZ-2-2 3、工程项目部质量管理办法、制度 ZT2011ZLTZ-2-3 4、本项目适用的有效技术标准文件目录 ZT2011ZLTZ-2-4 5、本项目适用的有效施工图、变更图目录 ZT2011ZLTZ-2-5 6、工程质量通病防治措施 ZT2011ZLTZ-2-6 7、作业指导书 ZT2011ZLTZ-2-7 8、技术交底记录 ZT2011ZLTZ-2-8 9、现场施工作业照片、录像 ZT2011ZLTZ-2-9 9 工程项目管理计划 ZT2011ZLTZ-2-1 说明: 将工程项目管理计划附后。 项目管理计划包含内容～附案例 10 施工组织设计 ZT2011ZLTZ-2-2 说明: 1、将施工组织设计附后。 11 工程项目部质量管理办法、制度 ZT2011ZLTZ-2-3 说明: 1、将公司下发的质量 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 、办法附后。 2、将本项目质量管理制度、办法附后。 12 本项目适用的有效技术标准目录 ZT2011ZLTZ-2-5 说明: 1、使用《有效技术标准文件目录》。 2、应持有目录中所列技术标准文本或电子版本。 13 修改码:O 有效技术标准文件目录 ZT2011CX01-07 页码: 备注 序实 施 标准号 技术标准文件名称 编制单位 (份数或被代号 日 期 替标准号) 编制: 审核: 年 月 日 14 本项目适用的有效施工图、变更图目录 ZT2011ZLTZ-2-5 说明: 1、使用《有效 图清单》。 2、图纸复印应执行审批、复印、复核、发放制度。 3、项目部收到变更图后～应及时通知原图持有人在原图上做作废标识～并及时发放变更图。 15 修改码:O 有效 ______ 图清单 ZT2011CX01-08 页码: 序编制 图 别 图 号 名 称 编制单位 份数 备 注 号 日期 编制: 批准: 此表可作为使用单位“有效施工图清单”和“有效标准图清单。” 16 工程质量通病防治措施 ZT2011ZLTZ-2-6 说明: 1、本项目制定的工程质量通病防治措施附后。 质量通病防治措施包含的内容～附案例 17 作业指导书 ZT2011ZLTZ-2-7 说明: 1、本项目编制的作业指导书有: ,在此列出目录, 2、应将本项目制定的作业指导书附后。 作业指导书包含内容～附案例 18 技术交底记录 ZT2011ZLTZ-2-8 说明: 1、本项目技术交底附后。 2、技术交底格式参照公司《科技管理办法》的有关规定。 19 现场施工作业照片、录像 ZT2011ZLTZ-2-9 说明: 1、照片可以附后～也可以电子版本的形式储存。 2、录像以电子版形式存档。 20 第三卷 工程创优 ZT2011ZLTZ-3 1、工程创优规划 ZT2011ZLTZ-3-1 2、优质工程申报表 ZT2011ZLTZ-3-2 3、工程项目立项文件复印件 ZT2011ZLTZ-3-3 4、中标通知书、施工合同复印件 ZT2011ZLTZ-3-4 5、监理合同复印件 ZT2011ZLTZ-3-5 6、优秀设计证明 ZT2011ZLTZ-3-6 21 工程创优规划 ZT2011ZLTZ-3-1 说明: 1、结合本项目实际～对照公司《优质工程申报管理办法》中的优质工程申报条件～确定本项目创优目标。 2、将本项目工程创优规划附后。 工程创优规划包含内容～编制程序～审核程序～附案例 22 优质工程申报表 ZT2011ZLTZ-3-2 说明: 1、将《优质工程申报表》附后。 2、《优质工程申报表》格式见《公司优质工程申报管理办法》附表。 23 工程项目立项文件复印件 ZT2011ZLTZ-3-3 说明: 将工程项目立项文件扫描件附后,与业主联系,。 附案例 24 中标通知书、施工合同复印件 ZT2011ZLTZ-3-4 说明: 1、将本项目中标通知书扫描件附后。 2、将本项目施工合同扫描件附后。 25 监理合同复印件 ZT2011ZLTZ-3-5 说明: 1、将本项目监理合同扫描件附后,与监理单位联系,。 26 优秀设计证明 ZT2011ZLTZ-3-6 说明: 1、将本项目优秀设计证明,证书,扫描件附后。 27 第四卷 QC小组活动 ZT2011ZLTZ-4 1、质量管理小组注册登记表 ZT2011ZLTZ-4-1 2、质量管理小组课题登记表 ZT2011ZLTZ-4-2 3、小组活动记录 ZT2011ZLTZ-4-3 4、质量管理成果材料 ZT2011ZLTZ-4-4 5、质量管理小组成果认证表 ZT2011ZLTZ-4-5 6、优秀QC小组证书 ZT2011ZLTZ-4-6 28 质量管理小组注册登记表 ZT2011ZLTZ-4-1 说明: 1、将本项目《质量管理小组注册登记表》附后。 2、表格格式详见《质量管理小组活动管理办法》。 29 质量管理小组课题登记表 ZT2011ZLTZ-4-2 说明: 1、将本项目《质量管理小组课题登记表》附后。 2、表格格式详见《质量管理小组活动管理办法》。 30 小组活动记录 ZT2011ZLTZ-4-3 说明: 1、将小组活动记录附后。 2、开会或学习情况可填写《管理活动检查记录表》。 3、现场活动可附活动照片。 31 质量管理成果材料 ZT2011ZLTZ-4-4 说明: 1、将本项目质量管理成果材料附后。 2、成果撰写要求详见公司《质量管理小组活动管理办法》。 32 质量管理小组成果认证表 ZT2011ZLTZ-4-5 说明: 1、将本项目质量管理小组成果认证表附后。 2、表格格式详见《质量管理小组活动管理办法》。 33 优秀QC小组证书 ZT2011ZLTZ-4-6 说明: 1、将本项目优秀QC小组证书扫描件附后。 34 第五卷 过程控制 ZT2011ZLTZ-5 1、工程开工报告 ZT2011ZLTZ-5-1 2、分项工程划分标准 ZT2011ZLTZ-5-2 3、工序自检记录 ZT2011ZLTZ-5-3 4、质量检查与评定资料 ZT2011ZLTZ-5-4 5、竣工验收证书 ZT2011ZLTZ-5-5 6、优质工程证书 ZT2011ZLTZ-5-6 35 工程开工报告 ZT2011ZLTZ-5-1 说明: 1、将本项目工程开工报告附后。 36 分项工程划分标准 ZT2011ZLTZ-5-2 说明: 1、将本项目分项工程,单元工程,划分标准附后。 37 工序自检记录 ZT2011ZLTZ-5-3 说明: 1、将工序自检记录附后,可在施工日志上记录～也可自行设计表格记录,。 38 质量检查与质量评定资料 ZT2011ZLTZ-5-4 说明: 1、按《竣工文件编制办法》组卷。 39 竣工验收证书 ZT2011ZLTZ-5-5 说明: 1、将本项目竣工验收证书扫描件附后。 40 优质工程证书 ZT2011ZLTZ-5-6 说明: 1、将本项目优质工程证书扫描件附后。 41 第六卷 质量教育与质量会议 ZT2011ZLTZ-6 1、质量教育记录 ZT2011ZLTZ-6-1 2、质量教育内容 ZT2011ZLTZ-6-2 3、质量会议内容记录清单 ZT2011ZLTZ-6-3 4、质量会议记录 ZT2011ZLTZ-6-4 42 质量教育记录 ZT2011ZLTZ-6-1 说明: 1、将本项目质量教育记录附后。 2、可使用《管理活动检查记录表》。 43 质量教育内容 ZT2011ZLTZ-6-2 说明: 1、事先准备质量教育内容或 教案 中职数学基础模块教案 下载北师大版¥1.2次方程的根与系数的关系的教案关于坚持的教案初中数学教案下载电子教案下载 ～附后。 44 质量会议内容记录清单 单位: ZT2011ZLTZ-6-3 管理活动签到记录表编号时 间 地 点 参加人员 会议簿安全内容页码 记录整理人: 45 质量会议记录 ZT2011ZLTZ-6-4 说明: 1、可使用《管理活动签到记录表》～附会议记录。 46 第七卷 质量检查与事故处理 ZT2011ZLTZ-7 1、监理指令/通知书回复情况台账 ZT2011ZLTZ-7-1 2、定期质量大检查记录 ZT2011ZLTZ-7-2 3、不定期质量检查记录 ZT2011ZLTZ-7-3 4、不合格品处置报告 ZT2011ZLTZ-7-4 5、重大质量事故调查处理报告 ZT2011ZLTZ-7-5 6、工程质量纠正/预防措施记录单 ZT2011ZLTZ-7-6 7、工程质量奖惩文件、记录 ZT2011ZLTZ-7-7 47 监理指令/通知书回复情况台账 ZT2011ZLTZ-7-1 说明: 1、将本项目监理指令/通知书回复情况台账附后。 2、附监理指令/通知书及回复通知书。 48 监理指令/通知书回复情况台账 ZT2011ZLTZ-7-1 工程项目: 序监理指令或 回复责任 收文时间 通知书标题或主要内容 回复时间 备注 号 通知书编号 部门 49 定期质量大检查记录 ZT2011ZLTZ-7-2 说明: 1、按照公司质量管理办法规定:项目经理部每月应组织一次定期大检查～由主管领导主持～质量管理部门和有关部门的人员参加。重点检查单位领导质量意识是否到位,各级工程质量岗位责任制是否制定并落实,质量管理体系是否健全,职工质量意识教育培训工作是否落实～并持证上岗,各项规章制度是否建立、健全并得到落实～内业资料是否完整、齐全～并符合要求,特殊条件下,如冬雨季施工,施工质量保证措施是否制定并落实,关键工序施工质量保证措施是否制定并落实等。检查前列出检查清单～包括外业、内业检查清单。 2、对于检查中发现的质量问题～按照“纠正和预防措施”程序进行处置～及时反馈整改信息。一般做法:检查后开会通报～按作业队伍发出检查通知书,表格可使用《管理活动检查记录表》～也可下发红头文件,～限期整改～质量管理部门负责验证。 3、检查资料附后。 50 不定期质量检查记录 ZT2011ZLTZ-7-3 说明: 1、按照公司质量管理办法:不定期质量检查由质量管理部门组织～相关部门及专职质检人员参加～主要是针对确定的重难点工程、创优项目等进行质量检查和有关质量措施落实情况的跟踪～并协助工程项目部解决有关质量难题。 2、对于检查中发现的质量问题～按照“纠正和预防措施”程序进行处置～及时反馈整改信息。 3、检查资料附后～可使用《管理活动检查记录表》。 51 不合格品处置报告 ZT2011ZLTZ-7-4 说明: 1、按照公司《不合格品控制程序》的规定:工程产品的不合格品可分为以下几种:质量问题是指由不合格引起损失在2万元以下的,一般不合格品是指由不合格引起损失在2万元以上(含)10万元以下的,严重不合格品是指由不合格引起损失在10万元以上,含,的。 2、处置权限:质量问题由项目总工组织评审处置并填写《管理活动检查记录》,一般不合格品由项目经理组织有关人员评审～提出处置意见～填写《不合格品记录表》～并报公司安质部备案,严重不合格品由公司安质部组织相关部门或人员评审～提出处置意见报公司总工程师审批。 3、将本项目质量问题、一般不合格品处置报告附后。 52 工程质量问题通知单 20局质表(4) 姓名 质 量 施工单位 检查员 证号 地 点 施工负责人 工程名称 填表日期 1、质量问题: 2、处理意见:(警告、停工整顿或罚款) 质量管理部门意见: 公 章 年 月 日 注:本表一律使用A4纸填写、打印 53 不合格品记录表 ZT2011CX15-01 编号: 项目名称 施 工 单 位 发现部位 日 期 判定依据 类 别 不合格事实描述及标识隔离情况: 质检员: 年 月 日 评审及处置意见: 评审负责人: 年 月 日 主管领导审批: 签字: 年 月 日 处置执行及验证情况: 验证人: 年 月 日 注:1、评审情况要有活动记录;2、表中填写不下可另附页。 54 重大质量事故调查处理报告 ZT2011ZLTZ-7-5 说明: 1、重大质量事故分级标准: 四级:事故直接经济损失10-30万元, 三级:事故直接经济损失30-100万元, 二级:事故直接经济损失100-300万元, 一级:事故直接经济损失300万元以上。 2、重大质量事故由公司组织评审。 3、事故调查处理报告附后。 55 中铁二十局集团有限公司 工程质量事故报告表 20局质表(3) 年 月 日 时 分 发生事故时间 地 点 工程名称 施工单位 事故的简要经过 及损失情况 发生原因初步分析 (必须说明何时发 生的事故，事故发 生在现场或工程的 部位) 事故发生后采取的 应急措施及事故控 制的情况 处理方案及 工作计划 报告单位(公章) 注:本表一律使用A4纸填写、打印。 56 工程质量纠正/预防措施记录单 ZT2011ZLTZ-7-6 说明: 1、将工程质量纠正措施记录单附后。 2、将工程质量预防措施记录单附后。 3、可使用《纠正/预防措施记录单》。 57 修改码:O 纠正/预防措施记录单 ZT2011CX16-02 编号: 检查部门 受检方 措施制定单位 实施单位 不合格事实描述: 分析产生的原因:(参加人员: ) 纠正、预防措施:(完成日期: 年 月 日 责任人: ) 制订人: 批准人: 措施实施情况: 实施单位负责人: 日期: 措施实施情况验证(证据可附后): 验证单位: 签字人: 日期: 58 工程质量奖惩文件、记录 ZT2011ZLTZ-7-7 说明: 1、将本项目质量奖罚有关文件、记录附后。 59 第八卷 质量回访与信用评价 ZT2011ZLTZ-8 1、质量回访记录 ZT2011ZLTZ-8-1 2、信用评价记录 ZT2011ZLTZ-8-2 60 质 量 回 访 ZT2011ZLTZ-8-1 说明: 1、将本项目质量回访记录附后。 61 修改码:O 工程质量回访记录 ZT2011CX06-08 编号: 工程名称 施工单位 回访方式 负责人 参加人员 记录人 回 访 情 况 质量问题处理 意见(需要时) 处理意见复 检结果 62 修改码:O 顾客意见调查表 ZT2011CX06-05 编号: 项目名称 顾客名称 (含业主代表、监理) 开竣工日期 调查时间 1、 管理水平 很满意? 满意? 基本满意? 不满意? 2、 施工进度 很满意? 满意? 基本满意? 不满意? 3、 工程质量 很满意? 满意? 基本满意? 不满意? 4、 环境保护 很满意? 满意? 基本满意? 不满意? 5、安全健康 很满意? 满意? 基本满意? 不满意? 6、服务意识和态度 很满意? 满意? 基本满意? 不满意? 7、其它方面 很满意? 满意? 基本满意? 不满意? 顾客签字或盖章: 顾客其它意见或建议(如有): 签字或盖章: 顾客意见处理(必要时): 处理人: 注:此表仅做一般性调查，以掌握满意度发展趋势;但如在一次调查中有重大不满意或顾客提出可落实的具体意见时，应对此意见进行处理，处理资料可附页。 63 信用评价记录 ZT2011ZLTZ-8-2 说明: 1、将本项目信用评价记录附后。 64 第九卷 质量报表 ZT2011ZLTZ-9 1、质量分析报告 ZT2011ZLTZ-9-1 2、质量报表 ZT2011ZLTZ-9-2 3、分项工程报检状态台账 ZT2011ZLTZ-9-3 65 质量分析报告 ZT2011ZLTZ-9-1 说明: 将每月质量分析报告附后。 66 质量报表 ZT2011ZLTZ-9-2 说明: 将每月质量报表附后。 67 工程质量情况报表? 填报单位: 年 月 路基填土 混凝土试件 水泥砂浆试件 分项工程检查 分项工程一次评定 项目 检查数 合格数合格率试件组合格组合格率试件组合格组合格率完工项检查项检查率评定项合格项合格率(万单位 (万方) (%) 数 数 (%) 数 数 (%) 数 数 (%) 数 数 (%) 方) 合 计 编制人: 审核人: 批准人: 68 工程质量情况报表? 填报单位: 年 月 质量事故 单位工程 项目 无重大事故起数 事故原因 获省、部优工程项数、获奖时间及工 事故天损失金额程名称 评定合格合格率单位 数 (万元) 重大 大 违规 测量 项数 项数 (%) 合计 编制人: 审核人: 批准人: 69 分项工程报检状态台账 ZT2011ZLTZ-9-3 说明: 将分项工程报检状态台账附后。 70 分项工程报检状态台账 承包单位: 合同段: 监理单位: 年 月 日 报检资序完工报检资料资料上报单位工程 分部工程 分项工程 自检结果 评定时间 评定结果 料返回号 日期 编号 监理时间 时间 填表:,工程部长或质管部长, 审核:,总工程是, 批准:,项目经理, 71