医院收费室奖惩制度

医院收费室奖惩 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 篇一:医院收费工作制度 医院收费工作制度 1、收费员要按医院要求规范仪容仪表、言谈举止。对病员态度和蔼，用语文明,耐心细致，礼貌待人，热情报务;对病员不顶、不气、不刁难。 2、收费员要认真做好医院收费工作，严格执行收费 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，准确掌握各项药品价格和医疗项目收费范围，做到正确收取款项，不多收、不少收、不乱收、不错收、不漏收。简化手续，准时在岗在位，准确高效，减少病员排队等候时间。 3、收费员要认真核对有关发票项目，做到准确无误，交付现金要唱收唱付，当面点清，开出单据，保存好存根联复核备查。 4、收费员要在收费清单和发票上加盖收费章，每日必须打印出收报表，结清当天收费。收费若有差错，不得以长补短，必须找出原因，报领导处理. 5、收费员要保管好收费清单、发票。作废的清单、发票要加盖作废章。交结算日报表时必须交清当日的清单、发票以及作废的清单、发票。用完清单或发票时必须结清领用情 1 况。 6、收费员要妥善处理病员退款，凡退款者须持有关符合退款手续的凭证方可退款，大额退款需科室相关负责人审批。当日发生者可由原收费员退款，其余时间只要手续完备，都应给予办(转 载于:wWw.xLTkwj.cOM 小 龙 文档网:医院收费室奖惩制度)理，不得推诿。 7、病员出院应根据病房的出院 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 单、病员押金单进行结算、收费或记帐，完善相关手续，做好当天的结帐工作。病员欠费按公立医院欠逃费管理办法执行。 8、周转金不能超过规定限额，调换零钞要事先通知，不准挪用公款，做到日清月结，打印填制日报表，并按规定登记好发票登记簿，整理好发票，核对无误后，在规定时间内将款、表、发票存根交银行、出纳、会计。 9、收费员要维护好收费设施，提高警惕，加强防范，做到人离加锁，注意 安全，非本室人员未经许可不得入内，严禁室内会客。 10、收费员必须遵守医院的各项规章制度，不迟到、不早退，服从组织领导，不得随意调班。工作时间不得擅离岗位、窜岗聊天、大声喧哗、吃零食等，不准由外人替代划价收费开票，否则追究处理。 11、当班人员要负责收费处的卫生工作。 12、对违纪人员将按医院有关规定进行处理。 2 篇二:医院收费员 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 医院收费员管理制度 为了加强医院各项环节管理，以病人为中心，强化医院财务管理，堵塞漏洞，充分发挥财务的核算、监督职能作用，根据我国的《会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《北京市医疗服务收费标准》等法律法规的规定，特制订本制度。 1.门诊收费员在医院财务科领导下，做好收费和门诊结算工作。收费人员要严格遵守国家的法律法规和医院的规章制度，认真履行 岗位职责 总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责 ，熟练掌握本单位计算机收费系统操作及本单位执行的医疗服务收费标准，严格执行财务部门制定的内部操作规程，熟悉收费和物价管理中的相关专业知识。 2.门诊收费员负责处理门诊病人各类款项的收取、核算、结算等。务必做到快而准，减少病人的排队交费时间，门诊收费员准确按处方项目收费，做到不漏收、不重收、不多收。做到科目准确，数字清楚，字迹清晰，收费凭证完整，装订整齐。 3.收费员要对自己使用的印章、医疗收费收据、帐单以及现金负责，必须妥善保管，严加防范，防止失窃。每日两名专人负责收费，由药房当日夜班人员和下夜班人员负责收费，各自实名制使用本人的登陆账号进行收费，并在收费登 3 记本上登记签名，登陆收费系统后领用当前使用的收据发票号段，必须专人专用，不互相串用，否则追查票据人的责任。收费票据要按规定顺序使用，上下联内容金额必须相符相等，如发现在收据上弄虚作假将严厉处罚，作废的单据要在废票上注明“作废”字样，不得随意撕毁。当日门诊票据在每日收费结算 后，要登记起始号、截止号，每天的起始号要同上一日的截止号顺序完整，不得有空缺，当日的门诊票据要与财务室人员双方核对、签字，全部收回财务室核对准确后，保存备查。 4. 收费员必须要以优质的服务态度待人，不与交费人争吵，对交费人的询问要耐心解答，工作认真负责，保持科室安静，禁止喧哗说笑，收费中要思想集中、坚持唱收唱付，收、付款当面点清，否则与患者发生纠纷追究收费员责任。在收费中，遇特殊情况需要暂时离开收费窗口时，将窗口放置“暂停收费”标示，钱款妥善保管，暂由另一边收费窗口单独收费，两个收费窗口不能同时停止收费。 5. 每日收费完毕，门诊收费员将当日收费金额进行汇总，正确地打印门诊结算报表并及时上报财务科。做到日清、日结、日对，坚持每日清库，禁止积压。当日现金不得留存在收费室或收费人员处，若因此造成的损失，由本人负责;不得挪用收费钱款，不得弄虚作假，不得借款给任何人员。每 4 日门诊结算单一式二联，连同现金或银行结款单交财务科，日报表由财务科相关人员核对认可并签字后，一联留门诊收费处作为交款收据，一联留存会计记帐。每日结算后，与下一日收费人员共同清点收费用的周转金。清点清楚后，由次日收费人员妥善保管周转金。 6.缴费后，需退款的，与主治医生协调，并经相关业务科室，签字同意后，方可到收费处退款。包括门诊药房发药人员、医技、护理科室当班人员、经治医生和财务人员的签名，并注明退款原因、退款人签字，经相关人员批准签字后，退款给患者。收费人员及财务科根 据退票内容，详细登记，其中退票时间、退票人、退票金额，首诊医师，登记齐全后方可退票。每日收费处结算收入时，认真核对当日门诊收费票据，将每日发生退费的正负两张收费单据与结账单据一同交给财务人员。 7.收费员负责住院押金收取及出院费用结算。收费员根据医生开具的收住院证明收取相应住院押金，在收住院证明盖章后，交护士办理住院登记，再将收住院证明换取电子打印押金收据，一式两联，一联收费人员留存并登记，每日结账时与钱款一并交给财务科，一联交由患者保存，作为出院结算凭证。 8.住院患者出院结算时，由护士和药剂科核对病人治疗及用药情况是否合理，护士审核通过后，由药剂科打印收据及 5 住院清单，收费人员收回患者的住院押金收据，按照住院结算收据及住院清单提示的退款金额将钱款退回给患者。每日与财务科结算，并将住院处方、住院结算收据交财务科备查。 9.财务科及药剂科定期联合对门诊、住院收费流程、各项登记及票据的保存进行监督检查，积极完善收费流程。在检查过程中，发现问题和工作不足，及时向主管领导汇报。 10.收费人员按时交接班，遵守劳动纪律，不得擅自离岗，态度热情。做好科室和桌面清洁卫生，提高警惕做好安全保卫工作， 做好计算机维护保养和科室安全用电工作。否则造成损失由本人负责。 篇三:医院收费人员工作制度 一、门诊收费处工作制度 (一)、收费处负责办理门诊病员的交费工作。 (二)、收费处是医院重要文明窗口之一，对病员要态度和蔼，坚持文明用语，解释问题要耐心，对病员不顶、不气、不刁难。 (三)、收费人员必须工作认真、仔细，努力提高工作效率，减少病员排队等候时间。 (四)、收据要项目齐全，字迹清晰，准确无误，接收现金要唱收付，当面点清。 (五)、周转现金不得超过规定限额，不准挪用公款，做到日清、日结、填制日报表，核对无误后，将款、表存根交 6 汇总人员送交财务科。 (六)、妥善处理病员退款，凡退款者须持有关凭证，符合退款手续的方可退款。当日发生者可由原收费员退款。 (七)、工作时间不得擅离岗位，不准由外人代替收费员开据收费，否则追查处理。 (八)、提高警惕，加强防范，做到人离加锁，出入带锁，注意安全。非本室人员，未经许可不得入内，严禁室内会客。 (九)、汇总人员必须认真负责，每天下午必须将当日所收现金送存银行，加强各项工作中的复核工作，所管空白收据以及挂号票据，要做到“顺号发放、销号收回”。如遇问题，要随时查清做出登记，报请领导处理。 (十)、收费处实行两班制，严格交班手续，及时交待需办的有关事项。值班人 员代办挂号。 二、门诊收费员职责 (一)、在财务科长的领导下， 应用微机做好门诊收费、结算及报表工作，要熟悉微机性能，爱护微机，严格操作规程，能处理工作中出现的小问题，做到专机专用，不得做其他之用。 (二)、按规定价格和收费标准进行收费。 (三)、收付现金做到唱收唱付，当面点清，开出收据， 7 留有存根。做到日清日结，及时将日报表和款项交汇总会计审收登记。使用收据要按顺号领用。 (四)、严格交接班手续，当班的问题由当班人员负责解决。 (五)、做好防盗工作，每日按规定将收的支票和现金一并送交银行。留存少量零款不得超出规定限额，不得私留公款或转借他人。不得私留病人收据和科室联。保管好款项、收据和收费专章，收费专章不得转借他人和非收费业务使用。 (六)、如发现长款、短款现象，不得自行以长补短，应将长短款情况分别登记，报领导批准处理。 (七)、完成领导临时交办的各项任务。 三、门诊收费处汇总人员职责 (一)、在财务科长的领导下，负责收费处的门诊收入汇总工作。 (二)、对收费人员上交的现金和收据，要认真清点，分类复核，及时汇总，整理现金，存入银行。 (三)、按规定认真填写银行送款单、门诊收入汇总单并及时上报。四、负责保险柜内零用现金的管理工作，确保正常零用钱的需要。 四、收费处组长职责 (一)、在财务科长领导下，做好住院处管理及记账、结 8 账工作，执行收费标准，杜绝不合理收费。 (二)、执行《收费处工作制度》，不断改进工作，提高工作效率，指导工作人员完成各项任务。 (三)、做好思想政治工作，教育全体同志廉洁勤政，严格遵守国家的财政制度、法令和有关法规，敢于同违反制度的现象做斗争，模范地遵守职业道德规范。 (四)、定期组织业务学习，不断提高收费人员的业务素质。 (五)、及时审查各种费用日报表，做到数字准确、书写正规，往来单位医疗记 账、报账及时，账账相符。 (六)、组织制定催收病员欠款计划，并按计划做好病员欠费的催收工作。病员住院期间发生欠费要及时通知临床科室催交。 (七)、做好各项资料档案工作。如资料的收集、整理、保存、移交工作。 五、住院处工作制度 (一)、住院处负责办理入、出院手续。 (二)、病员持有本院门诊或急诊医师开具的住院证到入院处置室办理入院手续方可住院。 (三)、病员凭身份证办理入院手续，详细填写病历首页住址、工作单位、职务、联系人电话。十二岁以下病员除填 9 写住址外，还要写明父母工作单位、姓名。乡村病人要写明乡、村，联系人的工作单位、地址、以备联系。 (四)、按照规定收取病员住院预交金。 (五)、随时掌握病员住院费用情况，并及时向临床科室发出催款通知，催促欠款病员补交预交金。不补交者暂停记账(危重抢救病员例外)。 (六)、办理出院手续时，病房须提前一天将病人账单全部送交住院处。住院处将账目结清后，病人持结算收据和出院证回病房，病房验证并在出院证加盖科室章，方可出院。 (七)、严格遵守国家有关财政规定，对住院收费进行监督，严格按标准收费，结算时要认真仔细逐项结算，防止多收或漏收。 (八)、每天下午，须将当日所收现金送交存银行并连同有关报表和票据存根联上交财务科。 (九)、对出入院病员的各项费用，要及时结账，做到日清月结按时汇总上报财务科。 (十)、保管好各种公用图章和会计档案及资料。由于使用不当或保管不善出现问题，要追查有关人员的责任。 六、住院处工作人员职责 (一)、在财务科科长领导下，认真办理病员入院出院手续及在院病人费用核算等事宜。 10 (二)、办理病员预交押金手续(危重病员可先收入院抢救，后行补交)和社保病人和往来单位员工的的登记和结算工作。 (三)、协助科室的催费工作，尽量减少病员欠费。 (四)、提高服务水平，改善服务态度，实行优质服务。 (五)、及时完成主任交办的临时任务。 七、住院处收费员职责 (一)、在财务科长领导下，应用微机做好出入院病人费用登记、结算及报表工作。要熟悉微机性能，爱护微机，严格按操作规程操作，及时处理工作中的小问题，做到专机专用，不得做其他之用。 (二)、对住院病人要先收预交押金或记账信件，并及时处理。 (三)、凡病区、科室送来的收费通知单，须及时输入微机记账，不得错分或丢失。 (四)、对住院病人费用要严格按收费标准结算，不得随意提高收费标准。严禁多收、少收或漏收。 (五)、对出院病人费用的结算，时间要抓紧，费用要算准，在结清费用后方可出据出院证明。 (六)、保护资金安全，每日要规定时间将所收的支票现金一并送交银行。 11 (七)、负责及时结算住院费用。 (八)、按时做出日报、旬报、月报表，并分别由制表人、复核人签章后报送财务科。 (九)、完成领导临时交办的各项任务。 八、挂号室工作制度 (一)工作人员在开诊前15分钟即应挂号。 (二)、按规定在处方上认真填写初诊病人姓名、性别、年龄、工作单位、医保号、就诊科别、日期等。 (三)、必须做好当天挂号前与次日挂号的准备工作，如各科挂号券、初诊门诊病历、挂号收据等。 (四)、按规定填好报表，及时将挂号费收入上交当天汇总收款员，并到财务科进行销账。(五)、工作人员必须严守岗位、认真负责、态度和蔼、文明用语、服务周到。 九、门诊病人退费管理制度 (一)、门诊病人因故退费，须持有门诊收据、科室联、检查或治疗申请单或门诊处方，经医师或药师、收费处负责人、财务科长、领款人在退款发票上签字(章)，并注明退款原因。当日退费由原收费窗口办理，其余时间的退费在财务科长指定的收费窗口办理。 (二)、收费员对手续完备、姓名、项目、金额相符的退费，交微机操作员通过微机办理退费(冲账)。对不符合退款手续者，收费员要向其说明。 12 (三)、收费员、操作员在划价收费时，必须打印病人姓名，唱明姓名、项目、金额，以免打印出收据后，病人款数不足而作废。对未收到款的收据找作废，并将其检查或治疗申请单或门诊处方便留作附件证明，由操作员、收费处负责人签字，注明原因，以示负责。 (四)、收费员要将当天的退款单证及作废收据核对后单独装订，随收费明细账上报，做到日清日结。 (五)、收费处汇总会计、财务科稽核会计要逐笔复核，对违反制度、私留病人收据、不符合退款手续、舞弊行为的视为贪污，应及时向领导报告。 (六)、有关检查、治疗科室要密切配合、协作，对收费情况进行监督。严格保管好科室联，要在科室联上盖“已检查、已治疗、已发药”的戳记，科室有专人负责保管，并汇总交财务科，以加强管理，堵塞漏洞。 13