万科小镇4月份月度汇报-2013.5.14修改

万科小镇4月份月度汇报-2013.5.14修改 万科青岛小镇项目 2013年4月总结暨2013年5月计划 青岛公司万科青岛小镇项目组 2013年5月14日 第 1 页 共 14 页 第一部分 4月份工作总结 一、 月度销售情况: 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf (一)4月认购情况明细表 4月销售情况 3月销售情况 环比增长% 认购套认购面积认购金额认购套数认购面积认购金额认购套数认购面积认购金额项目 数(套) (?) (元) (套) (?) (元) (套) (?) (元) 万科小镇3 1679.66 31,868,333 2 667.25 11,840,000 150.00% 251.73% 269.16% 一期 万科小镇28 6535.43 98,372,860 42 8663.84 120,707,918 66.67% 75.43% 81.50% 二期 31 8215.09 130,241,193 44 9331.09 132,547,918 70.45% 88.04% 98.26% 总计: 表(二)4月签约情况明细表 4月销售情况 3月销售情况 环比增长% 签约套数签约面积签约金额签约套数签约面积签约套数签约面积签约金额项目 签约金额(元) (套) (?) (元) (套) (?) (套) (?) (元) 万科小镇2 917.25 16,639,600 3 984.15 16,332,266 66.67% 93.20% 101.88% 一期 万科小镇22 4762.41 66,941,221 39 8216.8 101,344,004 56.41% 57.96% 66.05% 二期 24 5679.66 83,580,821 42 9200.95 117,676,270 57.14% 61.73% 71.03% 总计: 表(三)4月回款情况明细表 4月回款情况 2013年回款情况 2011-2013累计回款情况 项目 按揭回款现金回款总回款额(万按揭回款现金回款总回款额(万按揭回款现金回款总回款额 (万元) (万元) 元) (万元) (万元) 元) (万元) (万元) (万元) 万科小镇1,014 2,583 3,597 1,223 7,808 9,031 6,223 31,393 37,616 一期 万科小镇2,725 4,378 7,103 7,134 16,599 23,733 13,994 43,901 57,895 二期 3,739 6,961 10,700 8,357 24,407 32,764 20,217 75,294 95,511 总计: 备注:截止2013.5.13日累计按揭未回款15619万元，具备放款资格:4537万，不具备放款 第 2 页 共 14 页 资格:资料不齐5591万，未签按揭合同5491万。 二、年度销售情况: 2013年截至4月30日，认购累计117套，认购金额4亿元，;签约累计160 元。详情见下表: 套，签约金额6亿 表(四)房源认购/剩余情况明细表 认购情况 产品类型 本月认购 2013年累计认购 项目名称 套数 面积(?) 金额(元) 套数 面积(?) 金额(元) 独栋别墅 3 1679.66 31,868,333 6 3324.11 59,341,889 万科小镇一 期 双拼别墅 0 0 0 4 1307.04 23,973,333 联排端户 10 2875.72 48,756,504 21 6017.41 101,989,115 联排中间8 2175.49 29,469,245 30 8040.77 104,560,284 户 万科小镇二 期 小叠 10 1484.22 20,147,111 49 7131.48 97,779,939 大叠 0 0 0 5 65635.86 12,040,000 双拼 0 0 0 2 726.52 18,860,395 合计 31 8215.09 130,241,193 117 92183.19 418,544,955 表(五)房源签约情况明细表 签约情况 项目名产品类型 本月签约 2013年累计签约 称 套数 面积(?) 金额(元) 套数 面积(?) 金额(元) 均价(元/?) 独栋别墅 2 917.25 16,639,600 22 12887.9 191,612,776 万科小15124.53 镇一期 双拼别墅 0 0 0 18 5775.07 92,677,353 16062.29 联排端户 8 2315.94 35,918,691 23 6619.75 102,557,282 15488.9 联排中间户 3 818.45 11,003,325 28 7501.3 89,160,771 11878.47 万科小镇 小叠 11 1628.02 20,019,205 59 8519.55 107,107,859 12578.4 二期 大叠 0 0 0 10 1848.74 22,509,599 12180.78 双拼 0 0 0 0 0 0 0 合计 24 5679.66 83,580,821 160 43152.31 605,625,640 83313.37 第 3 页 共 14 页 三、 客户积累情况: 1、4月来电及来访情况 表(六)4月来电来访情况 时间 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 总计 4月来电 69 34 35 120 13 271 4月来访 162 120 105 96 99 582 自2013年4月1日至2013年4月30日，万科青岛小镇项目共接待来访582组，新访368组，非万科业主推介118组，短信127组，滨海大道户外42组，路过16组，万科业主推介访11组，搜房8组，黄岛立交枢纽2组，其他44组;复访:214组。来电271通，其中有效来电237通，无效来电34通。 2、年度来电及来访情况 表(七)2013年度来电来访情况明细表 来电量 来访量 日期 总来电量 有效来电 总来访 新访 复访 2013年1月 54 48 350 232 118 2013年2月 20 0 261 190 71 2013年3月 371 354 647 428 219 2013年4月 271 237 582 367 215 总计 716 639 1840 1217 623 第 4 页 共 14 页 年度来电量趋势图 年度来访量趋势图 第 5 页 共 14 页 3、月度来电及来访渠道分析: (1)来电客户来源: 表(八)4月有效来电渠道表 网络 报纸 户外 交社户楼朋半通短信 搜新焦新早晚日信区灯外宇介 岛导房 浪 点 闻 报 报 报 报 框箱 大广报 视架 牌 告 牌 14 181 9 1 0 1 4 16 3 2 1 19 0 3 12 5 来电渠道以短信为主，其次是交通导视牌、早报和朋介。 第 6 页 共 14 页 (2)来访客户来源: 表(九)4月来访渠道表 直接万非发客黄滨万给会岛海万楼推科房搜新我短活立大路科宇介业展房闻的信动交道过业广电 主会网网 宣和枢户主告话 推传杂纽外 介 资志 料 11 139 1 0 144 1 8 1 2 42 1 16 1 来访渠道中以短信和朋介为主，滨海大道户外次之，其他渠道较为分散。 第 7 页 共 14 页 四、 代理费结算情况 表(十)代理费结算情况明细表 万科青岛小镇项目代理费结算明细表 权责代理费金额结算情权责年/月 结算时间 已结算金额(元) 未结算金额(元) 未结算原因 发放情况 (元) 况 2012年5月 4,300,000 已结 2012年11月 4,300,000 —— 已发放 明源录入错误罚2012年6月 20,707,960 已结 2012年11月 20,707,960 —— 2100，策划经理已发放 未到岗罚14000 2012年7月 7,592,550 已结 2012年11月 7,592,550 —— 已发放 2012年8月 8,461,600 已结 2012年12月 8,461,600 —— 已发放 2012年9月 28,149,680 已结 2012年12月 28,149,680 —— 已发放 扣除保证金522012年10月 14,026,640 已结 2012年12月 14,026,640 —— 万，明源录入错已发放 误罚1100 2012年11月 53,440,026 已结 2012年12月 53,440,026 —— 已发放 2012年12月 152,113,580 已结 2012年12月 152,113,580 —— 已发放 2013年代理合同2013年1月 108,020,105 部分 2013年4月 65,675,446 42,344,659 待发放 未签订 2013年代理合同2013年2月 53,110,511 部分 2013年4月 2,909,411 50,201,100 待发放 未签订 2013年代理合同2013年3月 92,202,824 未结 —— —— 92,202,824 —— 未签订 2013年代理合同2013年4月 155,333,380 未结 —— —— 155,333,380 —— 未签订 合计 697,458,856.00 357,376,893.00 340,081,963.00 文字说明: 备注:2012年代理合同中规定扣除保证金52万，2013年代理合同签订保证金20万，应返回 我司32万保证金，预计2013年上半年与代理费一起结算。 第 8 页 共 14 页 五、 项目人员变动情况: 表(十一)项目人员变动明细表 在职人员 离职人员 序号 部门 姓名 职务 备注 姓名 职务 备注 1 管理人员 金伟 项目总监 2 李强 策划经理 战淑平 策划 2013-4-1离职 2013-4-26离3 宋绪龙 策划 宋绪龙 策划 职 策划团队 5名 4 金航 策划助理 5 田越 策划助理 6 宋学伟 策划助理 7 刘宇 客服主管 8 杨丽 销售助理 9 后台团队 5名 衣晓 销售助理 10 石淑娟 客服 11 苏露露 销售助理 12 销售经理 1名 王晓 销售经理 13 王伟 销售主管 14 王吉慧 销售主管 15 胡可峰 销售主管 销售主管 6名 16 李钰 销售主管 17 高晓菲 销售主管 18 刘双双 销售主管 19 徐晓伟 销售代表 20 赵鲁峰 销售代表 21 李玉涛 销售代表 22 穆军涛 销售代表 23 宋凯 销售代表 24 销售代表 11名 吴思 销售代表 25 侯黎 销售代表 26 于善浩 销售代表 27 李雅茹 销售代表 28 赵启华 销售代表 29 王艳 销售代表 第 9 页 共 14 页 六、完成的相关工作: 1、文件提报及策划相关工作 (1)活动类 1) 举办了小镇5.1嘉年华活动 2) 举办了市区麦凯乐巡展活动 (2)媒体类 1) 在黄岛和市区进行青岛早报、半岛都市报投放;在潍坊、济南和青岛进行 了齐鲁晚报三地投放; 2) 在市区胶州湾高速、 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 城等位置进行了户外大牌和高炮投放; 3) 在市区人流密集区域进行了灯箱和候车厅等广告投放; 4) 在市区高端酒店、会所进行了数字屏投放; 5) 在黄岛社区进行框架、数字屏投放; 6) 在黄岛进行了酒店直投投放; (3)报告及建议 1) 二季度营销 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ; 2) 邱德光线上炒作思路案; 3) 邱德光线下包装方案; (4)销售支持 1) 每周发放80万条短信; 2) 五一节点活动发送4000条业主短信; 3) 派单海报加印; 4) 销售折页加印; (5)常规工作 1) 按时提交周报、周计划、月报; 2) 日常示范区巡检; 3) 合同录入及归档。 2、营销管理工作 第 10 页 共 14 页 1) 协助项目签约工作; 2) 实行工作日志制。 3、销售工作 1) 完成销售回款1.07亿; 2) 小镇3月新访转新增认购比:8.08:1;小镇4月新访转新增认购比:12.23:1。 3) 积累有效客户; 4) 加强销售 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 ; 5) 加强现场销售管理; 6) 落实周末现场活动客户邀约; 4、客服工作 1)维护网签系统，制作、审核、提交、存档、发放购房合同; 2)与银行对接按揭客户情况并录入签约明细表，定期出具相关报表及接收，发送各类函件，发送客户温馨短信提示、祝福，与甲方对接各类工作并提供数据。 )录入来电来访表，定期出具相关报表; 3 4)认购、签约、按揭、回款、合同台帐的录入及整合，定期出具相关报表; 5)录入ERP及万科明源系统; 6)更新现场销控、发送客户延期、变更付款方式、更名、老带新情况的邮件请 示及K2审批。 7)完成人事、考勤、报销、费用申领、代理费佣金制作等各个方面的工作。 第 11 页 共 14 页 2013年5月份工作计划 一、5月份，小镇迎来了春暖花开，销售展示区形象转变，气候转暖，更多的观光游客涌上小镇，登山游玩，更重要的是，他们中间有客户～ 二、剩余房源梳理 序号 产品类型 套数(套) 建筑面积(?) 公开总价(万) 1 独立别墅 16 8862 16011 2 双拼 32 10889 22577 3 联排端户 41 11218 18467 4 联排中户 54 14457 18123 5 小叠 15 2222 3382 合计 158 47648 78560 , 截止目前为止，累计未认购房源158套，剩余总货值7.07亿(表价7.86亿); 另有未开待上市房源4亿(1.9亿钉子户房源，2.1亿2.3.2期房源) ; , 5月份可入市大叠3栋。 三、5月份目标分解 1. 销售节点 5月1日小长假;周末暖场活动(含母亲节) 2. 任务目标 , 回款金额:1.5亿 , 签约金额:1.5亿 , 认购金额:2.0亿 第 12 页 共 14 页 , 来 访:500组 , 有效来电:500通 3. 任务分解 第一周 第二周 第三周 第四周 月末 合计 来电(通) 80 113 113 113 81 500 来访(组) 80 113 113 113 81 500 认购(套) 6 9 9 9 7 40 5独栋+5双拼+13联排端户+12联排中户+5小叠 5月任务分解为5套独栋、5套双拼、13套联排端户、12套联排中户和5套小叠。 四、 5月份销售执行 销售方面 1) 涨价说辞逼定客户; 2) 执行电访轮排方案; 3) 为抢攻4亿销售任务，坚持工作日加班梳理客户 活动方面 1) 小镇五一嘉年华; 2) 母亲节暖场活动; 3) 其他暖场活动; 4) 搜房网线下活动; 策划推广方面 1) 5月份开展第一阶段第二波推广“不可能系列”; 2) 小镇网站处在建设之中; 3) 市区外展场处在推进中; 4) 5月中旬第二阶段推广预热; 5) 6月份小镇山地文化节预热; 青岛公司/万科青岛小镇项目组 2013年05月14日 第 13 页 共 14 页 第 14 页 共 14 页