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质量安全管理制度.doc

质量安全管理制度

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2017-09-19 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《质量安全管理制度doc》,可适用于高等教育领域

质量安全管理制度安丘斌祥食品有限公司版本:编制:郭振连审批:韩武受控状态:受控发布日期:年月日实施日期:年月日共页安丘斌祥食品有限公司目录一、颁布令、任命书、授权书(BXQS)()二、质量管理方针和目标(BXQS)()三、质量目标考核办法(BXQS)()四、治理结构图(BXQS)()五、各部门和重要岗位质量管理职责及任职要求(BXQS)()六、环境卫生管理制度(BXQS)()(一)厂区卫生管理制度()(二)生产车间卫生管理制度()(三)仓储卫生管理制度()(四)设备维修、清洗、保养制度()(五)食品在生产、包装、运输等过程中的卫生控制制度()七、生产过程质量控制制度(BXQS)()(一)进货采购查验管理制度()(二)添加剂使用管理制度()(三)危害分析与关键控制点体系管理制度()(四)生产过程质量控制制度及考核办法()(五)产品检验管理制度()(六)原辅材料验收管理制度()(七)生产过程检验管理理制度()(八)出厂检验制度()(九)产品*号项目检验计划()八、人员培训管理制度(BXQS)()(一)从业人员培训管理制度()(二)从业人员健康检查管理制度()(三)专业技术人员管理制度()九、产品标识标注管理制度(BXQS)()十、文件管理制度(BXQS)()共页安丘斌祥食品有限公司十一、质量安全记录管理制度(BXQS)()十二、生产设备管理制度(BXQS)()十三、检验、测量和试验设备管理制度(BXQS)()十四、采购管理制度(BXQS)()十五、供应商评价管理制度(BXQS)()十六、产品销售登记管理制度(BXQS)()十七、不合格管理制度(BXQS)()十八、产品召回及处理制度(BXQS)()十九、产品防护管理制度(BXQS)()二十、仓库管理制度(BXQS)()二十一、消费者投诉受理制度(BXQS)()二十二、公司诚信管理制度(BXQS)()二十三、食品安全风险检测信息收集制度(BXQS)()二十四、纠正预防措施管理制度(BXQS)()二十五、食品安全事故处理制度(BXQS)()二十六、食品安全突发事件应急预案(BXQS)„„„„„„„„„„„„„„„„()二十七、实验室管理制度(BXQS)()二十八、有毒有害物质的管理制度(BXQS)()共页安丘斌祥食品有限公司文件编号:BXQS一、颁布令本管理制度阐明了企业的质量管理体系确保该体系符合有关法律法规和顾客的要求为持续改进提供基础,达到顾客满意本管理制度是公司质量管理体系运行的纲领性文件现予以正式发布,企业所有员工必须遵照执行。总经理:安丘斌祥食品有限公司二〇一三年十二月十二日共页安丘斌祥食品有限公司任命书为了贯彻执行《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例和《食品生产许可管理办法》(质检总局令第号)使本公司的质量管理体系有效、持续运行不断完善质量管理体系保证质量管理体系的持续改进特任命韩武为公司总经理兼质量负责人。质量负责人的职责是:、贯彻有关法律法规制定并实施公司的质量方针、质量目标、负责公司质量管理体系的建立、实施和保持并不断持续改进、组织质量管理体系文件各项管理制度的编制、实施负责协调、监督各部门的质量职能执行情况、向总经理报告质量管理体系的业绩包括改进的要求、负责处理生产过程中与质量有关的问题对最终质量负责提出质量工作计划和质量改进的要求。公司法人(签署):韩武安丘斌祥食品有限公司年月日共页安丘斌祥食品有限公司授权书为了更好地贯彻公司食品安全管理规章制度保证产品质量本公司成立品管科由郭振连担任品管科长刘小乐、王丽丽为化验员。经总经理授权品管科有以下权限:对采购的原辅材料按国家标准进行检验或验证。对检验出的不合格半成品、成品有权决定进行返工、返修或报废处理并对返工、返修后的产品进行重新检验。对交付的成品质量负责。负责检测设备的管理工作确保检测设备完好、正常转运。负责数据的分析和技术改进负责纠正和预防措施的跟踪验证。产品质量有一票否决权。负责食品安全管理文件和所有技术文件的发放和管理并负责监督执行情况。负责质量记录表格的制订、使用管理和保管。总经理(签署):韩武安丘斌祥食品有限公司年月日共页安丘斌祥食品有限公司文件编号:BXQS二、质量方针和质量目标质量方针质量方针:诚信经营、质量第一、与时俱进、顾客至上。本厂在制定质量方针时应确保:、与本公司宗旨“敬业、勤奋、求实、创新”相适应。、信守对顾客的保证与承诺以国家法律法规为准则以标准为判断依据以管理制度为行动指南竭诚为顾客提供优质服务。、质量方针应提供制定和评审质量目标的框架。、在全公司内部传达、沟通使全体员工理解和执行。、加强机构内部质量管理增强人员质量意识和业务素质持续改进工作不断提高本公司的信誉度和权威性。、对方针和持续适宜性进行评审和修订以适应不断变化的内外环境。、质量方针由厂长批准发布修订后应重新批准发布。质量目标总经理组织并策划在本公司质量方针的框架下制定本公司的质量目标并把质量目标进行分解至各部门确立各部门的质量目标。质量目标是可测量或考核的。本厂组织定期对质量目标进行考核评审保证质量目标的适应性。质量目标如下:产品出厂合格达到产品生产一次合格率达到以上顾客满意率达到以上原辅材料采购一次合格率达到以上。由品管科定期向质量负责人汇报出厂检验的情况由供销科负责顾客满意率的考核采用问卷形式的市场调查表每季度考核一次每次份并对调查建议和意见进行整改和改进。共页安丘斌祥食品有限公司文件编号:BXQS质量目标考核办法目的为规范公司质量目标考核特制订考核办法适用范围适用于公司质量目标的考核各部门的质量目标的考核职责品管科负责公司质量目标的考核各部门提供质量目标考核的所需数据和表单工作程序公司质量目标的考核产品出厂合格率的考核仓储科负责将所有出厂的产品、批次、数量以及相应的记录提供品管科仓储科应确保提供数据的准确性和真实性。品管科根据仓储科提供的数据和表单以及相应的检验记录进行查验并根据相应的数据进行计算产品出厂合格率。根据公司设定的目标进行比对考核是否达到目标。产品出厂合格率的计算产品出厂合格率用公司出厂合格产品的总批次除以公司出厂产品的总批次乘以百分百进行计算其公式如下:公司出厂合格产品的总批次产品出厂合格率()=×公司出厂产品的总批次产品生产一次合格率的考核生产技术科负责将所有生产的产品、批次、数量以及相应的记录提供品管科生产技术科应确保提供数据的准确性和真实性。品管科根据生产技术科提供的数据和表单以及相应的检验记录进行查验并根据相应的数据进行计算产品生产一次合格率。根据公司设定的目标进行比对考核是否达到目标。产品生产一次合格率的计算产品生产一次合格率用公司生产一次合格产品的总批次除以公司生产所有产品的总批次乘以百分百进行计算其公式如下:共页安丘斌祥食品有限公司公司生产一次合格产品的总批次产品生产一次合格率()=×公司生产所有产品的总批次顾客满意率的考核供销科负责提供顾客投诉的产品名称、批次和投诉的内容。品管科根据投诉产品内容所占比值进行计算并考核是否达到目标。产品各指标所占产品满意的的比值以上所有项目计算的总和用减去后的数值即为顾客满意率。原辅材料采购一次合格率的考核供销科提供原辅材料采购的总批次以及相应的产品名称、供应商、进货日期。品管科根据供销科提供的数据查验原辅料验收记录确定原辅材料验收合格总批数和原辅材料采购的总批数进行计算并考核是否达到目标。原辅材料采购一次合格率的计算原辅材料验收合格的总批数原辅材料采购一次合格率()=×原辅材料采购的总批次共页安丘斌祥食品有限公司文件编号:BXQS四、治理结构图共页安丘斌祥食品有限公司质量管理结构图质量小组及其成员:共页安丘斌祥食品有限公司文件编号:BXQS五、各部门和重要岗位质量管理职责及任职要求目的为明确各部门、责任人以及关键工作岗位食品安全责任加强食品安全监督管理确保食品食用安全建立质量责任和权限划分并在公司内进行良好的沟通。适用范围适用于公司所有部门、所有员工。各部门和重要岗位管理职责、权限各部门管理职责和权限办公室负责公司行政总务和后勤工作公司人员的招聘、录用和考评负责公司质量体系文件的发放、回收、销毁确保各部门采用最新版本的质量体系文件和相应的文件保管公司相应的文件和质量记录负责贯彻执行国家有关人事、保险的政策、法律、法规公司员工的保险以及福利待遇负责公司各部门目标的管理和监督负责公司编制各部门和岗位职责和相应的任职要求公司员工的培训工作对公司的行政和后勤事宜做出决定。品管科负责公司质量体系的建立、实施和改进定期对质量体系进行评审以保持质量体系的有效性、实用性和持续性负责公司质量事宜与外界进行沟通和联络负责贯彻执行国家的法律、法规和产品相应的标准确保产品符合相应的法律法规的要求负责公司产品、原辅材料以及生产过程的检验和判定所有检验设备、设施的采购、管理和校准负责对不合格进行识别、评价、分析并制定相应的整改措施对产品的可追溯性进行评审负责公司质量目标和本部门目标的达成对各部门的清洁卫生进行监督对公司所有原辅材料、成品、半成品的品质做出判定。生产技术科负责按期完成生产任务提高生产率、成品率降低损耗负责公司生产计划的设定各种原辅材料用量即时向各部门沟通负责贯彻执行安全生产、做好各项工作防止各项事故的发生负责公司生产设备、设施的维护、保养和维修做好相应的清理、清扫以及消毒工作负责对不合格进行整改对相应的人员进行培训、考核、对整改措施执行到位共页安丘斌祥食品有限公司负责制定公司技术管理制度负责建立和完善产品设计,新产品的试制,标准化技术规程,技术情报管理制度,组织,协调,督促有关部门建立和完善设备,质量,能源等管理标准及制度组织和编制公司技术发展规划编制近期技术提高工作计划,编制长远技术发展和技术措施规划,并组织对计划,规划的拟定,修改,补充,实施等一系列技术组织和管理工作负责制订和修改技术规程编制产品的使用,维修和技术安全等有关技术规定负责制定公司产品的公司统一标准,实现产品的规范化管理编制公司产品标准,按年度审核,补充,修订定额内容技术资料的归档工作负责制定严格的技术资料交接,保管工作制度确定产品的工艺、产品的配方产品是否需要使用的食品添加剂以及使用食品添加剂的品种和添加量。确定技术开发的方向和计划、实施。负责对生产人员和技术人员的培训及考核。供销科负责公司所有原辅材料以及相关产品的采购根据市场和公司的需要制定相应采购计划保证所有原辅材料的供应尽量控制采购成本负责公司合格供应商的选取和评价对各供应商进行考核对供应商传达公司的要求建立长期的合作伙伴关系确保原辅材料的供应负责公司供应商的管理每年应选择,家新供应商作为公司的合格供应商并淘汰不符合要求的供应商负责本部门目标的达成对采购过程进行控制和管理对公司所有供应商以及采购的货物做出判定。负责公司产品的销售了解市场行情进行市场分析制定相应的营销策划负责公司销售渠道的拓展和开发不断扩大销售范围和销售额负责了解主要竞争对手情况做出分析和预测制定相应的对策负责公司营销策划的执行完成公司销售目标对公司营销策划做出决定。仓储科负责公司所有原辅材料、成品的储存和公司物流负责公司产品库存量的实时统计并通知各部门以确保产品销售的需求负责公司各原辅材料库存量的实时统计并通知各部门以确保生产的需求负责公司所有原辅材料以及产品的运输负责公司各种货物储存情况实时控制以确保各种货物符合其品质要求对公司各种货物的储存、周转、运输做出判定。重要岗位管理职责、权限总经理兼质量负责人贯彻执行国家有关卫生质量的政策、法律、法规组织制定公司发展规划和重大经营决策。向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性共页安丘斌祥食品有限公司负责确定符合公司目的的蓝图、方针和战略目标同时确定质量方针和质量目标并确保公司的团体员工都能理解和贯彻执行负责建立健全战略计划质量方针和目标得以实现的组织机构划定各职能部门的职责和权限并为质量体系的有效运行配备充足的资源办公室主任负责公司行政总务和后勤工作日常安排和决定公司人员的招聘、录用和考评负责公司质量体系文件的发放、回收、销毁确保各部门采用最新版本的质量体系文件和相应的文件保管公司相应的文件和质量记录负责贯彻执行国家有关人事、保险的政策、法律、法规公司员工的保险以及福利待遇负责公司各部门目标的管理和监督负责公司编制各部门和岗位的职责和相应的任职要求公司员工的培训工作对公司的行政和后勤事宜做出决定。品管科长负责公司食品安全质量体系的建立、实施和保持负责质量体系的内审、管理评审实施、向总经理报告食品安全质量体系的运行情况提出改进质量体系的建议负责食品安全质量体系的有关事宜进行对外联络工作负责产品的监视测量管理检测设备的采购申请和管理保证产品监视和检测提供足够的符合规定的要求器具和设备负责公司产品符合国家相应的标准确保产品符合相应的法律法规的要求负责安排公司所有原辅材料、成品、半成品的检验并对其作出评价以确保符合相应的标准要求负责对不合格进行识别、评价、分析并制定相应的整改措施对产品的可追溯性进行评审负责促使公司质量目标和本部门目标的达成对公司所有原辅材料、成品、半成品的品质做出判定。生产技术科长负责生产技术科的日常管理根据销售计划和库存量制定生产计划组织生产、对生产过程进行控制和管理负责各种原辅材料需求量即时向各部门沟通负责贯彻执行安全生产、做好各项工作防止各项安全事故的发生负责公司生产设备、设施的维护、保养和维修的监督和管理以及相应的清理、清扫以及消毒工作的监督和管理负责对不合格进行整改对相应的人员进行培训、考核、对整改措施执行到位负责本部门目标的达成对各车间的清洁卫生进行监督共页安丘斌祥食品有限公司组织和编制公司技术发展规划编制近期技术提高工作计划,编制长远技术发展和技术措施规划,并组织对计划,规划的拟定,修改,补充,实施等一系列技术组织和管理工作负责制订和修改技术规程编制产品的使用,维修和技术安全等有关技术规定负责制定公司产品的公司统一标准,实现产品的规范化管理编制公司产品标准,按年度审核,补充,修订定额内容技术资料的归档工作负责制定严格的技术资料交接,保管工作制度确定产品的工艺、产品的配方产品是否需要使用的食品添加剂以及使用食品添加剂的品种和添加量。确定技术开发的方向和计划、实施。负责对生产人员和技术人员的培训及考核。对公司所有加工环节和技术方面做出判定。供销科长负责公司所有原辅材料以及相关产品采购的控制和管理根据市场和公司的需要制定相应采购计划保证所有原辅材料的供应尽量控制采购成本负责公司合格供应商的选取和评价对各供应商进行考核对供应商传达公司的要求建立长期的合作伙伴关系确保原辅材料的供应负责公司供应商的管理每年应选择,家新供应商作为公司的合格供应商并淘汰不符合要求的供应商负责本部门目标的达成对采购过程进行控制和管理对公司所有供应商以及采购的货物做出判定。负责公司的营销策划充分了解市场行情进行市场细分确定主要市场细分并制定相应的营销策划负责公司销售渠道的拓展和开发扩大销售渠道和市场提搞公司的市场份额负责了解主要竞争对手营销策略进行分析和研究制定相应的对策负责公司营销策划的执行完成公司销售目标对公司营销策划做出决定。仓储科长负责公司仓储科的日常工作安排所有原辅料、成品的储存和公司物流相关事宜负责公司产品库存量的实时上报并通知各部门以确保产品销售的需求负责公司各原辅材料库存量的实时上报并通知各部门以确保生产的需求负责公司各种货物储存情况实时控制以确保各种货物符合其品质要求对公司各种货物的储存、周转、运输做出判定。化验员化验员严格按国家标准逐批做好原料、半成品、成品检验工作。化验员应加强业务知识学习积极参加上级部门和专业部门举办的培训班。化验员应按生产批号做好产品检验工作及时按规定出具检验报告并做好共页安丘斌祥食品有限公司检验记录报送品管科长对检验不合格产品应及时采取隔离措施并向品管科长汇报按不合格品处理程序处理。做好出厂产品的留样和留样检验工作并做好原始记录台帐。做好化验室、设备的维护保养工作和化验室的清洁消毒工作。生产人员认真学习业务知识掌握本公司生产系统工艺与操作规程并能进行熟练操作对产品负责。坚守岗位一丝不苟地执行操作规程填写好设备运行记录。加强对运行中的设备检查能处理一般性的故障故障处理超过自身范围时必须及时向生产技术科长汇报。有权向领导反映制约产品质量的配置的处理意见并制定出行之有效的操作方案。遵守本公司各项规章制度。仓库管理员负责及时安排出入库做到出入库准确无误认真履行手续。严格遵守原辅料、成品入库标准检查未合格产品禁止出入库。建立出入库台帐。每天向上级部门报告库存情况以便制定当天的生产计划。月底根据帐实情况编制当月进、出库表。遵守本公司各项规章制度。关键控制点负责人负责相应关键控制点的操作并如实记录相应的关键限制严格按照关键控制点的作业指导书进行操作加强对运行中的设备检查能处理一般性的故障故障处理超过自身范围时必须及时向生产技术科长汇报。对关键控制点工序的运行情况作出决定。技术负责人负责制定公司技术管理制度负责建立和完善产品设计,新产品的试制,标准化技术规程,技术情报管理制度,组织,协调,督促有关部门建立和完善设备,质量,能源等管理标准及制度组织和编制公司技术发展规划编制近期技术提高工作计划,编制长远技术发展和技术措施规划,并组织对计划,规划的拟定,修改,补充,实施等一系列技术组织和管理工作负责制订和修改技术规程编制产品标准,维修和技术安全等有关的技术规定负责公司新技术引进和产品开发工作的计划,实施,确保产品品种不断更新和扩大合理编制技术文件,改进和规范工艺流程负责制定公司产品的公司统一标准,实现产品的规范化管理编制公司产品标准,按年度审核,补充,修订定额内容技术资料的归档工作负责制定严格的技术资料交接,保管工作制度负责编制公司技术开发计划,抓好技术管理人才培养,技术队伍的管理有共页安丘斌祥食品有限公司计划的推荐引进,培养专业技术人员,搞好业务培训和管理工作技术负责人有权确定产品的工艺、产品的配方产品是否需要使用的食品添加剂以及使用食品添加剂的品种和添加量。技术负责人有权确定技术开发的方向和计划、实施。技术负责人有权确定新技术的引进、改进工艺流程。技术负责人有权确定公司产品统一的标准。技术负责人负责对个技术人员的培训及考核。技术员根据本部产品编制生产工艺并不断完善检查工艺的执行情况并负责考核。指导员工贯彻工艺规程做好工艺服务工作解决工艺技术问题推广新工艺、新材料做好工艺资料汇总整理工作。负责准备生产所需的图样和有关技术资料对关键工序、关键件进行现场指导。深入现场及时解答、解决操作者在生产过程中解决不了崐的技术难题。对生产过程中出现的不良产品分析产生缺陷原因提出改进措施。对产品工艺编制提出意见影响生产工艺的编制。对生产工艺的执行情况进行判定。对生产操作人员进行培训和考核。对关键控制点的执行情况进行判定。对现场产品的品质做出初级判定。(任职要求总经理:高中及以上学历从事本行业年以上从事公司高层管理年以上具有较强战略策划能力。办公室主任:高中及以上学历从事人力资源管理年以上熟悉国家劳动法律法规精通国家用工政策国家人事、保险法律法规、政策具有较强统筹能力和良好的公关能力具有良好的沟通技巧具有较高的培训能力和技巧。品管科长:高中或以上学历从事质量管理年以上从事管理岗位工作年以上熟悉质量管理体系ISO、HACCP、S等。生产技术科长:高中或以上学历从事生产管理年以上具有生产车间管理经验生产员工管理经验熟悉质量管理体系。供销科长:高中或以上学历从事采购管理年以上从事采购岗位工作年以上熟悉采购相应渠道。仓储科长:高中或以上学历从事仓储物流管理年以上从事仓储物流岗位工作年以上熟悉质量管理体系。化验员:高中及以上学历一年以上检验工作经验能吃苦耐劳具有经专门机构培训的上岗证。生产人员:初中或以上学历身体健康、思想正派、积极进取、能吃苦耐劳有责任心。仓管员:高中或中专以上学历身体健康、思想正派、积极进取、能吃苦耐劳共页安丘斌祥食品有限公司有责任心。关键控制点负责人:高中或以上学历具有一年以上食品生产经验熟悉关键控制点的要点经过关键控制点操作培训身体健康、思想正派、积极进取、能吃苦耐劳有责任心。技术负责人:高中以上学历相关专业具有两年以上生产经验熟悉生产技术要点经过专业技术培训高中及以上学历具有五年以上食品生产经验熟悉关键控制点的要点经过专业技术培训。身体健康、思想正派、积极进取、能吃苦耐劳有责任心。技术员:专科以上学历相关专业具有两年以上生产经验熟悉生产技术要点经过专业技术培训高中或以上学历具有三年以上食品生产经验熟悉关键控制点的要点经过专业技术培训。身体健康、积极进取、能吃苦耐劳有责任心。共页安丘斌祥食品有限公司文件编号:BXQS六、环境卫生管理制度(一)厂区卫生管理制度厂区每天早晨上班前有专人清扫。厂区内不准吸烟不准随地吐痰不准乱扔废弃物。划定各部门卫生区域并负责保持清洁干净发现垃圾和杂物追究责任人的责任。厂区内不准存放垃圾垃圾应存放在厂区指定位置用塑料袋包装不得泄漏有卫生专职人员每天清理外运。厂房的门窗由责任人在停机时清洗应时刻保持干净纱网、风帘、门窗齐全有效阻挡蚊蝇进入车间。进入厂区的车辆原材料等应放在指定的位置不得随意乱放。厂区内不得存放有毒、易燃及腐蚀性、污染性、易挥发物品。全体员工负责各工作区卫生坚持班前班后打扫养成周末车间的清扫卫生的习惯。(二)生产车间卫生管理制度凡是感染或接触过传染性疾病的人员不得参加工作。流血时应对伤口采取正确的包扎方式有严重割伤、烫伤或伤口感染的人员应避免从事接触产品、原料、包材及水的工作。所有进入车间的人员都应穿着全套整洁的工作服装包括工作服、工作帽及工作靴或工作鞋。工作服上除了必要的拉链、搭扣外不应有其他装饰如领带、纽扣、流苏、针饰等并随时检查、修补。工作服、工作帽及工作靴或工作鞋不应穿出工作区域否则需要重新消毒后才可在工作区使用。当用手直接接触原料、包材或产品时应及时消洗消毒防止污染。在生产车间工作时应及时更换破损或过脏的手套。生产车间内的生产设备、部件表面应保持干净无灰尘、无废的标签、无铁青焊渣等。生产完成后停机小时以上重新开机前及一切必要的时候应及时进行清洗程序并在清洗完成后认真检查再次确保清洗效果良好。、对特定的设备部件在生产后应及时清洗干净。设备部件应存放在生产和原料、包材贮存区以外的指定的清洁干燥的备件架上并有相应明确的标签说明。各种工具使用后应及时放回指定地方。生产过程中应避免大面积冲水工作必要时也尽可能放低喷头近距离冲洗以减少水滴四溅保持周围环境干燥。共页安丘斌祥食品有限公司(三)仓贮卫生管理制度所有的原料、包材、半成品及成品不能直接放在地面或已被污染的潮湿的表面上这些货品应避免放在管道或设备部件下方等有可能滴落冷凝水的地方。原辅料、包材、半成品及成品贮存区内的地面、墙壁、天花板及建筑中的横梁、架构、管道等应保持清洁无尘土、无积水任何碎屑和溅洒的液体应立即清扫干净废料、垃圾等应随时处理移至远离这些区域指定地点堆放。原辅料、包材、半成品及成品贮存区应保持干燥、无积水、无堆积的尘土。所有的原辅料、包材、半成品及成品都遵守“先进先出”的原则。定期检查存放的原辅料、半成品及成品及时去除破包产品。(四)设备维修、清洗、保养制度设备直接用于生产加工的设施设备应要求:采用无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒不易于微生物滋生的材料制成。设备的档案管理生产车间建立《生产设备设施台账》以明确本厂所有现存设备的基本信息。设备的维修当发现设备出现故障或有故障隐患时生产主管组织维修。任何设备故障在修复后生产主管均应组织进行验证验收以确认设备能否正常运行。生产主管对已修复的设备组织进行清洗消毒。设备的清理、清洗、消毒对生产过程中直接接触的机械设备、容器用具等应定期清洗消毒。清洗消毒:A每天生产完毕后B当发现或怀疑设备器具不洁时C停产三天以上后重新开始生产前。清洗消毒由生产主管组织操作工实施品管科检查。清洗消毒方式A一般设备(清洗池、不锈钢工作台、打码机等)除去设备表面或内部的残留物先用干净的湿抹布擦洗干净用的食用酒精喷洒遍进行消毒。B(精加工设备(电子称、真空包装机)先将设备外部打开除去设备内部的残留物转动设备用干净的湿抹布擦洗干净用的食用酒精喷洒遍进行消毒。C工器具(如不锈钢盆、不锈钢铲以及其他工器具等):除去工器具内部或表面的残留物先用清水冲洗遍再用ppm的次氯酸钠溶液浸泡min最后用清水冲洗干净。记录:每次清理、清洗、消毒后应做好相关记录。设备检查每天车间应对设备的运行维修、清洗、消毒情况进行检查(五)食品在生产、包装、运输等过程中的卫生控制制度共页安丘斌祥食品有限公司目的:防止食品在生产、包装、运输等过程中被可能的一切的污染物污染以确保食品接触面(包括手套和外衣)的设计、安装便于卫生操作维护、保养符合卫生要求以及能及时充分地进行清洁和消毒而采取的对食品接触面的卫生控制,以便将危害降低到最小程度。适用范围所有生产过程中接触和可能接触产品的人、物。与食品接触面的卫生控制加工设备设施的卫生控制加工设备的制作材料需是用耐腐蚀、光滑、易清洗、不生锈的材料制成。车间内不准使用由竹木制品、纤维等毛糙、易腐蚀、不光滑、不易清洗的材料制成的设备和工器具。加工设备和工器具的设计和安装须利于清洗消毒。加工设备和工器具的设计安装须保证无粗糙焊缝、破裂、凹陷等现象。表里如一所有生产设备和工具的可能与产品接触的面或设备工具表面无外光内糙现象。包装袋和内包装物料产品在生产加工过程中的周转和运输过程中均须对产品做好防护措施保证各个环节不对产品产生污染。产品在加工中的周转、预包装或临时包装用的包装材料必须是不会污染产品的物质制作而成且在包装前经过严格的灭菌。所有接触内包装材料的人员的手部均应经严格消毒未经消毒的人员不准直接接触内包装材料。生产厂家在供货时所有内包装材料均应由食品级无毒材料密封包装且包装材料不易破损便于保存。加工人员的工作服和手套的管理加工人员的工作服要保持干净经常清洗消毒。工作服不能离开更衣室。乳胶手套须保证完整操作过程中如果发现有破损现象应立即更换每半小时洗手消毒时进行定时检查。车间所有员工进车间操作前均需遵守公司的洗手消毒规程进行洗手消毒。共页安丘斌祥食品有限公司每个车间内均足够配备足够容量的脚踏式垃圾桶。垃圾桶由专人在交接班时进行清理特殊情况在垃圾满桶时应由使用人员及时通知进行清理垃圾不准出现外溢现象。车间卫生车间人流、物流分开无交叉污染。车间内备有足够使用的垫板所有的产品均须有专用的垫板垫底盛装产品的容器和产品不准直接落地。每周车间进行一次大搞卫生每月进行一次彻底卫生每年进行一次室内墙壁和地面的卫生整理。大搞卫生时进行对设备、工具、门窗的除尘和清洁卫生彻底对设备、工具、门窗、天花板及其它可能存在的卫生死角进行全方位卫生清理每年一次的卫生整理是对车间内部的墙壁、门窗、地面、天花板、卫生设施等需要进行维护、更改、修缮的所有部位在清洁卫生之外进行完善处理。车间内的消毒水由专门的卫生工进行配置。车间设备、工器具的消毒水为PPM的次氯酸钠溶液地面的消毒水为PPM的次氯酸钠溶液。车间生产前后均应对设备、工具、地面进行一次充分消毒。共页安丘斌祥食品有限公司文件编号:BXQS七、生产过程质量控制要求文件编号:BXQS(一)进货查验管理制度(目的为了使公司对采购原料、辅料、包装材料的质量实施有效控制确保采购物资的质量符合规定要求价格合理、交货及时特制定本制度。(适用范围适用本公司生产所需的原料、辅料、包装材料的查验。(职责品管科负责原料、辅料、食品添加剂以及包装材料的检验以及查验并保存相关记录。供销科负责向原料、辅料、食品添加剂以及包装材料合格供应商索取相应的生产资质证明以及检验报告总经理负责采购计划的审核与批准。(工作程序供销科应及时收集供应商的资料内容包括:供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料由主管人员汇总分门别类建立档案。供应商的档案包括:法人资料、资质、资信等产品质量状况价格与交货期历史业绩等。根据这些做出《合格供应商名单》。对合格供应商的控制质检员对供应商每次供货时进行抽样检验供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期交货数量等没按合同进行时可由采购员对供应商提出警告严重时发出暂撤消供应商关系的通知。采购资料对主要原材料的采购由供销科根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在《合格供应商名单》上选择供应商并与之取得联系拟制采购合同采购合同的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。采购合同由供销科保管。采购产品的验证采购产品的验证按原辅料、包装材料标准的规定执行。采购产品出现不合格按《不合格品控制程序》处理。原辅材料及包装材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有QS标志的产品品管科严格按照标准要求进行验收不合格的拒收合格的办理手续入共页安丘斌祥食品有限公司库。原辅料、包装材料验收:从合格供应商采购的原辅料、包装材料供应商应提供有关证明材料采购产品进厂后由品管科进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下:原辅材料、包装材料的验收:采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程供应商必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证(如在发证范围)和出厂检验合格证明如供应商未提供或证明内容与规定不符时应视情况对其采购产品拒收或单独存放待证明材料重新提供后再进行核对符合要求的即可办理入库手续连续次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符货证不符的拒收或单独存放并做好标识标识是否清楚、正确标识不清楚的单独存放供销科每年对合格供应商进行一次复评。采购产品的质量跟踪供销科定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪对质量下降的供应商由供销科及时反映给供应商并限期整改。到期无改进的供应商报总经理批准取消其供货资格。文件编号:BXQS(二)添加剂使用管理制度目的为使食品添加剂使用卫生质量得到合理的控制确保食品添加剂的正确、适量使用以及卫生质量能够满足公司生产的需要特制定本制度。范围适用于对食品添加剂的采购、验收、贮存和使用的相关工作的控制。职责供销科负责食品添加剂的采购并要索取供应商的相关官方检测报告进口食品添加剂每批必须有口岸卫生检疫证明。品管科负责对每批进货的食品添加剂进行感官鉴定及品质查验工作并负责监督食品添加剂的贮存、使用情况。仓库负责食品添加剂的堆放、贮存管理工作。生产车间负责产品中所用食品添加剂品种和使用量的试验和确定。负责按工艺配共页安丘斌祥食品有限公司方要求正确称量、添加食品添加剂并负责所属添加剂的贮存管理。食品添加剂的定义是指为改善食品品质和色、香、味以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质。复合食品添加剂是指由两种以上单一品种的食品添加剂经物理混匀而成的食品添加剂。工作程序食品添加剂使用卫生要求必须使用经省级卫生行政部门批准的生产公司生产的食品添加剂。必须按照《食品添加剂使用卫生标准》和卫生管理办法的规定严格控制使用范围和使用量。索取食品添加剂的相关资料索证包括:卫生许可证、生产许可证、检验报告、合格证等进口食品添加剂要索取口岸卫生检疫证明。食品添加剂的贮存管理食品添加剂的贮存遵循四个要素:定点存放专人管理先进先出清晰标识。食品添加剂在库存放时必须有明显标识专人保管并有相对独立的贮存空间。贮存食品添加剂的场所应清洁卫生不得与其它洗涤剂、消毒剂、化学试剂等有毒有害物质一起存放。不得存放非食品用添加剂不得存放过期、失效、变质以及受污染的食品添加剂不得存放与所生产食品无关的食品添加剂。建立食品添加剂使用台帐对食品添加剂的采购、出入库及使用情况进行记录食品添加剂有关档案资料保存时间不少于年。食品添加剂的验收食品添加剂进厂后仓库要及时通知质检员到场验收并做好相关的验收记录。验收内容包括:a产品外包装标志、标签有无标示“食品添加剂”字样等外包装有无破损、脏污b开袋查看产品质量。不定期抽查合格入库后的食品添加剂的贮存及质量变化情况。食品添加剂的使用食品添加剂的使用应符合GB《食品添加剂使用卫生标准》要求的使用范共页安丘斌祥食品有限公司围和使用限量。不得使用不符合GB标准或未列入国家相关部门新增品种公告目录的食品添加剂不得超范围、超限量使用食品添加剂不得使用不符合质量安全要求的食品添加剂生产加工产品。生产技术科根据产品品质要求参照相关法律法规规定试验并确定所需食品添加剂的品种和使用限量在保证产品品质的前提下同时符合相关食品添加剂标准要求。确定后下发明确的工艺配方给生产车间遵照执行。车间配料负责食品添加剂的领用配制人员严格按照工艺配方要求使用、称量食品添加剂详细记录食品添加剂的用途及使用数量。各工序添加食品添加剂的人员到配料室领取每次用量的食品添加剂并在称量、添加记录上签名确认。对食品添加剂保管及配制使用人员进行食品添加剂基本知识的培训确保食品添加剂的采购、保管及使用得到有效控制。文件编号:BXQS(三)危害分析与关键控制点体系管理制度目的对影响食品安全的危害进行识别评价出显著危害并就此确定关键控制点和建立相应的HACCP计划使食品安全危害得到有效的控制。适用范围本制度适应于本公司设定的关键质量控制点的管理。职责质量负责人负责组织成立食品安全小组任命小组组长负责对危害分析、HACCP计划的建立进行管理。生产技术科长负责编制产品特性、工艺流程图以及工艺描述。食品安全小组全体成员参与危害分析和HACCP计划的建立工作。工作程序关键质量控制点(关键工序)的确定原则:是危害食品安全、主要包括物理的、化学的以及微生物容易造成质量问题客户反映较多的主要工序。关键质量控制点:()原料接收()辅料、食品添加剂接收()杀菌()配料关键控制点人员要求:必须经过上岗培训明确工作职责。必须按作业指导书的内容进行正确操作自检和自控并按要求做好原始记录工作及时分析及时解决及时上报反馈。关键控制点操作规程:共页安丘斌祥食品有限公司原料接收(CCP)原料接收是保证产品质量的重要环节必须严格控制。a(必须是合格供应商检查供应商的资格证件及第三方检验报告。b(原料质量符合原料标准应逐批检验原料的质量。辅料、食品添加剂接收(CCP)原料接收是保证产品质量的重要环节必须严格控制。a(必须是合格供应商检查供应商的资格证件及第三方检验报告。b(原料质量符合原料标准应逐批检验原料的质量。质量控制点检查规定:质检员对控制点活动资料应及时分析及时汇报、及时处置。相关奖罚制度公司定期按有关制度对工序质量管理好产品质量稳定或有所提高的有关人员给予奖励对管理不好造成质量下降的将给予处罚。文件编号:BXQS(四)生产过程质量控制制度及考核办法目的:为严格控制食品加工生产过程保证食品生产的安全保证消费者的身体健康和生命安全特制定本制度。范围:凡本公司与生产相关的环节均应遵守本制度。内容:原、辅料要求具有合格证或检验报告。加工用水必须符合国家生活饮用水卫生标准。食品生产必须符合安全、卫生的原则对关键工序的监控必须有记录原料、半成品、成品应分别存放。废弃物设有专用容器。容器、运输工具应及时消毒。不合格产品及落地产品应设固定点分别收集处理。班前班后必须进行卫生清洁工作及消毒工作。食品包装材料必须符合卫生标准存放应清洁卫生、干燥通风不得污染。仓库应符合仓储为卫生要求库内保持清洁定期消毒防鼠、防虫设施。环境卫生控制最大限度地消除老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂和粉尘危害因素对产品卫生质量的威胁。保持厂区清洁消除虫害聚集、孳生场所定期对绿化带及排污区域进行虫害共页安丘斌祥食品有限公司控制。工厂要针对灭鼠工作制定出切实可行的工作程序和计划保证相应的措施得到落实做好记录。原、辅料的卫生控制:对原、辅料进行卫生控制分析可能存在的危害制定控制方法。生产过程中使用的添加剂必须符合国家卫生标准由具有合法注册资格的生产厂家生产的产品。对加工过程使用的工器具与产品接触的容器不得直接与地面接触不同工序不同用途的器具要有明显的标识加以区别以免混用。车间、设备及工器具的卫生控制:严格执行生产车间、加工设备和工器具的日常清洗、消毒工作。车间要专门设置化学药品(洗涤剂、消毒剂等)的可上锁存贮柜制定出相应的管理制度专人负责保管、发放、领用并登记。化学药品要用明显的标志加以标识。储存与运输卫生控制:定期对储存食品仓库进行清洁保持仓库卫生必要时进行消毒处理。库内产品要堆放整齐批次清楚堆垛与地面的距离应不少于cm与墙面、顶面之间要留有cm,cm的距离。食品运输车应保持良好的卫生状况为运输工具的清洗、消毒配备必要的场地、设施和设备。人员的卫生控制a生产、仓储员工和检验人员必须经过健康体检合格后方可上岗。b生产、检验人员应保持个人卫生进车间必须穿着清洁的工作服、帽、鞋并且不得化妆不得戴首饰、手表。进车间不携带任何与生产无关的物品。考核办法目的对生产过程质量管理实施严格考核确保有关部门和人员都严格执行生产过程质量管理制度。适用范围适用于生产过程质量管理的检查考核。共页安丘斌祥食品有限公司职责品管科负责生产过程质量管理的检查考核。生产过程质量管理基本要求严格工艺纪律是加强生产过程质量管理的重要内容是建立正常生产秩序、确保产品质量、进行安全生产、降低消耗、提高效益的保证。本公司全体人员都应严格执行工艺纪律。工艺纪律的主要内容公司领导及职能部门的工艺职责:建立和健全统一、有效工艺管理体系制定完整、有效工艺管理制度及岗位责任制工艺文件必须正确、完整、统一、清晰生产安排必须以工艺文件为依据做到均衡生产凡投入生产的原材料必须符合标准和工艺要求设备必须能正常运转、安全、可靠工艺装备应经常保持良好的技术状态计量器具应周期检定确保量值准确、统一工人初次上岗前必须经过专业培训做到定人、定机、定工种。生产现场工艺纪律:操作者要认真做好生产前的准备工作严格按工艺文件和有关标准进行生产。严格执行工艺参数并予以记录存档备查。大型设备的操作者和电工等必须经过培训考核合格后持证上岗新工艺、新技术、新材料和新装备必须经验证、鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用生产现场应做好定置管理和文明生产。工艺纪律的考核品管科对生产现场工艺纪律进行检查考核一般每季检查考核一次。工艺纪律主要考核内容:工艺文件的贯彻情况设备和工艺装备的完好情况计量器具的周期检定情况定人、定机、定工种的符合情况定置管理和文明生产情况等。共页安丘斌祥食品有限公司工艺纪律检查考核记录由品管科归档保管。具体考核办法所有进入车间工作的员工不得化妆不得戴首饰、手表等饰品必须经更衣室更衣、洗手消毒、鞋靴消毒后方可进入车间工作如未经更衣或洗手消毒或鞋靴消毒进入车间或佩戴饰品、手表第一次警告并罚款元第二次严重警告并罚款元第三次直接开除。所有的外来人员如外来工程施工人员、设备维修人员、或顾客参观人员需要进入车间或库房必须经相关领导同意并在公司员工的陪同下经更衣、洗手、消毒后进入车间如违反上述规定罚款元有拉肚子或痢疾性肠炎的员工应主动请假离开工作岗位一旦发现应立即见此员工迁离工作岗位并对其生产的产品进行隔离、检验、和评估符合要求进入下一工序不符合要求的产品按《不合格处理程序》处理不服从迁离工作岗位拒不离开工作岗位的员工罚款元。生产过程中如有割伤的员工应立即迁离工作岗位并及时包扎并送往医院治疗并将其生产的产品进行隔离、检验、和评估符合要求进入下一工序不符合要求的产品按《不合格处理程序》处理不服从迁离工作岗位拒不离开工作岗位的员工罚款元。生产前设备清洗、消毒工序生产人员在生产前应先对相应的生产设备进行清洗、消毒清洗、消毒后方可生产。如有违反第一次警告罚款元、第二次严重警告并罚款元第三次直接开除。原料的前处理工序:生产人员应该按照相应程序将原料进行前处理除去腐烂的部分、切除不可用的头尾、刮皮如有违反第一次警告罚款元、第二次严重警告并罚款元第三次直接开除。,原料清洗、脱盐工序生产人员应按照相应的清洗程序对原料进行清洗必须清洗干净然后将清洗后的产品放入脱盐池内应按照脱盐的规程加水不断搅拌进行脱盐。如有违反第一次警告罚款元、第二次严重警告并罚款元第三次直接开除。原料切条工序根据产品的规格要求进行切条操作本工序的员工必须是经过培训和考核合格的技术人员未经培训、考核的员工不得进行此工序的操作如有违反一经发现罚款元、并严重警告第二次直接开除。内包装工序将调味好的产品进行包装、称重、封口必须按操作规程进行如共页安丘斌祥食品有限公司有违反第一次警告罚款元、第二次严重警告并罚款元第三次直接开除。外包装工序包装时应按要求进行打印生产日期、装箱操作工必须是经过培训和考核未经培训、考核的员工不得进行此工序的操作如有违反一经发现罚款元、并严重警告第二次直接开除。所有员工应如实填写相应的记录记录应详细、规整无涂改记录不完善或不填写记录的一经发现第一次警告并罚款元第二次严重警告并罚款元第三次直接开除。所有关键控制点记录必须如实记录相应关键限制并记录发生偏离时的处理情况并制定的整改措施如有违反第一次严重警告并罚款元第二次直接开除。记录《生产过程考核记录》。文件编号:BXQS(五)产品检验管理制度目的为验证产品是否满足规定要求对产品生产各过程进行监视和测量特制订本制度。范围适用于本公司产品的进货检验生产过程检验和成品检验。职责品管科负责制订检验指导书并负责进货检验和成品检验及产品质量统计。生产车间负责生产过程质量控制。总经理负责批准原材料和成品的紧急放行。工作程序检验依据品管科制定原辅材料质量标准过程检验指导书和产品标准经审批后作为检验依据。进货验证采购物品到厂后由仓库保管员按送货单验证产品名称、品种、数量并检查包装是否完好如需品管科检验通知化检员检验如不符合规定应通知供销科处理。品管科检验人员按原材料和包装等检验指导书对进货批产品进行抽样检验并填写进货验证记录。进货检验合格仓库办理入库手续判为不合格批的产品不能入库。共页安丘斌祥食品有限公司生产过程检验生产过程产品质量由车间主管按作业指导书规定的检验内容进行感观检验检验合格制品转入下工序检验不合格时对不合格制品进行隔离并用标识卡进行标识。成品检验成品检验由品管科按国家标准规定从已包装的成品中随机抽样品进行检验填写产品检验报告单批检验合格的产品方可入库。不合格品处理

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