施工现场检查记录表(办公室)
工程质量、安全、环保检查记录表
部门 工程部
部门负责人 杨俊良
检查项目 检查内容和方法 检查记录 整改建议 序号
1、审批手续是否齐全; 施工组织2、施工组织安排是否合理、可行; 1 合格 设计 3、是否编制质量、安全、环境保证措施，并有针对性; 开工
报告
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是否有开工报告，审批手续是否齐全。 合格 2
1现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置; 组织机构 3 合格 2 是否设立专门的质量、安全机构。
1专职安全管理人员是否具有证书;
人员资质 2特种作业人员是否持证上岗; 4 合格
3是否建立项目部人员台帐。
业主或监
理单位1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求; 5 合格 安、质、2、是否进行了安排部署并按要求回复。
环要求
法律法规1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求; 及其他要2、是否检索到常用技术标准/规范; 4 合格 求(安、质、3、是否向员工、相关方传递相关要求。 环)
1、质量自控体系是否健全、质量
职责
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是否明确;
2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，质量自控相关文件中质量方针、目标描述是否一致; 5 合格 体系 3、质量目标是否分解(可测量)，是否落实到人;实现情况是
否定期检查;
质量管理是否建立和检索到以下质量
管理制度
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: 6 合格 制度
质量保证是否制定质量保证措施; 7 合格 措施
质量问题1、有无来自业主、监理有关质量问题通知单; (事故)处2、每份整改通知单是否形成闭环。 8 合格
理 3、事故是否是按“四不放过”原则处理;
1、安全环保自控体系是否健全、安全环保职责是否明确; 安全环保2、安全环保方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的9 合格 自控体系 要求，相关文件中质量方针、目标描述是否一致; 安全、环境是否建立和检索到以下安全环保管理制度: 10 合格 管理制度
安全、环境是否制定安全、环境保证措施; 11 合格 保证措施
项目负责1、是否做到了每周1次以上巡检; 12 合格 人
1、是否编制项目部教育
培训
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计划;
2、三级安全教育培训记录是否齐全;
安、质、环3、全员教育、考核率100%; 13 合格 教育培训 4、农民工教育、考核率100%;
5、复工、转岗教育、考核率100%;
6、特种作业人员教育培训、持证上岗率100%.
1、是否编制项目部安全环保检查计划;
2、是否进行经常性检查。 安全、环保3、是否进行定期(季节性、法定节假日前后)检查; 14 合格 检查 4、是否进行综合性大检查;
5、对检查发现的问题是否形成闭环。
安、质、环1、是否每周召开安、质、环例会，形成记录; 15 合格 例会 2、是否每月召开安、质、环例会，形成记录。 作业指导1是否经项目总工程师审批; 16 合格 书 2是否受控，发放记录是否齐全。
(安全)技1、交底内容是否全面; 17 合格 术交底 2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续;
1、是否按施工组织设计文件要求配置，是否满足投标承诺; 机具、设备 2、是否建立台帐; 18 合格
3、是否由专人负责定期检查维护。
1、重要物资验证记录是否齐全; 甲供材料2、光、电缆测试记录; 19 合格 检验、验收 3、设备开箱检验记录是否齐全。
检验批、分1、自检、报检手续是否齐全; 项、分部工2、是否发生未经监理签认进入下道工序施工现象; 20 合格 程验收资3、资料是否齐全，相关人员签认是否齐全; 料
1、是否进行危险源识别和评价，识别是否充分，评价是否准环境因确; 素、危险2 是否有环境因素、重要环境因素的识别和评价，识别是否充源识别、分，评价是否准确。 21 合格 评价与控3、是否建立重大危险源、重要环境因素清单，并制定管理控制 制措施; 4、是否根据项目实施进行阶段性检查并及时进行更新;
1、是否编制项目部安全投入资金预算及使用计划; 安全生产2、安全投入资金(技措施费)的计提使用情况并建立台帐; 22 合格 资金投入 3 劳动防护用品采购、发放记录是否齐全;
1、是否建立应急救援组织、人员配备、职责分工是否明确;
2、是否针对重大危险源制定相应的应急预案并报安质部备案;
3、应急预案内容是有针对性和可操作性;
应急预案4、是否按照预案内容配置必要的应急救援物资; 23 合格 及演练 5、是否编制项目部应急预案演练计划;
6、是否按计划要求进行应急预案的培训和演练，对演练结果
进行评价;
7、是否对应急预案内容进行评审及改进。
1、项目部设施满足“三室”“五小”要求;办公区、生活区划
分合理;
2、“九牌二图二栏一表”标牌配置齐全、张挂上墙; 项目部驻3、消防设施配置合理，定期检查; 24 合格 地 4、废弃物分类回收，及时处理;
5、宿舍环境卫生整齐，是否有检查评比记录;
6、食堂环境符合卫生要求，工作人员是否持有健康证明;
7、食堂是否配置碗筷消毒设施;冰箱内生熟食是否分开存放。
1、施工人员是否按图施工;施工工艺是否满足标准要求;
2、是否执行“三检”制度，有无质量跟踪卡片;
3、是否设置现场安全防护人员;
施工现场 4、是否按要求正确佩戴安全防护用品; 25 合格
5、现场安全防护措施是否到位;
6、现场临时用电是否符合要求;
7、现场作业环境是否满足施工要求;是否做到“人走场清”。 特种设
备、特种1、是否建立特种设备管理台帐;检测报告是否齐全、有效; 26 合格 作业人员2、是否建立特种作业人员管理台帐，证件是否有效。 管理
检查人:石爽 检查日期: 2015.5.1
浙公网安备 33021202002483