无锡灵山文化旅游集团有限公司
流程
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管理办法
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第一条目的
为规范无锡灵山文化旅游集团有限公司(以下简称“集团”)各项工作流程(以下简称“流程”),强化集团流程执行力,加强流程管理,提高集团OA平台、EHR及EAS系统的使用效率,制定《无锡灵山文化旅游集团有限公司流程管理办法》(以下简称“本办法”)。
第二条适用范围
本办法适用于无锡灵山文化旅游集团有限公司,各子、分公司及相关单位。
第三条流程管理权责
1、集团
制度
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建设委员会为流程管控的最高机构,具有流程新增、修订、废止的审批权以及流程管理中出现争议的最终裁定权。
2、集团制度建设工作办公室具有流程新增、修订、废止的审议权以及流程管理中出现争议的建议权。
3、集团综合办公室为集团流程管理的归口部门,负责集团流程管理中日常事宜的统筹协调及本办法的执行监督。
4、集团信息中心为OA平台的日常维护部门。
5、集团人力资源部为EHR系统的日常维护部门。
6、集团财务部为EAS系统的日常维护部门。
第四条流程制定、新增、修订与废止
一、流程制定
1、集团各类正式发文的制度与办法是流程制定的依据。
2、流程责任部门(单位)根据实际工作需要拟定流程,利用Visio绘图软件制定流程图。
二、流程新增、修订与废止
1、流程责任部门(单位)OA填报《流程新增、修订、废止申请流程》,并附相关说明与材料。其中,某流程需要更改责任归属部门、流程环节或结点等情况视为流程修订,而仅对相关结点控制人进行调整的,不视为流程修订,但责任归属部门调整结点控制人后须向所有流程使用部门进行通告。
2、集团综合办公室在收到申请1个工作日内,以OA形式将申请发至集团制度建设工作办公室成员,各成员须在2个工作日内提出反馈意见,集团综合办公室在综合各成员意见的基础上提出最终建议,报集团制度建设委员会审批。
3、申请通过后,由集团综合办公室通知OA平台、EHR 或EAS系统维护部门(单位)于10个工作日内完成新增、
修订,1个工作日完成废止。
4、新增、修订、废止完成后,集团综合办公室在2个工作日内以OA“通知公告”形式发布流程正式启动、修订或废止通知。
第五条流程执行与反馈
1、流程一经颁布,各部门(单位)须严格贯彻执行。
2、流程责任部门(单位)须跟踪流程使用情况,定期检查。
3、使用部门(单位)在使用过程中发现或遇到问题应及时向集团综合办公室反馈。
4、任何部门(单位)不得擅自提请集团信息中心、财务部或人力资源部为其新增、修订或废止流程,各平台与系统的维护部门有权利和义务拒绝相关部门(单位)提出的此类要求。
第六条处罚
违反本办法的相关人员或部门(单位),由集团人力资源部依据集团相关
规定
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进行处罚。
第七条附则
1、本制度将根据集团转型发展的实际情况和需要,及
时组织修订工作,完成迭代更新。
2、本办法解释权归口集团综合办公室。
3、本办法自颁布之日起实施。