丽波公司差旅费报销制度

丽波公司差旅费报销制度丽波公司差旅费报销制度公司差旅费报销制度为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。一、差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、伙食补助费、交通补助费等各种费用。 1.住宿费、食宿费用按一下标准实行: 部门经理:住宿标准、伙食补助费(100元/天): 业务员:住宿、伙食费补助80元/天 2.车船费、交通费凭原始单据报销注意: (1)员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特...

丽波公司差旅费报销制度公司差旅费报销制度为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。一、差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、伙食补助费、交通补助费等各种费用。 1.住宿费、食宿费用按一下标准实行: 部门经理:住宿标准、伙食补助费(100元/天): 业务员:住宿、伙食费补助80元/天 2.车船费、交通费凭原始单据报销注意: (1)员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。 (2)出差人员的住宿费补助，按实际出差的天数计算报销。 (3)出差人员由单位接待，一律不予报销住宿费。 (4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销。二、差旅费的具体报销办法 1、因公出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由主管领导批准后，经财务负责人审核，总经理审批后方可到借款。 2、出差人员回公司后，填写“差旅费审批报销单”，后附所有本次出差原始报销凭证，在规定的限额内，经领导审核方可报销。三、特别提示 1、出差人员回公司应在一星期内报账，否则不予报销。出差借款，遵循“前账不清、后账不借”为原则。 2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得领导同意，回公司后，单独填写“执招待费审批报销单”，经领导核准签字后财务部方可审核报销。 3、出差人员乘坐出租车不予报销。四、报销流程图经办人将合法票据分类粘贴，填写差旅费报销单经办人和部门主管在票据背面签字财务主管审批票据是否合法总经理审批出纳付款扣回借支款五、生效 1、本规定自2012年05月01日起执行。

                    本文档为【丽波公司差旅费报销制度】，请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑，
                    图片更改请在作品中右键图片并更换，文字修改请直接点击文字进行修改，也可以新增和删除文档中的内容。 
 该文档来自用户分享，如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服，我们会及时删除。

                    [版权声明] 本站所有资料为用户分享产生，若发现您的权利被侵害，请联系客服邮件isharekefu@iask.cn，我们尽快处理。

                    本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权，请谨慎使用。

                    网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传，仅限个人学习分享使用，禁止用于任何广告和商用目的。
                

下载需要：免费已有0 人下载

立即下载

丽波公司差旅费报销制度

你可能还喜欢