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出差管理制度1.doc

出差管理制度1

Moira苹
2019-06-05 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《出差管理制度1doc》,可适用于职业岗位领域

出差管理制度为积极开拓各项业务推动业务辖区内业务的良好发展促进与代理商、加盟商、合作代表以及各类直销客户的客情关系本着高效、有力、合理利用出差费用的原则特制定本出差制度以利执行。一、出差出差是指得到批准在本市(济南)以外并且时间在小时以上的因公外出。本制度适用于本公司因公出差的各级员工。二、出差原则制定个人月度出差计划。规划好年度出差计划参照本部门的工作任务与计划制定个人的工作计划并以此为依据制定个人的月度出差计划报部门经理批准报市场部、人力资源部、财务部备案。确定出差可行性。对出差计划所列出差拜访对象实现进行初步沟通达成初步交谈意向并确认出差对象在其场所内确保达到后能够进行各项实质性工作。三、出差流程出差须事先填报《出差申请单》(附件)注明出差人所属部门、出差地点、出差事由、出差起止时间、出差费用预算呈部门经理和总经理核准后方可出差。出差费用预算按照差旅费报销标准填写因特殊情况超过标准要经总经理事先批准后才能执行。因公出差的员工需预支差旅费的凭核准的《出差申请单》到财务部门按规定办理差旅费预支预支金额最高为出差标准的倍。出差员工(高级管理人员除外)在出差前须到人力资源部办理考勤登记。出差期间因工作需要而延长出差时限的须报请主管领导审核批准因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。出差员工违反此规定者不予报销差旅费并视其情节轻重予以不同程度的处罚。员工出差期间原则上不得报支加班费节假日出差的经部门批准人力资源部复核后可酌情安排补休。出差人员回公司次日须将出差过程需详细填写《出差工作报告》(附件)报部门经理、市场部经理审批。出差人员在报销时必须有经过批准的《出差申请表》、《出差工作报告》方可报销。出差人员回单位后天内应向财务及时办理报销手续。逾期办理报销财务部门可取消补贴对无故拖欠者经催促无效财务部门有权冻结工资及奖金。员工需填写《差旅费报销单》(财务部领取)。出差单据车、船、机票不得丢失丢失者一般不予报销。如遇特殊情况须写书面报告经部门经理签字后报总经理批准后酌情解决。四、差旅费管理、差旅补贴(餐补、住宿)按下列标准核发对因公出差在外的公司各类人员公司本着节约、高效、形象等多方面因素考虑执行包括用餐补贴、住宿补贴在内的差旅补贴标准(以下简称“补贴))补贴标准◆总监及总监以上级别(单人):出差标准:元人天(住宿另计) 直辖市、省会及计划单列市(深圳、珠海、海口、苏州、杭州、宁波、福州、厦门、汕头、大连、青岛)(后议)◆部门经理、主管级别(单人):出差标准:元人天 直辖市、省会及计划单列市 (后议)◆团队出差住宿由公司统一开支餐补为元人天◆当日出差超小时、未达小时予以标准的计其余计算标准以小时计不足小时予以标准的计。)相关规定◆补贴标准按上述执行超标自行承担由对方接待的不得重复报支出差补贴。◆补贴一律凭证报销不得虚报、冒领上述情形一经查出除追回报销款外处以虚报额十倍的罚款。◆所有报销之费用凭证须合法且注明发生时间对象及原因。交通费核算)交通费实报实销)交通乘坐标准◆飞机(对距离公里以上的出差目的地)总监及总监以上级别可乘坐飞机其他人员若因公司事务紧急或客户要求当日到达可乘坐飞机对于距离在公里以上的出差目的地可乘坐票价四折以内飞机。◆列车卧铺从当日晚点至次日晨点到达或连续乘坐在小时以上可乘列车卧铺。◆轮船总监及总监以上级别可乘坐等舱。其余人员可乘坐等舱。◆出租车乘坐标准目的地偏远无公交车到达约请客户座谈与客户共同前往目的地遇特殊或紧急情况经请示总监及总监以上领导可乘坐出租车。)报销依据◆报销依据一律以乘坐工具正式发票为主要依据。若发票丢失则需要乘坐部门的书面证明或上级的书面批准。◆所有报销之费用凭证须注明发生时间。)其它 因公携带的行李运费应以正式的运费收据为凭。、公关费公关费按事先计划、逐级审批、合理使用为原则开支。)元以内的公关费用报部门总监批准执行。)元间的公关费用经部门总监报副总经理批准执行。)元以上的公关费用经部门总监报总经理批准执行。特殊规定员工需根据申请表开展差旅期间的业务和工作中途变更差旅内容和时间计划的需报主管部门负责人及分管副总批准延长出差时间的需告知公司行政部门登记。对于未经批示同意擅自变更差旅地点、时间和工作内容的将依据公司行政、人事及所属业务部门的规定予以处罚相关费用也将不予报销。五、出差相关纪律出差过程中出差人员人需每日提交《工作日志》至部门经理和市场部经理邮箱。对于在《工作日志》中弄虚作假谎报行程者一经发现根据情况给予警告或开除处分并扣发当月工资。出差费用及时核销上次出差费用未核销清楚前不再批准借领下一次的差旅费。出差过程中由于出差人员自身违法乱纪造成的损失由出差人员自负。六、未尽事宜其余未尽事宜参照公司财务规定、市场管理制度执行。如遇调整再另行通知。该制度自年月日起执行。山东友大软件科技有限公司年 月日附件一:出差申请单申请日期:姓名 所属部门 职位 出差地点 事由 出差期间 行程计划、、、、、旅费预算 预支 携带办公用品 备注事项       部门经理:       总经理批准:      财务审核: 说明:、出差结束后三日内携带已批准的《出差申请单》到财务报销。、“批准”由总经理签字“审核”由财务部签字。、此表一式四份财务部留存一份市场部留存一份人事部一份本人携带一份。附表二:出差工作报告报告日期: 年 月 日姓名 部门 职位 出差日期 出差地点 出差目的 出差详细报告 部门经理意见 总经理意见         说明:、出差结束后次日内将出差过程予以详细报告经部门经理、总经理审批。、此表一式三份财务部留存一份市场部留存一份本人携带一份。

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