3C内审记录表
台州市黄岩天秀贸易有限公司
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审核
序号 核 查 内 容 要素 观 察 记 录
1(质量管理体系文件在发放前是否都1 培训/经批准,公司对文件的批准是如何规 文件
定的,抽查2份文件。 和资
料记
录 2(公司是否对文件的评审、修改和更 新有书面的规定,修改更新的文件是
否要重新批准,
3(文件的批准方式是如何规定的,是
对每份文件进行签字批准还是对文件
原件进行批准,还是另外单独下发批 准文件,
4.对下发的文件是如何进行控制的～如
何识别文件是否是现行版本或有效文 件,
5.有无对文件保存时间做出规定,
6.公司对员工有没有进培训～采取什么 样的方式进行,
7. 员工培训有没有程序化的文件,
8.公司有无特殊工作岗位～对那些工作 在特殊岗位上的员工～是怎认定其有上 岗资格的,
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要素
1. 有无对供应商进行评审选择的程1
供应序,
商评
2. 有无对供应商选择评价和日常管理 定/顾
客信的记录和执行的证据
息/文
3(有无及时处理顾客反馈, 件记
录 4. 近来是否有顾客重大投诉,如何处
理,
5. 有无客户对产品不符合
标准
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的投
诉,
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产品 1. 仓库是否整齐,清晰 1 防护
2. 各种材料是否摆放有序,标识清管理/
晰, 文件
记录/3. 搬运贮存包装是否适当、交付责任 一致是否落实、如何做到先入后出, 性控
制
4(抽查2种关键零部和材料的型号和
生产厂家是否和型式试验
报告
软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载
上的相
一致,
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质量 1(是否阐明了公司质量方针, 1 方针/
职责
和资2. 是否指定质量负责人 , 源
3. 质量负责人的职责是否明确,
4是否建立实施保持了质量管理体
系,
5. 质量负责人是否能够胜任,
6. 资源如何配置,能否满足要求,
a生产设备配置情况
b 检验设备配置情况
c
人力资源
卫生院人力资源管理制度人力资源管理咨询——主要流程人力资源管理课程教学大纲某公司人力资源分析报告护理人力资源调配方案及措施
配置情况
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序号 核 查 内 容 要素 观 察 记 录
内部 1. 是否建立并保持了文件化的内部质1 质量量审核程序,并记录审核结果;其内 审核/容是否符合规定要求, 认证
2. 是否保存了质量安全投诉及一致性标志、
检查记录作为内审的信息输入, 标样
管理/3. 内审发现的问题是否作了纠正预防 一致措施并进行了记录, 性控
4. 施加认证标志的产品是符合认证的制
标准要求,
5( 是否建立程序确保认证标志的保管
使用,
6(为了确保不合格品和获证产品变更
后未经认证机构确认的,不加贴认
证标志～是否建立文件化的程序,
7. 质量体系文件是否完整齐全,质量 体系运行否持续认证规定要求,
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生产 1. 关键工序人员有否培训,是否具备1 过程相关能力, 控制
和检
验/文2. 有无相应的工艺作业指导书,是否 件记受控,执行情况如何, 录/产
品一
致性 控制/
3. 有无对工序每一步进行检验检查,产品
有无程序化的文件～以确保产品批量生标识
产时的质量,
4. 生产设备有无定期保养记录,生产
设备有无操作规程,执行情况
5.生产现场是怎样对一致性进行控
制,
6.对生产现场的产品是如何区分其状
态的,
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进货 1. 抽查2月份进货检验报告, 1 检验
2.有无对关键元器件/材料进行定期确
认～有无文件夹化的程序,
3.对关键元器件材料有无验证保留合
格证等资料,
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例行 1. 有无例行检验和确认检验程序, 1 和确
2.是否有检验
规范
编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载
规定检验项目,内认检
容,方法判定,是否有相关检验记验
录,
3. 出厂检验是否按要求进行,相关人
员操作是否符合要求,
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检验 1. 有无适当的仪器设备用于检验, 1 设备
2.
检测
工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训
仪器有无作业指导书,现场操校准
作检验情况 和检
定
3. 检测仪器有无校准检定的文件规
定,保存相关校准记录,
4.有没有对进行校准的检测设备进行
标识,
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序号 核 查 内 容 要素 观 察 记 录
运行 1. 有无相关运行检查记录, 1 检查
2. 对发现有问题的仪器设备有无采取
纠正措施,有无追溯,重检,保存相
关记录,
3. 现场人员是否清楚运行检查的要 求,
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序号 核 查 内 容 要素 观 察 记 录
不合 1. 有无不合格品控制程序, 1 格品2. 检查现场的:不合格品标识/不合格 的控品不合格品标/有无采取纠正预防措 制 施,有无重检记录,处理记录,
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序号 核 查 内 容 要素 观 察 记 录
包装/ 1. 成品的包装和搬运过程,包括所用1 搬运/
储存 材料,是否符规定的要求,
2. 所采用的搬运方法是否能够防止产
品的损坏或变质,
3. 产品的贮存环境是否能够保证产品 符合规定标准要求,
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浙公网安备 33021202002483