年度经营
计划
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书
福州乐比公司2012年度经营计划
说明:按公司未来发展规划，公司拟新增团购部和福州电子商务部，本经营计划仅为公司新能源产业事业的年度计划，其他两个事业部待立项后由各项目负责人另行制定。 一、 经营方针
核心业务:新能源锂电电动车产品的销售
整体方针:多种途径拓市场，扩大规模增实力，规范管理保利润。 二、 经营目标 销售目标:1万台
市场目标:福州，及周边县市
品牌目标:福建省知名品牌，福建省新能源锂电电动车连锁领导品牌 渠道目标:网点:30家，其中直营门店:6家，加盟店:24家 目标细分:按市场划分
按产品划分:
月销售目标:
三、 经营策略
市场策略: 2012年市场销售的目标是1万辆，实现销售额的大面积提升，拓展新的区域，吸引大的团购客户，大力发展渠道，是实现这一目标的首要条件。1、公司将在福州现有三家门店的基础上再增加三家直营门店。2、将新增郊县销售区，依靠区域销售中心，以门店直营、团购直销以及渠道分销为业务开展模式，对当地市场进行覆盖。
3、新成立公司电子商务部，除借助淘宝商城的平台之外，开辟新的电子营销平台。
产品策略:除铁架车的低价格这些公司的优势产品外，加大对新款镁铝合金车的推广与销售，同时，针对市场的需求，增加锂电车的种类，
并创新零售产品的包装形式。
品牌策略:企业竞争要从单纯的产品竞争过度到品牌竞争，因此要大力推广并借用各种媒体进行品牌的推广。对2011年投入的广告方面的费用进行评估，制定2012年广告推广和预算。
拓展策略:除布点直营门店外，加大渠道拓展的力度，通过上门拜访当地主要电动车销售商洽谈合作，同时通过展会、广告宣传进行招商。
四、 实现目标的保障措施
生产保障:
1、宁德生产中心作为福州乐比营销中心的坚强后盾，必须围绕客户要求而非生产要求运转，必须根据营销中心的市场策略和产品策略来组织生产，在产品的
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
开发、物料采购、产品生产和品质控制等开展生产管理活动。
2、按时按量交付合格产品，是宁德生产管理中的核心业务，生产中心制定适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，做好成本控制，提供合格的产品。
3、生产成本是考验宁德生产中心的关键所在，必须列入生产管理的首要议事日程，如何克服和消化各类涨价因素降低采购成本，如何提升生产速度提高生产效率以降低人工成本和能耗成本。
4、新品开发，成立专门的新品开发小组，针对市场需求，结合公司经营方针，在充分调研后进行新品的开发。(新品开发包括包装的创新。)
人力资源:
1、引进与淘汰两手抓，招聘基层管理人才(门店店长5名，)，中层管理岗位:区域经理2名，电子商务部经理1名，分销和团购业务主管2名，招聘业务6名，门店导购人员10名。对公司人员定期或不定期的考评，实行末位淘汰机制。
2、建设良好的分配体系(对外具有竞争力，对内具有公平性)，完善福利，给予适宜的红利。
3、建设适宜的员工培训体系，对员工进行培训，可分为入职培训和在职培训，对每次培训的结果进行测试进行评估。
综合管理:
1、管理体系的建立，分权管理，由经营团队的成员负责，推进管理团队建设，骨干队伍建设。完善公司规范化管理流程，制订各部门
岗位职责
总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责
，和各部门主要负责人签定年度经营目标的责任状，严格按照公司考绩要求对公司员工进行考绩。
2、每月固定召开部门经理碰头会，检查公司计划内工作落实情况和完成进度。另外做好经营目标的落实检讨工作，由福州营销总经理组织落实季度的经营目标检讨会。
财务保障:
1、切实有效的监测和监控，随时随地的关注运营成本支出，做好分析并提出改进的方式。
2、做好资金预算，保障公司各项目的正常资金需求，同时加强财务的监督和审核，厉行节约，杜绝浪费，严惩徇私舞弊、以公谋私等损害公司利益的行为。
五、整体要求
1、转变观念，创新管理
福州乐比公司是一家旨在为人们提供安全、便捷交通工具的现代化企业，我们所有的工作都围绕这一使命来开展，现代企业的安身立命之本就是要不断满足客户的需求，满足日益发展的市场需要。福州乐比从2011年9月起步，已经有了长足的发展，目前已成长为福州市级锂电车龙头企业，在发展的过程中我们要屏弃“固步自封、因循守旧”的小作坊式的思维，我们要有现代企业的危机意识，并且我们要把“企业发展，分享成果”作为企业的实际行为。因此我们要转变观念，把自己看成企业的主人公，为企业的发展尽心尽力，协调和配合公司各项改革和流程再造，争取把福州乐比公司打造成一流的现代化企业。
2、切实行动，敢于担当
所有的计划都是纸上的文字，只有切实的实施才能变成结果，而在实施的过程中确实存在着一定的困难，但是我们不能被困难吓到，我们提倡负责和敢于担当的态度，有困难想办法，遇事情不推委，积极地
解决落实。
3、业绩优先，奖惩落实
围绕营销，因为这是我们收入的主要来源，对公司优秀的业务人员以及在后勤支持上做出贡献的人员要进行必要的奖励。公司将根据业务人员的销售绩效考核以及后勤工作人员的绩效考核，分季度评选出优秀员工并给予奖励。
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