华成不锈钢生产管理制度.doc

华成不锈钢生产 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 .doc HCZD-2008(01-23) 福 建 华 成 不 锈 钢 管 有 限 公 司 不锈钢无缝管 技术、质量管理制度 制 定:办公室 审 核:黄国民 批 准:周成玉 持 册 人: 分 发 号: 2008年5月20日发布 2008年5月25日实施 - 1 - 前 言 本技术、质量管理制度，就是要使本公司的全体职工及有关部门同心协力，把专业技术、经营管理、数据统计和思想教育接合起来，建立起从产品的研究、生产制造、售后服务等活动的全过程的质量保证体系，把过去的事后把关为主变为预防改进为主，从管结果变为管因素。依靠科学管理的理论，程序和方法，使生产、经营的全过程都处于受控状态，从而用最经济的手段，生产用户满意的产品，为此我公司特制定以下各项技术、质量管理制度。 - 2 - 质 量 管 理 网 络 图 总 经 理 室 总工室 生 供 质 产 销 检 技 部 部 术 部 中中生设成五 心心产备品金 实实车管仓仓 验验间 理 库 库 室 室 - 3 - 质 量 监 督 检 验 机 构 图 总 工 室 质检部 原工 成理计 料艺 品化量 检监 检检控 验督 验验制 成 管 冷表无力化金量热 品 坯 拔面损学学相具供 热 检 酸检检测分检管仪 处 验 洗验验试析验理表 理 - 4 - 1(无缝钢管原材料检验制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 1 2(质量检验管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 2 3(产品标准化管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 3-4 4(钢管生产成材率管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5 5(产品质量统计管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 6 6(生产计划、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7-8 7(原始记录、报表、生产台帐管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„ 9 8(炉号、批号管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 10 9(钢管成品检验管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 11-12 10(废品管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 13 11(钢管改制品管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 14 12(钢管待决品管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 15 13(成品入库管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 16 14(质量信息反馈管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 17 15(质量统计分析管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 18 16(防止“三混”事故管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 19 17(重大质量事故考核管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 20 18(理化检验管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 21 19(产品质量证明书管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 22 20(生产技术工艺规程管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 23 21(用户访问管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 30 22.计量管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 25-28 23.设备管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 29-30 - 5 - 文件编号:HCZD01-2008 福建华成不锈钢管有限公司 版本: A 第0次修改 管 理 制 度 共30页 第1页 无缝钢管原材料检验制度 为进一步发展社会主义市场经济确保产品质量，提高企业经济效益，使钢管生产逐步纳入 标准化轨道，特制订无缝钢管原材料检验制度。 1(原材料进厂必须附有质保书，并由原材料仓库质检人员进行验收。 2(不锈钢管坯的验收必须按标准执行，对每批进厂原材料按供方质保书及送货单验收，对 其钢种、炉号、规格、支数、重量进行核时，对公差尺寸、内外表面质量进行检验并做 好记录，必要时取样对其化学成分进行抽检。 3(对其它原材料进厂也必须附有质保书和送货单，并由仓库质检员验收合格登记后方可投 入使用。 - 6 - 文件编号:HCZD02-2008 福建华成不锈钢管有限公司 版本: A 第0次修改 管 理 制 度 共30页 第2页 质量检验管理制度 产品质量是企业经营的重要因素，也是市场竞争的主要手段，随着国际贸易的发展，质量 管理越来越受到人们的重视，由于产品质量的复杂性，以及产品质量的重要性，质量管理应由 企业最高领导负责，并要求企业的全体职工参加管理，这样才能有效的实现预期的方针目标， 为此，特制订质量检验管理制度。 一、群检质检员职责: (在公司质检部的统一领导下，在各道生产工序中指定一名质检员，严格把好本工序的1 工作质量关，以确保最终成品质量符合相关的产品技术标准。 2(在实践工作中，一切以预防为主，发现工作质量有差错时，要及时纠正，不能自行解 决的问题应及时向质检部及主管经理汇报。 3(要积极参与小组或车间有关质量分析、攻关等活动，为厂产品质量做出自己应尽的职 责。 二、专检质检员职责: 1(必须树立大公无私，一切为公的指导思想，在检验产品中，不受外来任何影响，严格 按产品标准检验，做到不合格品一律不出厂，以确保公司产品的声誉。 2(必须加强业务学习，熟知本公司所有产品标准的技术要求，实事求是把好质量关。 3(必须在关键工序设立质量控制点，严格把好工序质量关，对生产过程中质检人员必须 做到铁面无私，同时填写好违章操作单交送质检部，由公司行政对违章人员进行教育、 处罚。 4(质检人员不秉公办事，或不负责任的工作态度，产生后果一律自行负责，并由公司质 检部处理。 5( 对检验人员的资格有如下的规定，成品检验必须由专职检验员检验，理化测试人 员必须通过培训考核合格后持证上岗，理化室必须有2名以上的技术人员承担测试工 作，无损检测人员必须有2名ET的II级人员和2名UT的II级人员，操作时必须有 1名II级人员进行，并只有具有II级资格人员出具检测报告。 - 7 - 文件编号:HCZD03-2008 福建华成不锈钢管有限公司 版本: A 第0次修改 管 理 制 度 共30页 第3页 产品、技术标准化管理制度 一、基础标准工作: 1(基础标准是指在生产技术活动中最基本的具有广泛指导意义通用性很强的标准，本公 司必须从基础标准工作着手做到一步一个脚印。 2(各类产品的名词术语、符号代号、形位公差、计量单位等必须按国家有关规定执行， 不得任意取代。 3(凡各类原材料进厂材料必须做到验收---登记---入库，进厂原材料一律附有质保书， 本公司生产的产品必须通过质量检验及各类测试合格后方可入库。 (新产品开发必须制订相关的产品标准，未经大生产考验合格积累的产品不得纳入国家4 标准。 二、产品标准工作: 1(本公司产品必须按国家标准组织生产，对于成熟产品或特殊产品可订立暂时技术 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 ， 未制定标准或协议的产品一律不予生产。 2(本公司按国家最新标准组织生产，并对重点产品必须按最新标准的高级指标组织生产， 以保证重点产品符合国家标准出厂。 三、方法标准管理: 1(凡重点产品生产必须严格按工艺技术操作规程指定的方法、程序进行操作，任何人不 得私自涂改工艺。 2(确需要修改工艺的必须事先与技术部门联系，同意后方可修改。 3(对冷拔工艺每隔一年审核一次并做适当修改，为使生产工艺长期处于稳定状态，对个 别特殊规格实行定制工艺。 4(凡按标准生产的产品，出厂前必须按标准规定的试验方法进行质量检验鉴定，凡漏检 项目或测试不合格的产品一律不予出厂。 - 8 - 文件编号:HCZD03-2008 福建华成不锈钢管有限公司 版本: A 第0次修改 管 理 制 度 共30 页 第4页 产品、技术标准化管理制度 四、安全与环境保护标准: 1(公司生产前必须制定好安全操作规程，职工必须穿戴好劳动防护用品，任何人不得违 章操作。 2(凡是有害、有毒、有尘的生产部门，必须增设环保设备并达到国家规定的排放标准后 方可投入生产。 3(为加强生产管理，提高产品质量，生产部门必须做到环境文明整洁、实物堆放工模具 摆放整齐、生产秩序井井有条。 五、技术标准化归档工作: 1(原有产品技术标准及相关标准归办公室负责保管。 2(凡属新工艺，新技术之类成果，必须认真总结，并做好技术归档工作。 3(新产品试制必须拟订试制 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，试制成功后经有关技术部门鉴定合格方可转入大生产， 并做好归档工作。 - 9 - 文件编号:HCZD04-2008 福建华成不锈钢管有限公司 版本: A 第0次修改 管 理 制 度 共30页 第5页 钢管成材率管理制度 钢管成材率的高低是最有效、最真实反映钢管生产综合管理水平和体现企业经济效益的关 键指标。因此对钢管成材率管理必须采取力行有效的办法，使之成材率数据真实，可靠，正确， 完善。 1(为使钢管成材率正确可靠，凡钢管原材料进厂 ，必须做到及时过磅，同时检查公差尺 寸及内外表面质量，不符合要求的坏料应及时处理，退货或磨修，合格后方可投入生 产。 2(生产部必须按实际重量进行投料，并做好投料原始台帐，开具投料 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 单，一份交生 产车间，一份留底。 3(生产车间收到投料单后应及时对来料验收质量、清点数量、重量、有异议时应及时与 生产部联系。 4(生产过程中，车间无权随意调换投料数量，一定需调整时必须得到生产部同意，并在 投料台帐上更改后方可调整。 5(每月至28日入库结束，生产车间必须认真、实事求是进行在制品盘点，一份交生产部， 一份留底，生产部应对盘点数到现场进行核对，发现严重差错应及时纠正。 6(生产部每月对车间计算成材率，必须按当日成品实际规格大小测算平均成材率进行考 核。 7(生产部成材率报表应正确、及时、无误，在第二个月的3日前交公司经理室。 - 10 - 文件编号:HCZD05-2008 福建华成不锈钢管有限公司 版本: A 第0次修改 管 理 制 度 共30页 第6页 产品质量统计管理制度 正确的产品质量统计是反映一个企业综合管理水平和经济效益好坏的依据，也是产品上等 级企业升级必须具备的条件，为此必须认真做好产品质量统计工作，特制订如下制度: 1(质量统计所需的各类质量原始记录，必须字迹清楚，数据真实可靠、资料齐全，以确 保产品质量统计的正确性。 (凡按技术标准或技术协议组织生产的产品，出公司一律由专职检验或专人负责，按标2 准或协议进行严格检验，不符合标准或协议要求的产品一律不准出公司，均纳入由当 月质量考核范围。 3(成品钢管上检验台架，经专检人员检验不合格均纳入当月质量统计范围，让步产品入 库必须由销售部与客户直接联系，同意后方可入库，并将说明单附在质保书后面，以 做质量备案。 4(钢管凡属公差出格、拉毛、矫印、弯曲不合格均作待决品处理，不纳入当月考核，待 决品必须在二个月内车间自行处理，否则纳入下一个月的考核。 5(在第二个月的五日前将统计报表交经理室(自己留底一份)。 - 11 - 文件编号:HCZD06-2008 福建华成不锈钢管有限公司 版本: A 第0次修改 管 理 制 度 共30页 第7页 生产计划、合同管理制度 为适应市场经济，加强本公司生产计划、合同管理考核，特制订本制度: 1(由销售部负责签订合同，并通过评审，所承接的合同根据市场情况尽可能符合原 定计划的品种、规格、组距要求应与设备能力的总体平衡，合同签订隔天必须交 生产和质检部(复印件)。 2(由供应部负责根据所承接的合同和市场情况采购，供应管坯和荒管，冷拔三个道 次以上出成品的管坯应隔月提供，二个道次出成品的管坯应在当月10日前提供， 否则该合同不能对生产部门进行考核。 3(供应部根据用户需求情况在月底前向生产部提出下月必须完成的合同，还要提供 用户急需合同(包括必考合同)。 4(生产部根据上述情况于当月2日前下达本月正式计划，月生产计划分必考合同、 用户急需合同和其它合同三部分。 5(生产部负责具体实施月度生产计划，包括从管坯、生产安排到成品检验入库的全 过程，并随时掌握生产动态和生产车间一起确保必考合同的完成。 6(生产部负责预测本月合同完成情况，于当月22日前反馈给销售部，以便供销售部 与用户联系。 7(冷拔车间根据生产部计划组织生产，确保计划和合同的按时完成。 8(生产部按投料系数组织投料，冷拔车间在生产过程中发生质量事故、设备原因等， 影响合同完成时，必须与生产部联系并共同解决。 9(为及时掌握生产动态，确保计划和合同的完成，冷拔车间必须做好生产台帐，每 天上午送隔日必考合同进度报表到生产部，进度报表内容按钢种、炉号、框号、 标准、投料规格数量、重量、实际规格数量重量、停留工序，月底做好在制品盘 点，报表送到生产部。 - 12 - 文件编号:HCZD06-2008 福建华成不锈钢管有限公司 版本: A 第0次修改 管 理 制 度 共30页 第8页 生产计划、合同管理制度 10( 质检部优先及时检验必考合同和急需合同的成品，并隔天送检验报表到生产部与 冷拔车间(报表内容:钢种、炉号、框号、标准、规格、来料支数、表面合格支数、改制报废支数及其原因、涡流合格支数、超声合格支数)。 11( 生产计划考核按具体承包合同进行，合同考核的指标按月度计划，必考合同完成率100%，用户急需合同完成率85%，考核对象为生产车间班组长以上干部，质检部负 ，每人加奖50元，责人和生产部、供应部与销售部有关人员，必考合同完成率100%反之扣奖50元，用户急需合同完成85%，每人加奖10元，反之扣奖10元，完成95%，再加奖20元，完成100%再加奖20元，以后若有承包合同的，则按承包合同考核。 12( 月底计划下达后因用户急需，要增加必考合同和急需合同，则按加急合同处理，每增加一个加急合同，对冷拔车间嘉奖每吨800元，对质检部嘉奖每吨50元，但必须在不影响合同完成的基础上才能获奖，以后若有承包合同的则按承包合同考核。 - 13 - 文件编号:HCZD07-2008 福建华成不锈钢管有限公司 版本: A 第0次修改 管 理 制 度 共30页 第9页 原始记录、报表、生产台帐管理制度 1(原始记录、报表、生产台帐格式由各部门主管设计，交由办公室统一印刷发放。 2(从坯料进公司到冷拔各工序，直至成品检验入库，都要做好原始记录，记录要求真实、 清楚、整洁、齐全、有可追踪性。 3(冷拔车间和各有关部门要认真做好必要的生产台账: 3.1供应部要做好管坯入库、领料、库存台帐; 3.2冷拔车间做好每框钢管的生产进度台帐; 3.3生产部做好必考合同生产进度台帐; 3.4销售部做好成品入库、发货和库存台帐; 3.5中试室做好成品检验及理论测试台帐。 4(建立生产日报、月报、半年报、年报制度，并按时上报生产部及经理室。 4.1《冷拔投料日报表》、《必考合同冷拔生产进度日报表》、 《成品检验日报表》、《成 品入库日报表》; 4.2月报表(需月底报生产部):《坯料、荒管库存月报表》、《冷拔在制品盘点月报表》、 《成品检验月报表》、《成品出入库月报表》; 4.3半年报和年报由生产部和质检部根据月报各项的累计统计数做好报表交经理室。 - 14 - 文件编号:HCZD8-2008 福建华成不锈钢管有限公司 版本: A 第0次修改 管 理 制 度 共30页 第10页 炉号、批号管理制度 1(从原材料验收入库，冷拔生产直至成品检验入库，必须按炉号生产，决不允许混炉号 生产。 2(批号由生产部投料后，冷拔车间统一编写批号、框号。 3(供应部采购的管坯 ，质保书应和管坯同时到公司，生产部发现无炉号，无质保书不准 投产。 4(供应部来料应按钢种、炉号、规格分别堆放，生产部投料在前一炉号未结束前不应投 下一个炉号，同一规格的成品尽量用同一炉号的坯料。 5(冷拔生产过程中每框钢管必须有工艺流转卡，各工序要爱护流转卡，保持整洁完好， 直至成品入库，生产过程中，若有遗失或损坏，必须及时更换或补卡。 6(冷拔车间要加强计划调度，尽量做到全炉号生产。 7(冷拔时出现断头或僵管，处理后必须及时归队，随原框流转。 10(在生产过程中或检验入库时，不得任意更改炉号、批号。 11(生产过程中若发现流转卡丢失，不得随意乱补卡，必须根据现场钢管情况核对进度台帐，确认后才能补卡。 - 15 - 文件编号:HCZD09-2008 福建华成不锈钢管有限公司 版本: A 第0次修改 管 理 制 度 共30页 第11页 钢管成品检验制度 成品检验是钢管生产的最后一道关口，出厂产品质量的好坏是取决于检验人员的工作质 量，是代表公司与用户对钢管质量按照相关标准进行全面验收，因此检验人员必须做到以下几 点: 1(所有送检的钢管，每框必须要有工艺流程卡，并要看得清楚钢种、炉号、批号、框号、 规格、送检支数和产品标准。 2(取样员必须及时按标准中规定试样项目取样，并及时送到中试室进行试验分析，如初 样不合格应及时复样，如复样不合格，应与冷拔车间联系，进行重处理，直至有结论 为止/。 3(检验人员必须按标准进行检验，检验合格后并写钢种、炉号、批号、规格、数量、标 准合格卡片，送到下道检验部门或成品包装。 4(检验人员应对少量毛刺的消除，对轻微表面缺陷进行磨修，该切除的切除，不得推到 上道工序，，特殊情况例外，可与冷拔车间联系，不得无故借口不检验。 5(原则上当天送检钢管，当日检验完毕。 6(抽查考核制度。 6.1 对已检验的合格品进行不定期抽查，合格率应达到100%; 6.2 废品和降级品抽查，指标正确率为98%，低于或等于98%的每人扣奖50元，正确率达 到100%，每人加奖30元(判废原则是局部位可磨修或切除后仍可按成品入库的不准 判废); 6.3 改拉品抽查，原则是尺寸超差、短尺内外雀皮切除后长度不够等原因，应与冷拔车间 联系，及时处理。 7(凡是废品钢管，需分清钢种、规格捆轧好过磅，放入指定的废品堆，并填写好废品单， 交生产部、冷拔车间、供应部、销售部、财务部。 8(做好台帐原始记录，每天报送，隔日报表送生产部。 - 16 - 文件编号:HCZD09-2008 福建华成不锈钢管有限公司 版本: A 第0次修改 管 理 制 度 共30页 第12页 钢管成品检验制度 9(涡流超深必须分别记录好合格品与不合格品台帐，并将合格品转到下道工序并盖上各 自的合格章，将不合格写上标牌，交检验员处理。 10(检验员及时掌握情况，接到入库分配单后及时开出质量保证书送供应部。 11(每月应做好检验月报表，并初步分析废品缺陷情况，报质检部、生产部和冷拔车间。 12(涡流、超声波探伤时缺陷部位要定位、切除、局部缺陷的绝不准整支钢管报废。 13(对成品检验，检测的环境要有特殊要求，环境保持整洁，尤其是对表面检验处必须配 备足够亮度的照明，能使检验人员清楚地看出钢管表面的质量情况，检验内壁必须配 备36伏的行灯或手提式照明电具。 - 17 - 文件编号:HCZD10-2008 福建华成不锈钢管有限公司 版本: A 第0次修改 管 理 制 度 共30页 第13页 废品管理制度 1(钢管的切头、切尾要过磅，并分清钢种，方可倒入废品堆，磅码单送生产部、供应部、 销售部、财务部、冷拔车间。 2(开裂管分钢种应分开堆放，过磅后送废品堆，磅码单送同上部门。 (断裂后无法改拉的钢管分钢种集中捆扎好过磅后送废品堆，磅码单送同上各部门。 3 4(管坯质量所切除的废料，按钢种、炉号堆放过磅，经质检部门认可，扣除投料重量， 废料送废品堆。 5(各车间中间废品分钢种堆放指定地点，不得任意乱丢。 6(废品外售由销售部统一处理。 - 18 - 文件编号:HCZD11-2008 福建华成不锈钢管有限公司 版本: A 第0次修改 管 理 制 度 共30页 第14页 改制品管理制度 1(凡多余产品、公差出格产品可改制同级产品。 2(凡探伤不合格的产品可降级改制，若不合格缺陷已查明，经清除或切除可改制同级产 品。 3(经检验已判为废品的钢管，不允许改制。 4(生产过程中已发现的多余产品应及时改制。 5(所有的改制品都应分清钢种、炉号分别处理。 6(生产过程中的切管短料，无法归队的中间料都可以改制同级产品。 7(所有的改制品也必须配工艺流转卡，并将改制的工艺、钢种、炉号、批号、规格、支 数、重量、标准返回生产部。 8(仓库发出改制品应重新计算投料量和成材率，不得重复计算。 - 19 - 文件编号:HCZD12-2008 福建华成不锈钢管有限公司 版本: A 第0次修改 管 理 制 度 共30页 第15页 钢管待决品管理制度 1( 钢管成品送质检部经检验，凡属公差出格、短尺、拉毛、多余产品和机械性能不合格 的钢管，均属待决品，并可改制成其它规格的成品，内外雀皮、轧折、裂纹钢管一律 不允许改制。 2( 凡晶腐不合格钢管可改制无晶腐要求的成品管，改制时必须要保证减壁量0.5mm以上， 冷拔延伸系数要在1.5mm以上，一般改制不作晶腐的成品。 3( 质检部判为待决品的钢管必须开具磅码单，分钢种、炉号、规格、数量、缺陷种类分 别存放。 ( 改拉品一律由质检部负责过磅，开具磅码单，分钢种、炉号、规格分别堆放，并开具4 改拉品单一式三份，一份留底，一份交生产部，一份交质检部。 5( 改拉品一律由生产部根据合同技术条件分批投料，并及时通知质检部，质检部根据最 终改制品数量抵消待决品，冷拔车间不得自行拿走待决品，违者发现核实后每次冷拔 扣奖200元。 6( 待决品一律不纳入当月质量考核，但生产车间必须在2个月内及时改制或降级，否则 待决品数量纳入下一个月的质量考核。 - 20 - 文件编号:HCZD13-2008 福建华成不锈钢管有限公司 版本: A 第0次修改 管 理 制 度 共30页 第16页 成品入库管理制度 1(所有钢管成品必须具备工艺流转卡，成品检验合格证，方可过磅入库，多余产品和待 决品，应分别堆放。 2(成品分配原则: 2.1当月必须入库合同; 2.2急需合同; 2.3一般合同。 3(成品分配单必须写清合同号、用户单位、钢种、炉号、规格、支数、重量、框号、成 品分配单编号。 4(按规定应喷印的钢管必须逐支喷印，每捆成品必须挂标牌，内容有钢种、标准、炉号、 批号、规格、数量、重量。 5(所有钢管包装入库，包装必须符合GB/T2102-2006要求。 6(原则上将当天检验好的钢管全部过磅入库。 7(做好成品入库，出库和库存台帐。 8(成品入库时不准任意更改支数，更不准并炉号和炉批号开质保书。 9(当月必须完成的合同，不准调剂给其它用户。 10(质检部开出质保书后才能发货，质保书底卡应注明分配单编号。 - 21 - 文件编号:HCZD14-2008 福建华成不锈钢管有限公司 版本: A 第0次修改 管 理 制 度 共30页 第17页 质量信息反馈制度 质量是企业的生命，特别在当前改革开放形势，在市场剧烈竞争中，其产品质量的好坏， 对一个企业的发展，生存起着至关重要的作用，为此本公司对质量信息的反馈制订如下制度， 以确保质量体系正常有效的运行。 1(必须对每批进厂原材料进行验收检验，发现问题及时与供方联系，解决后方可投料生 产。 2(在生产实践中，为确保产品质量，必须做好工作质量，保证工序质量，工序质量要保 证产品质量，其三者关联如下: 产品质量(反映) 工序质量(反映) 工作质量 工作质量(确保) 工序质量(确保) 产品质量 3(生产中无论是工作质量还是工序质量出现较严重问题时，必须及时向车间主任反映， 车间主任接到信息后及时到现场处理，若解决不了及时向质检部反映，由质检部会同 生产部到现场解决，并作好质量备案记录。 4(质检部如发现某人或某道工序不按工艺操作制度执行，或私改工艺，造成产品一度出 现严重质量问题时，必须及时召开有关部门质量分析会，并制订纠正措施，及时通知 有关部门严格遵照执行，对屡教不改的肇事人进行罚款或上报公司行政部门处理。 5(每月初由质检部召开质量分析会，对一上个月的质量情况作动态分析，并提出措施， 形成文发放到各车间班组，以便使全公司职工及时了解和重视本公司的产品质量，最 终确保本公司的产品质量。 - 22 - 文件编号:HCZD15-2008 福建华成不锈钢管有限公司 版本: A 第0次修改 管 理 制 度 共30页 第18页 质量统计分析制度 各部门、车间、工序做好生产工艺原始记录和有关台帐、报表，为质量统计分析做好基 础工作。 1(检验部门做好成品检验原始记录，并将质量情况按日报表、月报表的形式报质检部。 2(检验部门和各生产车间发现较大的质量问题时，必须及时用信息单形式报质检部和 经理室。 3(发生较大或重大质量事故，各生产车间必须及时上报，并进行分析，提出预防及纠 正措施，质检部和公司要提出处理意见并备案记录。 4(质检部每月初要进行一次质量统计分析，并召开专门质量会议讨论(也可以利用调 度会)，提出下月质量工作的打算。 - 23 - 文件编号:HCZD16-2008 福建华成不锈钢管有限公司 版本: A 第0次修改 管 理 制 度 共30页 第19页 防止“三混”事故管理制度 为加强生产管理，确保产品质量，防止产品在生产过程 中发生“三混”事故而造成经济 损失，因此要做到出公司成品的万无一失，杜绝“三混”事故的发生，以提高产品信誉，确保 用户使用安全，特制订此制度对生产全过程容易发生“三混”事故的环节及上下工序的配合， 采取有效的管理措施。 1(对外来料必须由质检部负责对每批坯料的质保书按有关标准进行审核，如有不符及 时反映供应部与供应单位联系处理。 2(供应部必须把验收合格的坯料按钢种、炉号、规格分区堆放整齐，并做好标识。 3(生产车间接到生产部投料通知单后必须验钢种、炉号、规格、支数是否与通知单相 符，荒管质量不符标准应及时向生产部提出异议，并追查责任，否责由冷拔车间自 己负责。 4(各工序生产前必须对上道工序的来料进行验收，核对炉号、钢号、规格、支数等， 如不符合流转卡上的情况，不允许生产，矫直可在生产后点清支数，来料支数不对 一律考核上道工序，并及时查清原因，处理好后方可继续生产。 5(生产过程中，各道工序一定要保护好工艺流转卡，不允许乱放卡、任意损坏卡、随 意涂改卡和遗失卡，补卡一律加盖专用章，无卡或无章不准检验入库，每补一张卡 直接扣责任人1元，无卡不补，发现一次每张扣5元。 6(不同钢种，其规格外径差5mm以内，严禁重叠堆放，违者以质量事故考核，发现一 次扣20元。 7(生产过程中，报废管、僵管应放入专用料架内，不允许任意丢弃，每发现一次，对 所在小组扣30元。 8(建立现场抽查制度，每月定期或不定期由质检部负责，由经理室参加抽查现场的制 度执行情况，发现问题则应及时纠正，问题较严重的必须严加考核。 - 24 - 文件编号:HCZD17-2008 福建华成不锈钢管有限公司 版本: A 第0次修改 管 理 制 度 共30页 第20页 重大质量事故考核管理制度 一、三混事故考核: 1(三混事故发生后，发生的车间、班组或部门的领导，应在事故发生后当天以口头 及2天内以书面形式向质检部、经理室提呈书面报告，分析事故责任人造成的原 因及提出今后的纠正、防范措施。 2(一个月内造成一次三混事故责任者，应扣当月工资的20%，一个月内连续二次以上 (含二次)出现三混事故责任者，应扣当月工资的30%，并根据情节轻重、本人认 识到态度给予行政处分。 3(三混事故责任，如确无法分清责任者，则与三混事故有关的直接部门或班组每人 扣当月工资的5%。 二、违反工艺操作考核: 1(操作人员必须严格按工艺操作规程进行操作，对随意涂改工艺、私改工艺、违反 操作规程操作，发现一次扣款20元，以此类推。 2(因他人及时制止未造成质量损失者以教育为主，每次扣款2元。 3(严重违反工艺操作，造成经济损失，直接损失1000元以下的责任者扣款50元， 损失1000元以上者扣款100-500元。 三、质量退货考核: 凡出公司的产品，由于质量问题而退回的，由质检部会同生产部查明生产班 组及原因，根据退货具体情况(数量、损失金额)给予责任班组及全体人员， 成品检验人员每人扣20-100元(在退货的当月扣款)。 四、有关质量事故扣款由质检部以书面提议报至经理室批准为准。 - 25 - 文件编号:HCZD18-2008 福建华成不锈钢管有限公司 版本: A 第0次修改 管 理 制 度 共30页 第21页 理化检验管理制度 理化检验是生产主要原材料验收投产和产品技术质量判定的基本条件，而对用于现代工业装备和科学技术装备材料的生产，更是一个重要的必不可缺少的生产工序，因此建立设备齐全的理化试验室外，还得有健全的理化测试管理制度，以确保理化试验的准确性，科学性，可靠性，产品的安全性。 1(理化试验室由质检部集中管理，下设化学分析，力学试验，金相试验。 2(理化试验的职能: 2.1对进厂原材料进行抽样检验，其化学成分和物理性能开具试验报告，核对来料的 质保书和其执行的国家标准，作出质量判定。 2.2对厂生产的产品按相应的国家标准规定的验收技术规则逐项进行取样试验，并开 具试验报告。 2.3对生产过程中的质量分析和技术试验，按照有关方面的委托试验项目进行试验， 并开具试验报告。 3(试验方法:根据不同的产品试验项目严格执行相应的国家标准，包括试样的取样部位 (方法)，试样制备、试验设备和试验方法，不得自行改变操作内容和程序。 4(原始记录和试验报告: 每次试验必须按照不同的试验项目做好原始记录，包括来样日期、试样项目及其 结果数据，试样日期操作人员签字并不得随意涂改。试验报告要开具炉号、批号、规 格、标准、试验方法标准、试验结果(如上述每项的数据)。 5(试验设备管理: 试验设备要按期规定进行鉴定认可，如拉力机、冲击机和硬度计、仪器、仪表、 天平秤等，每年请上级计量部门鉴定一次，其它有关设备必须采用有计量合格证的 设备，且在有效期内使用，主要设备要设立专人管理保养。 6(试验人员的培训考核: 试验人员必须经过一定的培训，经考核合格后方可上岗操作，培训考核内容包括 理论基础知识，试验方法知识和实际操作技能等。 - 26 - 文件编号:HCZD19-2008 福建华成不锈钢管有限公司 版本: A 第0次修改 管 理 制 度 共30页 第22页 产品质量证明书管理制度 1(各种规格的产品的成品分配单必须当天送质检部、生产部、供应部、销售部。 (成品分配单必须字迹清楚，写明定货单位、合同号、钢种、炉号、批号、框号、2 规格、支数、重量、件数、技术标准。 3(检验员开具质量证明书前必须核对成品分配单，力学报告，金相报告及探伤报告， 全部达到合同指明的标准要求后才能开具质量证明书。 4(检验人员发现成品分配单上某一项与技术要求不符，立即退回供应部，并有权拒 绝开具质量证明书。 5(凡开出质量证明书，质检部必须对产品及用户负责。 (凡开出质量证明书，质检部保存三年，三6年以上作过期销毁。 - 27 - 文件编号:HCZD20-2008 福建华成不锈钢管有限公司 版本: A 第0次修改 管 理 制 度 共30页 第23页 生产技术工艺规程管理制度 1(生产技术工艺规程由生产技术部起草，会同有关车间、部门讨论，定稿后报总工室审 核，最后由总经理批准颁布执行。 2(各生产车间、部门必须严格执行操作规程，违章操作根据情节轻重给予批评教育或扣 款处理，造成事故的按质量事故处理。 3(发现生产技术工艺规程某些条款不合理时，生产车间、部门有权提出修改，但必须由 生产技术部门发修改通知，经总工程师批准后执行。 4(生产技术工艺规程根据实际情况，每1-2年审议或修改一次。 - 28 - 文件编号:HCZD21-2008 福建华成不锈钢管有限公司 版本: A 第0次修改 管 理 制 度 共30页 第24页 用户访问管理制度 为了满足用户对产品实际使用要求，确保用户按期、按质、安全使用，为维护 用户和消费者的利益，从而提高公司的产品声誉，特制订本制度。 1(为满足用户实际使用要求，从而提高公司产品工艺水准，减少不必要的浪费和损失， 特规定本公司每年进行1-2次用户质量访问。 2(质量访问可采用出门访问、信访以及召开用户座谈会形式，访问对象要有重点、有代 表性或重点攻关高难度产品进行专题质量访问。 3(访问用户要有记录，事后及时向公司领导以书面形式进行汇报，并组织有关人员对产 品存在的质量问题或用户的合理化建议，提出改进的措施，不断提高服务质量。 4(用户对公司产品提出质量异议时，应及时与公司质检部联系，由质检部负责统一处理， 处理结果报经理室，并备案。 5(本制度由质检部检查和考核，访问资料由质检部归档保管，并向经理室汇报。 - 29 - 文件编号:HCZD22-2008 福建华成不锈钢管有限公司 版本: A 第0次修改 管 理 制 度 共30页 第25页 计量管理制度 目录 (总则 1 2(计量员的职责 3(计量器具的采购、验收和发放制度 4(计量器具的使用、检定、修理、报废制度 5(计量器具的周期检定制度 (计量的奖惩、赔偿制度 6 7(计量监督和仲裁制度 一、总则 1(为一进步加强计量管理工作，根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实 施细则》及上级有关文件精神。结合本厂实际情况，特制订本管理制度，全厂员工必须遵 照执行。 2(计量工作是工厂生产和经营活动中的一个重要组成部分，是项技术基础工作，加强计量工 作对提高产品质量，提高劳动生产率，保障安全生产、降低消耗、节约能源，加强经济核 算，提高经济效益有着重要意义。 二、计量员职责 1(组织开展计量检测，提供计量保证，建立全厂计量器具管理台帐，做到帐、卡、物相符， 编排工作计量用检计划并按期实施。 2(进行计量监督，对厂内能源部门、物资部门、检验部门提供的动力量、物资量等计量数据 的真实性、可靠性进行认证和监督，负责处理厂内的计量纠纷。 3(统一管理全厂的计量器具的流转和设施，包括计量器具的添置申请审核，计量器具的验收、 - 30 - 文件编号:HCZD22-2008 福建华成不锈钢管有限公司 版本: A 第0次修改 管 理 制 度 共30页 第26页 入库、登记、编号、分配、调转、用检、降级、报废等。 4(建立计量器具技术档案和原始资料。 5(积极承担上级计量部门所布置的任务。 6(组织好全厂兼职计量人员的培训工作，不断提高业务水平。 三、计量器具的采购、验收和发放制度 1(各部门所需计量器具应预先向计量员提出书面申请，由计量员汇总后向经理报请，批准后 一并安排采购。 2(凡外购器具到厂后，计量员进行入库检定，不合格的通知采购部门退货或调换。 3(凡新购的计量器具应首先送计量所检定，检定合格后才可以允许发放使用。 4(需领用部门必须先申请，然后由计量员同意填写领料单，领料单经部门经理签字后生效。 计量器具出库则进行编号、登记管理台帐，收发总帐并列入用检计划。 四、计量器具的使用、检定、修理、报废制度 1(使用的计量器具一律由计量员编号、登记、建立台帐。个人保管的计量器具不得转让，由 本人妥善保管使用。员工离厂或离职时，对所用的计量器具应交计量员办理移交、清帐手 续。 2(凡在用的计量器具均应在检定期内，禁止超期使用，凡应到期检定的计量器具由计量员发 出通知交到计量员处检定。 3(经检定不合格的计量器具应进行修理，自己不能修理的，则送到计量所修理。 4(对使用时间较长，无法修复精度，但能达到下一级精度要求的有使用价值的计量器具，可 由检定人员作降级处理，并配有明显的标记，标记现精度等级。 5(对于严重失准、损坏不能修复或无法使用的计量器具可由计量员提出申请，填写报废单， 报经理室审核同意后作报废处理，并清除帐卡。 - 31 - 文件编号:HCZD22-2008 福建华成不锈钢管有限公司 版本: A 第0次修改 管 理 制 度 共30页 第27页 五、计量器具的用期检定制度 (计量器具由计量员负责送检，用期受检率达100%。 1 2(长度量具有计量员定期回收检验。 3(衡器、天平、压力表、热工仪表、动圈表等按计量所的统一安排进行定期检定，由计量员 负责联系。 (在用计量仪器的用检率达100%，计量器具经检定合格后方可投入使用。 4 5(凡是强制检定的计量器具应加强管理，建立强制检定台帐，报计量所注册，按规定及时送 检。 六、计量器具的抽检制度 1(计量人员每一天到车间巡回检查工作，检定内容包括计量器具的完整情况，仪表运转情况， 发现问题要及时处理。 2(对在使用的计量器具进行不定期抽查，抽查数量按10%进行，最少不得少于3件。 3(在用计量器具抽查合格率95%以上，若抽查合格率低，应查名原因及时处理。 4(抽查情况应做好原始记录，并定期汇报。 七、计量器具奖惩、赔偿制度 1(各车间、部门要严格执行国家计量法及本厂的计量管理制度，做好计量检测数据管理及计 量器具管理工作。质检部对各车间、部门、个人对计量工作优劣提出奖惩意见，经经理室 批准后给予奖惩，每年一次。 2(计量器具损坏或遗失时，使用者向计量员呈上必要的书面说明，并由有关部门(车间)负 责人签字，由计量员了解事实后根据具体情况进行赔偿处理。 3(对故意破坏计量器具的，经核实后必须重罚及行政处分。 - 32 - 文件编号:HCZD22-2008 福建华成不锈钢管有限公司 版本: A 第0次修改 管 理 制 度 共30页 第28页 赔偿方法: 4. 使用量具 互用计量器具使用年限 赔偿金额百分比 二年之内 三年之内 四年之内 四年以上 一年之内 原价值 50元以内 80% 60% 40% 20% 酌情处理 100元以内 60% 40% 30% 15% 酌情处理 200元以内 40% 30% 20% 10% 酌情处理 500元以内 30% 20% 10% 5% 酌情处理 500元以上 赔偿金额由经理室研究决定 八、计量监督和仲裁制度 1(质检部统管全厂的计量工作，有权检查监督各车间、部门的计量工作完成情况和执行 计量晃动的实施情况。 2(为确保计量数据的正确性，质检部有权责令停止使用不合格的计量器具。 3(各车间、部门如发生计量数据纠纷，以质检部检测数据为准。 4(质检部每日对全厂计量工作进行监督，帮助车间、部门做好计量检测和计量器具的管 理工作。 5(《计量管理制度》的解释权为质检部所有。 - 33 - 文件编号:HCZD23-2008 福建华成不锈钢管有限公司 版本: A 第0次修改 管 理 制 度 共30页 第29页 设备管理制度 一、 为了加强设备管理，提高生产技术装备水平和经济效益，保证安 全生产和设 备正常运行，根据我公司的实际情况，特制定本制度。设备管理由生产部经理负 责。对车间或班组的设备管理工作进行业务指导工作。 二、 生产部必须做好设备更新与改造的规划、选型、购置及安装调试等管理工作，购 置重要生产设备应当进行技术、经济论证，并按照有关规定上报审批。购置设备， 应当由设备专责人员提出有关设备的可靠性和有利于维修的要求。 三、 生产设备应当建立健全的操作、使用、维护规程。 四、 设备的操作和维修人员必须严格遵守设备的操作和维修规程。 五、 设备的检修工作应严格遵守检修规程，执行检修技术标准，以保证检修质量， 缩短检修时间，降低检修成本。 六、 根据设备的实际技术状况，结合生产安排，编制设备检修计划，检修部门必须 严格执行检修计划，作好检修记录。 七、 供应部应按照备品配件储备定额要求，合理储备备品、配件。 八、 检修部门各班组应当在保证设备检修质量的前提下，做好设备的修复利用，节 约检修成本。 九、 生产部应当按照不同设备的特性和保养要求，组织设备的日常保养并做好设备 日常保养记录。 十、 属于下列情况之一的设备，应当报废更新。 1(经过预测，继续大修后，均不能恢复设备性能，不能保证正常生产使用的; 2(设备老化，技术性能落后，无备品备件来源的。 十一、 设备报废，必须遵守国家有关规定，并办理报废手续。报废设备所取得收益， 必须用于设备的改造与更新。 - 34 - 总经理室 文件编号:HCZD23-2008 福建华成不锈钢管有限公司 版本: A 第0次修改 管 理 制 度 共30页 第30页 十二、 生产部应做好设备台帐，设备的更新和报废情况应及时在设备台帐上反映。 设备发生事故必须如实上报，发生设备事故，必须查明原因，并按照事故性质十三、 进行严肃处理。 十四、 检修每台设备时，应指定管理负责人，管理负责人一般应具有中专以上文化水 平，并由具有一定的实际工作经验者担任。 十五、 对由于设备管理不善，设备发生严重事故而影响安全生产的，根据情节对分管 负责的有关人员追究责任。对玩忽职守，违章指挥，违反设备操作、使用、维护、 检修规程，造成事故和直接经济损失的职工，根据情节轻重，分别追究和行政责 任;构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。 - 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