传真电报
发电单位:齐齐哈尔市邮政局市场经营部 签发:岳宪明 等级: 急 发电文号:齐邮经电【2012】7号 传真流水号 总页数3 发送单位:各县,市,邮政局、市局直属各相关单位
抄送单位: 程敏局长、郭春华副局长、岳宪明副局长
关于
规范
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营业网点管理簿册的通知
近期～市局在检查时发现～各营业网点的各类管理簿册极不规范。针对此情况和配合我局《2012年提升邮政营业服务能力实施
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
》顺利开展～切实提高营业网点基础管理水平～市局对营业网点的各类管理簿册进行规范～具体如下:
一、邮政营业部分:
?管理簿册
1-1班组长工作日记,1-2综合会议记录,1-3业务摘抄登记薄,1-4职工考勤薄,1-5意见薄,1-6来信来访登记薄,1-7台账,包含
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
:营业网点人员情况表、邮政局所相关情况汇总表、邮政局所业务量收情况表、进出口邮件作业
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
,,1-8原始记录登记薄,1-9质量分析记录,龙电0105,,1-10业务检查记录,
?业务簿册
2-1日戳打印薄,邮1615,,2-2计算机值机日记,2-3交接班登记薄,2-4退转邮件登记薄,2-5进口验单登记薄,邮1605,,2-6出口验单登记薄,2-7窗投邮件登记薄,2-8邮件容器登记薄,2-9出口查单登记薄,邮1612,,2-10邮资机使用登记薄,
二、储蓄营业部分:
?“支局,行,长”:
,一,管理簿册
1-2邮政班组长工作日志,1-3 综合会议记录,1-4质量分析记录本,1-5 业务摘抄登记薄,1-6意见薄,1-7来信来访登记薄,1-8走访记录,1-9 职工考勤薄,1-10安全防范自查登记薄,
,二,业务簿册
1-11网点班长检查邮政储汇中间业务登记簿,支局长,, 1-12员工日常行为排查记录,1-13 重要物品交接登记簿,1035,,1-14 特殊业务登记簿,取消、冲正,,1-15 特殊业务登记簿,止付/解止付,,1-16 司法查询、冻结、扣划登记簿,1-17 协助有权机关查询、冻结、扣划业务报批表,1-18协助查询、冻结、扣划工作登记簿,1-19 长短款登记簿,1038,,1-20 会计业务审批单,1039,,1-21异常大额现金交易报备表,1024,
?业务簿册“综合柜员”
2-1 计算机值机日记,2-2 日戳打印簿,2-3进出储汇柜台人员登记簿,2-4遗忘/拣拾存折,单,、卡及有效证件登记簿,2-5代理保险登记簿,2-6 调阅监控录像登记簿,2-7 联网核查手工登记簿,2-8故障及维护登记簿,2-9库存超限登记簿,2-10现金出入库登记簿,农村网点用,,2-11 网点班长检查邮政储汇中间业务登记簿,综合柜员,,2-12 作废/丢失空白储蓄凭证登记簿,2-13 重要空白凭证分户登记簿,汇总,,2-14邮政储蓄,汇兑,指纹代理交接班登记簿,2-15 款袋交接登记簿,1028,,2-16储蓄柜员制网点综合柜员现金交接登记簿,2-17储蓄金库密码钥匙交接登记簿,农村网点用,,2-18柜员交接班登记簿,储蓄综柜,,1036,,2-19 柜员交接班登记簿,汇兑保险综柜,,1036,,2-20挂失登记簿,2-21 特殊业务登记簿,储蓄非账务,,2-22特殊业务登记簿,电子汇兑,,
2-23特殊业务登记簿,保基理,,2-24 储蓄网点大额取款预约审批、查询登记簿,2-25储蓄账户大额存款台账,2-26 储蓄账户大额存款报备,2-27大额现金支取登记簿,台账,,1023,,2-28 大额现金支取登记簿,报备,,1023,,2-29 ATM机、监控巡查登记簿,2-30 ATM加钞、配钞登记簿,1025,,2-31 ATM吞卡领取登记簿,2-32 假币、残币登记簿,1030,,2-33 假币上缴交接单,1016,,2-34 残缺污损人民币上缴交接单,2-35 委托单位登记簿,2-36 代发工资交接登记簿,2-37 代发数据交接登记簿,2-38 电子汇兑检查履职情况登记簿,
?业务簿册“普通柜员”
3-1 柜员交接班登记簿,1036,,3-2 重要空白凭证分户登记簿,3-3 汇兑大额台账登记簿
三、相关要求
1、要求各县,市,局、区局在接到此通知后～要及时转发至所有网点并调整及规范各类簿册的使用～切实提高我局营业
标准
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化服务质量。
2、各级视察检查部门和金融管理部门～在近期检查时要将簿册的设立及规范情况作为重点～并细化检查项目。
主办单位:市场经营部 拟稿人:宋新航 部门领导:任丽杰 发出时间:2012年2月8日08时00分
浙公网安备 33021202002483