物资供应
管理制度
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中钢集团西安重机有限公司管理制度(2006版) 第 1 页 共 2 页
物资供应管理制度
1 范围
本制度规定了公司物资供应管理的范围、职责、管理内容与方法等。
本制度适用于公司所有生产、设备备品备件等过程的物资采购、供应管理。 2 规范性引用文件
《采购物资管理
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
》
《采购物资招议标比价管理标准》
3 职责
3.1 采供部
负责公司所有生产过程的物资采购、供应和管理。
4 管理内容与方法
4.1 领料程序
每月由制造部下达当月生产计划或信息，采供部根据计划项目组织采购备料，使用单位按计划填写《材料领用单》或《专项材料领用单》，经过计划员、采购员审批后，到库领料。 4.2 零星物资采购
各生产车间因生产急需的特殊零星物资，由需求单位填写《特殊零星采购申请单》，经有关领导批准后，交采供部采购。
4.3 库存平衡
采供部在接到制造部和用料单位物质采购计划后，应先查看库存，积极平衡资源，组织物资供料的准备，严格按计划要求的名称、规格型号、材质、数量及备料时间等，做好供应的准备工作。 4.4 材料代用更改或补领
4.4.1 市场开发部、制造部在对图纸资料进行复审时，如对用料进行变更时，要及时以书面形式通知采供部。对已经准备好料的，要提出处理或使用安排，造成物资积压损失，由原提料单位负责。 4.4.2 如遇产品停制、合同注销、数量增减时，制造部应及时通知采供部。采供部要组织有关人员对已经准备好的物资进行清查，由采供部提供资料，交由制造部和市场开发部向用户提出处理意见。 4.4.3 产品报废或工废、料废需补制时，在追究责任者的同时，生产单位应凭质检部提供的“报废(补废)单”向采供部申请补料。
4.4.4 各单位自己承接的外协任务，需要采供部组织供料的，经生产副总经理批准，由制造部向采供部提供资料或用料计划进行备料，不准擅自挪用公司计划生产产品的材料。
4.4.5 因某种原因需要代用的物资，业务主管人员必须填报“材料代用申请单”，《材料代用管理规定》执行，采供部无权决定材料的代用、改变。
4.5 采购实施
采供部应严格按《招议标、比价采购管理制度》采购各类物资。
4.6 库存管理
采供部要定期、定项目(完工后)对库存物资进行盘点，检查帐物是否相符。 4.7 物资供应的考核
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中钢集团西安重机有限公司管理制度(2006版) 第 2 页 共 2 页 4.7.1 严格物资供应审批程序，坚持按计划批料、领料、发料，节约材料消耗，财务部应对采供部和用料单位进行核算，并提供资料和处理意见。
4.7.2 对工作负责任，降成本成绩突出者，按《采购、外委、设计降低成本奖励
办法
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》予以奖励。 4.7.3 用料单位不如实按计划填写材料领用单，多领、虚领，或无生产用料计划领用，要追究单位领导和当事人责任，并按《质量处罚办法》进行处罚。
4.7.4 各二级单位未经批准挪用生产材料生产外协产品，一经发现，按内部价对责任单位给予50,,100,处罚，其中10,的罚金由直接责任者承担，10,由单位主管领导承担。
4.7.5 定期、定项目(完工后)对库存物资盘点结果进行
分析
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，一经发现完工项目剩余材料有问题时，要追查责任，造成损失按《质量处罚办法》进行处罚。
5 报告和记录
材料领用单
专项材料领用单
特殊零星采购申请单
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浙公网安备 33021202002483