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单位(科室)廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表.doc

单位(科室)廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表

我愛你_死心塌地
2017-10-18 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《单位(科室)廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表doc》,可适用于自然科学领域

单位(科室)廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表单位(科室)廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表单位(科室)名称:办公室综合协调机关政务工作,拟订相关工作制度并组织实施,负责会议组织、公文审核、文电处理、机要文档、政务督查、政务信息、宣传报道、政务公开、安全、保密、计划生育、机关后勤管理服务等工作,负责综治和应急管理工作,负责局有关基建重主要工作职能大项目的申报和统计工作,负责机关综合档案的建立和管理工作,负责人力资源和社会保障工作计划、总结等文字综合工作,负责局领导交办的其他工作。廉政风险主要内容及风险类别风险点风险等级防范措施责任领导责任科室表现形式制度不完善~执行不到进一步健全完善和严格执行各项规内部管理制度位~导致内部管理不规二级制度机制风险章制度。范。进一步建立健全和严格落实政务信把关不严~造成信息失息报送、发布制度~加强政务信息发政务信息管理真、漏报、瞒报、错报二级布审核、复核,进一步提高信息工作等情况。水平。实行过程监控和结果监控。公务使用使用监管不严~不符合公章~除发文外~必须经局领导签字公章管理二级用印规定。批准。私人事务使用公章~个人申请~科室负责人初审~报局领导审批。强化教育~提高司乘人员整体素质,岗位职责风险公车私用、违规停放、科学调配车辆~强化节能意识~提高车辆管理违法肇事、加油维修保二级车辆使用效率,加强车辆维修管理~养管理混乱。降低维修费用,严格执行车辆管理规定。实行结果监控。按照公务接待规定~严格遵守接待标准、审批程序等~勤公务接待管理存在超标或浪费现象二级俭节约~合理、高效、规范开展公务接待工作。在资产管理过程中不符进一步完善资产管理规定~严格执行资产管理合规定或随意处置~导二级各项制度。致不廉洁行为。严格执行《公文处理办法》及其《实对来文、来电、来函和施意见》~熟悉收发文操作流程~严发文处理不及时、不规文电处理工作二级格按照规定程序收发文件,对制法文业务流程风险范或不到位~导致工作件按照规定的环节严格把关~确保公延误和失误。文的规范性和权威性。按照办公用品管理规定~严格审查申“三重一大”决策对申报计划审核不严~重大国有资产申购三级报需求,进一步完善办公用品管理制易造成不必要的浪费。风险度~做到精打细算~厉行节约。单位科室意见主要负责人签字市反腐倡廉预警机制指导协调组审核意见单位(科室)廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表单位(科室)名称:价格成本监审科主要工作职能价格成本监审廉政风险主要内风险类别风险点风险等级防范措施责任领导责任科室容及表现形式成本监审制度执严格按制度执行、制度机制风险成本监审三级行不到位不受其它因素干扰学习不够深入加强学习岗位职责风险成本监审三级易产生误差避免误差程序有可能不完业务流程风险成本监审三级努力完善程序善“三重一大”决策风险单位科室意见主要负责人签字市反腐倡廉预警机制指导协调组审核意见单位(科室)廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表单位(科室)名称:综合法规科负责价格改革、价格政策的组织实施具体负责法规宣传、规范性文件前置审查、价格执法监督和执法资格审主要工作职能核廉政风险主要内风险类别风险点风险等级防范措施责任领导责任科室容及表现形式规范性文件制度管理制度不完善、执行不到进一步健全完善和执行规制度机制风险三级制度位导致规范性文件范性文件制度管理制度认真学习和宣传掌握价格制度不规范对价格政价格政策研究岗位职责风险三级策研究不够深入调查政策法规深入调查研究进一步完善不够听证制度不够细价格听证制度实施听证细则严格执行听证业务流程风险三级致程序执行还有不足程序“三重一大”决策风险单位科室意见主要负责人签字市反腐倡廉预警机制指导协调组审核意见单位(科室)廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表单位(科室)名称:机关党支部主要工作职能组织党员进行政治学习加强党员的教育和管理强化党内监督、发展党员工作廉政风险主要内风险类别风险点风险等级防范措施责任领导责任科室容及表现形式制度机制风险岗位职责风险党员发展是否按标准三级公平、公正业务流程风险“三重一大”决策风险单位科室意见主要负责人签字市反腐倡廉预警机制指导协调组审核意见单位(科室)廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表单位(科室)名称:商品价格科负责自来水、燃气、公交等公用事业价格及相关收费管理,负责粮食、棉花、化肥、农药等涉农商品价格管理,负责电力、成品油、煤炭、公路客运、出租车运价等能源、交通价格及相关收费管理,负责食盐、民爆器材等重主要工作职能要商品和储备物资价格管理,负责组织实施部分重要商品和服务价格临时干预措施,负责实行市场调节价的商品价格管理。风险风险类别廉政风险主要内容及表现形式防范措施等级申请材料不全未一次性告知~或不符合条件定,调,价受理三级向社会公开申报程序和条件、投诉电话~对照政策规定认真审查材料。的予以受理。业务流程风险依据不充分~或审核不定,调,价初审三级加强业务知识学习~提高政策水平,严格按照政策规定审核。严导致数据不实。定,调,价程序不按照规定进行。三级严格按规定程序审批~实行责任追究制度。制度不完善~执行不到制度机制风险定,调,价制度三级进一步健全完善和严格执行定,调,价工作管理制度。位~导致管理不规范。单位科室意见主要负责人签字市反腐倡廉预警机制指导协调组审核意见单位(科室)廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表单位(科室)名称:收费管理科行政事业性收费及部分服务价格管理主要工作职能廉政风险主要内风险类别风险点风险等级防范措施责任领导责任科室容及表现形式制度形式化三级建立遵守制度登记台账张小宏制度机制风险贯彻国家具体价格政策、具体的定调参杂作假~不细致~三级加强事前审核张小宏岗位职责风险价审核、办理《收落实政策走样费许可证》、开展收程序缺失、走过场三级规范手续张小宏业务流程风险费年审的具体工作分析讨论不充分~“三重一大”决策过程三级加强内部监督张小宏风险一言堂遵守制度和程序~加强事前、事中及事后监管。单位科室意见主要负责人签字市反腐倡廉预警机制指导协调组审核意见单位(科室)廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表单位(科室)名称:三科主要工作职能服务价格和经营性收费的管理和行政审批廉政风险主要内容及风险风险类别风险点防范措施责任领导责任科室表现形式等级有关资料的审核不严谨制度机制风险价格管理制度三不断加强制度教育程序不尽规范经营性价格标准调责任意识不强把关不制定严格的审核岗位职责风险三整、房价备案严程序明确工作准则坚持程业务流程风险行政审批三提高审查能力序操作“三重一大”决策风险单位科室意见主要负责人签字市反腐倡廉预警机制指导协调组审核意见单位(科室)廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表单位(科室)名称:价格监督检查分局依法查处价格违法案件受理和督办全市价格举报的查处工作协调全市、指导下级价格监督检查工作。主要工作职能廉政风险主要内容及风险等风险类别风险点防范措施责任领导责任科室表现形式级案审制度执行不到位完善价格案审制度加大制度制度机制风险价格案审制度可能出现执法程序、执二级执行力法纪律等方面的风险不能严格按照二十四字不断完善价格执法程序严格岗位职责风险价格检查二级办案方针执行二十四字办案方针处罚决定不符合法律法严格按照《价格法》和《价格业务流程风险价格处罚二级规规定显失公平公正违法行为行政处罚规定》办案“三重一大”决策风险单位科室意见主要负责人签字市反腐倡廉预警机制指导协调组审核意见

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