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信用社(银行)计算机安全保密制度.doc

信用社(银行)计算机安全保密制度

lu光瑞
2017-10-06 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《信用社(银行)计算机安全保密制度doc》,可适用于综合领域

信用社(银行)计算机安全保密制度信用社(银行)计算机安全保密制度第一章总则第一条计算机数据、软件、文档等资料是信用社重要保密内容计算机安全保密工作是信用社安全保密工作的重要组成部分。为适应XX市农村信用社(以下简称我社)计算机业务发展的需要使我社计算机安全保密工作规范化、制度化、保障计算机工作的安全、可靠更好地促进我社电子建设结合本社实际制定本制度。第二条我社计算机安全保密的总体要求是:既要保证计算机开发应用等工作的安全、可靠又要保证业务工作的正常进行。第三条本制度适用于各级农村信用社及其所属的各部门。第四条各单位要高度重视计算机安全保密工作严格遵守各项规章制度做到令行禁止保证各项计算机工作的正常开展。第五条凡违反本制度规定的将予通报批评情节严重者追究当事人及单位领导的责任并作相应处理。第二章计算机安全保密岗位第六条各单位计算机安全保密工作应由计算机安全保密员、系统管理员、系统操作员、软硬件开发维护人员、业务部门操作人员及其他岗位掌握密钥的人员分工负责。第七条各单位须相应设置上述岗位严格执行本制度并将计算机安全保密员、系统管理员名单上报市联社计算机中心备|案市联社计算机中心将不定期进行抽查其他人员的名单及用户号由本单位系统管理员登记备|案。第八条计算机管理人员一律要签署《XX市农村信用社计算机岗位安全保密协议》存于各单位计算机中心自觉遵守其内容未签协议者不得上岗。第九条计算机安全保密员负责监督、检查本制度在本单位的执行情况。(一)将本单位计算机密钥的管理情况登记备|案在《XX市农村信用社计算机密钥管理一览表》中并及时更新。(二)掌握系统主机最高级密码并参与其他各系统密钥的管理包括密码、文件(纸或磁介质)、钥匙、IC卡等密封后保存在保险柜中。(三)与监察保卫部门保持紧密联系执行其有关规定。第十条系统管理员负责系统的正常运行及相关维护。(一)系统版本的升级、用户权限的分配、系统配置、网络管理并指导和保证系统操作员操作处理的正确性等。(二)负责计算机应用系统安全方面的日常维护工作包括用户维护、参数维护等。第十一条系统操作员负责系统的日常操作包括日初及日终处理、数据备份、打印报表、监视各系统运行情况、用户维护、参数维护等发现问题及时报告。各单位要将有关人员的联络名单交主机房以备意外情况下及时联络。第十二条软件开发维护人员负责开发和维护应用软件保证用户正常使用系统。第十三条业务操作人员负责应用系统的日常使用操作。第十四条其他掌握密钥人员须保证所掌握的密钥的安全。第十五条计算机保密安全员不得由其他岗位人员兼任系统管理员、系统操作员不得由软件开发人员及维护兼任。第三章计算机安全保密工作细则第一节一般规定第十六条计算机软件、数据、技术文档口令等严格控制在一定范围内未经批准不得被无关人员接触更不能流出社外以保证信用社机密的安全。第十七条计算机安全保密工作的指导思想是以预防为主各单位要加强对有关人员的思想教育防患于未然。第十八条各单位领导要经常性地检查计算机数据资料及各岗位人员的工作及早发现问题避免损失。第十九条发现问题要及时上报各级计算机中心及监察保卫部不得以任何方式隐瞒、掩盖。第二十条对于违反制度的人员和单位严格按有关规定处理直至送交司法机关。第二节权限及口令管理第二十一条主机各级用户的权限由系统管理员按规定授予因工作需要而增加极限时要经计算机中心管理员批准并在工作完成后收回。第二十二条为防意外情况发生各系统的最高权限口令要密封后存保险柜中并以磁介质形式存放监察保卫部保证及时更新。第二十三条主机系统(AS、RS、HP等)用户(除某些公共用户号外)口令禁止共享。第四章附则第二十四条本制度由XX市农村信用社市联社计算机中心负责制定、修改和解释。第二十五条本制度自发布之日起执行。附件:XX市农村信用社计算机岗位安全保密协议XX市农村信用社计算机岗位安全保密协议农信电密协议号XX市农村信用社(以下简称甲方)(以下简称乙方)为了严格XX市农村信用社计算机安全保密工作保证全社计算机系统的安全运行经甲乙双方同意特签订本协议。一、乙方保证在工作期间遵守如下规定:(一)保证不将甲方的信用社系统设计开发思想向外泄露(二)软件开发完成后要将源程序交项目管理室保存不得传出社外未经批准不得安装、修改、拷贝及打印程序(三)项目完成后项目文档交由项目管理室保存不得外借或复印(四)不得向外透露甲方的数据信息报表要妥善保管不得遗失数据备份要通过申请(五)不得随意删除或更改信用社系统的程序文件、用户及其权限、参数、设备配置和通讯配置等(六)不得随意删除或中断其他用户的作业或打印队列等如有需要应提前通知用户l(七)对所拥有的口令要严加保密禁止泄漏每月至少更改一次口令如发现口令有可能已泄漏则马上更改人离开计算机时要签退(八)系统各用户的权限要严加控制不得越权操作(九)禁止无关人员进入机房及开发人员办公室(十)机房值班操作员要坚守岗位遵守机房安全制度(十一)临时放假或调离岗位要做好交接工作(十二)遵守其他有关安全保密制度的内容二、乙方在离开甲方后保证在一年内不从事与现任工作相同或相近的工作三、乙方如有违反上述内容甲方将根据情节对乙方进行批评教育、经济处罚、行政处分、开除直至追究法律责任四、本协议一式两份甲方、乙方各一份解释权在甲方。甲方:乙方:XX市农村信用社(公章)乙方姓名:乙方签字:年月日年月日

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