[教学]001不良品处理程序

[教学]001不良品处理程序 杭州海龙橡胶有限公司 不合格品处理程序 1. 目的 为使各部门在生产过程中有明确处理不良品之作业依据，对所有不合格的原辅料、 半成品、成品进行识别和控制，确保不良品未经授权不被使用或误交付。 2. 适用范围 适用于对原材料、半成品与成品检验及交付后的产品发生的不合格处理。 3. 术语/定义 3.1让步接收(特采):产品不符合规定要求，但不影响顾客使用时才能办理让步接收。 如果 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 中有要求时，让步接收需经顾客确认同意。 3.2不良品:不满足规格要求，但可能不影响使用的产品。 3.3返工:由生产部门执行，责任操作人员进行返工。返工后的产品，品检部品检员进 行重新检验，填写记录。 3.4返修:返修前由品检部验证许可，生产部做小样报总经理批准。返修后，品检部重 新检验并做记录。不合格时，品检部经理在检验报告单上做报废签字，经总经理批 准 (合同有要求时，返修产品需经顾客确认同意) 。 3.5自检:生产过程中由工序操作人员对加工的产品进行检验，发现不合格品需返工的， 要及时进行返工。 3.6巡检:品检部质检员在生产流水线上巡回检验生产中的半成品，随时纠正不合格操 作，处理不合格品。 3.7抽检:品检部在不同监控点取样进行检验，及时发现不合格品。 4、职责 4.1品检部 4.1.1负责进料/制程/成品之检验，不良原因反馈，参与 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 不良及监督改善。 4.1.2负责未入库不合格品的标识、隔离和跟踪处理结果并确认。 4.1.3其他相关部门负责本部门不合格品标识、记录、隔离、处置，需要时参与不合格 品评审。 4.2生产部 4.2.1负责主导缺点分析与改善处理及方式的确定。 4.2.2负责不合格品标识、记录、隔离、重工、筛选、报废之处置。 4.3计划部(调度室) 4.3.1负责开重工、筛选指令单及机台安排，并将指令单交相关部门推进重工或筛选。 4.4采购部 4.4.1参与对不良物料的最终评审并给出处理不良物料的意见。 4.4.2对不良物料标识、记录、隔离、处置。 5. 工作流程 5.1不合格品的标识 原料、辅料、成品仓库保管员或车间工序检验员负责对不合格品进行标识，并填 写有关记录，在记录中注明不合格品情况及存放区域。 5.2不合格原辅料的处置方式 5.2.1 IQC检验不合格，进料检验报告提交到采购部、生产部及品检部会商处理。 5.2.2 会商判定让步接收(特采)，IQC在原材料管制卡/半成品管制卡上贴上特采标签 并告知品检经理，由品检经理及时把不良情况反馈供应商，利于供应商改善。 5.2.3若会商判定拒收，品检经理将进料检验报告转供应商，并与之讨论不良物料的处 置方式，供应商选择适宜的物料处置方式，并在24小时内传回本公司。共有以 下几种方式供选择: 5.2.3.1退回供应商(A) 5.2.3.2就地处置(选出下列三种不良品处置方式之一)(B) 5.2.3.2.1供应商或本公司筛选( ) 5.2.3.2.2就地报废( ) 5.2.3.2.3供应商或本公司重工( ) 5.2.4如不良物料判处置方式为“B”,在处置完不良物料后，品检经理需将最终处理结 果填入“进料不良项目清单”，经总经理签核后，传给供应商确认;同时，品检经 理填写进料不良物料处理单，注明物料处理结果(筛选工时、不良品数量等)，交 技术部分析/评估不良物料对本公司造成损失或因处置不当而增加本公司额外成 本:例如筛选人工费等，交总经理核准后转采购处理。采购人员将不良物料处理 单传给供应商并跟进确认结果。 5.2.5采购将供应商认可或默认的进料不良物料处理单复制一份附在该批物料验收单 上，做为财务扣款的依据(采购应在月请款单上注明扣款金额)。 5.2.6若会商结果判拒收， IQC依据品质缺陷的严重程度发《改善 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 单》给采购部， 采购部转交《改善通知单》，并要求供应商下批来料改善，并跟进改善结果予以回 复IQC。 5.2.7由IQC每月统计因供应商原因造成的不良率数据，用以对突出问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 进行分析改善。 5.3制程检验不良品管制作业 5.3.1制程检验发现不良时，巡检需协助FQC将所检出不良品隔离放置并标识。 5.3.2巡检将不良结果填入不良品标签，并开出《制程异常通知单》提交当班组长/主管。 5.3.3由生产厂长/技术主任/品检经理等判定是否允收或挑选(判定结果一般有让步接 收、挑选、返工、返修、报废等)，并将判定结果记录于《制程异常通知单》与不 良品标签上。 5.3.4允收时，不良品标签直接随本批产品一起正常流转。 5.3.5若判定挑选时，生产部负责自检全检，FQC负责正常检验，并应在当班内完成全 检。 5.3.6全检后由巡检再确认，良品交生产转入正常流程中，不良品需将不良项目及数量 填写于不良品处理单上并填写初步判定，巡检提交此单给品检经理处理，并对不 良品标签上做初步判定。 5.3.7巡检将品检经理签核后的《不良品处理单》返回一联给生产部，生产部根据《不 良品处理单》上的最终处理决定转移物料。 5.4成品出货抽检及退货 5.4.1产品抽验发现不良时，巡检开出不良品标签并贴在包装箱上或产品上，巡检记录 检验结果并提交计划部。 5.4.2若巡检拒收则提交不良品处理单进行各部门会商处理，同时巡检开出改善通知单 给相关职责部门要求改善。 5.4.3会商判定结果 5.4.3.1让步接收(特采):巡检去除包装箱贴上的黄色标签，作为特采品出货。 5.4.3.2筛选:巡检开出改善通知单后，通知仓库，仓管员依据改善通知单退至相关部 门全检;全检结果由巡检确认，良品入库，不良品则由巡检记录于不良品标签/ 不良品处理单中，提交生产/技术/计划/品检等部门会商处理。 5.4.4客户退货 5.4.4.1客户退货时由巡检确认，并将确认结果填写于退化处理单上交生产/技术/计划/ 品检部会商处理，若判定筛选，由巡检主导，计划部安排机台和时间，生产部安 排员工配合筛选，并由巡检将筛选出的结果填写于客户退化处理单上，筛选的良 品确认后入库，不良品由巡检填写不良品处理单，交由生产/技术/品检部会商处 理。 5.5不良品处理编码XX(年号末二位)-XXX(当年流水号) IQC: I-XX-XXX IPQC: P-XX-XXX FQC:F-XX-XXX OQC: O-XX-XXX 5.6不良品标识与隔离:不良品应予隔离，须单独放置，且任何不合格或可疑材料或产 品均须标识(如不良品标签，黄色塑料筐等)。 5.7重工品之管制 5.7.1经生产/技术/品检部判定重工之产品，技术人员应制定重工方式或方法，品检部需 制定重工检验规范;计划(调度)发出重工生产制造单安排相关部门重工;若是 进料重工，重工指令需注明验收单号码;重工品重工时按重工部门正常生产运作 流程进行管制，QC对重工后产品按正常检验 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 进行确认。 6、相关文件 6.1《进料检验程序》 6.2《客户抱怨与退货处理程序》 6.3《制程检验程序》 6.4《成品检验程序》 6.5《纠正与预防措施程序》 7、品质记录 7.1改善通知单 7.2客户退货处理单 7.3不良品处理单 7.4特采申请单 7.5进料不良物料处理单 7.6进料不良项目清单 7.7重工制造指令单 7.8退货单