内部质量审核
报告
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范本
编号：NSBG2007-01
确定质量管理体系实施的效果及是否符合规定要求；为公司提供改进质量管理审核目的 体系的机会，同时确认公司是否具备申请ISO9001认证的条件。
与质量管理体系认证审核有关的部门和人员及ISO9001所要求的过程 审核范围
ISO9001：2000
标准
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、质量手册及配套的质量管理体系文件 审核依据
管理层（含管代）、资材部、生产部、品质部、管理部、工程部、仓库 受审部门
郭怀田 审核组长
明亮、王玲、郑斌 审核组员
2007年11月18日 审核日期
为迎接认证机构对公司进行质量管理体系的认证，由本公司专业人员组成的审核组5人于11月18日开始对本公司进行了为期1天的现场审核。
我公司对这次审核很重视，总经理等出席了首、末次会议，并为审核提供了支持和方便，
审核过程中也得到了公司各有关部门主管和全体人员的积极配合，整个审核过程是在认真、求
实、坦诚的气氛中进行的。由于双方的共同努力，使审核活动能按计划圆满完成。
在1天的审核中，审核组检查了公司的质量管理体系有关的各个部门，包括：管理层（含管代）、资材部、生产部、品质部、管理部、工程部、仓库。同时查看了生产现场和各项设施，
同公司领导、管理者代
表
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、部门主管及内审员等20多名人员进行了交谈。对ISO9001的所有要求作了抽查证实。
通过检查，审核组发现：公司的质量管理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO9001：2000标准的要求初步建立，但各部门对ISO9001标准、程序文件的熟悉方面尚有一定差距，需
进一步完善与提高。
在审核中发现了4个不合格项，填写了4张不合格报告单，审核发现的观察和建议项已要
求各部门改善。公司各部门需要对内审开出的不合格报告认真整改，并举一反三，通过再次的
内审，使质量体系正常而有效的运行。
本审核报告分发范围：总经理、管理者代表、各职能部门。
附件：不合格报告共 4 份。
审核结论：
审核组认为：我公司的质量管理体系基本符合ISO9001：2000标准的要求，且运行有效，
因此建议本公司在对本次审核提出的不合格项按规定时间在30天内纠正完成之后，可以申
请ISO9001的正式认证。
签 名： （审核组长） 批 准： （管理者代表）
日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日
表格
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编号：Q -018 A/0
浙公网安备 33021202002483