信息安全风险评估报告格式10181144

信息安全风险评估报告格式10181144 附件: 国家电子政务 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 建设项目非涉密信息系统 信息安全风险评估报告格式 项 目 名 称: 项目建设单位: 风险评估单位: 年 月 日 目 录 一、风险评估项目概述 .........................................................................................................................................1 1.1 工程项目概况................................................................................................................................................1 1.1.1 建设项目基本信息 ...............................................................................................................................1 1.1.2 建设单位基本信息 ...............................................................................................................................1 1.1.3承建单位基本信息 ................................................................................................................................2 1.2 风险评估实施单位基本情况.....................................................................................................................2 二、风险评估活动概述 .........................................................................................................................................2 2.1 风险评估工作组织管理..............................................................................................................................2 2.2 风险评估工作过程.......................................................................................................................................2 2.3 依据的技术标准及相关法规文件............................................................................................................2 2.4 保障与限制条件 ...........................................................................................................................................3 三、评估对象 ...........................................................................................................................................................3 3.1 评估对象构成与定级 ..................................................................................................................................3 3.1.1 网络结构.................................................................................................................................................3 3.1.2 业务应用.................................................................................................................................................3 3.1.3 子系统构成及定级 ...............................................................................................................................3 3.2 评估对象等级保护措施..............................................................................................................................3 3.2.1 XX子系统的等级保护措施 ...........................................................................................................3 3.2.2 子系统N的等级保护措施.............................................................................................................3 四、资产识别与分析 .............................................................................................................................................4 4.1 资产类型与赋值 ...........................................................................................................................................4 4.1.1资产类型 ..................................................................................................................................................4 4.1.2资产赋值 ..................................................................................................................................................4 4.2 关键资产说明................................................................................................................................................4 五、威胁识别与分析 .............................................................................................................................................4 5.1 威胁数据采集................................................................................................................................................5 5.2 威胁描述与分析 ...........................................................................................................................................5 5.2.1 威胁源分析 ............................................................................................................................................5 5.2.2 ........................................................................................................................................5 威胁行为分析 5.2.3 威胁能量分析 ........................................................................................................................................5 5.3 威胁赋值 ........................................................................................................................................................5 六、脆弱性识别与分析 .........................................................................................................................................5 6.1 常规脆弱性描述 ...........................................................................................................................................5 6.1.1 管理脆弱性 ............................................................................................................................................5 6.1.2 网络脆弱性 ............................................................................................................................................5 6.1.3系统脆弱性 .............................................................................................................................................5 6.1.4应用脆弱性 .............................................................................................................................................5 6.1.5数据处理和存储脆弱性 .......................................................................................................................6 6.1.6运行维护脆弱性.....................................................................................................................................6 6.1.7灾备与应急响应脆弱性 .......................................................................................................................6 6.1.8物理脆弱性 .............................................................................................................................................6 6.2脆弱性专项检测............................................................................................................................................6 6.2.1木马病毒专项检查 ................................................................................................................................6 6.2.2渗透与攻击性专项测试 .......................................................................................................................6 6.2.3关键设备安全性专项测试...................................................................................................................6 6.2.4设备采购和维保服务专项检测 ..........................................................................................................6 6.2.5其他专项检测 .........................................................................................................................................6 6.2.6安全保护效果综合验证 .......................................................................................................................6 6.3 脆弱性综合列 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf ...........................................................................................................................................6 七、风险分析 ...........................................................................................................................................................6 7.1 关键资产的风险计算结果 .........................................................................................................................6 7.2 关键资产的风险等级 ..................................................................................................................................7 7.2.1 风险等级列表 ........................................................................................................................................7 7.2.2 风险等级统计 ........................................................................................................................................7 7.2.3 基于脆弱性的风险排名 ......................................................................................................................7 7.2.4 风险结果分析 ........................................................................................................................................7 八、综合分析与评价 .............................................................................................................................................7 九、整改意见 ...........................................................................................................................................................7 附件1:管理措施表...............................................................................................................................................8 附件2:技术措施表...............................................................................................................................................9 附件3:资产类型与赋值表 ...............................................................................................................................11 附件4:威胁赋值表.............................................................................................................................................11 附件5:脆弱性分析赋值表 ...............................................................................................................................12 一、风险评估项目概述 1.1 工程项目概况 1.1.1 建设项目基本信息 工程项目名称 非涉密信息系 统部分的建设 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 工程项目 批复的建 相应的信息安设内容 全保护系统建 设内容 项目完成时间 项目试运行时间 1.1.2 建设单位基本信息 工程建设牵头部门 部门名称 工程责任人 通信地址 联系电话 电子邮件 工程建设参与部门 部门名称 工程责任人 通信地址 联系电话 电子邮件 如有多个参与部门，分别填写上 1 1.1.3承建单位基本信息 如有多个承建单位～分别填写下表。 企业名称 企业性质 是国内企业/还是国外企业 法人代表 通信地址 联系电话 电子邮件 1.2 风险评估实施单位基本情况 评估单位名称 法人代表 通信地址 联系电话 电子邮件 二、风险评估活动概述 2.1 风险评估工作组织管理 描述本次风险评估工作的组织体系,含评估人员构成,、工作原则和采取的 保密措施。 2.2 风险评估工作过程 工作阶段及具体工作内容. 2.3 依据的技术标准及相关法规文件 2 2.4 保障与限制条件 需要被评估单位提供的文档、工作条件和配合人员等必要条件～以及可能的限制条件。 三、评估对象 3.1 评估对象构成与定级 3.1.1 网络结构 文字描述网络构成情况、分区情况、主要功能等～提供网络拓扑图。 3.1.2 业务应用 文字描述评估对象所承载的业务～及其重要性。 3.1.3 子系统构成及定级 描述各子系统构成。根据安全等级保护定级备案结果～填写各子系统的安全保护等级定级情况表: 各子系统的定级情况表 其中业务信息安全其中系统服务安全序号 子系统名称 安全保护等级 等级 等级 3.2 评估对象等级保护措施 按照工程项目安全域划分和保护等级的定级情况～分别描述不同保护等级保护范围内的子系统各自所采取的安全保护措施～以及等级保护的测评结果。 根据需要～以下子目录按照子系统重复。 3.2.1 XX子系统的等级保护措施 根据等级测评结果～XX子系统的等级保护管理措施情况见附表一。 根据等级测评结果～XX子系统的等级保护技术措施情况见附表二。 3.2.2 子系统N的等级保护措施 3 四、资产识别与分析 4.1 资产类型与赋值 4.1.1资产类型 按照评估对象的构成～分类描述评估对象的资产构成。详细的资产分类与赋值～以附件形式附在评估报告后面～见附件3《资产类型与赋值表》。 4.1.2资产赋值 填写《资产赋值表》。 资产赋值表 序号 资产编号 资产名称 子系统 资产重要性 4.2 关键资产说明 在分析被评估系统的资产基础上～列出对评估单位十分重要的资产～作为风险评估的重点对象～并以清单形式列出如下: 关键资产列表 资产编资产重要程子系统名称 应用 其他说明 号 度权重 五、威胁识别与分析 对威胁来源,内部/外部,主观/不可抗力等,、威胁方式、发生的可能性～威胁主体的能力水平等进行列表分析。 4 5.1 威胁数据采集 5.2 威胁描述与分析 依据《威胁赋值表》～对资产进行威胁源和威胁行为分析。 5.2.1 威胁源分析 填写《威胁源分析表》。 5.2.2 威胁行为分析 填写《威胁行为分析表》。 5.2.3 威胁能量分析 5.3 威胁赋值 填写《威胁赋值表》。 六、脆弱性识别与分析 按照检测对象、检测结果、脆弱性分析分别描述以下各方面的脆弱性检测 结果和结果分析。 6.1 常规脆弱性描述 6.1.1 管理脆弱性 6.1.2 网络脆弱性 6.1.3系统脆弱性 6.1.4应用脆弱性 5 6.1.5数据处理和存储脆弱性 6.1.6运行维护脆弱性 6.1.7灾备与应急响应脆弱性 6.1.8物理脆弱性 6.2脆弱性专项检测 6.2.1木马病毒专项检查 6.2.2渗透与攻击性专项测试 6.2.3关键设备安全性专项测试 6.2.4设备采购和维保服务专项检测 6.2.5其他专项检测 包括:电磁辐射、卫星通信、光缆通信等。 6.2.6安全保护效果综合验证 6.3 脆弱性综合列表 填写《脆弱性分析赋值表》。 七、风险分析 7.1 关键资产的风险计算结果 填写《风险列表》 风险列表 资产编号 资产风险值 资产名称 6 7.2 关键资产的风险等级 7.2.1 风险等级列表 填写《风险等级表》 资产风险等级表 资产编号 资产风险值 资产名称 资产风险等级 7.2.2 风险等级统计 资产风险等级统计表 风险等级 资产数量 所占比例 7.2.3 基于脆弱性的风险排名 基于脆弱性的风险排名表 脆弱性 风险值 所占比例 7.2.4 风险结果分析 八、综合分析与评价 九、整改意见 7 附件1:管理措施表 序落部分落没有落不适层面/方面 安全控制/措施 号 实 实 实 用 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 安全管理制制定和发布 度 评审和修订 岗位设置 人员配备 安全管理机授权和审批 构 沟通和合作 审核和检查 人员录用 人员离岗 人员安全管 人员考核 理 安全意识教育和培训 外部人员访问管理 系统定级 安全方案设计 产品采购 自行软件开发 外包软件开发 系统建设管 工程实施 理 测试验收 系统交付 系统备案 安全服务商选择 8 序落部分落没有落不适层面/方面 安全控制/措施 号 实 实 实 用 环境管理 资产管理 介质管理 设备管理 监控管理和安全管理中心 网络安全管理 系统运维管系统安全管理 理 恶意代码防范管理 密码管理 变更管理 备份与恢复管理 安全事件处置 应急预案管理 小计 附件2:技术措施表 序层面/方面 安全控制/措施 落实 部分落实 没有落实 不适用 号 1 物理位置的选择 物理访问控制 防盗窃和防破坏 防雷击 防火 物理安全 防水和防潮 防静电 温湿度控制 电力供应 9 序层面/方面 安全控制/措施 落实 部分落实 没有落实 不适用 号 电磁防护 网络结构安全 网络访问控制 网络安全审计 网络安全 边界完整性检查 网络入侵防范 恶意代码防范 网络设备防护 身份鉴别 访问控制 安全审计 主机安全 剩余信息保护 入侵防范 恶意代码防范 资源控制 身份鉴别 访问控制 安全审计 剩余信息保护 应用安全 通信完整性 通信保密性 抗抵赖 软件容错 资源控制 数据完整性 数据安全及备 数据保密性 份与恢复 备份和恢复 10 附件3:资产类型与赋值表 针对每一个系统或子系统～单独建表 资产编赋值说类别 项目 子项 资产名称 资产权重 号 明 附件4:威胁赋值表 威胁 资管威操滥行身口密漏拒恶窃物社意通数电越总产编理胁作用为份令码洞绝意取理会外信据源灾权分不等名号 失授抵假攻分利服代数破工故中受中害 使值 到级 称 误 权 赖 冒 击 析 用 务 码 据 坏 程 障 断 损 断 用 位 附件5:脆弱性分析赋值表 编检测作用对赋整改标检测子项 脆弱性 潜在影响 号 项 象 值 建议 识 机构、 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 、 V1 V2 人员 安全策略 V3 V4 管理 脆弱检测与响应脆 V5 V6 1 性检弱性 测 V7 V8 日常维护 …… V9 V10 网络拓扑及结 V11 V12 构脆弱性 网络网络设备脆弱 V13 V14 脆弱性 2 性检 网络安全设备 V15 V16 测 脆弱性 …… V17 V18 操作系统脆弱 V19 V20 系统性 脆弱3 性检数据库脆弱性 V21 V22 测 …… V23 V24 网络服务脆弱应用 V25 V26 性 脆弱4 性检 V27 V28 …… 测 数据处理 V29 V30 数据 处理数据存储脆弱 V31 V32 和存5 性 储脆 弱性 …… V33 V34 运行安全事件管理 V35 V36 维护6 V37 V38 脆弱…… 性 数据备份 V39 V40 灾备 与应应急预案及演 V41 V42 急响7 练 应脆 弱性 …… V43 V44 V45 V46 环境脆弱性 V47 V48 设备脆弱性 物理 脆弱存储介质脆弱 V49 V50 8 性检性 测 …… V51 V52 …… V53 V54 远程控制木马 V55 V56 木马 病毒恶意插件 9 V57 V58 检测 …… V59 V60 办公 V61V62 区 生产 V63V64 现场区 渗透渗透与攻1服务 V65V66 测试 击性 0 区 检测 跨地 V67V68 区 远程渗透测试 V69 V70 V71 V72 关键关键设备一 1设备1 安全 V73 V74 关键设备二 性专 V75 V76 项检…… 测 设备设备采购环节 V77 V78 采购1维护环节 V79 V80 和维2 保服 V81 V82 …… 务 其他1 V83 V84 …… 检测 3