展览公司规章管理制度

展览公司规章 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 规章管理制度 展览公司规章管理制度 本制度由公司统一制订，所有员工必须严格按此制度执行。 第一章 员工守则 第一节 语言行为规范 1、所有员工务必做到微笑服务、礼貌用语、懂得基本的商务礼仪，比如客户登门拜访首先前台要以礼相待，露出微笑，其他员工要注意自己的言行举止，配合相关人员接待好客户，客户一般在走的时候礼貌性的送到电梯口，这是客户的第一印象做好服务需从细节做起。 2、工作时间坚守岗位，不得擅自离岗办私事、聊天、打闹、大声嬉笑;禁止看电影或玩游戏，严禁工作之外的,,聊天。除公事接洽，一律谢绝会客。 5、员工必须遵守作息时间，不迟到，不早退，不旷工，按时打卡。 4、私人资料不得在公司打印、复印、传真等。 5、严禁用公司电话打私人电话，严禁电话长响不接，遇公司前台不在时，其他就近员工必须接听，并做好电话记录并及时转告相关人员。 6、员工不得制造事端，不得参与涉及金钱的不良娱乐活动。 7、在工作范围仪表着装 1、上班时间内，不得穿拖鞋、背心，不得讲粗话或讲有损公司形象的话、不得大声喧哗;在公共场合严禁吸烟。 2、讲究个人卫生，保持办公桌上面的清洁整齐。 3、服装必须保持清洁、整齐，不能有明显的污渍和灰层，不得佩戴夸张及影响工作的饰物。 1 规章管理制度 第二章 工作规范及文件管理制度 1、全体员工应严格按照公司规定的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 业务流程操作，对客户外传的方案、报价、效果图、施工图、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 等有效文件一律应事先经过部门经理(或部门总监)、副总经理、总经理签字确认后才能正式使用，并使用统一模版。比如:设计部设计的效果图，先应由设计总监审核同意签字后，再交客户审定修改，待完成客户满意的效果图后，需先由设计总监审核签字后，再交CAD设计人员设计施工图，设计好的施工图应由工程部经理、副总经理审核同意签字后，才能交工程部使用。标准业务流程由行政部门制订，每年终根据实际情况相应地优化调整一次。 2、业务员及项目主管以上职务人员每周六中午12时前一定要填写好“一周 工作总结 关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结 及 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ”，交行政部汇总后给副总经理、总经理审阅。 4、主管负责在建工程的项目经理，原则上每天下午17时前需填写工作日报表发邮件给工程部经理汇报工程进展情况，再由工程部经理汇总向总经理汇报情况。如不方便上网，则编辑手机短信发送。未及时发送的，每次罚款50元。 5、工程质检部有权对所有在建工程随时进行检查，如有质量问题或与客户要求不一致，可以随时要求工程队伍进行整改。项目经理应积极配合工程质检部的工作，严格按照工程质检部组长签字的工程整改单进行整改。 6、公司所有的合同在撰写前，必须到前台领取合同编号，并按公司合同模版填写。 7、合同签定后，必须将纸制版的合同文件交予财务存档保管，项目负责人必须将该项目确认后的所有设计图、施工图及一切相关资料的电子文件打包发至前台，进行电子存档。 8、全体员工都有保守公司秘密的义务，忠于职守，不准向同行业公司泄露合同、方案、报价等机密信息，违者重罚。 第三章 人事任用制度 第一条 员工招聘及录用 1、人员需求申报 各部门有人员需求，由部门负责人书面上报总经理处，经总经理同意后，行政部发布招聘信息。 2、人员面试程序 所有求职人员应先认真、详细填写《应聘人员登记表》，由人员需求部门负责人进行初试，初试合格后，再经总经理复试。 3、职员报到 2 规章管理制度 (1)经录用的新职员入职前必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系，正式上班当日先向行政部报到，并如实正确填写《员工入职信息登记表》，不得填写任何虚假员工离职 1、公司员工辞职，必须提前十五天向公司提出书面辞职申请。 2、辞职申请经总经理批准后，开始作工作移交，工作移交完后，辞职人员到行政部领取 《员工离职交接表》到各部门办理离职手续，并结清所有欠款，归还公司所有设备、器件、工具、文件、技术资料等，所有部门负责人、签字后，方可离职。 3、办完全部交接手续的离职员工的薪金发放时间与公司员工正常发放时间相同。 4、欲辞职员工未提出辞职申请，或未办理完有效辞职手续擅自离开公司者，或即辞即走者，按自动离职处理。 5、对自动离职者，一律除名处理，停发薪金。待补办好辞职手续后，扣除半个月薪水，以用于补偿公司损失。 6、企业员工有下列情况之一者，公司有权立即予以辞退: (1) 触及刑法的在案者; (2) 贪污公款，报假帐，欺骗公司领导，情况严重者; (3) 盗窃、扩散公司的技术和商业秘密，对公司造成损失者; (4) 盗窃或恶意损坏公共及他人财物者; (5) 不能胜任所担负的工作，严重影响了工作正常进展者。 第四章 考勤管理制度 第一条 作息时间 工作日为:周一至周六(一周工作为六日制) 工作时间为:夏、秋季:上午 8:30—12:00 下午14:00—17:30 冬、春季:上午 9:00—12:00 下午13:30—17:30 3 规章管理制度 第二条 考勤制度 第1节 打卡制度 1、员工考勤采取打卡形式，员工上下班必须打卡，由行政部每月的1日统计打卡记录交至财务。 2、公司员工必须遵守公司规定，按作息时间上下班。 3、周日及法定假日工作者，上下班仍需打卡。 4、员工因私事请假必须填写《请假申请单》，报行政部审批、总经理签字。请事假按当天实际工 资扣除、病假按当日工资50%扣除;事假紧急可电话联系总经理批准，事毕回公司补填《请假申请单》。 5、员工因公事需在公差地点执勤，不能按时到公司打上下班考勤卡的，必须电话告知前台文员， 做好登记。工作时间因公事需外出的，也应自觉告知前台文员，做好详细的出入登记。 6、员工因工作需要在外地出差必须填写《出差申请单》，报部门经理、行政部、总经理审批。 第2节 迟到、早退、旷工处理 1、工作时间正点开始后打卡者为迟到(具体时间以作息时间为准)。 2、公司员工不得迟到、早退、矿工。迟到、早退者按10元/次罚款。上班时间迟到10分钟超过 三次者，按10元/次罚款(包括前三次);迟到10分钟在三次以加班制度 1、本公司原则上不提倡加班，确实因工作需要的必须在加班完毕后打卡，以便做考勤记录，如 加班后未打卡，必须告知行政部门，否则不做加班处理。 2、加班时间从19:00开始计算，加班人员必须在下午四点前向行政部报餐，由行政部人员统一 填写《加班报餐审批单》，交由部门经理签字方可正式报餐，非加班人员不得报餐; 3、因突发或其他特殊原因，未能及时申请而产生加班的，必须在加班后第二天(遇到休息日顺 延)补交《加班报餐审批单》。或由其部门负责人代为告知行政部，行政部以打卡记录为准。 4、加班车费可报销、的士费必须是晚上21点以后方可报销; 5、前日晚上加班至23点的员工，在第二天的事情都处理好的情况下可延迟半个小时到公司。 超过半个小时视为迟到处理。 4 规章管理制度 6、员工的加班费将体现在工资的奖金中。 7、以下情况不享受加班待遇: (1)各项团队活动(文体活动，公司组织活动以及公益活动); (2)在工作时间以外的组织的各种会议等; (3)未提交审批通过的《加班申请单》。 第四条 调休制度 1、公司每位员工每月在公司工作任何不繁忙的情况下可以调双休一次。 3、需要调休的人员必须提前填写好《调休审批单》，必须经总经理签字才可调休; 4、休假前一天必须将《调休审批单》交至前台文员处，当月没有调休的不顺延。 第五章 薪资福利奖惩制度 第一条 薪资制度 1、薪资构成:基本工资+绩效工资/奖金+补助。 2、薪资发放时间:每月15日发放上月工资，遇节假日则顺延至最近的工作日发放。 第二条 福利制度 1、如遇国家法定的中国传统节日，公司会发放一定节日津贴或节日物资。 2、年中或年底不忙期间和公司盈利状况良好的情况下，公司组织全体固定员工外出旅游。 3、公司将经常不定期的组织员工聚餐等活动 4、员工可以享受3天带薪婚假和丧假。 第三条 奖惩制度 1、当月有重大突出表现的员工，公司将按实际情况给予相应的奖励。由部门经理向行政部提交奖励报告，经副总经理、总经理批准后执行。 2、当月因个人原因造成公司重大损失的，公司有权按实际情况给予相应的惩罚，由行政部提交惩罚报告，经副总经理、总经理批准后执行。。 3、所有奖惩将体现在每月工资里。 第六章 办公用品管理制度 第一条 办公用品的计划 1、各部门有特殊办公用品需求的，可向行政部提前提交需求意见。 5 规章管理制度 2、行政部根据办公用品使用情况、部门的需求类别，于每月29日前填写下月《办公用品采购申请单》，交总经理审批、签字。 第二条 办公用品采购 1、《办公用品采购申请单》经总经理审批后，由行政部进行统一采购 2、临时急需采购的办公用品，行政部必须事后补填《办公用品申请采购单》 第三条 办公用品保管及领用 1、办公用品采购到位后，前台文员做好入库登记，并统一保管 2、员工可根据需求领用办公用品，领用时，前台文员必须做好出库登记，必须明确领用时间、物品名称，并要求领用人签名。 3、员工未经前台文员许可，不得擅自拿取办公用品。 4、公司的硬盘、U盘、对讲机、测距仪、相机等公共用品，员工在领用时都必须在前台做好领用登记，用后必须及时归还至前台，以方便其它同事使用。如因领用人保管不当，导致丢失，必须照价赔偿。 第七章 办公环境管理制度 1、总经理办公室的卫生平时主要由前台文员负责整理、打扫;公共卫生区(包括办公室地面、会客区、卫生间及洗手池)由保洁员负责打扫。 2、员工办公桌的卫生由员工各自负责，保证桌面及电脑上无灰尘，每天必须合理摆放办公桌上的办公用品及文件，保持桌面整齐、有序。 3、每天外出办事或下班之前，如电脑无重要工作，员工必须将电脑关机，并关闭显示器的电源，然后将桌面文件、桌椅摆放整齐，方可离开。 4、下班后最后离开办公室的人员需关好门窗、电源，作好防盗安全工作。 5、员工不得将茶叶等一切可能赌住出水口的东西倒入洗手池。 6、员工须自觉保持公共区域的卫生，不得随地乱扔纸屑。不得在公共办公区内吸烟。 7、要爱护办公区域的花木。 8、公司任何人不得肆意浪费，所有一切可以回收的废品，不得乱丢，全部放入杂物室的废品箱，由行政部定期将废品变卖。 9、为了提高员工的劳动积极性，每月的最后一个星期六为公司大扫除之日，全体员工抽取一个小时的时间，对各自的办公桌做一次全面的、彻底的清扫工作，消除卫生死角，由行政部检查个人办公区的卫生。另外集体参加门、窗、墙壁、挂件的清洁工作，保证公司一切物品的干净、清 6 规章管理制度 洁，使公司的办公环境更加明亮、舒适。 第八章 财务制度 第一条 费用报销制度 1、财务报销时间为每周星期五、星期六。 2、所有项目款项需要先经过各项目经理审核，再通知财务付款(注:除项目经理申请外，财务一律拒付款。)须提前一天申请。 3、员工所有费用报销的票据必须按照规定粘贴整齐，票据上必须签名，并按科目分类填写凭证，然后交至财务审核。 4、员工报销费用，必须提供发票，如遇没有发票的情况，员工必须找发票替代，并告知财务替代发票的用途。 5、员工报销的票据必须完整无缺，如遇字迹不清晰的，可跟财务说明原因，但不得私自涂改。票据损坏，不能体现票据用途、金额，时间不相符的，财务一律拒收。 6、员工领款专款专用可当天报账、实报实销;但必须提供详细的费用清单。 7、员工报销交通费用，财务一律根据员工在前台填写的出入登记来审核。 8、员工外出办公原则上不得乘坐出租车，如乘坐出租车，财务一律按照公交费费用报销。但有下列情况之一者允许乘坐出租车: (1)因公携带贵重、大宗物品搬运困难或巨额现金的; (2)接送重要客户(有客户同行的); (3)任务时间紧迫，不乘出租车难以完成任务的; (4)任务目的地没有公交车可到达的 (5)由于工作，夜间无其他交通工具或可能影响人身安全的; 9、员工报销的士票时，必须在票据反面详细填写事由、及打的原因。 10、员工报销的所有交通费用，票据反面都必须详细注明乘车日期、起讫点，否则，财务 一律拒收。 第二条 差旅费报销制度 一、报销范围:适用于公司国内出差的报销。 二、出差审批办法: (1)出差申请程序:因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写《出差申请单》，明确出差任务、出行路线、预计出差时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门主管、 7 规章管理制度 行政部负责人、总经理审核签字。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为差旅费报销核对依据。 (2)差旅费报销程序:经批准出差办事人员，应如实填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交财务部审核，再经部门主管、总经理签字，才能予以报销。 三、差旅费报销标准: 公司对出差人员依据出差期限分两种差旅补助形式:短期出差补助方式和长期出差补助方式 1、 短期出差:出差期限在一周之内 (1)出差人员出差期间产生的通讯费、住宿费、餐费一律不再另行报销 (2)出差人员报销差旅费的计算方式:交通费+差旅补助费*出差天数 (3)出差天数:从到达出差目的地日期开始算起，依据出差人员提供的住宿票据来算天数。如遇返程车票日期为当天的12:00-20:00之间，则返程日只报销生活费补助(补助标准按长期出差的生活费补助标准)。 (4)、差旅补助标准 注:a、特区城市指:北京，上海，广州，深圳，天津 b、因特殊情况超标，经总经理批准后方可报销。 (5)员工报销差旅费时，必须提供住宿票据(发票或收据)，否则一律按2人同性别出差补助标准。 2、长期出差:项目施工期，需员工长驻项目施工城市时采用长期出差补助方式 (1)长驻项目施工城市的，必须采取租房形式，房租由公司承担全部承担。 (2)首批到达城市的员工负责在项目工地附近寻找短期租房，跟房东签定短期租赁合同后，立即向财务提供房东的电话号码及房东的银行帐号，房租直接由财务转帐支付。如遇房东无法提供银行帐号者，可以由负责租房的员工直接支付，但报销差旅费时必须提供租房合同。 (2)出差人员报销差旅费的计算方式:交通费+出差生活补助费*出差天数+房租。 (3)出差天数:从到达出差目的地日期开始算起，依据出差人员提供的住宿票据来算天数。 8 规章管理制度 如遇返程车票日期为当天的12点之后，则返程日也算进出差天数。 (4)、出差生活费补助标准 (5)通讯费补助，视出差期限的长短而定，补助费在当月工资中体现(注:出差期间的通讯发票打印交财务)。 3、出差往返时乘座交通工具标准 员工的出差工具，公司将视情况而定。 4、差旅费报销原则 (1)在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，财务部方可审核报销。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因、被招待对象、就餐金额。 (2)出差人员必须保留完整的车(飞机)票，票面上必须有时间、车次、金额，否则一律不予报销。 (3)出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。 (4)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销。 (5)出差人员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车(飞机)票;公司不再报销车费。 7、其他规定 员工因公出差可到公司财务部借款，借款人应填写《领款单》，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经财务出纳、总经理审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。 第三条 付款制度 工程款、设备款、材料款等金额较大的款项，需由经办人填写《付款申请单》，经财务、项目经理、副总经理、总经理签字后，交财务人员支付款项。 9 规章管理制度 第九章 车辆管理制度 第一条 私车公用制度 1、普通员工的私车因紧急公差需要调用时，用车人必须将出行前和返回后的车子里程表拍照，回公司后，将照片传至行政部。行政部每月将私车公用的里程总数统计一次，并按1元/公里补贴给私车车主。补贴金在发放当月工资中体现。 2、公司领导的私车，因经常用于公差，公司将与车主另行协商补贴方式。 第二条 公车公用制度 1、用车流程 因公差需用车时，用车人必须详细填写《用车申请单》，经总经理签字后，行政部方可派车。 2、用车管理 (1)、用车人员出车一律必须凭行政部签字后的《用车申请单》(特殊情况除外)，严禁出私车。 (2)、严格按规定时间出车，按时返回，返回后及时将车钥匙交至行政部，出车人员不得公车私用。 (3)、每次接车或出车前，用车人员(或随车驾驶员)须检查车辆外观各部位的完好状况。如发现意外损坏，应查明原因。否则按用车人员(或随车驾驶员)意外损坏处理。 3、车辆相关费用报销、及违章 (1) 车辆的保险费、养路费由公司承担;因公差用车产生的过路过桥费、油费、停车费，用车人员必须凭发票、《出车申请单》报销。 (2) 用车人员(或随车驾驶员)在行驶过程中发生碰撞等意外事故或因驾驶不当造成车辆损坏需要维修的，驾驶员须承担维修费用的50%。 (3) 用车人员(或随车驾驶员)如有违反交通规章(如闯红灯，违章停车等)，造成罚款的，公司不予报销(特殊情况除外)，由用车人员(或随车驾驶员)个人承担责任，并准时交纳罚款。 第十章 附则 1、本制度由员工大会讨论和审议通过并公示张贴，向全体员工公告。 2、本制度从2013年3月1日起实施。未尽事宜以各部门各项业务具体规定为准，以及后续有相关制度更新的，以最新版本为准。 10