沪宁城际铁路质量管理制度

沪宁城际铁路质量 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 中交股份沪宁城际铁路工程站前?标 4工区1作业工区 工程质量管理制度 中交股份沪宁城际铁路工程站前?标4工区1作业工区 二00八年七月十日 目 录 一、工程开工前检查制度............................................................... 1 二、材料、设备及构配件管理制度....................................................... 1 三、 隐蔽工程和关键部位检查验收制度 .................................................. 3 四、 检验批、分项、分部、单位工程质量检查申报和签认制度 .............................. 4 五、 质量抽查检验制度................................................................ 9 施工图纸现场核对制度........................................................... 13 六、 七、 施工测量复核及管理制度......................................................... 14 八、 试验管理制度................................................................... 15 九、 技术交底制度,含补充图纸～作业指导书, ......................................... 17 十、 开工报告制度................................................................... 19 十一、 施工日志记录制度............................................................. 21 十二、 关键岗位培训、持证上岗制度................................................... 21 十三、 成品保护制度................................................................. 22 十四、 工程质量验收检查制度......................................................... 22 十五、 质量事故调查和处理........................................................... 23 十六、 质量信息管理制度............................................................. 27 十七、 质量管理,QC,小组工作制度................................................... 28 十八、质量管理责任制度.............................................................. 29 十九、 质量责任处罚制度............................................................. 36 二十、 基础技术资料管理制度......................................................... 39 二十一、 台帐记录制度............................................................... 41 二十二、 变更设计管理制度........................................................... 41 二十三、 审查核对设计文件制度....................................................... 42 二十四、 竣工文件和工程总结制度..................................................... 42 一、工程开工前检查制度 在工程开工前～必须做好以下检查工作: 1、施工图纸会审～满足施工需要。 2、施工前的现场调查和导线复测已完成。 3、单位工程开工报告已经批准 4、技术交底、措施到位,特殊过程、关键工序作业指导书已编制完成。 5、施工技术、施工工艺经试验验证确实可行～施工参数确定。 6、机械设备、人员到位～原材料货源充足～满足施工进度要求。 7、施工人员、管理人员、机械设备、原材料能保证工程质量要求。 二、材料、设备及构配件管理制度 建筑材料/构配件/设备是一切产品质量的根源所在,做好控制并配以完善有效的检验程序,工程质量就有了强有力的保证。在本工程我们将严格施工材料、设备及半成品的质量控制～并根据业主的要求选择适用的材料、设备及构配件～我项目部制定严格的检验制度以保证其质量并满足工程要求。 1(除业主提供的材料外～自行采购的材料～必须在供货质量、信誉、供货能力等方面评价～有保证持续供货能力的分承包方处采购。 2(做好材料进货的检验和标识工作。按质量体系 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 要求～在进货、检验、试验、进仓、登记、标识、使用等全过程～都必须严格执行“进货检验和试验控制程序”文件要求～从采购的第一程序开始～层层把关～确保材料质量。 3(确保各种试验的有效性和准确性～在加强项目部试验室对本工程中各种试件的测试工作的基础上～还在现场设立专,兼,职试验人员～配合试验室工作～并严格按照规范要求做好各类原材料、如钢材、钢筋、高强度螺栓、混凝土、砂浆等抽检和复检工作～认真把好质量关～用数据和分析图表配合和指导现场施工质量。 4(对于业主提供的材料～我部将采用必要的检验和试验手段～确保材料质量能时时处于控制之中。 5(做好各种材料的质量记录和资料的整理与保存工作～做到各种证明、合格证 1 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 ,单,、验收、试验单据的齐全～确保其可追溯和完整性。 6(对于各类测量仪器～如垂度仪、经纬仪、水准仪、全站仪等～以及试验设备～如材料试验、砼检验、张拉千斤顶等设备～须按规定做好计量检定工作～在使用过程中要随时发现掌握可能出现的偏差～以保证计量设备的准确。 7(由作业工区领导、合约部、物资部及相关部门组成评审组～对供应商进行考察～择优选择供应商。作业工区领导将不定期的核查。 8(原材料/构配件/设备由物资部联系进场～进场后由相关部门人员组织验收～而原材料则由委托试验室进行现场取样～试验室根据相应的国家和行业规范进行检验、验收～检验后出具报告通知物资部使用～若不合格必须马上清退。 9(在检验过程中～对有温、湿度要求的试验项目～必须保证检验环境的温、湿度～以保证试验数据的准确性、真实性。 10(检验的原始记录必须清晰～更改只能划线～可以看到更改的内容,检验报告必须与原始记录相符～计算、复核后～由技术负责人审核方可生效。 11(原材料检验后必须留样～以备复查。 12(工程材料、设备、构配件实施分类、分级管理。 13(物资部门应按 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 保质、保量及时供应材料。材料需用量计划包括需要量总计划、年计划、季计划、月计划、旬计划～履行复核和审批手续。 14(材料仓库的选址有利于材料的进出和存放～符合防火～防水、防盗、防风、防变质的要求。 15、进场材料应有生产厂家的材质证明,包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验数据,和出厂合格证。按有关质量标准～对材料外观、尺寸、性能、数量等进行检查验收。根据验标规定的试验项目、取样数量和方法进行取样～取样部位和操作要求应符合要求～样品的质量应能代表该批材料的质量。有见证取样要求的～由监理工程师到场见证。试验结果合格的材料～做好相应的验收记录和标识～不合格的材料应及时更换或退货～严禁使用不合格的材料。 16(各种设备及构配件应开箱检验～按供方提供的技术说明书和质量保证文件进 2 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 行检查验收～质量不符合要求的～应更换或进行处理～直至合格。 17(进口的材料、设备的检查验收～应根据中华人民共和国有关法律和规定办理～进口产品应附有国家商检局的质量检查证书。 18(新材料、新产品和新型设备～应具备可靠的技术鉴定～并应有产品质量标准、使用说明和操作工艺要求～以及有关试验和实际应用报告。使用新材料～应经设计、监理、建设单位的认可～办理书面认可手续。经检验合格的新材料方可在工程上应用～没有质量标准或不能证明质量达到合格的材料～不得使用。 19(计量设备必须经具有资格的机构定期检定～确保计量所需要的精度～检验不合格的设备不得使用。 20(进场的材料应按型号、品种分区堆放～并分别编号、标识。有防潮湿要求的材料～应采取防潮湿措施～并做好标识。有保质期要求的库存材料应定期检查、防止过期～并做好标识。易损坏的材料应保护好外包装～防止损坏。 21(材料使用实行限额领料管理～建立材料使用台帐～记录使用和节超情况。超限额的用料～用料前应办理手续～填写领料单～注明超耗原因～经材料管理人员审批。 22(加强施工现场材料管理。材料管理人员应对材料使用情况进行监管～做到工完、料净、场清。建立监管记录台帐～对存在的问题应及时分析和处理。班组应办理剩余材料退料手续。设施用料、包装物及容器应收回～并建立回收台帐。 三、 隐蔽工程和关键部位检查验收制度 1(概 述 隐蔽工程是指为下道工序施工所隐蔽的工程项目～隐蔽前必须进行质量检查～由施工项目负责人组织施工人员、质检人员～必要时请设计人员、建设单位代表参加～检查意见应具体明确～检查手段应及时办理～不得后补。须复验的要办理复验手续～填写复验日期并由复验人作出结论。 2(隐蔽工程项目包括: 地基与基础～包括土质情况、槽基几何尺寸、标高、地基处理。 主体结构各部位钢筋～内容包括:钢筋、品种、规格、数量、间距、接头情况及 3 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 除锈代用变更情况。 桥梁等构筑物预应力筋～预留孔道的直径、位臵、坡度、接头处理、孔道绑扎牢固等的情况。 现场结构焊接～包括焊条牌号,型号,焊口规格、焊缝长度、高度及外观清渣等。 3(隐蔽工程检查程序 隐蔽工程在隐蔽前必须进行质量检查并且要有图象或声象资料。经专业工程师自检合格后～报质检工程师检查签证～并按规定时间报监理工程师检查签证。未经检查签证不得隐蔽作业, 隐蔽工程检查应按要求由专业工程师填写～签认齐全～作为竣工文件保存, 隐蔽工程检查手续应及时办理, 隐蔽工程检查合格后～经长期停工～在复工前应重新按规定进行检查签证。 四、 检验批、分项、分部、单位工程质量检查申报和签认制度 工程施工质量验收时按从检验批到分项工程、分部工程、单位工程的顺序进行。检验批验收是工程施工质量验收的基本单元～是分项工程、分部工程和单位工程施工质量验收的基础。分项工程、分部工程和单位工程施工质量的验收～是在检验批质量验收合格的基础进行的。 1(质量验收工作遵循原则 做好工程施工质量的验收～保证工程施工质量验收工作的质量～首先必须执行以下原则: 本工程施工质量验收的依据是各专业验标和相关专业验标～各项验标均具有强制性。除此之外～均不得做为验收依据。 按图施工是施工的重要原则～勘察设计文件是施工的依据～施工中不得随意改变勘察设计文件。如必须改变时～应按程序进行设计变更～施工质量也应符合变更后的勘察设计文件要求。 参加施工质量验收的各方人员～是指参加检验批、分项工程、分部工程、单位工程施工质量验收的人员～这些人员应具有相应的资格～即持证上岗～以满足工程施工要求。 施工单位是施工质量控制的主体～应对工程质量负责～其工程施工质量必须达到 4 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 验标的规定。其他各方的验收工作必须在施工单位自行检查合格基础上进行～否则也是违反标准的行为。 对隐蔽工程在施工完成后应先行检查～符合要求后填报相关资料报现场监理验收。对于重要构筑物的地基基础、特别结构和系统～在相应阶段～还应通知勘察设计单位参加验收～实际上是要求勘察设计单位对现场情况进行确认～并留有记录。这一点对于保证工程质量及日后可能出现的质量事故的责任判定很重要～不能忽视。建议我部施工的桩基工程在成孔后都需勘察设计单位地质工程师现场对地质取样情况进行确认并签认后方可进行下道工序施工。 检验批质量验收主要是对主控项目和一般项目的检查验收。只要这些项目的质量达到了沪宁城际铁路相应标准的规定～就可以判定该检验批合格。标准中的其他要求不在检验批验收中涉及。 2(检验批的验收 检验批合格质量的规定 主控项目的质量经抽样检验合格～要特别注意的是主控项目中有允许偏差的抽检点～其实测值必须在允许偏差范围内～不允许超差,一般项目的质量经抽样检验合格～当采用计数检验时～除有专门要求外～对于一般项目中有允许偏差的抽检点～合格点率达到80%及以上～且其中不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍。 检验内容 对检验批的质量验收内容分为实物检查和资料检查两个方面。 实物检查 ?对原材料、构配件和设备等的进场验收～是把好施工质量的第一关～应按照专业验标制订的明确的检验项目和抽样 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 进行检验～自检合格后经专业监理工程师检验合格并签证后方能进行下一道工序, ?对施工过程中较为重要的如混凝土强度等的检验～应按现行国家和行业标准及各专业验标规定的方案进行检查, ?对工程实体中以计数检验的项点是按各专业验收标准规定的方案进行检查～并按抽查点总数的合格率进行判定。 资料检查:即书面检查。检查内容既包括原材料、构配件和设备的合格证和其他质量证明文件,即厂家或供货商提供的各种相关文件,～又包括施工过程中的自检、交接检验记录、隐蔽工程验收记录以及各种检验、检测报告。 5 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 质量判定 检验批的合格质量主要取决于主控项目和一般项目的检验结果。 主控项目:是对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定作用的检验项目。主控项目所规定的质量要求必须全部达到合格。主控项目主要包括以下三个方面的内容: ?主要材料、构配件和设备的材质、规格、数量等～如钢筋、水泥、电缆的质量～检查出厂合格证及有关质量证明文件～并对重要的性能指标进行检验或试验～安装数量要符合设计要求。 ?结构的强度、刚度和稳定性及工程性能等～如混凝土的强度、电气绝缘性能、防雷接地性能、系统运转试验等。 ?工程实体的关键几何尺寸～如涉及限界的结构外形、设备安装位臵～以及有允许偏差但必须控制在允许偏差限值之内不能超差的项目。 一般项目:是除主控项目以外的检验项目。这些项目虽然不像主控项目那样对工程质量起决定性作用～指标可放宽一些～但对结构安全、使用功能和工程外观等有较大影响～同样要求全部达到合格标准。但对于有允许偏差的一般项目～当采用计数检验时～除有专门要求外～合格点率应达到80%及以上～且不合格点的最大偏差不得超过规定允许偏差的1.5倍。如下列两种情况: ?给定允许偏差值的项目:如结构或构件的截面几何尺寸允许偏差?20mm、与设计中心线允许偏差差10 mm、表面平整度5 mm等～要求合格点率应在80%及以上～且不合格点的偏差值不能大于允许偏差值的1.5倍。 ?要求大于或小于某一数值的项目:即给定了一个最低或最高值～而在一个方向不控制～要求80%及以上测点的数据大于或小于给定的数据值。 工程质量不符要求时的处理情况 工程施工质量不符合要求的情况～多出现在检验批质量验收阶段～会直接影响相关分项、分部工程质量的验收。 对于返工重做、更换构配件或设备的检验批～应重新进行验收。当重新检查后～检验项目合格的～应判定该检验批合格。 个别检验批试块试件的强度不能满足要求的情况～包括试块试件失去代表性、试块试件丢失或缺少、试验报告有缺陷或对试验报告有怀疑等。这种情况下～应按规定程序由有资质的检测单位进行检测。如果测试结果证明该检验批的质量能够达到原设计要求～则该检验批予以合格验收。 6 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 以上两种情况的处理～没有造成永久缺陷～没有降低工程的质量标准～不会影响结构安全和使用功能～应属于正常验收的范围。但虽然这两种情况的检验批质量经处理或检测鉴定后达到了设计要求～符合验标的规定～予以合格验收～但毕竟说明施工过程质量控制存在缺陷～应引起高度重视～采取有力措施～最大限度减少甚至消除这类返工、检测鉴定项目。 3(分项工程的验收 分项工程质量验收合格的规定:分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定,分项工程所含的检验批的质量验收记录完整。 分项工程质量验收是对其所含检验批质量的统计汇总:主要是检查核对检验批是否覆盖了分项工程范围、检验批验收记录的内容及签字是否齐全正确。特别要注意的是～一些项目不一定出现在每一个检验批中～可能几个检验批才出现一次～如实体的高程、垂直度等～应注意检查～不能漏缺。如检验批质量不合格～不能进行分项工程的质量验收。 4(分部工程的验收 项目工程质量验收合格的规定:项目工程所含分项工程的质量均应验收合格,质量控制资料应完整,有关结构安全及使用功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。 项目工程质量验收包括以下三个方面的内容: ?项目工程所含分项工程的质量均应验收合格。此项也是统计汇总工作～应注意核对有没有缺漏的分项工程～各分项工程验收是否正确等。 ?质量控制资料应完整。这也是一项统计汇总工作～主要是检查检验批的验收资料、施工操作依据、质量记录是否完整配套～是否全面反映了质量状况。 ?有关结构安全及使用功能的检验和抽样检测项目是否有缺漏、检测记录是否符合要求～检测结果是否符合验标的规定和设计要求。 5(单位工程的验收 单位工程质量验收合格的规定 单位工程所含项目工程的质量均应验收合格,质量控制资料应完整,所含项目工程有关结构安全和使用功能的检测资料应完整,主要功能的抽查结果应符合有关标准规范的规定,观感质量验收应符合要求。 单位工程质量的验收是建设活动各方对施工质量控制的最后一关。项目工程质 7 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 量、质量控制资料、检测资料及抽查结果、观感质量均应符合验标的规定。 ?单位工程所含项目工程的质量均应验收合格。主要是检查项目工程验收是否正确～有无缺漏。 ?质量控制资料应完整。应视工程特点和已有的资料情况而定～重点是看其是否反映了结构安全和使用功能～是否达到了设计要求。质量控制资料的项目应严格按“单位工程质量控制资料核查表”进行核查～做到项目全、资料全、数据全。 ?单位工程所含项目工程有关结构安全和使用功能的检测资料应完整。对项目工程进行的有关结构安全和使用功能的检测～目的是确保工程的安全和功能～保证工程的最终质量。除在施工过程中应做的外～还应在单位工程验收时～进行核对、确认。 ?主要功能的抽查结果应符合有关标准规范的规定。为了保证工程的使用功能～有的项目的检测是在项目工程完成后即进行～单位工程验收时不再重复,有的在单位工程全部完成后进行～抽查项目由验收组确定～抽查结果应符合有关标准规范的规定。 ?观感质量验收应符合要求。观感质量验收是一项重要的评价工作～是实地对工程质量进行的一次全面检查。特别是在检验批验收时不能检查的或者是当时查不出来的内容～以及后来以发生质量变化的项目～很有必要。首先明确观感质量验收绝不是单纯的外观检查～也不是在单位工程完成后对涉及外观质量的项目进行重新检查～更不是引导施工单位在工程外观上做片面的过大投入～重点是不要出现影响结构安全和使用功能的项目。观感质量验收的目的是直观地从宏观上核实工程的安全可靠性能和使用功能～促进施工过程质量控制。内容要关键～方法要简便～不可复杂化和片面化。观感质量检查项目的标准是合格～达不到合格的就是差～对于差的项目要进行返修。另外～并非所有工程都要进行观感质量检查～应按有关专业验标中的规定进行。 6(验收程序和组织 验收的程序和组织。验收的程序是先进行检验批验收～其后是分项工程验收～再是分部工程验收～最后是单位工程验收。验收工作按所处阶段分别由监理单位或建设单位组织进行。 施工单位的自检工作。每个阶段的验收工作都应是在施工单位的自检合格的基础上进行的～施工单位的自检是各阶段质量验收的基础。我部要加强过程控制～落实内部质量责任制～做好自检、复检和交叉检。 7(质量报检程序为: 1,质检员在工序完成后应进行自检～同时填报相关基础技术资料～合格后报质 8 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 检工程师进行复检。 2,质检工程师在复检合格的基础上～收集相关资料或附件后～向监理单位或建设提出验收申请。在申请的同时～各质检工程师再进行交叉检。我项目是由质检员对检验批的质量进行检查评定。安质部进行质量验收～检验批的质量不能由施工班组自我评定～应以质检员的检查评定为准～并且 由分项工程技术负责人、分项工程负责人审核签认。即对检验批的自评过程中～质检人员履行质量检查职责～分项工程技术负责人、分项工程负责人履行管理职责。 3,对分项工程、分部工程和单位工程质量的自检～多属于统计汇总～由相应的负责人审核签认即可。 五、 质量抽查检验制度 1(为了加强我项目的质量管理水平～特制定本制度～在本项目实行。 2(由安质部、工程部、试验室、测量队组成本项目质量抽查检验联合小组～对本项目施工范围内的所有主体工程进行质量抽查检验～以消除杜绝质量问题～提高工程质量。 3(质量抽查检验是指由安质部、工程部、试验室、测量组共同组织的对工程原材料、施工工艺及技术措施落实情况、工程实体质量的检验～并按规定对抽查结果公布和处理的活动。 4(被抽查部门、作业队必须积极配合检验工作～无正当理由不得拒绝抽查检验。 5(检验应及时出具检验结果。 6(质量抽查检验 工程部和安质部根据施工进度情况共同制定本施工段内的质量抽查计划和抽查方案～会同试验室、测量队组成联合抽检小组共同执行。 抽查检验的对象是本施工段内的所有关键工程、隐蔽工程、控制工程和重点工程～以及现场质检员、技术员、试验员反映有质量问题的原材料、工程结构。 工程部、安质部根据现场具体情况～制定、选择相应的抽检方案～派出相关人员到现场进行质量抽查检验活动。 抽查方案应当科学、公正、符合实际。 抽查方案应当包括取样、检验依据、检验项目、判定依据、被抽查部门、作业队名称、抽查时间及出具结果时间等内容。 9 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 抽检小组到现场抽检时～应向承检工区、作业队开具《工程质量抽查检验通知书》。 《工程质量抽查检验通知书》应当说明被抽查部门、作业队、原材料/工程部位、抽检人员等。 承检部门、作业队接到通知后～应当组织有关人员做好现场准备～配合抽检工作。 抽查检验人员由抽检小组指派～不少于2人。 抽检人员抽检前～应当向被抽检部门、作业队说明抽查的内容、部位和抽检方法、检验项目、检验依据、判定依据等内容,了解被抽查部门、作业队的施工情况～必要时可要求被抽查部门、作业队出示有关质量资料～以确定所抽查原材料、工程结构等事项。 抽查的样品应当从施工现场或仓库内保存的材料中抽取～并按照规范规定频率、方法抽取～保证样品具有代表性。 有下列情形之一的～不得取样抽查: ?被抽查部门、作业队无《工程质量抽查检验通知书》中所列项目、原材料及工程结构的, ?有证据证明拟抽查的原材料不是用于主体工程结构的。 有下列情形之一的～被抽查部门、作业队可以拒绝接受抽查: ?抽查检验人员少于两人的, ?被抽查部门、作业队的原材料、工程结构种类与《工程质量抽查检验通知书》不一致的。 抽查检验的方法、频率等按哈大铁路建设工程质量标准和铁道部有关施工技术规范执行。 对原材料取样时～抽检人员应当采取有效措施保证样品的真实性和准确性。 抽查检验工作结束后～抽检人员应当填写抽查检验单。抽查检验单中的被抽查部门、作业队名称、所抽检原材料/结构物种类及名称、进场/生产日期、原材料批号～抽检日期、抽检数量、执行标准、检验项目、检验依据、结果判定依据等内容应当逐项填写清楚。被抽查部门、作业队如有需要特别陈述的事项～可在备注栏中加以说明。 抽检单应当有抽检人员和被抽检部门、作业队负责人或者其授权的人员签字。抽检单一式三份～抽检小组和被抽查作业队各留存一份～项目相关技术主管部门一份。 被抽查部门、作业队无正当理由拒绝接受抽查检验或拒绝在抽检单上签字的～抽 10 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 检人员应当阐明拒绝抽检的后果和处理措施,必要时可以由项目总工程师予以协调～如部门、作业队仍不接受抽检～项目将对该部门、作业队按照拒绝抽查处理。 7(抽检结果 抽查检验小组应当按国家标准、铁道部颁布的现行施工技术规范、标准进行检测～保证检验工作科学、公正、准确。 检验原始记录应当按规定如实填写～保证真实、准确、清晰～不得随意涂改～并妥善保存备查。 抽查检验结束后～抽查检验小组应当及时向被抽检部门、作业队送达《工程质量抽查检验结果通知单》或者单项指标检验结果通知。 被抽查部门、作业队对检验结果有异议的～应当在接到《工程质量抽查检验结果通知单》或者单项指标检验结果通知之日起一周内～向抽检小组提出书面报告。逾期未提出异议的～视为认可检验结果。 抽检小组应当对部门、作业队提出的异议进行审查～并将处理意见告知部门、作业队。需要进行复验的～应当及时安排。 复验一般由抽检小组重新指派经验丰富的技术骨干人员进行。 复验结果与原检验结果不一致的～以复检为准。 复验按照原抽查方案～根据实际情况可以在原样品基础上或者采用备用样品进行。 抽查检验小组完成抽查检验任务后～应当及时出具检验报告～检验报告内容应当齐全～检验依据和检验项目与抽查方案一致～数据准确～结论明确。 8(监督抽查结果处理 抽检小组应当及时汇总抽检结果～在项目内部通报～并视情况通报被抽查部门、作业队所属的内部联合体。 出现不合格原材料及结构的部门、作业队～由项目依据有关规范标准予以处理。 对出现不合格原材料、工程结构的部门、作业队～应当作为下次抽查检验的重点～并制定整改方案责令其落实。连续两次抽查出有不合格原材料、工程结构的部门、作业队～项目将对其进行处罚。 不合格原材料及工程结构应当按照下列要求进行整改: ?将不合格原材料清退出场,或用于非主体工程上～如:水沟、生活区场地硬化 11 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 等,或者进行加工～经检验合格后方可使用。 ?由抽检小组制定整改方案～落实整改措施, ?查明不合格产品原因～查清质量责任～对有关责任人进行处理, ?健全和完善质量保证体系～并按期向总工程师提交整改报告, ?对部门、作业队进行整改后复查。 拒绝接受质量抽查的～给予警告～责令改正,拒不改正的～被抽查原材料及工程部位按不合格处理～并对该部门、作业队进行经济处罚。 9(抽查检验管理 参与质量抽查检验的工作人员～应当严格遵守国家法律、法规～施工技术规范标准～不徇私情。 抽查小组应当如实向总工程师上报检验结果和检验结论～不得瞒报、谎报～并对检验工作负责。 抽查检验人员伪造、涂改检验数据～出具虚假检验结果和结论的～项目将对其进行处罚。 10(现场质量管理要求 质检工程师及质检员要按照规范及设计图纸～严格把关～把一切质量隐患扼杀在萌芽状态～决不让质量缺陷流人到下一道工序中去～为此～质检工作必须做到以下要求: ?、质检员应熟悉设计图纸及各种变更文件～指导、监督作业队按设计及规范要求施工～对各自责任区域内的各道工序质量进行严格监控 。 ?、严格执行经理部的质检工作制度～认真落实“三检”制度～既自检、复检、交叉检。 ?、密切配合监理工程师对工程质量的监督和检查工作～使工程质量处于受控状态。 ?、质检工程师要经常督促、检查试验、测量及作业队的施工技术资料的整理工作。 ?、质检员要及时做好各自责任区内的施工资料的填写、签证工作。并及时交内业工程师整理存档。 ?、质检员发现质量隐患或不符合质量要求的要及时制止或向上级领导反映。及 12 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 时处理现场存在的或可能发生的质量问题。 ?、经理部每个月要进行安全、质量大检查～对施工中存在的问题提出处理措施～并跟踪落实记录检查结果、处理措施、落实情况。 ?、质检工程师应及时上报首件工程认可资料～认真总结施工中的质量控制要点以及指导后续工程的施工。 ?、发生质量事故～不论其性质、情节如何～应及时向主管上级直至总工、经理汇报～不得隐瞒和擅自修正。 ?、对那些造成质量事故的有关责任领导和直接责任人～按“三不放过”原则处理～决不姑息迁就。 ?、对于在工程质量方面作出突出贡献的个人和集体～经理部将予以重奖。 六、 施工图纸现场核对制度 1(为了严格执行工程项目建设程序～满足业主施工部署要求～制定本制度。 2(施工图现场核对由项目总工程师主持～工程部具体实施～项目全体技术人员参加～各作业队技术人员积极配合。 3(审核范围包括设计单位提供的施工图、测量资料及其它技术资料,审核依据包括设计规范～批准的设计原则～现场地形、地貌～投标文件涉及的标准、规程、文件等。 4(职责 4(1、工程部负责组织审核～各技术人员对所有施工图逐一进行核对～测量队对重要地形地貌进行测绘并报工程部形成测绘书面资料。 4(2 、核对的结果形成书面记录～填写“施工图现场核对记录”。 4(3、 核对结果经项目总工程师审查后～工程部形成书面报告报监理机构～填写“施工图现场核对报告单”。 4(4 、工程部负责追踪意见反馈结果。 5(施工图现场核对工作程序 5(1 、项目部收到施工图后～专人进行登记管理。同时送总工程师后立即组织施工图现场核对工作。 5(2 、项目总工程师根据施工图涉及的专业、核图工作量的大小等～确定参加核对工作的具体人员。 13 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 5(3 、进行现场及室内核对。 5(4 、将存在问题或优化设计内容或建议形成书面“施工图现场核对记录”。 5(5、工程部形成“施工图现场核对报告单”书面报告经总工程师同意后报监理机构。 5(6、工程部跟踪审核意见反馈情况。 6(施工图审核内容 6(1 、根据现场实地勘察的地形、地貌及水文地质对桥涵平面布臵、隧道,洞,洞口位臵、纵横断面等进行核对。 6(2、对照技术标准、设计规范、设计鉴定说明等对设计参数、结构尺寸、设计说明等进行核对。 (3、对设计施工建议方案进行核对。 6 6(4、对设计工程数量的项目和量进行核对。 7(对施工图核对工作中形成的审核等资料必须进行登记并保管备查。 七、 施工测量复核及管理制度 为保证测量数据的准确、可靠、确保结构物位臵和几何尺寸无误～提高管理水平～制定此制度。 1(成立以测量工程师为队长～精通测量业务的技术人员组成测量队。 2(设备和仪器满足相应的精度要求～并建立仪器登记和校验台帐～妥善保管和使用测量仪器设备。 3(严格执行测量工作双检制:一个测量小组先后用不同方法测量～核对结果,两个测量小组分别测量、核对结果。 4(坚持复核抽检制。各作业队对所施工范围内的导线点和水准点必须复核后方可使用。 5(交接桩实行记录签认制。从设计单位交接桩、精测队交接桩及项目测量队复核的桩都必须办理书面记录、双方签字～重要桩点需有图示说明。 6(测量记录规范化。所有测量必须有正式记录本～测量记录、计算成果和图表必须符合《测规》要求标准,记录清楚,符号数据准确,并应复核和计算。不得乱涂乱写或用计算器在现场计算而不做记录。不准在测量记录本中演算草式。每次测量成果均应有主测人员和复测人员的签字。 14 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 7(所有结构物施工放样测量数据资料,必须事先在专门本上计算、复核完毕,并画出放样示意图,标注尺寸、标高和拟采用的控制桩位臵、里程、坐标等必要全部数据。测量过程必须有可追溯的详细文字记录,内容包括测量仪器编号及名称、人员分工、测量读数、计算公式、过程、结果、控制桩使用情况、气候、日期、主测人、复核人等。 8(测量延伸:管段内测量应向相邻两端标段延伸测量不少于两个桩点并闭合。工点控制测量应向两端延伸不少于两个桩点并闭合。曲线测量从两端向曲中闭合时～每方向应超过曲中(不含曲中)1个桩点并闭合。 9(护桩:无论是控制桩和施工放样桩～测设完毕复核无误后,应立即放好护桩。一侧放护桩不少于3个,两侧放护桩每侧不少于2个。护桩混凝土达到所需强度后应再 确保满足精度要求方可使用,并做好记录。护桩应绘图并标注尺寸存档备用。次复测, 相邻护桩较近或交叉易混淆时应设臵明显的分辨标志。 10(工程竣工后～进行水准基点高程测量、线路高程测量和横断面测量～并贯通全线的里程和高程。 八、 试验管理制度 1(严格按照有关规范、规程和招标文件规定进行各项试验检测工作～确保数据准确可靠。 2(在试验过程中严格按照各岗位的有关操作规程和规定进行。 3(试验仪器设备管理制度 3(1、试验所用的计量器具必须是通过计量检定合格的。 3(2、试验仪器的安装、调试必须按仪器技术说明书要求进行。 3(3、试验仪器、设备经常送检和自检～搞好计量标志化管理工作。 3(4、保管好检测仪器、设备的计量检定证书～保存检测仪器、设备的说明书。 3(5、制定检测仪器检定周期表～并付诸实施。 3(6、计量仪器、设备按周期检定～经计量检定合格后方能投入使用。 3(7、仪器、设备应按工作顺序和流程～科学合理布臵～设备的零部件要妥善保管～仪器、设备及常用工具应清洁干净～并整齐收存。 3(8、仪器、设备的安装、调试、操作应按仪器、设备的说明书和规范操作规程进行～以免造成仪器设备损坏。 15 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 3(9、经计量认证的仪器、设备要有明确的标识～标明使用状态和校准有效期限。 3(10、使用频率较高的仪器设备～要根据使用频率制定周检计划进行周检～并做好记录～以备进行可追溯性查阅。 3(11、每次试验工作结束后～应及时做好清洁卫生～每周集中对试验室进行一次清扫和设备清洁工作。 4(试验室资料管理制度 4(1、注意收集最新的产品标准、试验规程、规范、细则、方法。 4(2、保管好试验报告、原始记录、图书等资料。 4(3、保管上级有关指示文件及产品质量检验的政策法令、法规等文件。 4(4、严格遵守保密制度～不得随意复制、散发试验报告。 (5、各类归档的试验资料应合理分类～便于查找。 4 4(6、原始数据不得使用铅笔～发现错误后填写修改值时应划掉原值～不得使用橡皮擦除。 4(7、试验工作应按记录表格认真填写完整～不得随意更改～各种试验记录要有试验人、复核人、负责人签字。 5(试验室安全、卫生制度 5(1、仪器设备规范操作～以免造成仪器损坏和人员安全事故。 5(2、易燃、易爆和腐蚀性化学试剂～应避光、隔离、密封、妥善保存。 5(3、试验室电力线路配臵功率应保证使用～电源布臵合理～严禁乱接电源～造成安全事故。仪器设备使用后应随手关掉电源～不要使仪器设备长时间处于通电状态造成仪器损坏。 5(4、试验时应配有一些常用的消防器材～并经常检查。 5(5、室内每日应清扫一次～再次试验完成后应及时清理工作现场～将仪器摆放整齐～保持室内整洁、卫生。室外每周清扫一次～保持周围环境干净、卫生。 6(试验室工作制度 6(1、组织工程试验人员学习技术规范、规程～认真贯彻执行ISO9002质量标准提高业务管理水平。 6(2、按照质量计划～对现场试验人员进行技术交底工作～并监督试验人员的质量执行情况。 16 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 6(3、坚持试验质量工作贯彻施工全过程～检查工程质量和安全措施～收集资料～督促现场人员做好施工日记～及时填写好施工原始记录。 6(4、要求试验人员在施工开始前做好各种标准试验及配合比设计等工作～认真填好原始记录和试验报告～并按规定及时报送驻地监理工程师签认。 6(5、施工原始资料及相关技术资料～应遵循“谁经手谁提供～谁负责谁整理”的原则。 6(6、组织有关人员收集、整理原始记录～编制竣工资料～做好施工技术总结工作。 7(试验实是进行试验工作的场所～必须保持室内清洁整齐。 8(与试验无关的人员未经允许不得擅自进入试验室。 九、 技术交底制度,含补充图纸～作业指导书, 1(技术交底一般是指施工工程概况、工程特点及设计意图的交底,或是施工方案、工作程序、工艺流程、施工准备要求、施工注意事项,安全、质量、环保,、文明施工等和其它一般性技术交底。 2( 技术交底的目的是使管理人员了解项目工程的概况、技术方针、质量目标、计划安排和采取的各种重大措施,使施工人员了解其施工项目的工程概况、内容和特点、重点、难点、施工目的～明确施工工序、施工过程、施工办法、质量标准、安全措施、环保措施、成本控制措施和工期要求等～做到心中有数。 3( 施工技术交底是工程质量事前控制的重要保证～是现场质量管理的关键～是施工工序中的首要环节～必须认真执行～未经技术交底不得施工。工程部对各技术人员技术交底～技术人员对各作业队及班组技术交底～也可以在项目部的统一安排下对各技术人员和作业队同时技术交底。 4(技术交底内容应充实～具有科学性、针对性和可操作性～使其真正发挥生产技术指导和施工技术准备的职能。要根据施工项目的特点、环境条件、季节变化等情况确定具体办法和方式～交底应注重实效。 5(技术交底必须形成交底记录。交底人和被交底人要履行全员签字手续。 6(进行技术交底必要时应请设计、监理等单位相关人员参加～并认真讨论～消化交底内容。必要时对内容作补充修改～涉及已经批准的方案、措施的变动～应按有关程序审批。 7(技术交底的内容:在项目施工开工前～工程部要根据施工组织专业设计、工 17 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 程设计文件、设备说明书和上级交底内容等资料拟定技术交底大纲～对本项目的生产负责人、技术管理人员、作业队班组长及关键岗位人员进行技术交底。交底内容是本项目施工和技术管理的整体性安排～一般包括: 7(1、本项目施工范围内主要单位工程概况及各作业队施工任务、范围划分, 7(2、本项目施工设计意图、特殊施工过程和关键工序～施工平面布臵的具体计划安排, 7(3、具体的质量、安全、工期、责任成本、环境、文明施工目标以及具体的措施, 7(4、施工进度计划要求～节点工期要求～相关施工项目的配合计划～所有资源需求计划及到场时间要求, 7(5、施工方案、分项项目工程施工方法、施工工艺流程～关键工序及特殊施工过程作业指导书～重大施工方案,如钢围堰、深挖基础、大体积混凝土浇灌、挂篮悬浇、既有线施工等,, (技术交底注意事项 8 8(1、技术交底要具有科学性 8(2、技术交底要具有针对性 8(3、技术交底要具备操作性～包括: ?、具体性 对施工结构的具体尺寸进行交底～建立施工图翻样制度～保证无论施工到何位臵～现场施工班组手里都有标注清楚、通俗易懂的施工大样图, ?、全面性 技术交底要以"现场干的～就是交底中写的、画的"为指导思想～不能发生班组施工自由发挥的情况出现～一旦发生漏项情况～班组立即通过一定的程序反馈得到解决。 ?、实用性 技术交底中不允许使用"按照设计图纸和施工及验收规范施工"及"宜按…"等词语～要在大样图的基础上～把设计图纸的控制要点写清楚～把规范的重点条文体现在大样图和控制要点里～同时把要达到的具体质量标准写清楚～作为班组自检的依据～使施工人员在开始施工时就是按照验收标准来施工～体现过程管理的思路～使施工人员变被动为主动。 9(技术交底的方式:采用书面交底、会议交底和现场交底等多种形式相结合的方式进行。 10(技术交底的责任 18 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 10(1、技术交底工作工程部组织～各级技术负责人交底。重大和关键施工项目必要时可请上级技术负责人参加～或由上一级技术负责人交底。各级技术负责人和技术管理部门应督促检查技术交底工作进行情况。 10(2、施工人员应按交底要求施工～不得擅自变更施工方法和质量标准。施工专业技术人员以及安全、质量、环保管理人员发现施工人员不按交底要求施工时应立即劝止～劝止无效则有权停止其施工～必要时报上级处理。必须更改时～应先经交底人同意并签字后方可实施。 10(3、施工中发生质量、设备、人身安全、环保事故时～事故原因如属于交底错误由交底人负责,属于违反交底要求者由施工负责人和施工人员负责,属于是施工人员“应知应会”要求者由施工人员本人负责,属于无证上岗或越岗参与施工者除本人应负责任外～班组长和班组专职安全工程师,或专职技术员,亦应负责。 十、 开工报告制度 1(开工报告的编制和上报由工程部主控～安质部、物设部、试验室、测量队配合进行。 2(在接到施工任务后应组织人员按照设计图纸及业主、监理的有关要求将本段内施工任务进行质量控制单元划分～批准后遵照执行。 3(按照批准的质量控制单元和业主、监理的有关要求列出管段内的开工报告清单～包括单位工程、分部工程、分项工程、清单审核无误后～分发到各相关部门～使其在每次开工前做好准备工作。 4(标段工程开工报告由指挥部负责上报～单位、分部、分项及试验段工程开工报告由项目部负责按程序上报～同时报指挥部存档。 5(单位工程开工条件为: 5(1、测量放线准确无误。 5(2、按规定完成了施工图现场核对～需完善、优化的项目变更设计图已到齐～并经核对无误。 5(3、完成征地、拆迁～施工场地清理、平整、硬化达到规定要求。 5(4、已明确该单位工程的现场技术负责人。 5(5、施工机具设备已进场～满足施工需要～并已安装调试就绪。 5(6、进场材料满足连续施工需要～且完成了检验、水质化验、配合比选定等必要的试验工作。 19 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 5(7、编制并上报的实施性施工组织设计已审批。 5(8、单位工程开工报告填报及审核的其它条件: ?、单位工程开工申请报告附件应齐全～重要测量资料、试验资料、施工组织设计等均应作为开工申请报告的附件。 ?、在单位工程开工申请报告单中必须说明施工图现场核对情况～未完成施工图现场核对的项目不得申请开工。 ?、工程开工申请报告要求做到内容完整～条理清楚～无错别字～签字盖章齐全～争取一次通过～避免耽误时间。统一采用A4纸～除签字栏可打印～字体不限～若手写～应用碳素笔签写～要求字迹工整、清晰、文面整洁不得涂改。 6(单位开工报告审批要求: 6(1、单位工程开工申请报告审批后～报工程管理部、业主现场指挥部及咨询单位备案。 6(2、单位工程开工申请报告份数按业主要求执行。 6(3、单位工程开工申请报告要在计划开工日前7个工作日上报～驻地监理在收到报告2个工作日审核～工程总监在收到开工报告3个工作日批复。 7(分部、分项、试验段开工报告说明 7(1、分部、分项工程开工报告要求在开工前7日上报～应附有相应的施工方案、人员组织、设备及测量放样等附件。 7(2、分部、分项开工报告表格可参照相应监表进行修改～试验段开工报告可参照相应监表进行修改。 7(3、开工报告份数除满足表格注明要求外～还应考虑备份和报指挥部存档的需要。 8(开工报告的报送应严格执行来往文件制度～编号、时间、部门、内容、份数、人员签字等内容必须完整、真实。正上报的要留档备份～以应急需～批复回来的应按正式文件妥善保存。 9(开工报告的清单应上墙并做好标示工作～包括正上报的、已批复的、急需上报的等相关内容。 10(负责人员应考虑施工进度和按照开工报告时限～及时通知各相关部门和人员准备资料～及时上报。开工报告未批复同意前～通知作业班组和相关部门不得擅自开工～以免造成损失或者引起矛盾。 20 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 十一、 施工日志记录制度 1(施工日志是记录工程的原始资料之一～最终进入竣工资料～应按工程项目分别建立并编号～由负责现场施工的技术人员按规定内容逐日详细填写～不得事后补填。 2(施工日志填写内容～应根据工程实际情况确定～一般应有以下内容: 2(1、开竣工日期、施工勘测资料、工程进度安排及上级有关指示。 2(2、施工方法～施工组织和机械化程度等情况。 2(3、每日完成的主要工程数量。 2(4、每日使用的主要材料规格、数量及其工地试验结果。 2(5、气候情况。 2(6、各项圬工施工配料、拌和、测温等结果。 2(7、施工中发生的问题、如变更设计、施工与设计不符情况～变更施工方法～工程质量事故以及经检查发现的问题及其解决办法等。 2(8、检查人员对施工的改进意见及其他有关事项。 3. 施工日志填写要每天按内容要求进行认真记录～做到字迹清晰整洁～使用不褪色的碳素墨水填写～每月月底由项目总工程师组织检查～指导。 4.对重要,有争议,问题来不及形成决议但必须办理的可根据记录的施工日志～在负责人签署意见后执行～否则可不予执行。 十二、 关键岗位培训、持证上岗制度 1(开展岗位培训活动,根据本项目的重点和难点适时开展相关管理知识和专业技术的培训,负责质量和安全知识方面的培训, 2(培训对象 ,1,、管理人员:包括项目部领导、部门负责人、作业队长和具有管理职能的工作人员。 ,2,、技术人员:包括作业队值班技术人员、工程测量人员、资料员、物资、质量人员等。 ,3,、操作人员:具体实施工序的作业人员。 ,4,、验证人员:包括检验员、试验员、质量员。 ,5,、特种作业岗位人员:电工、电焊工、装吊工、司炉工、门吊操作工、电工、起重司机等。 21 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 3(培训方式 培训分为场内培训和委外培训(场内培训的主要内容是入场安全知识教育培训、岗前基本技能培训等～如技术工种的培训。委外培训主要是指专业技能或国家规定必须取得相关资格操作证书方可持证上岗作业的培训～如专业技术、管理人员专业技能培训和特种作业人员的培训等)。 4(岗位培训的内容:沪宁城际铁路技术指南、施工验收标准、施工基础知识、施工安全常识、工序操作规程、机械操作规程及法制教育等。 5(计划实施 安全质量部和相关部门配合综合办公室做好培训计划的实施～并做好培训记录。 各部门也可自行安排培训～但必须提前将计划报送至办公室备案～培训结束后将培训记录保存至办公室。 6(师资提供 根据培训目标与要求～场内培训聘请具有中级以上职称的专业技术人员任教～场外培训聘请地方有资质的专业机构进行专业技能和特殊工种的培训。 7(培训记录 ,1,、对规定有持证上岗要求的岗位操作证～由办公室统一保管～在岗人员保管其复印件。 ,2,、安全质量部及时对培训上岗情况做好记录～由办公室保存记录。 十三、 成品保护制度 1(成品保护是保证工程质量的重要环节～技术负责人具体负责落实成品保护措施。根据成品内容和施工范围～划分工班～划分责任段～落实责任制～制定详细的成品保护措施～确保成品质量。 2(派专人负责对成品的保护、保管～标识。 3(成品在储存、保管过程中～如遇到外界因素或客观条件影响时～根据实际情况采取相应的保护措施。 4(成品在储存、保管期间发生损坏或不适用时～看管人员必须予以记录～并及时向相关部门报告。 5(各部门负责施工过程中的各种保护措施落实的监督检查和指导。 十四、 工程质量验收检查制度 22 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 1(经检查合格的工程～由安质部门负责签证～并报监理工程师签认。 2(有下列情况之一者～不予以验收。 混凝土、砂浆强度及填土夯实密度未按规定进行试验～不能判定其质量合格者, 由于施工错误造成返工或处理而增加的工程量, 隐蔽工程检查资料不全或未经检查签认的, 成品、半成品、原材料未经进货检验或检验不合格者, 十五、 质量事故调查和处理 工程质量事故等级 铁路工程质量事故分为特别重大事故、重大事故、大事故、一般事故～事故划分标准如下: 具有下列情形之一者～属工程质量特别重大事故: 1(直接经济损失1000万元及以上, 2(一次死亡10人及以上, 3(直接导致运营线路发生行车安全特别重大事故或对运输生产和安全产生重大影响。 具有下列情形之一者～属工程质量重大事故: 1(直接经济损失300万元及以上～1000万元以下, 2(死亡3人及以上～10人以下, 3(直接导致运营线路发生行车安全重大事故或对运输生产和安全产生很大影响。 具有下列情形之一者～属工程质量大事故: 1(直接经济损失30万元及以上～300万元以下, 2(死亡1人及以上～3人以下, 3(直接导致运营线路发生行车安全大事故、险性事故或对运输生产和安全产生较大影响。 具有下列情形之一者～属工程质量一般事故: 1(直接经济损失30万元以下, 2(直接导致运营线路发生一般事故～或对运输生产和安全产生影响。 工程质量事故发生后～事故发生单位必须立即成立事故调查组～用电话或电传以 23 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 最快的速度,不得超过12小时,报指挥部及京沪质量安全监督站等～通知设计、咨询、监理。同时应立即上报集团公司质量管理部门。 发生工程质量事故的单位～必须配合调查组在二十小时内向其上级机关提出书面报告。报告内容应包括:工程项目、发生时间、地点,简要经过、伤亡人数、经济损失情况,原因的初步分析,采取的应急措施及事故控制情况,处理方案及 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 ,事故报告单位。 在施工过程涉及设计责任的质量事故～应邀请设计单位有关人员参加～共同分析原因～采取处理措施。在明确各方的责任后～共同签认“工程质量事故报表”,见下表1,上报。对重大工程质量事故责任如有异议～可报请上级机关仲裁。 对工程质量事故的调查处理～必须做到“四不放过”～即～查不出事故发生的原因不放过,找不出责任单位及主要责任者不放过,拿不出解决办法和防止类似事故再次发生的措施不放过,责任人未得到处罚不放过。 重大工程质量事故的调查处理～必须做到:查明事故发生的原因、损失情况,组织技术鉴定,查明事故责任单位、主要责任者～以及责任性质,提出工程处理方案,提出防止类似事故再次发生的措施。 质量事故处理完毕后～必须对整个过程中的有关资料进行归档～并按附表2要求～填写“工程质量事故结案表” ,见下表2,。 事故发生单位应如实向调查组提供事故有关情况。任何单位和个人不得以任何方式阻碍、干扰调查组的正常工作。 有下列情形之一者～按隐瞒事故追究单位领导责任。 1(事故发生后～不按规定时间上报～或虽上报而未按“四不放过”的原则处理, 2(事故发生后～自行修改变更设计或使用其它掩饰手段～未如实上报, 3(人为隐瞒事故损失～降低事故等级或擅自处理者, 4(混凝土、砂浆试件强度不合格而未上报或不按规定进行试验者, 5(其他隐瞒事故的行为。 24 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 表1 工程质量事故报告表 工程名称 工程部位 施工地点 施工时间 施工单位 施工负责人 事故类别 损失情况 事故经过: 事故原因: 报告人 报告时间 受理人 受理时间 25 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 表2 工程质量事故结案表 工程名称 工程部位 施工地点 结案时间 施工单位 施工负责人 事故类别 损失情况 处理方案: 处理结果: 整理人 整理时间 附件名称 26 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 十六、 质量信息管理制度 1(质量信息内容 进入工地的各种原材料、成品、半成品的产品合格证及质量检查验收情况, 施工组织设计或施工方案、技术交底、图纸会审、变更、隐蔽工程和有关质量记录情况, 历次质量检查、各种验收检查记录情况～质量事故调查记录和处理, 新材料、新技术、新工艺、新标准等信息的收集整理情况, 机械设备、计量测试仪器、人员素质等其它影响工程质量的调查记录和处理情况, 同行业有关工程质量的管理办法和手段～以及发展方向等概况。 “月,季,工程质量情况报表”实行逐级上报制度～即作业工区报工区～工区报项目经理部～项目经理部向集团公司报。 项目经理部将各工区的“月工程质量情况报表”每季度汇总一次～报集团公司。 作业工区应指定专人负责～严格按业主和监理单位的要求按时提交各种报表。 各单位应于每年七月五日前写出“半年工程质量小结”～十二月二十五日前写出“年度工程质量总结”上报集团公司。 2(工程例会 作业工区和专业施工队每周举行一次工程例会。 工程例会由作业工区经理或技术负责人主持～部门负责人及相关人员参加。 每次会议要有会议签到表～并由工程部和办公室同时记录～由办公室整理形成纪要～相关部门会审～作业工区经理签发～由相关部门和专业队组织实施。 3(工程调度 工程调度～做到24小时有人值班。 每日将按规定的格式汇总施工进度、质量状况报工区～工区汇总后报经理部。 4(检测报告 中心试验室根据《来样/报告发放登记表》的内容～按照试验规程的要求～及时 27 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 检测及时填写检测报告～并及时将检测报告发放现场试验室三份。中心试验室保存电子版本和一份原件～现场试验室存档一份原件～并根据工程技术部门要求提交检测报告。如遇检验材料不合格～应及时通知物资部门并对不合格材料进行封闭、标识。 5(文件的收发及处臵 资料员负责建立所有文件、资料的帐目及明细～并保存有效文件的发放清单～防止使用失效的文件～使下发的文件始终处于受控状态。 接到文件后应进行登记～做好收文标识～按文件要求～拟处理意见～填写《文件呈,传,阅卡》～呈有关领导、部门人员签阅批准。主管部门根据要求进行实施并将实施记录分类存放。 文件的发放应填写文件发放记录～收件人应签字确认。 十七、 质量管理,QC,小组工作制度 1.注重教育～提高员工的质量意识。教育内容包括:提高质量意识、问题意识、创新意识、参与意识、市场意识、竞争意识～全面质量管理意识、QC小组活动程序、方法、常用的数理统计工具合同其他科学方法及必要的专业知识。 2、各QC小组据实际情况～围绕施工现场和管理～在提高质量、改善效率、安全生产、优质工程、施工进度、科技开发、节能降耗、增加效益、班组建设等方面选择课题～并上报登记～以后每年年初进行QC小组课题登记。 3、各QC小组要发扬集思广益的精神～提高小组成员的积极性和主动性～同时也要分工负责～责任到人～提高小组成员的责任心。 、制定合理的QC小组的活动程序～以便使QC小组活动开展顺利。 4 5、每周进行一次工作讨论总结并做详细的会议记录～每个月召开一次月度工作总结并在规定的时间内,每月23日前,报经理部质量管理,QC,领导小组办公室。 6、在进行工作总结时～对管段内重控工程的质量、安全和进度有较大影响的关键程序～邀请上级QC领导小组有关人员参与。 7、每个课题完成后立即把总结资料,要有文字资料、影像资料等,以文件和报 28 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 表形式工区质量,QC,领导小组进行审核。 8、项目,QC,领导小组领导经常对QC小组活动开展情况进行指导检查。 9、每年年底QC领导小组活动纳入工作检查考核当中并根据所做出的成效给予一定的表彰和奖励。 十八、质量管理责任制度 各部门及人员都有相应的质量职责～具体责任制度如下: 作业工区经理质量职责 1. 执行企业和作业工区管理制度～维护企业的合法权益。在工区领导下开展工作。 2(履行合同规定的质量承诺～对管辖范围内的工程施工质量负责。 3(落实作业工区质量目标～实施作业工区质量管理规划、执行作业工区自控体系。 4(对管辖范围内的项目实施全面质量管理。负责与建设管理单位、咨询单位、设计单位、监理单位、项目经理部等的协调。对进场的生产要素进行优化配臵和动态管理。 5(接受质量监督机构、建设管理单位、咨询单位、监理单位、项目经理部和企业本部等有关质量工作的检查、指导与监督。 6(进行现场文明施工管理～及时处理质量事件。 7(根据作业工区管理人岗位质量责任制对作业工区管理人员进行培训、检查、考核和奖惩。 作业工区技术负责人质量职责 1.主持作业工区的技术工作～落实作业工区技术管理规划～执行作业工区技术管理制度和公司质量手册有关质量控制的具体措施。制定作业工区技术管理制度实施细则～对管段内的工程项目负技术、质量责任。 2.参加工区组织的施工图纸审查和现场核对。根据工区施工组织设计～主持编制管段内施工方案并组织实施。 29 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 3.根据工区技术交底～负责对工程队和施工班组的技术交底～检查指导技术交底实施情况。 4.组织编制关键工序施工作业指导书～编制技术措施并组织实施。 5.领导作业工区有关人员的技术学习、经验交流。组织落实作业工区培训计划～按作业工区要求组织专业技术培训、职工技能培训和质量知识培训。兑现施工作业人员持证上岗要求。 6.组织做好测量及其复核工作。 7(检查指导检验和试验的技术工作。组织做好测量放样、材料、施工试验、隐蔽检查及预检等施工记录。督促检查各项技术资料的签证、收集、整理和归档～检查现场质量自检情况～审查施工技术资料。 8.配合质量负责人对质量管理中存在的质量问题和质量事故的初步调查、分析～及时组织有关人员从技术上分析查找原因～提出处理建议～落实纠正措施。 9(参加分项、分部、单位工程质量验收～做好竣工质量验收准备。 作业工区质量负责人质量职责 1.主抓作业工区的质量工作～落实作业工区质量自控体系。 2.建立并落实作业工区质量责任制、考核评价办法和责任追究制度。 3.监督管理材料采购、搬运、贮存、标识、检验和验收。 4.落实施工过程工程质量检验、试验管理办法。实施工序质量自检、互检和交接检验工作制度～开展质量预控活动～监督作业工区管理人员、班组做好各项质量记录。 5.接受质量监督机构、建设单位、集团公司、二公局和工区有关人员的质量监督和检查～组织落实有关质量指令～对质量监督机构、建设单位、咨询、监理、设计提出的质量问题～分析原因～制定措施并实施整改。 6.组织质量事故的初步调查～分析原因～分清质量责任～提出处理建议～落实处理方案～实施责任追究。 7.主持召开工程质量分析会～讲评质量状况～判断质量趋势～实施预防和纠偏措施。 30 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 8.参加工程分项、分部、单位工程质量验收。 作业工区技术质量部长质量职责 1.在质量负责人领导下开展工作～业务上接受工区安质部的指导。具体负责作业工区工程质量自控体系运行和各项质量管理制度的落实。 2.落实创优规划和质量保证措施～执行新技术、新工艺、新方法、新材料有关质量指标。 3.执行各关键部位“创优规划”方案。按划定的施工现场质量责任区域落实项目质量控制标准～执行质量处罚制度。 4.负责与驻地监理的日常联络工作～落实上级有关部门对质量方面的有关指令～做到及时、准确、彻底。对重点、难点和关键部位派人进行现场旁站监督。 5.按工区建立的工序质量控制点进行现场工序质量控制。检查质检,技术,人员、操作工人质量职责履行情况～提出工序质量控制改进意见。 6. 负责收集质量信息～及时报送质量报告或报表。接受建设单位、咨询,监理,单位和质量负责人和上级技质部门的有关指令并组织实施。 7.实施成品保护方案。 8.参与质量事故调查。 9.对所属的专职质检员、兼职质检员进行业务指导～行使指导、监督、检查的职能。 10.对所属专职质检员、兼职质检员进行业务领导～行使指导、监督、检查的职能。 作业工区专职质检工程师质量职责 1.严格按照有关标准和设计图纸进行检查和质量控制～对工程施工质量负检查验收的把关责任。 2.严把材料检验、工序交接、隐蔽工程验收质检关～审查操作者的资格～审查并签署检验批质量验收记录。 3.深入施工现场～履行监督检查职责～对违反操作规程、技术措施、技术交底、 31 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 设计图纸等情况～立即制止～视情节决定停工或返工～并报作业工区质量负责人、技术质量部长以及工区技术质量部。 4.参与作业工区内的工程质量动态分析和事故调查。 5.加强与现场监理的沟通与联系～督促工点技术人员及时提供完整的技术资料～填写隐蔽工程报验单并通知监理人员进行检查和签证。配合现场监理完成隐蔽工程的检查、验收等工作～执行有关指令。 作业工区质检员质量职责 1.严格按照有关标准和设计图纸进行检查和质量控制～对工程施工质量进行检查监督。 2.严把材料检验、工序交接、隐蔽工程验收质检关～审查操作者的资格～审查并签署检验批质量验收记录。 3.深入施工现场～履行监督检查职责～对违反操作规程、技术措施、技术交底、设计图纸等情况～立即制止～并及时报作业工区质检工程师及作业工区技术质量部长。 4.填写隐蔽工程报验单并通知监理人员进行检查和签证～配合现场监理完成隐蔽工程的检查、验收等工作～执行有关指令。 作业工区工程管理部长质量职责 1.制定作业工区的“技术责任制”～并认真落实技术责任制。 2.主持作业工区施工的组织协调和调度工作～及时准确地掌握工程施工动态。 3.组织技术人员认真进行设计图纸的审查～透彻了解并掌握设计意图、细部结构、各部位尺寸及技术要求等～对于原设计的错误要在施工前审查出来～并及时上报工区工程管理部。 4.参与编制指导性、实时性的施工组织设计～根据工程的质量管理要求～执行特殊工序的质量控制措施。 5.对工程施工技术指导的准确性和正确性负责。 作业工区现场工程师质量职责 1.协助工程管理部长～负责检查督促现场工艺规程的实施～及时纠正违章作业～ 32 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 有权对严重违章现象上报作业工区工程管理部长。 2.掌握设计文件、验标、规范、指南、工法、内控标准。熟悉施工程序、施工工艺流程。 3.了解施工队伍能力状况,适时进行技术指导,认真执行技术复核制度～编制施工技术交底～并向参与施工的职工进行技术交底。 4.履行施工过程技术指导和质量控制～负责对现场进行技术性指导～要坚持施工现场～经常性检查～对发现不按技术交底要求进行操作的现象～加以制止。 5.对工程施工技术指导的准确性和正确性负责。 作业工区试验室主任质量职责 1.熟练掌握国家和行业有关政策、技术标准、试验规范、规程和规定要求～做好各试验项目、试验方法、技术标准的监督指导工作。 2.结合分部工程实际情况～统筹安排～编制作业工区试验工作计划。 3.掌握本作业工区的试验工作进展情况～包括检查各种原材料及钢筋焊接、混凝土、砂浆试件的制作等施工控制是否合乎标准、规范的规定要求。 4.负责试件的取样、保护和留臵工作。 5.发生混凝土、砂浆试件检测不合格时～立即报工区试验室主任。 6.定期向作业工区领导、工区试验室报告工作情况。 作业工区试验人员质量职责 1.熟练掌握国家和行业有关技术标准、试验规范和规程。 2.搞好进场的钢材、水泥、砂石料、外加剂等原材料的质量验收～分类保管～及时收集、保管进场原材料的出厂合格证,质量证明书,,按规定取样～并通知工区试验室统一收样检验。 3.对混凝土施工进行跟班作业～监督检测混凝土配料、计量、拌和、运输、振捣和养护～特别注意外加剂掺量配料及使用效果～如发现异常～及时检查调整,进行混凝土拌和物性能试验及混凝土、砂浆试件制作、养护工作的检查～达到规定龄期前两天通知试验室收样。每一工作班完成后填写施工日志。 33 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 4.建立试验检测台账～对试验项目、数量做到心中有数～及时为有关部门提供试验数据。 作业工区测量人员质量职责 1.对测量成果质量负直接责任。 认真执行《新建铁路工程测量规范》、测量操作规程、换手复核、检算制度以2. 及测量成果审核和应用程序。 3.按作业工区测量控制方案完成交接桩复测、控制测量、施工放样和竣工复测。 4.接受工点技术人员技术指导和测量资料审查～测量记录、计算成果和图表记录清楚～签署完善～配合工点技术负责人做好对施工队和工班的测量成果交底～完善交底资料签认手续。不得将未经审核的测量成果用于指导施工。 5. 妥善保护测量控制桩橛～并按规定定期复测。认真保管测量资料～做好测量资料的收集、分类和归档工作。 6.不得使用未经检定的测量仪器和工具～按规定做好测量仪器、工具的校核工作。 作业工区物资设备部长质量职责 1(负责作业工区物资设备的管理工作～负责作业工区兀自己画、申请、供应、核算、管理等全面工作。 2(负责检查、指导施工机械设备在生产过程中的使用、维护～建立健全设备的维修保养制度～按设备不同的检验标准要求～定期、不定期的进行检验标定,保证设备完好率达到规定要求～提高设备的检修能力。 3(通过点验单、发料单、物资明细帐、标识牌等实现产品的可追溯性要求。 4(带领物资设备管理人员认真学习贯彻执行国家物管政策、法令和物资纪律、市场物价管理规定和上级有关部门的指示、各项规章制度～组织业务人员学习文化知识科学管理～提高业务水平。 作业工区材料员质量职责 1(材料员负责收集质保证明材料～并负责归档保存。 2(负责进场材料的数量和外观验收。 3(负责建立台帐～及时将进场通知单送交试验部门进行试验检验,附生产厂家 34 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 合格证或质检报告单,。 4(试验合格的材料填写《进货、检验记录表》～注明试验报告单编号～日期～试验状态～并记录物资明细帐。现场按“未检”、“待检”、“合格”、“不合格”标识。试验不合格的产品～按不合格品处理。未检的材料不允许使用。 5(应做好以下的记录:a标识牌,b顾客提供产品、丢失、损坏或不适用情况记 进场材料通知单,d月/季需用材料采购计划表,e年度需用物资申请计划表,录表,c f进货、检验记录表,g点验单,h发料单,i物资明细帐。 工程队长质量职责 1.接受作业工区质量指令～认真执行作业工区质量管理制度～对工程施工质量负直接责任。 2.严格按照施工操作规程、作业指导书、技术交底书、施工图和客运专线铁路工程施工质量验收暂行标准组织施工。 3.拒绝使用进场质保资料不完整、未经检验或检验不合格以及超期存放的材料。 4.坚持施工程序～组织班组自检、互检和交接检查～接受技术、质检人员的检查指导～为检查人员提供相应的条件和数据～对技术和质检人员提出的工程质量问题～按要求组织整改。 5.带领职工学习工艺技术、施工指南、质量控制要点和客运专线铁路工程施工质量验收暂行标准。 6.如实向上级报告施工中出现的质量问题和质量事故～提供真实情况和数据～配合事故调查处理。 7.落实原材料、半成品和成品保护措施。 工班,组,长质量职责 1.接受工程队质量指令～认真执行作业工区质量管理制度～对工序作业过程质量负直接责任。 2.熟悉工艺流程～掌握工序质量关键控制点和工艺标准～按作业指导书、技术交底书及施工测量放样结果组织施工。对技术交底资料或测量结果有疑问时～及时向技术人员反映。 35 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 3.坚持施工程序～开展班组自检～参加互检和交接检查～上道工序不合格不承接～本道工序不合格不交付下道工序。 4.接受技术、质检人员的检查指导～为检查人员提供相应的条件和数据～对技术和质检人员提出的工程质量问题～按要求整改。 5.如实向上级报告施工中出现的质量问题和质量事故～提供真实情况和数据～配合事故调查处理。 6.落实原材料、半成品和成品保护措施。 操作工人岗位质量职责 1.对工程质量负直接操作责任。 2.坚持按技术操作规程、技术交底书及图纸要求进行施工。 3.接受上级领导、技术和质检人员的监督检查～出现质量问题主动报告真实情况。 4.按规定认真做好自检和必备的标记。 5.不使用不合格材料～上道工序不合格不承接～本道工序不合格不交付下道工序。 6.接受质量意识教育～参加技术知识学习～熟悉本工种的工艺操作规程～遵守职业道德。 十九、 质量责任处罚制度 本制度是为了加强各岗位人员的责任～提高工作质量～达到保证产品质量的目的。具体制度如下: 1.出现质量事故或严重质量缺陷的～按局《质量管理办法》有关规定执行。 各班组、作业队应及时做好自检、互检和交接检工作～并认真履行签字手续～2. 对自检不严～发生质量事故或不合格品隐瞒不报、无故迟报、谎报或不按规定计算返工损失金额～每发生一起～对直接责任人罚款1000，2000元～对责任部门或作业队负责人～罚款l00，500元。 3.对工作不负责～伪造、抽掉、涂改技术、试验、质量评定、统计资料及原始记录等造成不良后果行为的责任人～应视情节轻重予以罚款200，1000元。 4.质检员不检查、不复核～随便签字～造成不良后果～罚款l00，500元。 5.对质检员的工作进行阻扰～甚至侵犯其合法权益的有关人员～应视情节轻重予以处罚。 36 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 6.钢材进场必须具有完整有效的质量保证资料、规格相符～经试验检测合格方可使用。不合格品不得用于工程～并需按相关规定及时处理～违者罚款100，1000元。 水泥进场必须具有完整有效的质量保证资料～经试验室初步检测合格方可使7. 用。不合格品不得用于工程～违者罚款100，1000元。 8.骨料应按施工要求组织货源～级配、针片状含量、含泥量、细度模数等指标必须经试验检测合格方可使用。不合格品不得用于工程～违者罚款100，1000元。 9.所购工机具必须质量优良～满足工程正常使用。违者按进价的10%罚款～并赔偿损失。 10.做好计量、检测、试验工作～确保计量器具所提供的数据准确～试验结果无误。出现错误～按造成后果的严重性处以100，1000元罚款。 11.钢筋下料要准确～符合设计及规范要求。凡不符合要求者～罚款100，1000元。钢筋半成品应保持清洁～凡有油污、泥污、超标锈污罚款50，200元。 12.钢筋笼制安应符合设计及规范要求～严格按施工图制作。 13.钢筋规格数量必须符合设计要求～违者按每根钢筋100元罚款。 14.镦粗直螺纹丝头加工合格率必须保证在97,以上～超出部分按每个20元罚款。 15.钢筋笼制作时～对接接头钢筋必须靠拢～其最大间距不得超过2mm～违者按每根钢筋50元罚款。 16.钢筋笼制作时主筋与加劲箍筋间焊接应保证主筋两侧满焊～无裂纹、气泡～无焊渣～违者按每个焊点10元罚款。 17.钢筋笼下放安装时～每段接头镦粗直螺纹套筒必须拧紧到位～不合格者按每个50元罚款。 18.声测管发生漏浆堵管时～每堵1m罚款50元。 19.钻孔泥浆各项指标必须满足规范要求～超出规范要求每发现一次罚款100元。钻孔灌注桩水下混凝土灌注导管埋深严格控制在3，9m之间～超出此范围每发现一次罚款100元。 20.确保钻孔灌注桩桩顶标高符合设计要求～桩长不足每发现一根罚款200元,桩长超过设计长度1.5m以上～每发现一根罚款200元。 21.钢筋绑扎施工必须严格按图施工～符合设计及规范要求～其各项指标一次 37 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 验收合格率不能低于85,～违者罚款100，500元。 22.预埋件、预留孔数量位臵必须符合设计要求。凡漏埋一个罚款～错位每个罚款10，200元。 23.模板应清洁无污染～违者每发现一例罚款50元,模板涂刷脱模剂应均匀～不得流淌～不得污染钢筋～不得污染已浇混凝土～违者罚款10，200元。 24.模板安装应符合规范要求～固定牢固～接缝应平顺～不允许错台现象。凡出现跑模现象～每例罚款100，500元,错台超过1mm～每发现一处罚款10，500元。 25.砼生产必须按配料通知单进行～违者每例罚100，500元。 26.施工缝必须顺直～不得出现错台现象～违者每例罚款50，500元。 27.混凝土养护必须严格按施工技术交底进行～违者每例罚款50，500元。 28.张拉用千斤顶、液压表、应经过计量单位配套标定。锚具、夹片、钢绞线应有厂家质量证明、现场抽检合格后方能使用。 千斤顶、液压表、必须对号配套使用,违者罚款100-500元。 29. 30.预应力施工用材必须符合设计要求～违者罚款100-500元。 31.预应力张拉采用双控保证施工质量～现场施工人员必须按技术交底要求进行操作～确保预应力筋位臵准确～严禁电弧损伤。并应保证预应力管道不受损坏～不得有砼或砂浆漏入管道～造成管道堵塞～影响压浆效果～违者罚款100-500元。 32.管道灌浆:预应力张拉完成后应及时按设计及技术交底要求进行管道压浆,违者罚款100-500元。 33.应加强成品保护～严禁污染、损坏已完工序～违者每例罚款100，500元。 34.测量人员应精心操作～凡出现测量放线错误引起结构、构件位臵,高程,偏差超标者～根据结果严重程度每例罚款100，1000元。 35.砼浇注过程中～须严格按施工技术交底进行施工～合理分层～及时振捣。凡出现漏振、欠振、过振、蜂窝、麻面、孔洞、露筋、超标气泡等现象～罚款50，500元。 36.凡本条例未列入的质量事故或质量不合格～均视问题的轻重进行处理。 37.对连续15天没有出现任何质量问题的部门、作业队及相应技术、质量人员给予50，500元奖励。 38.对工程有突出贡献的部门、人员或作业队～视情况给予一定的奖励。 38 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 项目部对部门或个人及作业队的奖励,由质安部门提出～报项目经理批准执行。项目部对部门或个人的经济处罚～由项目部质安部门提出～报主管领导批准执行。奖励名单、奖励金额需抄报合约财务部备案。罚款由财务部门按罚单收款。 二十、 基础技术资料管理制度 1(资料管理的分工 作业工区设专职资料员～各部门设兼职资料员～建立完善的收、发登记和保管制度。 过程记录资料由各专业工程师负责记录和保存～定期分类归档～形成的电子文档要加密保存。 2(资料管理标识 资料管理主要包括:设计图纸、通用图、标准图、工程质量验收标准、施工技术指南、建设、设计及监理单位文件、集团公司及项目经理部文件、有关协议纪要、施工记录、施工总结等各项技术资料。 资料要分类归档标识～做到标识醒目～查阅快捷方便～大型图纸采用摆放标识。 A3纸型号以下资料采用装入资料盒存放～做到盒内有目录～登记标识及时清晰～查阅快捷方便。 3(有效文件目录清单 将项目管理和施工所采用的标准、文件等进行汇总编目～列出有效的文件目录清单。 施工中所采用的标准、图纸、文件和资料必须为最新版本～并加盖“有效版本“字样～严格禁止采用无效的版本。 无效版本的资料留做参考时～应进行加盖“无效版本～仅作参考”字样的印章。 4(审核印章规格和用途 有效文件标识专用章 “有效文件”标识专用章主要用于文件资料有效性的标识。如施工图纸、规范标准、法律法规等。其平面尺寸为20mm×30mm,字样如图2所示～均加盖在文件资料的右上角。 39 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 有效文件 编号: 复核: 图2 无效文件标识专用章 “无效文件”标识专用章主要用于文件资料过期、无效性的标识,如施工图纸/规范标准/法律法规等。其平面尺寸为15mm×20mm,字样如图3所示～均盖在文件资料的右上角。 无效文件 仅供参考 图 3 有效文件和无效文件的判定程序 有效文件首先以国家/行业/颁布的最新文件为依据～其次以目前业主/监理执行的文件版本为依据,可能存在虽然新版文件已发布但现阶段仍执行工程开工时的版本文件,。 只要有最新版本文件代替目前执行的设计文件和标准～则该设计文件就成为无效文件,但这些文件可能还有参考价值,。 其他非设计文件和标准类的参考资料不作标识～均作为一般性参考书保存参考使用。 5(审核印章制作和管理 审核印章由工程部负责主管此事,按本指南的规定自行刻制～保证审核印章的字迹整齐、美观、清晰。 审核印章要派专人负责管理～由总工负责各自文件有效性的审核工作。如有异议～需报请上级进行确认。杜绝摆放不正、乱丢乱放现象。 各级工程管理部门和人员要随时了解国家/行业/上级颁布最新文件的信息～确保使用文件的有效性。 6(资料传递 40 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 收发文件资料要严格按《收发文登记表》进行记录～填写“呈,传,阅卡”后～及时发至有关领导、相关部门和单位传阅～签署意见。杜绝文件资料的积压和断传。 凡须落实的事项～在文件下达后～要检查落实结果～并由承办人记录落实情况。 部门之间的有关资料信息要及时沟通～利于查阅。 物资设备部收集进场原材料的出厂合格证和相关的信息～以书面的形式报试验室～试验室根据物资部门提供的材料信息进行登记后实施抽样检验～并在试验报告上填入相应的编号。 试验室将各种试验报告书面通知物资、质检工程师,员,～技术人员～技术人员在填写隐检、程检、验收等记录时～将所涉及试验报告的信息填入。 原材料所用的工程部位要记录详细。 工程竣工时～由技术人员负责收集相关资料～形成竣工文件～然后归档。 7(技术资料的保密制度 技术资料的保密工作要遵循项目经理部《保密工作管理办法》的规定执行。 二十一、 台帐记录制度 1(为妥善保存文件资料、设计文件图纸、原始记录、各类统计报表～并规范文件资料、设计文件图纸、原始记录、各类统计报表的标识、收集、编目、归档、贮存、保管和处理工作～特制订本制度。 2(台帐包括:工程部文件资料总台帐、收文台帐、发文台帐、图纸台帐、施工日志台帐、施工组织设计及施工方案台帐、技术交底台帐、作业指导书台帐、变更设计资料台帐、图纸审核台帐、施工过程中各类资料记录的台帐等。 3(各种台帐应由专人负责记录～工程部长每月末检查各种台帐并签署意见～每季末由项目总工程师组织检查各类台帐。 4(各类文件、资料统一装在蓝色文件盒内～盒内填写盒内目录～盒子侧面用蓝色封面纸标出盒内文件类别,文件盒统一放在文件柜内。便于管理查找。 5(建立工程部文件资料借阅制度。原则上资料只向项目内部门借阅～并且在借阅时应严格办理借阅手续～在借阅期限内归还。 二十二、 变更设计管理制度 1(工程设计文件批准下达后～项目部必须按照设计文件照图施工～不得私自修改。在工程进行阶段～如有第二条所列之一～确需改变设计时～应填写“变更设计请 41 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 示报告”上报审批。未经正式批准前不得施工。 2(变更设计遵循先申请后变更～先变更后施工的原则。有以下情况的可向业主及设计单位申请变更设计: (1、原设计与实际情况不符合的:在施工过程中～数量、结构尺寸、标高、地2 质、地形、位臵与设计不符必须进行设计变更方可施工,或因施工条件所限～或材料规格、品种、质量与设计要求不相符合的。 2(2、不降低原技术标准～而能节省原材料～或少占耕地便利施工～缩短工期而导致节省投资成本的。 2(3、能提高技术标准～能减少工程病害～能提高工程使用年限～或提高服务等级～而不增加投资的。 3(变更工作 设计变更工作由项目总工程师主持～由计合部、质检部、工程部、试验室、测量组相关技术人员参与～变更文件由工程部编制～技术负责人复核～然后上报驻地监理工程师及建设单位。 4(变更执行 设计变更文件获得批复后～经技术负责人查阅后由经理办将变更文件图纸复印下发给各个技术人员、作业队负责人及相关技术管理人员和作业班组。并由各技术人员监督执行。 二十三、 审查核对设计文件制度 1. 由工程部审核～项目总工程师把关处理。 2. 审核后及时填写《设计文件审核单》～经总工程师审核后报建设、设计、监理等单位研究处理。 3. 设计文件审核单～业主有规定时按业主的规定填写～业主没规定时～按指挥部所制的“设计文件审核单”填写。 二十四、 竣工文件和工程总结制度 1(竣工资料与施工同步收集资料～逐步绘制竣工图～编制阶段性工程小结～于工程竣工同时提交竣工文件和工程总结。 2(安排施工队技术负责人及时总结编写工法～呈报集团公司工程管理部在集团公司范围内推广应用。 3(竣工资料 42 沪宁城际铁路工程站前VII标第4工区 第1作业工区质量管理制度 工程竣工后～项目应进行自检。对不符合设计及规范要求的应在验收前返修好。同时备齐下列图表资料～报请建设单位组织交工验收。 3(1、各类原始记录～须分类整理成册。 3(2、各类竣工图表～竣工图及竣工数量均需与实际完全符合。 3(3、施工报告或施工总结。 3(4、工程技术总结。 3(5、竣工图表报省主管部门一式三份,原始记录只要求提供一份原件,。 4(原始记录 原始记录是施工单位的工作记载～它是工程技术早期档案～为技术质量控制和问题查找、正常养护、科研及今后改建、扩建提供分析研究资料。要由专人按工程进展情况及时如实填写。不得弄虚作假～也不得过后补填。原始记录主要包括以下几类: 4(1、各种原材料～材料组成的检验试验记录。 4(2、各种外部和隐蔽工程检查记录。 4(3、各种有关质量问题报告。 4(4、工程日志及交接检查记录。 4(5、主要测量记录。 4(6、重要工程隐蔽部分的照片。 5(根据工程建设的需要～必须建立技术档案～完善技术资料和设计图纸的管理。设计文件、施工图表～均需指定专人收发、保管、回收和整理。 43