月度预算执行
报告
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模板 471字 投稿:王玠玡
月度预算执行报告模板 471字 投稿:
王玠玡
一、 宏观经济与业态行情分析 ……
(结合公司自身情况,对本行业经营环境进行全面分析,内容简要,忌无关联的空话、套话。)
二、 预算执行分析(从同比、环比的角度进行详细分析) 1、
经营性预算执行情况分析
? 生产经营指标预算执行(行业重点生产经营指标,如酒店入住率、销售均价等)
? 收入预算执行(主要收入构成情况等) ? 成本预算执行(主要成本构成情况等)
? 利润预算执行(主要盈亏点、影响利润的因素等) 2、
项目性预算执行情况分析
已实现项目性收入的构成,以项目为单位单独说明情况。 3、
创新型预算执行情况分析
已实现创新收入的构成,以项目为单位单独说明情况。 三、 投资预算执行分析
1、 XX项目……(需注明项目具体进展情况以及工程形象进度等。) 2、 ……
四、 业务活动费预算执行分析
……(对超预算的业务活动费科目需重点说明,简明扼要。)
其中,M6(含)以上领导业务活动费明细如下:(单位:元)
XX公司计财部
公司财务负责人:XXX
报告编制人:XXX
X年X月X日
海航实业XX公司2011年X月份预算执行分析报告 一、 宏观经济与业态行情分析 …… (结合公司自身情况,对本行业经营环境进行全面分析,内容简要,忌无关联的空话、套话。) 二、 预算执行分析(从同比、环比的角度进行详细分析) 1、 经营性预算执行情况…
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